Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901760970 / 2010
Majitel účtu:
Hnízdo Beskydy z.s.
Název účtu:
Hnízdo Beskydy
| Stav k: 19.04.2025 | Stav k: 19.05.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 314 284,88 CZK | 382 775,43 CZK | 378 055,00 CZK | -309 564,45 CZK | 68 490,55 CZK | 382 775,43 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2025 | 2 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Trávníčková |
Travnickova Klara, 4.kmen
|
125724 | 999 | Michaela Trávníčková | |
| 17.05.2025 | -444,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 386, NA P??KOP? 3727, Frydek-Mistek, 73801, CZE, dne 16.5.2025, částka 444.80 CZK
|
3338 | Nákup: dm drogerie markt 386, NA P??KOP? 3727, Frydek-Mistek, 73801, CZE, dne 16.5.2025, částka 444.80 CZK | |||
| 16.05.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Drescherová |
Hubert Dočkal Tábor Ronja a Birk
|
20171103 | 0825 | Martina Drescherová | |
| 16.05.2025 | 6 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hýblová, Hana |
Tabor červenec
|
20101202 | Tabor červenec | ||
| 16.05.2025 | 2 075,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANDREA SLUKOVA |
SLUKOVA NATALIE, 3.KMEN
|
125413 | 999 | ANDREA SLUKOVA | |
| 15.05.2025 | -2 808,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 0889130800 | 0000000000 | |||
| 15.05.2025 | -6 380,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 8862044594 | 0000000000 | |||
| 15.05.2025 | -6 403,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 08891303 | 0000000000 | |||
| 15.05.2025 | -430,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 08891303 | 0000000000 | |||
| 15.05.2025 | -6 907,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 4 | 0000000000 | |||
| 15.05.2025 | -2 763,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 4 | 0000000000 | |||
| 15.05.2025 | -3 825,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 4 | 0000000000 | |||
| 15.05.2025 | -4 350,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 4 | 0000000000 | |||
| 15.05.2025 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 4 | 0000000000 | |||
| 15.05.2025 | -3 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 4 | 0000000000 | |||
| 15.05.2025 | -6 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 4 | 0000000000 | |||
| 15.05.2025 | -2 125,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 4 | 0000000000 | |||
| 15.05.2025 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 4 | 0000000000 | |||
| 15.05.2025 | -17 142,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 4 | 0000000000 | |||
| 15.05.2025 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Beata Moskalová |
2. srpnový tábor, Moskalová
|
20210914 | Beata Moskalová | ||
| 15.05.2025 | 749,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR MICHÁLEK |
Michalek Maxmilian, 5.kmen
|
110313 | 999 | PETR MICHÁLEK | |
| 15.05.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Oceánský Jiří |
Anglie Jasen
|
0000 | 090624 | Ing.Oceánský Jiří | |
| 14.05.2025 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA PETROVSKÁ |
Domča spaní
|
130820 | 999 | VERONIKA PETROVSKÁ | |
| 14.05.2025 | 5 326,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR MICHÁLEK | 110313 | PETR MICHÁLEK | |||
| 14.05.2025 | 5 505,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DETSKY PREMYSL | 115912 | 111 | DETSKY PREMYSL | ||
| 14.05.2025 | 1 375,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Nová, Michaela |
Nova Eliska, 4.kmen Spolek-stravné a nocležné(duben)
|
125531 | 999 | Nova Eliska, 4.kmen Spolek-stravné a nocležné(duben) | |
| 14.05.2025 | -200,00 CZK | Poplatek | ||||||
| 14.05.2025 | -14 831,49 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
Deposit for accommodation Czech gro
up
|
Deposit for accommodation Czech group | ||||
| 14.05.2025 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRISTÝNA PŘECECHTĚLO |
2. Srpnový tábor školka - Přecechtěl
|
20210715 | KRISTÝNA PŘECECHTĚLO | ||
| 13.05.2025 | 140,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHÁLKOVÁ MARKÉTA |
Tinktura z Hnizda.
|
333 | MICHÁLKOVÁ MARKÉTA | ||
| 13.05.2025 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LINDA TRČKOVÁ |
1.srpnovy tabor skolka Trčková Thea
|
20210202 | LINDA TRČKOVÁ | ||
| 13.05.2025 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ludvík Jan |
Eda Hnizdo - clensky prispevek
|
0000 | 160524 | 111 | Ludvík Jan |
| 13.05.2025 | -2 087,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 12.5.2025, částka 2087.90 CZK
|
3338 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 12.5.2025, částka 2087.90 CZK | |||
| 12.05.2025 | 25,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gazda Stodůlková Dag |
Fiala Oskar, 4.kmen
|
0000 | 110612 | Gazda Stodůlková Dag | |
| 12.05.2025 | 2 185,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gazda Stodůlková Dag |
Fiala Oskar, 4.kmen
|
0000 | 110612 | 111 | Gazda Stodůlková Dag |
| 12.05.2025 | 2 075,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gazda Stodůlková Dag |
Fiala Oskar, 4.kmen
|
0000 | 110612 | 999 | Gazda Stodůlková Dag |
| 12.05.2025 | -13 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202504 | Výmalba p.Sikora | ||||
| 12.05.2025 | 1 025,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gazda Stodůlková Dag |
Gazdova Riva, 3.kmen
|
0000 | 145713 | 999 | Gazda Stodůlková Dag |
| 12.05.2025 | 2 185,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gazda Stodůlková Dag |
Gazdova Riva, 3.kmen
|
0000 | 145713 | 111 | Gazda Stodůlková Dag |
| 12.05.2025 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
20250001 ZBUJNIK Z. S.
|
0308 | 20250001 | Hudba V Beskydech to žije | ||
| 12.05.2025 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA UHLÁROVÁ |
Uhlarova Natalie, 3.kmen
|
125406 | 999 | MARKÉTA UHLÁROVÁ | |
| 12.05.2025 | 3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stomasoft s.r.o. |
LETNI POBYTOVY TABOR PRO FILIPA MICHALCAKA NA HNIZDE V TERMI
|
0308 | 250100011 | LETNI POBYTOVY TABOR PRO FILIPA MICHALCAKA NA HNIZDE V TERMI | |
| 12.05.2025 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GARNAC MARTIN |
Tábor červenec Tina Garnacová
|
20111230 | 725 | GARNAC MARTIN | |
| 12.05.2025 | 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MVDr.Caletková Micha |
Gorsanov Daniel, 2.kmen
|
0000 | 170728 | 999 | MVDr.Caletková Micha |
| 11.05.2025 | 4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pustka, Jaromír |
Pustkova Bianca, 3.kmen Letenka Corfu Naďa
|
135716 | Pustkova Bianca, 3.kmen Letenka Corfu Naďa | ||
| 11.05.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE ČERNÍČKOVÁ LIP |
Eliška Černíčková Ronja a Birk
|
20160424 | 0825 | LUCIE ČERNÍČKOVÁ LIP | |
| 10.05.2025 | 280,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ ŠINDELÁŘ |
Tinktura z Hnizda. Dekujeme.
|
333 | TOMÁŠ ŠINDELÁŘ | ||
| 10.05.2025 | 1 275,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ludvík Jan |
Ludvik Eda, 2.kmen
|
0000 | 160524 | 999 | Ludvík Jan |
| 09.05.2025 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKAS BRZOBOHATY |
LOTA
|
125803 | 111 | LUKAS BRZOBOHATY | |
| 08.05.2025 | -18 267,74 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RYANAIR0000000YQ65GC, CORPORATE HEAD OFFICE, DUBLIN, 000, IRL, dne 7.5.2025, částka 18267.74 CZK
|
3338 | Nákup: RYANAIR0000000YQ65GC, CORPORATE HEAD OFFICE, DUBLIN, 000, IRL, dne 7.5.2025, částka 18267.74 CZK | |||
| 07.05.2025 | 1 350,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pustka, Jaromír |
Pustkova Bianca, 3.kmen
|
135716 | 999 | Pustkova Bianca, 3.kmen | |
| 07.05.2025 | 875,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pustka, Jaromír |
Pustkova Sarah, 1.kmen
|
185523 | 999 | Pustkova Sarah, 1.kmen | |
| 06.05.2025 | -399,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR platba Vodafone Vyuctovani
|
989208940 | 41474543 | QR platba Vodafone Vyuctovani | ||
| 06.05.2025 | -1 420,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyrozumění o nedoplatku
|
1148 | 44930712 | nedoplatek za vodu z 29.4.25 | ||
| 06.05.2025 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA OCEANSKA |
OCEANSKY JASEN, 5.KMEN
|
90624 | 999 | ZUZANA OCEANSKA | |
| 06.05.2025 | -1 393,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 346, HLAVN? 1713, Frydlant nad, 46401, CZE, dne 5.5.2025, částka 1393.00 CZK
|
3338 | Nákup: dm drogerie markt 346, HLAVN? 1713, Frydlant nad, 46401, CZE, dne 5.5.2025, částka 1393.00 CZK | |||
| 06.05.2025 | -1 403,98 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 5.5.2025, částka 1403.98 CZK
|
3338 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 5.5.2025, částka 1403.98 CZK | |||
| 05.05.2025 | -4 840,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202500649 | grafické práce | ||||
| 05.05.2025 | -17 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1110 | 6400884335 | záloha za elektřinu | |||
| 05.05.2025 | -22 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1110 | 6400884356 | záloha za elektřinu | |||
| 05.05.2025 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1025 | ČOV Žídek - duben 2025 | ||||
| 05.05.2025 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DĚCKÁ KATEŘINA |
Tábor červenec Martin Děcký
|
20140802 | 0725 | DĚCKÁ KATEŘINA | |
| 05.05.2025 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠMAJCLOVÁ TEREZA |
Hnízdo - stravné a nocležné
|
161026 | 999 | ŠMAJCLOVÁ TEREZA | |
| 04.05.2025 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Janošcová Sylva |
1.srpnový tábor školka- Janošcová
|
0000 | 20190919 | Janošcová Sylva | |
| 03.05.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIEL OLIVÍK |
Olivikova Marina, 1.kmen
|
185131 | DANIEL OLIVÍK | ||
| 03.05.2025 | -60 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
měsíční splátka jistiny ze smlouvy o zápůjčce z 20.12.2022
|
měsíční splátka jistiny ze smlouvy o zápůjčce z 20.12.2022 | ||||
| 03.05.2025 | 130 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZŠ A LMŠ HNÍZDO-ŠK |
nájemné spolku za duben 25
|
0 | ZŠ A LMŠ HNÍZDO-ŠK | ||
| 03.05.2025 | 25,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dětská, Gabriela |
Detsky Jakub, 2.kmen
|
140919 | 999 | Detsky Jakub, 2.kmen | |
| 03.05.2025 | 25,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dětská, Gabriela |
Detsky Hynek, 1.kmen
|
180523 | 999 | Detsky Hynek, 1.kmen | |
| 03.05.2025 | 1 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dětská, Gabriela |
Detska Anna, 5.kmen
|
115912 | 999 | Detska Anna, 5.kmen | |
| 01.05.2025 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lankocz Carbolová, Tereza |
Oliwer Lankocz - konference raut a přesnídávka
|
170824 | Oliwer Lankocz - konference raut a přesnídávka | ||
| 01.05.2025 | -15 800,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., HLAVNI TRIDA 3274, FRYDEK-MISTEK, 73801, CZE, dne 29.4.2025, částka 15800.00 CZK
|
3338 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., HLAVNI TRIDA 3274, FRYDEK-MISTEK, 73801, CZE, dne 29.4.2025, částka 15800.00 CZK | |||
| 30.04.2025 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA ALFOLDI |
členský prispevek
|
155106 | 111 | PETRA ALFOLDI | |
| 30.04.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA ALFOLDI |
stravné a nocležne Alfoldi
|
155106 | PETRA ALFOLDI | ||
| 30.04.2025 | -2 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA: 2025/03
|
0308 | 250100034 | FAKTURUJEME VAM ZA: 2025/03 | ||
| 30.04.2025 | -35 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA: 2024/7-12
|
0308 | 250100035 | Zpracování účetnictví 7-12/24 | ||
| 30.04.2025 | -1 016,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DANOVY DOKLAD FAKTURA C. 2152121629
|
0308 | 2152121629 | svoz odpadu | ||
| 30.04.2025 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Němcová Tereza |
1.srpnovy tabor školka Němcova Adela
|
20191206 | Němcová Tereza | ||
| 30.04.2025 | 4 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANDREA SLUKOVA |
TÁBOR SRPEN NATÁLIE SLUKOVÁ
|
20120413 | 825 | ANDREA SLUKOVA | |
| 30.04.2025 | 4 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANDREA SLUKOVA |
TÁBOR SRPEN VALENTINA SLUKOVÁ
|
20120413 | 825 | ANDREA SLUKOVA | |
| 29.04.2025 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA ČAPINSKÁ |
Tábor červenec - Hugo Hrabovský
|
20100326 | 0725 | BARBORA ČAPINSKÁ | |
| 29.04.2025 | 6 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Nováková, Petra |
Tábor červenec Tovaryš Ondřej
|
20130701 | 0725 | Tábor červenec Tovaryš Ondřej | |
| 29.04.2025 | -196,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PRODEJNA C 12, OSTRAVICE 264, OSTRAVICE, 739 14, CZE, dne 28.4.2025, částka 196.20 CZK
|
3338 | Nákup: PRODEJNA C 12, OSTRAVICE 264, OSTRAVICE, 739 14, CZE, dne 28.4.2025, částka 196.20 CZK | |||
| 29.04.2025 | -1 960,94 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 28.4.2025, částka 1960.94 CZK
|
3338 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 28.4.2025, částka 1960.94 CZK | |||
| 28.04.2025 | -467,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 3202500865 | adaptéry k plašičce | ||||
| 28.04.2025 | 2 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bezručová, Barbora |
2.srpnový tábor školka Snopek
|
20190613 | 2.srpnový tábor školka Snopek | ||
| 27.04.2025 | 2 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Baranová, Radislava |
Filip Siwek
|
160515 | 111 | Filip Siwek | |
| 26.04.2025 | 25,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Drescherová |
Dockal Hubert, 1.kmen
|
171103 | Martina Drescherová | ||
| 26.04.2025 | 4 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Ďurková, Lenka |
Tabor srpen = Nela Behalova
|
20160619 | 0825 | Tabor srpen = Nela Behalova | |
| 25.04.2025 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. LUCIE CHRASTINO |
Nikola Chrastinová
|
0725 | 20100404 | Ing. LUCIE CHRASTINO | |
| 25.04.2025 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTEFEK ALEXANDR |
Tábor červenec
|
0008 | 20100617 | 0725 | ŠTEFEK ALEXANDR |
| 25.04.2025 | 8 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdancewicz Klára |
Karolek Z. clensky prispevek
|
0000 | 131208 | 111 | Zdancewicz Klára |
| 24.04.2025 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Rýpar |
Rypar Vaclav Radegast, 2.kmen
|
150420 | 111 | Tomáš Rýpar | |
| 24.04.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Rýpar |
Rypar Vaclav Radegast, 2.kmen
|
150420 | 999 | Tomáš Rýpar | |
| 23.04.2025 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR MICHÁLEK |
Michalek Maxmilian, 5.kmen
|
110313 | 111 | PETR MICHÁLEK | |
| 23.04.2025 | 1 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR MICHÁLEK |
Michalek Maxmilian, 5.kmen
|
110313 | 999 | PETR MICHÁLEK | |
| 23.04.2025 | 6 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Radová, Alena |
Oziáš Maňhal - tábor červenec
|
20091114 | 0725 | Oziáš Maňhal - tábor červenec | |
| 23.04.2025 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠMAJCLOVÁ TEREZA |
Hnízdo - členský příspěvek, červen
|
161026 | 111 | ŠMAJCLOVÁ TEREZA | |
| 23.04.2025 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠMAJCLOVÁ TEREZA |
Členský příspěvek - květen
|
161026 | 111 | ŠMAJCLOVÁ TEREZA | |
| 23.04.2025 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUCIE MALEROVA |
TÁBOR ČERVENEC MALÉŘ P.
|
20140510 | 725 | LUCIE MALEROVA | |
| 23.04.2025 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUCIE MALEROVA |
TÁBOR ČERVENEC MALÉŘ K.
|
20120510 | 725 | LUCIE MALEROVA | |
| 23.04.2025 | -653,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 22.4.2025, částka 653.00 CZK
|
3338 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 22.4.2025, částka 653.00 CZK | |||
| 22.04.2025 | 6 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Konečná, Jana |
tábor červenec Konečný Matěj
|
20101024 | 0725 | tábor červenec Konečný Matěj | |
| 22.04.2025 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Drescherová |
Dockal Hubert, 1.kmen
|
171103 | 111 | Martina Drescherová | |
| 22.04.2025 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Michna Radomír |
Tábor červenec
|
0000 | 20100402 | 0725 | Mgr.Michna Radomír |
| 22.04.2025 | 6 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Konečná, Jana |
tábor červenec Konečný Mikuláš
|
20130606 | 0725 | tábor červenec Konečný Mikuláš | |
| 21.04.2025 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Illy Adéla |
Illy Oskar, 4.kmen
|
0000 | 111122 | 111 | Bc.Illy Adéla |
| 21.04.2025 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Illy Adéla |
Illy Oskar, 4.kmen
|
0000 | 111122 | 999 | Bc.Illy Adéla |
| 21.04.2025 | 6 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Létalová, Soňa |
tábor červenec
|
20100802 | 0725 | tábor červenec | |
| 21.04.2025 | 4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pustka, Jaromír |
Pustkova Bianca, 3.kmen
|
135716 | Pustkova Bianca, 3.kmen | ||
| 21.04.2025 | 4 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kjeronský, Michal |
Tábor srpen
|
20170630 | 0825 | Tábor srpen | |
| 21.04.2025 | 4 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kjeronský, Michal |
Tábor srpen
|
20150227 | 0825 | Tábor srpen | |
| 20.04.2025 | 1 525,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA SÝKOROVÁ |
Guivarch Zoe, 3.kmen
|
0000 | 0000145724 | 0000000999 | ALENA SÝKOROVÁ |
| 20.04.2025 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA SÝKOROVÁ |
Guivarch Zoe, 3.kmen
|
0000 | 0000145724 | 0000000111 | ALENA SÝKOROVÁ |
| 20.04.2025 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA SÝKOROVÁ |
Guivarch Filip, 2.kmen
|
0000 | 0000170129 | 0000000999 | ALENA SÝKOROVÁ |
| 20.04.2025 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA SÝKOROVÁ |
Guivarch Filip, 2.kmen
|
0000 | 0000170129 | 0000000111 | ALENA SÝKOROVÁ |
| 20.04.2025 | 140,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Czajkowska Hana |
Tinktura z Hnizda.
|
0000 | 333 | Czajkowska Hana | |
| 20.04.2025 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Czajkowska Hana |
Drobny prodej
|
0000 | 333 | Czajkowska Hana | |
| 20.04.2025 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEJNOROVÁ PETRA |
Tábor červenec
|
20120824 | 0725 | TEJNOROVÁ PETRA |