Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900369291 / 2010
Majitel účtu:
Spolek KUŠ pro environmentální a multikulturní výchovu
Název účtu:
Spolek KUŠ pro environmentální a multikulturní výchovu
| Stav k: 14.06.26 | Stav k: 14.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 868 828,33 CZK | 1 546 951,50 CZK | 1 224 154,00 CZK | -546 030,83 CZK | 678 123,17 CZK | 1 546 951,50 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.26 | 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RENOL CZ, S.R.O. |
přeplatek dokladu fakt
|
0000 | 1260188 | 0 | RENOL CZ, S.R.O. |
| 13.07.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šárka Jarošová |
darek
|
0000 | Šárka Jarošová | ||
| 13.07.26 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dvořák Martin |
Martin Dvořák
|
0000 | Dvořák Martin | ||
| 13.07.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Klíma Petr |
Příspěvek na KUŠI
|
0000 | 0 | 0 | Mgr.Klíma Petr |
| 11.07.26 | -3 350,67 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PALUBKY KOTEN s.r.o, Pavovska 5679/25d, Jihlava, 58601, CZE, dne 10.7.2026, částka 3350.67 CZK
|
4921 | Nákup: PALUBKY KOTEN s.r.o, Pavovska 5679/25d, Jihlava, 58601, CZE, dne 10.7.2026, částka 3350.67 CZK | |||
| 11.07.26 | -100 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., HUSOVO NAMESTI 50, POLNA, 58813, CZE, dne 10.7.2026, částka 100000.00 CZK
|
4921 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., HUSOVO NAMESTI 50, POLNA, 58813, CZE, dne 10.7.2026, částka 100000.00 CZK | |||
| 11.07.26 | -100 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., HUSOVO NAMESTI 50, POLNA, 58813, CZE, dne 9.7.2026, částka 100000.00 CZK
|
4921 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., HUSOVO NAMESTI 50, POLNA, 58813, CZE, dne 9.7.2026, částka 100000.00 CZK | |||
| 11.07.26 | -178,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Uni Hobby Jihlava, Vrchlickeho 591/63, Jihlava, 58601, CZE, dne 10.7.2026, částka 178.00 CZK
|
4921 | Nákup: Uni Hobby Jihlava, Vrchlickeho 591/63, Jihlava, 58601, CZE, dne 10.7.2026, částka 178.00 CZK | |||
| 10.07.26 | -5 394,17 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 202610054 | Fa č. 202610054 - TEMPO (NAREX, Sonepar) | |||
| 10.07.26 | -1 282,27 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 202610055 | Fa č. 202610055 - TEMPO (Sonepar) | |||
| 09.07.26 | -388,92 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5293236668 | O2 internet na Rohozny | |||
| 09.07.26 | -996,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Spolek KUŠ děkuje!
|
Týpí nákup Čajovna | ||||
| 09.07.26 | 5 980,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | TEMPO - středisko volného času Polná |
LT-II. Starověká Mezopotámie (10.7.-23.7.2026)
|
156102 | LT-II. Starověká Mezopotámie (10.7.-23.7.2026) | ||
| 07.07.26 | -15 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | záloha týpí tábor | ||||
| 07.07.26 | -13 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | doplatek Kapří den | ||||
| 06.07.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ELIŠKA SLÁMOVÁ |
isabella slamova, typi
|
ELIŠKA SLÁMOVÁ | |||
| 03.07.26 | 233,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MILAN TVRDÍK |
PRDÍK
|
MILAN TVRDÍK | |||
| 03.07.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MgA Kolář, Matěj |
Matěj Kolář
|
7901181893 | Matěj Kolář | ||
| 02.07.26 | -109,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Sport Iveta Otiskova, Husovo Namesti 16, Polna, 588 13, CZE, dne 1.7.2026, částka 109.00 CZK
|
4921 | Nákup: Sport Iveta Otiskova, Husovo Namesti 16, Polna, 588 13, CZE, dne 1.7.2026, částka 109.00 CZK | |||
| 01.07.26 | -4 888,40 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
platba faktury 2026101024
|
0008 | 2026101024 | platba faktury 2026101024 | ||
| 01.07.26 | -6 542,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UHRADA FAKTURY 26300357
|
0008 | 26300357 | UHRADA FAKTURY 26300357 | ||
| 01.07.26 | -1 714,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
platba Spolek KUŠ
|
0008 | 427518 | platba faktura pečivo festival Kořeny | ||
| 01.07.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOLEKTOR TESLA JIHLA | 0000 | 132026 | 0 | KOLEKTOR TESLA JIHLA | |
| 01.07.26 | -100 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., HUSOVO NAMESTI 50, POLNA, 58813, CZE, dne 30.6.2026, částka 100000.00 CZK
|
4921 | záloha I.a III. běh | |||
| 01.07.26 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Holas, Richard |
Richard Holas
|
Richard Holas | |||
| 30.06.26 | 278 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | TEMPO - středisko volného času Polná |
LT-IV. Alchymisté - hledání nejmocnějšího lektvaru (3.8.-12.8.2026)
|
156104 | LT-IV. Alchymisté - hledání nejmocnějšího lektvaru (3.8.-12.8.2026) | ||
| 30.06.26 | 345 420,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | TEMPO - středisko volného času Polná |
LT-III. Letopisy Narnie (23.7.-3.8.2026)
|
156103 | LT-III. Letopisy Narnie (23.7.-3.8.2026) | ||
| 30.06.26 | 347 740,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | TEMPO - středisko volného času Polná |
LT-II. Starověká Mezopotámie (10.7.-23.7.2026)
|
156102 | LT-II. Starověká Mezopotámie (10.7.-23.7.2026) | ||
| 30.06.26 | 217 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | TEMPO - středisko volného času Polná |
LT-I. Výprava za obzory (1.7.-10.7.2026)
|
156101 | LT-I. Výprava za obzory (1.7.-10.7.2026) | ||
| 30.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ KOLÁŘ |
dar, benefice Koreny, podpora cinnosti Spolku KUS
|
27062026 | ONDŘEJ KOLÁŘ | ||
| 30.06.26 | -313,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSO RYHOS, Novy Rychnov 272, Novy Rychnov, 394 04, CZE, dne 29.6.2026, částka 313.00 CZK
|
4921 | Nákup: CSO RYHOS, Novy Rychnov 272, Novy Rychnov, 394 04, CZE, dne 29.6.2026, částka 313.00 CZK | |||
| 30.06.26 | -3 530,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VIP Obchod pro zvirata, Husovo namesti 19, Polna, 58813, CZE, dne 29.6.2026, částka 3530.00 CZK
|
4921 | Nákup: VIP Obchod pro zvirata, Husovo namesti 19, Polna, 58813, CZE, dne 29.6.2026, částka 3530.00 CZK | |||
| 30.06.26 | -267,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOLACEK, S.R.O., ul.Romana Havelky 5336/9, Jihlava, 586 01, CZE, dne 29.6.2026, částka 267.00 CZK
|
4921 | Nákup: KOLACEK, S.R.O., ul.Romana Havelky 5336/9, Jihlava, 586 01, CZE, dne 29.6.2026, částka 267.00 CZK | |||
| 29.06.26 | -100 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 29.6.2026, částka 100000.00 CZK
|
4921 | záloha tábor I. běh | |||
| 27.06.26 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radek Bulíř |
dar, benefice Koreny, podpora cinnosti Spolku KUS
|
27062026 | Radek Bulíř | ||
| 26.06.26 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dycka Jan |
dar, benefice Koreny, podpora cinnosti Spolku KUS, Dyckovi
|
0000 | 27062026 | Dycka Jan | |
| 26.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Procházka Dominik |
Festival nestihneme, ale posilam alespon darovne, protoze to jde na dobrou vec. Diky Prdiku! Dominik & Anicka
|
0000 | 27062026 | Procházka Dominik | |
| 26.06.26 | -482,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Jan Fuit, Cihelna 64, Dobronin, 588 12, CZE, dne 25.6.2026, částka 482.00 CZK
|
4921 | Nákup: Jan Fuit, Cihelna 64, Dobronin, 588 12, CZE, dne 25.6.2026, částka 482.00 CZK | |||
| 26.06.26 | -671,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSO RYHOS, Novy Rychnov 272, Novy Rychnov, 394 04, CZE, dne 25.6.2026, částka 671.00 CZK
|
4921 | Nákup: CSO RYHOS, Novy Rychnov 272, Novy Rychnov, 394 04, CZE, dne 25.6.2026, částka 671.00 CZK | |||
| 26.06.26 | -914,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOLACEK, S.R.O., ul.Romana Havelky 5336/9, Jihlava, 586 01, CZE, dne 25.6.2026, částka 914.00 CZK
|
4921 | Nákup: KOLACEK, S.R.O., ul.Romana Havelky 5336/9, Jihlava, 586 01, CZE, dne 25.6.2026, částka 914.00 CZK | |||
| 26.06.26 | -6 518,75 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LATES - JIHLAVA s.r.o, S. K. Neumanna 590/22, Jihlava, 58601, CZE, dne 25.6.2026, částka 6518.75 CZK
|
4921 | Nákup: LATES - JIHLAVA s.r.o, S. K. Neumanna 590/22, Jihlava, 58601, CZE, dne 25.6.2026, částka 6518.75 CZK | |||
| 26.06.26 | -202,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP HB 305, Palackeho 1210, Polna, 58813, CZE, dne 25.6.2026, částka 202.80 CZK
|
4921 | Nákup: COOP HB 305, Palackeho 1210, Polna, 58813, CZE, dne 25.6.2026, částka 202.80 CZK | |||
| 26.06.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sedláčková, Sara |
příspěvek KUŠI
|
příspěvek KUŠI | |||
| 25.06.26 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POSPICHAL KAREL |
Příspěvek na KUŠ
|
0 | POSPICHAL KAREL | ||
| 25.06.26 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BREZKOVA MARKETA | 0 | BREZKOVA MARKETA | |||
| 25.06.26 | -189,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 331, ROMANA HAVELKY 5508/1, JIhlava, 58601, CZE, dne 24.6.2026, částka 189.00 CZK
|
4921 | Nákup: dm drogerie markt 331, ROMANA HAVELKY 5508/1, JIhlava, 58601, CZE, dne 24.6.2026, částka 189.00 CZK | |||
| 25.06.26 | -598,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP HB 305, Palackeho 1210, Polna, 58813, CZE, dne 24.6.2026, částka 598.60 CZK
|
4921 | Nákup: COOP HB 305, Palackeho 1210, Polna, 58813, CZE, dne 24.6.2026, částka 598.60 CZK | |||
| 24.06.26 | -5 045,70 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 267107 | Fa č. 267107 - Cor HB | |||
| 24.06.26 | -11 332,69 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 2026101003 | Fa č. 2026101003 - ABUS | |||
| 24.06.26 | -5 893,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 202610053 | Fa č. 202610053 - TEMPO (MISSIVA-eko čistící prostředky) | |||
| 24.06.26 | -4 524,85 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PALUBKY KOTEN s.r.o, Pavovska 5679/25d, Jihlava, 58601, CZE, dne 23.6.2026, částka 4524.85 CZK
|
4921 | Nákup: PALUBKY KOTEN s.r.o, Pavovska 5679/25d, Jihlava, 58601, CZE, dne 23.6.2026, částka 4524.85 CZK | |||
| 24.06.26 | -1 797,93 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RENATA DVORAKOVA BAR, ERBENOVA 46, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 23.6.2026, částka 1797.93 CZK
|
4921 | Nákup: RENATA DVORAKOVA BAR, ERBENOVA 46, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 23.6.2026, částka 1797.93 CZK | |||
| 24.06.26 | -857,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOLACEK, S.R.O., ul.Romana Havelky 5336/9, Jihlava, 586 01, CZE, dne 23.6.2026, částka 857.00 CZK
|
4921 | Nákup: KOLACEK, S.R.O., ul.Romana Havelky 5336/9, Jihlava, 586 01, CZE, dne 23.6.2026, částka 857.00 CZK | |||
| 24.06.26 | -2 150,96 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Okruzni 4967/15, Jihlava, 58600, CZE, dne 23.6.2026, částka 2150.96 CZK
|
4921 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Okruzni 4967/15, Jihlava, 58600, CZE, dne 23.6.2026, částka 2150.96 CZK | |||
| 23.06.26 | -10 094,06 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KVELEKTRO VAM DEKUJE, STRAKONICKA 1, PRAHA 5, 150 00, CZE, dne 22.6.2026, částka 10094.06 CZK
|
4921 | Nákup: KVELEKTRO VAM DEKUJE, STRAKONICKA 1, PRAHA 5, 150 00, CZE, dne 22.6.2026, částka 10094.06 CZK | |||
| 23.06.26 | -219,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0505, Pelhrimovska 35, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 22.6.2026, částka 219.00 CZK
|
4921 | Nákup: ORLEN CS 0505, Pelhrimovska 35, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 22.6.2026, částka 219.00 CZK | |||
| 22.06.26 | 333,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Roman Koudela | 0000 | Roman Koudela | |||
| 22.06.26 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Bánovčin |
dar, benefice Koreny, podpora cinnosti Spolku KUS
|
27062026 | Pavel Bánovčin | ||
| 22.06.26 | -552,42 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SH MARKET, Novy Rychnov 81, Novy Rychnov, 39404, CZE, dne 21.6.2026, částka 552.42 CZK
|
4921 | Nákup: SH MARKET, Novy Rychnov 81, Novy Rychnov, 39404, CZE, dne 21.6.2026, částka 552.42 CZK | |||
| 21.06.26 | -3 975,48 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3500, Romana Havelky 4832/1a, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 19.6.2026, částka 3975.48 CZK
|
4921 | Nákup: KAUFLAND CZ 3500, Romana Havelky 4832/1a, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 19.6.2026, částka 3975.48 CZK | |||
| 21.06.26 | -488,82 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Zizkova, Jihlava, 58601, CZE, dne 20.6.2026, částka 488.82 CZK
|
4921 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Zizkova, Jihlava, 58601, CZE, dne 20.6.2026, částka 488.82 CZK | |||
| 20.06.26 | -2 195,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Spolek KUŠ děkuje!
|
102026 | Halloumi, občerstvení na stavění | |||
| 20.06.26 | -121,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSO RYHOS, Novy Rychnov 272, Novy Rychnov, 394 04, CZE, dne 19.6.2026, částka 121.00 CZK
|
4921 | Nákup: CSO RYHOS, Novy Rychnov 272, Novy Rychnov, 394 04, CZE, dne 19.6.2026, částka 121.00 CZK | |||
| 20.06.26 | -1 385,53 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Jihlava, Brnenska, Jihlava, 58601, CZE, dne 19.6.2026, částka 1385.53 CZK
|
4921 | Nákup: Tesco Jihlava, Brnenska, Jihlava, 58601, CZE, dne 19.6.2026, částka 1385.53 CZK | |||
| 20.06.26 | -489,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Jihlava, Romana Havelky 4854/5, Jihlava, 58601, CZE, dne 19.6.2026, částka 489.00 CZK
|
4921 | Nákup: OBI Jihlava, Romana Havelky 4854/5, Jihlava, 58601, CZE, dne 19.6.2026, částka 489.00 CZK | |||
| 20.06.26 | -3 093,85 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PALUBKY KOTEN s.r.o, Pavovska 5679/25d, Jihlava, 58601, CZE, dne 19.6.2026, částka 3093.85 CZK
|
4921 | Nákup: PALUBKY KOTEN s.r.o, Pavovska 5679/25d, Jihlava, 58601, CZE, dne 19.6.2026, částka 3093.85 CZK | |||
| 20.06.26 | -2 765,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOLACEK, S.R.O., ul.Romana Havelky 5336/9, Jihlava, 586 01, CZE, dne 19.6.2026, částka 2765.00 CZK
|
4921 | Nákup: KOLACEK, S.R.O., ul.Romana Havelky 5336/9, Jihlava, 586 01, CZE, dne 19.6.2026, částka 2765.00 CZK | |||
| 20.06.26 | -134,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOLACEK, S.R.O., ul.Romana Havelky 5336/9, Jihlava, 586 01, CZE, dne 19.6.2026, částka 134.00 CZK
|
4921 | Nákup: KOLACEK, S.R.O., ul.Romana Havelky 5336/9, Jihlava, 586 01, CZE, dne 19.6.2026, částka 134.00 CZK | |||
| 19.06.26 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Jarošová | 0000 | Petra Jarošová | |||
| 19.06.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMÁŠ KLÍMA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
TOMÁŠ KLÍMA | |||
| 19.06.26 | -2 287,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DREVOCENTRUM, POLANSKA, JIHLAVA, 586 01, CZE, dne 18.6.2026, částka 2287.00 CZK
|
4921 | Nákup: DREVOCENTRUM, POLANSKA, JIHLAVA, 586 01, CZE, dne 18.6.2026, částka 2287.00 CZK | |||
| 19.06.26 | -1 105,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOLACEK, S.R.O., ul.Romana Havelky 5336/9, Jihlava, 586 01, CZE, dne 18.6.2026, částka 1105.00 CZK
|
4921 | Nákup: KOLACEK, S.R.O., ul.Romana Havelky 5336/9, Jihlava, 586 01, CZE, dne 18.6.2026, částka 1105.00 CZK | |||
| 19.06.26 | 3 765,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATEŘSKÁ ŠKOLA A SPE | 0000 | 102026 | 0 | MATEŘSKÁ ŠKOLA A SPE | |
| 19.06.26 | -704,46 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3500, Romana Havelky 4832/1a, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 18.6.2026, částka 704.46 CZK
|
4921 | Nákup: KAUFLAND CZ 3500, Romana Havelky 4832/1a, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 18.6.2026, částka 704.46 CZK | |||
| 19.06.26 | -400,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MARREKO, Romana Havelky 2, Jihlava, 58601, CZE, dne 18.6.2026, částka 400.00 CZK
|
4921 | Nákup: MARREKO, Romana Havelky 2, Jihlava, 58601, CZE, dne 18.6.2026, částka 400.00 CZK | |||
| 19.06.26 | -219,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0505, Pelhrimovska 35, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 18.6.2026, částka 219.50 CZK
|
4921 | Nákup: ORLEN CS 0505, Pelhrimovska 35, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 18.6.2026, částka 219.50 CZK | |||
| 17.06.26 | 783,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EP ENERGY TRADING, A | 0308 | 4125292147 | 701563 | EP ENERGY TRADING, A | |
| 16.06.26 | -353,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 48461334 | Srážková daň - I. Peřinová, P. Prchal 5/2026 | |||
| 16.06.26 | -850,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 52026 | DPP - P. Prchal 5/2026 | |||
| 16.06.26 | -1 147,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 052026 | DPP - I. Peřinová 5/2026 | |||
| 15.06.26 | 10 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | AGÁTA BERANOVÁ |
Svatba - Beranovi
|
AGÁTA BERANOVÁ | |||
| 15.06.26 | -3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
platba KUŠ faktura č. 202610051
|
0308 | 202610051 | služby spojené s předáváním základny | ||
| 15.06.26 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vyčištění lapolu táborová základna Rohotná
|
0308 | 0846069941 | vyčištění lapolu táborová základna Rohotná | ||
| 15.06.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šárka Jarošová |
darek
|
0000 | Šárka Jarošová | ||
| 15.06.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Roman Koudela | 0000 | Roman Koudela | |||
| 15.06.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Klíma Petr |
Příspěvek na KUŠI
|
0000 | 0 | 0 | Mgr.Klíma Petr |
| 15.06.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šabacká Jiřina,DiS. |
příspěvek na KUŠ
|
0000 | Šabacká Jiřina,DiS. | ||
| 15.06.26 | -5 820,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 44386210 | záloha elektřina |