Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901760970 / 2010
Majitel účtu:
Hnízdo Beskydy z.s.
Název účtu:
Hnízdo Beskydy
| Stav k: 19.07.26 | Stav k: 19.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 387 319,94 CZK | 463 654,40 CZK | 354 194,00 CZK | -277 859,54 CZK | 76 334,46 CZK | 463 654,40 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.26 | 22 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE IRIS ČERNÍČKOV |
Cernickova Eliska, 4.kmen
|
165424 | 111 | LUCIE IRIS ČERNÍČKOV | |
| 18.08.26 | 25 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Olivík, advok |
čl. příspěvek na 26/27 - Marina Oli
|
185131 | Daniel Olivík, advok | ||
| 18.08.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Koníček Marek |
Konickova Stela, 2.kmen, tridni fond
|
0000 | 186218 | 111 | Koníček Marek |
| 18.08.26 | 2 375,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mrázová Anna |
Mraz Lukas, 1.kmen
|
0000 | 210308 | 111 | Mrázová Anna |
| 18.08.26 | 2 375,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mrázová Anna |
Mraz Vojtech, 3.kmen
|
0000 | 170713 | 111 | Mrázová Anna |
| 18.08.26 | 2 375,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mrázová Anna |
Mrazova Anna, 3.kmen
|
0000 | 175713 | 111 | Mrázová Anna |
| 18.08.26 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Homola |
Homola Eduard, 1.kmen
|
200320 | 111 | Michal Homola | |
| 17.08.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAREL KŘENEK |
Křenek Martin, 6.kmen
|
110825 | 111 | KAREL KŘENEK | |
| 17.08.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chlebík Tomáš |
Chlebik Jiri, 4.kmen
|
0000 | 140915 | 111 | Chlebík Tomáš |
| 17.08.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA UHLÁROVÁ |
Uhlarova Nela, 2.kmen
|
185905 | 111 | MARKÉTA UHLÁROVÁ | |
| 17.08.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA UHLÁROVÁ |
Uhlarova Natalie, 5.kmen
|
125406 | 111 | MARKÉTA UHLÁROVÁ | |
| 17.08.26 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ALFOLDI PETRA-vrácení přeplatku čl.příspěvku z 25/26
|
155106 | 111 | ALFOLDI PETRA-vrácení přeplatku čl.příspěvku z 25/26 | ||
| 17.08.26 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20260027 DANIEL BEINSTEIN
|
0308 | 20260027 | čištění odpadů | ||
| 17.08.26 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Maršálek Jakub |
Marsalkova Mariana, 1.kmen
|
0000 | 205526 | 111 | Ing.Maršálek Jakub |
| 17.08.26 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBICKOVA LUCIE |
Edita Kubíčková, Hnízdo, spolek
|
155220 | 111 | KUBICKOVA LUCIE | |
| 16.08.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVETA NEČASOVÁ |
Bužek Samuel, 6.kmen
|
120116 | 111 | IVETA NEČASOVÁ | |
| 15.08.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Koníček Marek |
Konickova Stela, 2.kmen
|
0000 | 186218 | 111 | Koníček Marek |
| 15.08.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Koníček Marek |
Konickova Stela, 2.kmen
|
0000 | 186218 | 111 | Koníček Marek |
| 14.08.26 | -4 089,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 0889130800 | 0000000000 | |||
| 14.08.26 | -5 292,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 0889130300 | 0000000000 | |||
| 14.08.26 | -22 164,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 8862044594 | 0000000000 | |||
| 14.08.26 | -6 372,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 08891303 | 0000000000 | |||
| 14.08.26 | -5 300,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 08891303 | 0000000000 | |||
| 14.08.26 | -16 399,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 7 | 0000000000 | |||
| 14.08.26 | -5 377,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 7 | 0000000000 | |||
| 14.08.26 | -5 377,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 7 | 0000000000 | |||
| 14.08.26 | -2 790,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 7 | 0000000000 | |||
| 14.08.26 | -14 919,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 7 | 0000000000 | |||
| 14.08.26 | -8 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 7 | 0000000000 | |||
| 14.08.26 | -11 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 7 | 0000000000 | |||
| 14.08.26 | -2 125,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 7 | 0000000000 | |||
| 14.08.26 | -9 690,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 7 | 0000000000 | |||
| 14.08.26 | -24 788,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 7 | 0000000000 | |||
| 14.08.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Drescherová |
Dockal Hubert, 3.kmen
|
171103 | 111 | Martina Drescherová | |
| 14.08.26 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dětská, Gabriela |
Detsky Jakub, 4.kmen
|
140919 | 111 | Detsky Jakub, 4.kmen | |
| 14.08.26 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dětská, Gabriela |
Detsky Hynek, 3.kmen
|
180523 | 111 | Detsky Hynek, 3.kmen | |
| 13.08.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vít Kresta | 175410 | 111 | Vít Kresta | ||
| 12.08.26 | 11 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Baranová, Radislava |
Filip Siwek
|
160515 | 111 | Filip Siwek | |
| 12.08.26 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Slachtova Eliska |
Slachta Vit, 2.kmen
|
0000 | 181013 | 111 | Slachtova Eliska |
| 12.08.26 | 129,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: IKEA OSTRAVA SLUZ ZAK, Rudna 110, Ostrava Zabre, 700 30, CZE, dne 11.8.2026, částka 129.00 CZK
|
3338 | Kredit: IKEA OSTRAVA SLUZ ZAK, Rudna 110, Ostrava Zabre, 700 30, CZE, dne 11.8.2026, částka 129.00 CZK | |||
| 11.08.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE IRIS ČERNÍČKOV |
Cernickova Eliska, 4.kmen
|
165424 | 111 | LUCIE IRIS ČERNÍČKOV | |
| 11.08.26 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ NEZHYBA |
Nezhyba Jan, 1.kmen
|
200808 | 111 | JIŘÍ NEZHYBA | |
| 11.08.26 | 2 375,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mrázová Anna |
Mraz Lukas, 1.kmen
|
0000 | 210308 | 111 | Mrázová Anna |
| 11.08.26 | 2 375,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mrázová Anna |
Mraz Vojtech, 3.kmen
|
0000 | 170713 | 111 | Mrázová Anna |
| 11.08.26 | 2 375,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mrázová Anna |
Mrazova Anna, 3.kmen
|
0000 | 175713 | 111 | Mrázová Anna |
| 10.08.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Haladej |
Haladej Albert, 4.kmen
|
160610 | 111 | Petra Haladej | |
| 10.08.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Haladej |
Haladej Elias, 2.kmen
|
181010 | 111 | Petra Haladej | |
| 10.08.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gazda Stodůlková Dag |
Fiala Oskar, 6.kmen
|
0000 | 110612 | 111 | Gazda Stodůlková Dag |
| 10.08.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gazda Stodůlková Dag |
Gazdova Riva, 5.kmen
|
0000 | 145713 | 111 | Gazda Stodůlková Dag |
| 10.08.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gazda Stodůlková Dag |
Gazda Josef, 3.kmen
|
0000 | 170726 | 111 | Gazda Stodůlková Dag |
| 09.08.26 | 140,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA PETROVSKÁ |
Petrovský Dominik doplatek
|
130820 | VERONIKA PETROVSKÁ | ||
| 09.08.26 | 25 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA PETROVSKÁ |
Petrovský Dominik 5.kmen
|
130820 | 111 | VERONIKA PETROVSKÁ | |
| 09.08.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Trávníčková |
Travnickova Klara, 6.kmen
|
125724 | 111 | Michaela Trávníčková | |
| 08.08.26 | 25 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MVDr.Caletková Micha |
čl.příspěvek 26/27
|
0000 | 170728 | MVDr.Caletková Micha | |
| 07.08.26 | -4 475,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 260109 | toaletní papír | ||||
| 07.08.26 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKAS BRZOBOHATY |
LOTA
|
125803 | 111 | LUKAS BRZOBOHATY | |
| 06.08.26 | -8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1926 | Žídek ČOV za červenec 26 | ||||
| 06.08.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Horníček |
Hornicek Bernard, 2.kmen
|
191001 | 111 | Michal Horníček | |
| 06.08.26 | -17 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1110 | 6400884335 | záloha elektřina | |||
| 06.08.26 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1110 | 6400884356 | záloha za elektřinu | |||
| 06.08.26 | -14 021,71 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1110 | 6400884335 | doplatek elektřiny svícení | |||
| 06.08.26 | -7 065,35 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1110 | 6400884356 | Doplatek elektřiny | |||
| 06.08.26 | -1 689,64 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Pod Senkem, Frenstat p Ra, 74401, CZE, dne 5.8.2026, částka 1689.64 CZK
|
3338 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Pod Senkem, Frenstat p Ra, 74401, CZE, dne 5.8.2026, částka 1689.64 CZK | |||
| 06.08.26 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANDREA SLUKOVA |
SLUKOVA NATALIE, 5.KMEN
|
125413 | 111 | ANDREA SLUKOVA | |
| 05.08.26 | 25 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Slawomir Piotr |
Členský příspěvek Oliwer Lankocz
|
170824 | Ing. Slawomir Piotr | ||
| 05.08.26 | -2 128,33 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Pod Senkem, Frenstat p Ra, 74401, CZE, dne 4.8.2026, částka 2128.33 CZK
|
3338 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Pod Senkem, Frenstat p Ra, 74401, CZE, dne 4.8.2026, částka 2128.33 CZK | |||
| 04.08.26 | 2 375,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mrázová Anna |
Mraz Lukas, 1.kmen
|
0000 | 210308 | 111 | Mrázová Anna |
| 04.08.26 | 2 375,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mrázová Anna |
Mraz Vojtech, 3.kmen
|
0000 | 170713 | 111 | Mrázová Anna |
| 04.08.26 | 2 375,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mrázová Anna |
Mrazova Anna, 3.kmen
|
0000 | 175713 | 111 | Mrázová Anna |
| 04.08.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ TEJNOR |
Tejnorova Rozalie Marie, 2.kmen, ČP
|
186219 | 111 | TOMÁŠ TEJNOR | |
| 04.08.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ TEJNOR |
Tejnor Kristian, 6.kmen, ČP
|
120824 | 111 | TOMÁŠ TEJNOR | |
| 04.08.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ TEJNOR |
Tejnor Kristian, 6.kmen, ČP
|
120824 | 111 | TOMÁŠ TEJNOR | |
| 04.08.26 | 17 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Julie Janečková |
Janecek Vilem, 4.kmen
|
150512 | 111 | Julie Janečková | |
| 04.08.26 | -6 436,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Pod Senkem, Frenstat p Ra, 74401, CZE, dne 3.8.2026, částka 6436.65 CZK
|
3338 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Pod Senkem, Frenstat p Ra, 74401, CZE, dne 3.8.2026, částka 6436.65 CZK | |||
| 03.08.26 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETER SOMORA |
2. srpnový tábor školka - SOMOROVÁ
|
20200607 | PETER SOMORA | ||
| 03.08.26 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALFOLDI PETRA |
Alfoldi R. členský příspěvek
|
155106 | 111 | ALFOLDI PETRA | |
| 01.08.26 | -889,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA OSTRAVA OD ECO, Rudna 110, Ostrava Zabre, 700 30, CZE, dne 31.7.2026, částka 889.00 CZK
|
3338 | Nákup: IKEA OSTRAVA OD ECO, Rudna 110, Ostrava Zabre, 700 30, CZE, dne 31.7.2026, částka 889.00 CZK | |||
| 01.08.26 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pustka, Jaromír |
Sarah Pustková čl. příspěvek 26/27
|
185523 | Sarah Pustková čl. příspěvek 26/27 | ||
| 01.08.26 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pustka, Jaromír |
Bianca čl.přísp. 26/27
|
135716 | Bianca čl.přísp. 26/27 | ||
| 31.07.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Tůmová Blab |
Tuma Barnabas Michael, 1.kmen
|
190926 | 111 | Kateřina Tůmová Blab | |
| 30.07.26 | -513,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VEGA ZDRAVA VYZIVA SVI, NAM SWOBODY 28, FRYDEK MISTEK, 73801, CZE, dne 29.7.2026, částka 513.30 CZK
|
3338 | Nákup: VEGA ZDRAVA VYZIVA SVI, NAM SWOBODY 28, FRYDEK MISTEK, 73801, CZE, dne 29.7.2026, částka 513.30 CZK | |||
| 30.07.26 | -5 800,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., 230, DOBRA, 73951, CZE, dne 29.7.2026, částka 5800.00 CZK
|
3338 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., 230, DOBRA, 73951, CZE, dne 29.7.2026, částka 5800.00 CZK | |||
| 28.07.26 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Míčková Andrea |
2. srpnový tábor - školka - Jonáš Míček
|
0000 | 20201120 | Míčková Andrea | |
| 28.07.26 | -3 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA: 2026/06
|
0308 | 260100082 | Mzdy 6/26 | ||
| 27.07.26 | 1 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA SÝKOROVÁ |
Guivarch Filip, 2.kmen
|
0000 | 0000170129 | 0000000999 | ALENA SÝKOROVÁ |
| 27.07.26 | 1 375,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA SÝKOROVÁ |
Guivarch Zoe, 4.kmen
|
0000 | 0000145724 | 0000000999 | ALENA SÝKOROVÁ |
| 26.07.26 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN ZAGRAPAN |
2. srpnový tabor Školka - Zagrapanová
|
20230308 | JAN ZAGRAPAN | ||
| 25.07.26 | -2 535,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Pod Senkem, Frenstat p Ra, 74401, CZE, dne 24.7.2026, částka 2535.99 CZK
|
3338 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Pod Senkem, Frenstat p Ra, 74401, CZE, dne 24.7.2026, částka 2535.99 CZK | |||
| 24.07.26 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Job Technic Services |
Paul Ayrton Sykora
|
20200210 | Job Technic Services | ||
| 23.07.26 | -1 303,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Pod Senkem, Frenstat p Ra, 74401, CZE, dne 22.7.2026, částka 1303.10 CZK
|
3338 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Pod Senkem, Frenstat p Ra, 74401, CZE, dne 22.7.2026, částka 1303.10 CZK | |||
| 22.07.26 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dětská, Gabriela |
Detsky Jakub, 4.kmen
|
140919 | 111 | Detsky Jakub, 4.kmen | |
| 22.07.26 | 550,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dětská, Gabriela |
Detska Anna, 5.kmen
|
115912 | 999 | Detska Anna, 5.kmen | |
| 22.07.26 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dětská, Gabriela |
Detsky Hynek, 3.kmen
|
180523 | 111 | Detsky Hynek, 3.kmen | |
| 22.07.26 | -1 496,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VEGA ZDRAVA VYZIVA SVI, NAM SWOBODY 28, FRYDEK MISTEK, 73801, CZE, dne 21.7.2026, částka 1496.70 CZK
|
3338 | Nákup: VEGA ZDRAVA VYZIVA SVI, NAM SWOBODY 28, FRYDEK MISTEK, 73801, CZE, dne 21.7.2026, částka 1496.70 CZK | |||
| 22.07.26 | 24 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nothegger Hans-Joach |
Nothegger Jasmin Anna, 1.kmen
|
195223 | 111 | Nothegger Hans-Joach | |
| 22.07.26 | -495,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Farma Kublak Lichnov, Lichnov 91, Lichnov u Nov, 742 75, CZE, dne 21.7.2026, částka 495.00 CZK
|
3338 | Nákup: Farma Kublak Lichnov, Lichnov 91, Lichnov u Nov, 742 75, CZE, dne 21.7.2026, částka 495.00 CZK | |||
| 22.07.26 | -5 558,87 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Pod Senkem, Frenstat p Ra, 74401, CZE, dne 21.7.2026, částka 5558.87 CZK
|
3338 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Pod Senkem, Frenstat p Ra, 74401, CZE, dne 21.7.2026, částka 5558.87 CZK | |||
| 21.07.26 | 1 075,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MVDr.Caletková Micha |
Gorsanov Daniel, 2.kmen
|
0000 | 170728 | 999 | MVDr.Caletková Micha |
| 21.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Koníček Marek |
Konickova Stela, 1.kmen
|
0000 | 186218 | 999 | Koníček Marek |
| 21.07.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Koníček Marek |
Konickova Stela, 1.kmen
|
0000 | 186218 | 111 | Koníček Marek |
| 21.07.26 | -1 249,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STARLINK INTERNET, 5th Floor Beaux Lane House Mercer Street Lower, Dublin, D02 DH60, IRL, dne 21.7.2026, částka 1249.00 CZK
|
3338 | Nákup: STARLINK INTERNET, 5th Floor Beaux Lane House Mercer Street Lower, Dublin, D02 DH60, IRL, dne 21.7.2026, částka 1249.00 CZK | |||
| 21.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN SKOTNICA | 999 | MARTIN SKOTNICA | |||
| 20.07.26 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pustka, Jaromír |
Sarah Pustková čl. příspěvek 26/27
|
185523 | Sarah Pustková čl. příspěvek 26/27 | ||
| 20.07.26 | 3 025,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pustka, Jaromír |
Pustkova Sarah, 2.kmen nocleh 05,06
|
185523 | 999 | Pustkova Sarah, 2.kmen nocleh 05,06 | |
| 20.07.26 | 1 375,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pustka, Jaromír |
Pustkova Bianca, 4.kmen stravné 05,06
|
135716 | 999 | Pustkova Bianca, 4.kmen stravné 05,06 | |
| 20.07.26 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pustka, Jaromír |
Bianca čl.přísp. 26/27-ZÁŘÍ
|
135716 | Bianca čl.přísp. 26/27-ZÁŘÍ | ||
| 20.07.26 | 13 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP-kraj.pob.Ostrava |
FMA SZ 128 2025
|
30012825 | 0 | ÚP-kraj.pob.Ostrava | |
| 20.07.26 | -1 475,57 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Pod Senkem 1906, Pod Senkem, Frenstat pod, 74401, CZE, dne 19.7.2026, částka 1475.57 CZK
|
3338 | Nákup: Penny Pod Senkem 1906, Pod Senkem, Frenstat pod, 74401, CZE, dne 19.7.2026, částka 1475.57 CZK | |||
| 20.07.26 | -3 512,43 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Pod Senkem, Frenstat p Ra, 74401, CZE, dne 19.7.2026, částka 3512.43 CZK
|
3338 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Pod Senkem, Frenstat p Ra, 74401, CZE, dne 19.7.2026, částka 3512.43 CZK | |||
| 19.07.26 | -1 681,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Pod Senkem, Frenstat p Ra, 74401, CZE, dne 18.7.2026, částka 1681.90 CZK
|
3338 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Pod Senkem, Frenstat p Ra, 74401, CZE, dne 18.7.2026, částka 1681.90 CZK |