Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901611844 / 2010
Majitel účtu:
Kohoutek, Jan
Název účtu:
Kohoutek, Jan
| Stav k: 25.05.2024 | Stav k: 25.05.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 215,15 CZK | 41 251,99 CZK | 800,00 CZK | -11 763,16 CZK | -10 963,16 CZK | 41 251,99 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2025 | -170,61 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AKROS - Ostrava, Mirova 385/57, Ostrava, 70300, CZE, dne 23.5.2025, částka 170.61 CZK
|
5250 | Nákup: AKROS - Ostrava, Mirova 385/57, Ostrava, 70300, CZE, dne 23.5.2025, částka 170.61 CZK | |||
| 20.05.2025 | -240,53 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stanislav Janca, ul.Stramberska 2878, Ostrava, 703 00, CZE, dne 19.5.2025, částka 240.53 CZK
|
5250 | Nákup: Stanislav Janca, ul.Stramberska 2878, Ostrava, 703 00, CZE, dne 19.5.2025, částka 240.53 CZK | |||
| 11.05.2025 | -232,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 667 Ostrava, Rudna, Ostrava-Vitko, 70300, CZE, dne 10.5.2025, částka 232.00 CZK
|
5250 | Nákup: Hornbach 667 Ostrava, Rudna, Ostrava-Vitko, 70300, CZE, dne 10.5.2025, částka 232.00 CZK | |||
| 18.04.2025 | -867,11 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stanislav Janca, ul.Stramberska 2878, Ostrava, 703 00, CZE, dne 17.4.2025, částka 867.11 CZK
|
5250 | Nákup: Stanislav Janca, ul.Stramberska 2878, Ostrava, 703 00, CZE, dne 17.4.2025, částka 867.11 CZK | |||
| 12.04.2025 | -1 976,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CZ250241 OSTROVNI ELEKTRARNY S.R.O.
|
250241 | CZ250241 OSTROVNI ELEKTRARNY S.R.O. | |||
| 12.04.2025 | -219,32 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FERONA, A.S., MALOPROD, OSTRAVA PLYN?RN? 1005/18 PLYN?RN? 1005, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 11.4.2025, částka 219.32 CZK
|
5250 | Nákup: FERONA, A.S., MALOPROD, OSTRAVA PLYN?RN? 1005/18 PLYN?RN? 1005, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 11.4.2025, částka 219.32 CZK | |||
| 11.04.2025 | -621,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Www.Abctech.Cz, Nerudova 742, Ceska Skalice, 552 03, CZE, dne 9.4.2025, částka 621.00 CZK
|
5250 | Nákup: Www.Abctech.Cz, Nerudova 742, Ceska Skalice, 552 03, CZE, dne 9.4.2025, částka 621.00 CZK | |||
| 10.04.2025 | -1 698,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 9.4.2025, částka 1698.00 CZK
|
5250 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 9.4.2025, částka 1698.00 CZK | |||
| 05.04.2025 | -615,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FERONA, A.S., MALOPROD, OSTRAVA PLYN?RN? 1005/18 PLYN?RN? 1005, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 4.4.2025, částka 615.50 CZK
|
5250 | Nákup: FERONA, A.S., MALOPROD, OSTRAVA PLYN?RN? 1005/18 PLYN?RN? 1005, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 4.4.2025, částka 615.50 CZK | |||
| 19.03.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OBORNÝ JIŘÍ | OBORNÝ JIŘÍ | ||||
| 19.03.2025 | -345,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 667 Ostrava, Rudna, Ostrava-Vitko, 70300, CZE, dne 18.3.2025, částka 345.00 CZK
|
5250 | Nákup: Hornbach 667 Ostrava, Rudna, Ostrava-Vitko, 70300, CZE, dne 18.3.2025, částka 345.00 CZK | |||
| 18.03.2025 | -690,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 667 Ostrava, Rudna, Ostrava-Vitko, 70300, CZE, dne 17.3.2025, částka 690.00 CZK
|
5250 | Nákup: Hornbach 667 Ostrava, Rudna, Ostrava-Vitko, 70300, CZE, dne 17.3.2025, částka 690.00 CZK | |||
| 11.03.2025 | -904,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FERONA, A.S., MALOPROD, OSTRAVA PLYN?RN? 1005/18 PLYN?RN? 1005, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 10.3.2025, částka 904.99 CZK
|
5250 | Nákup: FERONA, A.S., MALOPROD, OSTRAVA PLYN?RN? 1005/18 PLYN?RN? 1005, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 10.3.2025, částka 904.99 CZK | |||
| 25.02.2025 | -122,82 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Barvy A Laky Hostivar,, Mostarenska 503, Ostrava 3, 703 00, CZE, dne 24.2.2025, částka 122.82 CZK
|
5250 | Nákup: Barvy A Laky Hostivar,, Mostarenska 503, Ostrava 3, 703 00, CZE, dne 24.2.2025, částka 122.82 CZK | |||
| 22.02.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Rozsypalová Vlad |
Paráda
|
0000 | Mgr.Rozsypalová Vlad | ||
| 14.10.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JAKUB SMRČKA,Th | Mgr. JAKUB SMRČKA,Th | ||||
| 13.09.2024 | -764,01 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Barvy A Laky Hostivar,, Mostarenska 503, Ostrava 3, 703 00, CZE, dne 12.9.2024, částka 764.01 CZK
|
5250 | Nákup: Barvy A Laky Hostivar,, Mostarenska 503, Ostrava 3, 703 00, CZE, dne 12.9.2024, částka 764.01 CZK | |||
| 24.07.2024 | -130,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZELEZARSTVI ING MART, FRYDECKA 16634, VRATIMOV, 739 32, CZE, dne 23.7.2024, částka 130.00 CZK
|
5250 | Nákup: ZELEZARSTVI ING MART, FRYDECKA 16634, VRATIMOV, 739 32, CZE, dne 23.7.2024, částka 130.00 CZK | |||
| 20.07.2024 | -120,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZELEZARSTVI ING MART, FRYDECKA 16634, VRATIMOV, 739 32, CZE, dne 19.7.2024, částka 120.00 CZK
|
5250 | Nákup: ZELEZARSTVI ING MART, FRYDECKA 16634, VRATIMOV, 739 32, CZE, dne 19.7.2024, částka 120.00 CZK | |||
| 20.07.2024 | -63,15 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stavebniny DEK a.s.30, Na Rovince 1084, Ostrava, 72000, CZE, dne 19.7.2024, částka 63.15 CZK
|
5250 | Nákup: Stavebniny DEK a.s.30, Na Rovince 1084, Ostrava, 72000, CZE, dne 19.7.2024, částka 63.15 CZK | |||
| 19.07.2024 | -103,46 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PRO-DOMA OSTRAVA, FRYDECKA 475, OSTRAVA-KUN., 71904, CZE, dne 18.7.2024, částka 103.46 CZK
|
5250 | Nákup: PRO-DOMA OSTRAVA, FRYDECKA 475, OSTRAVA-KUN., 71904, CZE, dne 18.7.2024, částka 103.46 CZK | |||
| 18.07.2024 | -206,91 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PRO-DOMA OSTRAVA, FRYDECKA 475, OSTRAVA-KUN., 71904, CZE, dne 17.7.2024, částka 206.91 CZK
|
5250 | Nákup: PRO-DOMA OSTRAVA, FRYDECKA 475, OSTRAVA-KUN., 71904, CZE, dne 17.7.2024, částka 206.91 CZK | |||
| 17.07.2024 | -732,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ferona, A.S., Maloprod, Plynarni 1005/18, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 16.7.2024, částka 732.50 CZK
|
5250 | Nákup: Ferona, A.S., Maloprod, Plynarni 1005/18, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 16.7.2024, částka 732.50 CZK | |||
| 26.06.2024 | -209,21 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ferona, A.S., Maloprod, Plynarni 1005/18, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 25.6.2024, částka 209.21 CZK
|
5250 | Nákup: Ferona, A.S., Maloprod, Plynarni 1005/18, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 25.6.2024, částka 209.21 CZK | |||
| 15.06.2024 | -154,88 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AKROS - OSTRAVA, MIROVA 385/57, OSTRAVA, 70300, CZE, dne 14.6.2024, částka 154.88 CZK
|
5250 | Nákup: AKROS - OSTRAVA, MIROVA 385/57, OSTRAVA, 70300, CZE, dne 14.6.2024, částka 154.88 CZK | |||
| 30.05.2024 | -67,16 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AKROS - OSTRAVA, MIROVA 385/57, OSTRAVA, 70300, CZE, dne 29.5.2024, částka 67.16 CZK
|
5250 | Nákup: AKROS - OSTRAVA, MIROVA 385/57, OSTRAVA, 70300, CZE, dne 29.5.2024, částka 67.16 CZK | |||
| 25.05.2024 | -509,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Demos trade Ostrava, Skrobalkova 630/13, Ostrava, 71800, CZE, dne 24.5.2024, částka 509.00 CZK
|
5250 | Nákup: Demos trade Ostrava, Skrobalkova 630/13, Ostrava, 71800, CZE, dne 24.5.2024, částka 509.00 CZK |