Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2802477862 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Jožky Knappa Plzeň, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko Jožky Knappa Plzeň, z. s.
| Stav k: 02.06.26 | Stav k: 02.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 000,00 CZK | 235 029,20 CZK | 202 300,00 CZK | -12 270,80 CZK | 190 029,20 CZK | 235 029,20 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.26 | -617,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Potraviny, Bezdruzice, CZ, dne 30.6.2026, částka 617.00 CZK
|
9363 | Nákup: Potraviny, Bezdruzice, CZ, dne 30.6.2026, částka 617.00 CZK | |||
| 29.06.26 | 10 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZO OS DOPRAVNI PODNI |
LDT Úterý-Bluma O.(Matěj,Tomáš)
|
202603 | ZO OS DOPRAVNI PODNI | ||
| 28.06.26 | -611,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B034, Plzen, CZ, dne 27.6.2026, částka 611.00 CZK
|
9363 | Nákup: Action B034, Plzen, CZ, dne 27.6.2026, částka 611.00 CZK | |||
| 27.06.26 | -155,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU LEKARNA 077, PLZEN, CZ, dne 26.6.2026, částka 155.60 CZK
|
9363 | Nákup: BENU LEKARNA 077, PLZEN, CZ, dne 26.6.2026, částka 155.60 CZK | |||
| 27.06.26 | -635,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TEDi 2248, Plzen, CZ, dne 26.6.2026, částka 635.00 CZK
|
9363 | Nákup: TEDi 2248, Plzen, CZ, dne 26.6.2026, částka 635.00 CZK | |||
| 27.06.26 | -7 032,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DATART, PLZEN 4, CZ, dne 26.6.2026, částka 7032.00 CZK
|
9363 | Nákup: DATART, PLZEN 4, CZ, dne 26.6.2026, částka 7032.00 CZK | |||
| 27.06.26 | -59,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Sportisimo Plzen 4, Plzen, CZ, dne 26.6.2026, částka 59.00 CZK
|
9363 | Nákup: Sportisimo Plzen 4, Plzen, CZ, dne 26.6.2026, částka 59.00 CZK | |||
| 27.06.26 | -79,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PLZEN, CZ, dne 26.6.2026, částka 79.60 CZK
|
9363 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PLZEN, CZ, dne 26.6.2026, částka 79.60 CZK | |||
| 27.06.26 | -2 803,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZEL. M.A.T. Lochotin., Plzen, CZ, dne 26.6.2026, částka 2803.80 CZK
|
9363 | Nákup: ZEL. M.A.T. Lochotin., Plzen, CZ, dne 26.6.2026, částka 2803.80 CZK | |||
| 27.06.26 | -277,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 016 MCPEN, PLZEN CERNICE, CZ, dne 26.6.2026, částka 277.80 CZK
|
9363 | Nákup: 016 MCPEN, PLZEN CERNICE, CZ, dne 26.6.2026, částka 277.80 CZK | |||
| 25.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LADISLAV VONDRÁŠEK | 210165804 | LADISLAV VONDRÁŠEK | |||
| 25.06.26 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | XMP Quality Engineer |
Letní skautský tábor
|
202604 | XMP Quality Engineer | ||
| 19.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAGDALENA BOROVKOVÁ |
Johana Jáchimová
|
210146115 | MAGDALENA BOROVKOVÁ | ||
| 17.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Boříková |
Matej Reichelt Tabor
|
218150915 | Hana Boříková | ||
| 16.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Romana Kaslová |
Olivie Kaslova -skaut
|
210185802 | Romana Kaslová | ||
| 16.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Romana Kaslová |
Josefina Kaslova tabor
|
210155618 | Romana Kaslová | ||
| 16.06.26 | 4 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Strejčková, Helena | 210155227 | ||||
| 16.06.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA VOTAVOVÁ |
Tábor 2026
|
0110145130 | ZUZANA VOTAVOVÁ | ||
| 16.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Wolfová |
Kubík Wolf tábor 2026
|
218190421 | Anna Wolfová | ||
| 16.06.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA DUSÍKOVÁ JINDR | 210115125 | PAVLA DUSÍKOVÁ JINDR | |||
| 15.06.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hromadová Lucie | 0000 | 210106020 | Hromadová Lucie | ||
| 15.06.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILAN MÁCA |
Ellen Mácová
|
210115808 | MILAN MÁCA | ||
| 15.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sydorenko Maksym |
Nikita Sydorenko - vl
|
0000 | 218160527 | Sydorenko Maksym | |
| 15.06.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ SZABÓ |
tabor Edita Szabó
|
210116118 | LUKÁŠ SZABÓ | ||
| 15.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA JANOŠÍKOVÁ |
Stepanka Janošíková
|
0000 | 0210185913 | 0000000000 | MONIKA JANOŠÍKOVÁ |
| 15.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA JANOŠÍKOVÁ |
Eliška Janošíková
|
0000 | 0210165331 | 0000000000 | MONIKA JANOŠÍKOVÁ |
| 15.06.26 | 5 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SMIDLOVA LENKA |
Guláš tábor
|
218070117 | SMIDLOVA LENKA | ||
| 14.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA HYNČÍKOVÁ |
Roza Hyncikova
|
210186130 | PETRA HYNČÍKOVÁ | ||
| 14.06.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA HYNČÍKOVÁ |
Dora Hyncikova
|
210145622 | PETRA HYNČÍKOVÁ | ||
| 14.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTĚPÁNKA PURKARTOVÁ | 218190921 | ŠTĚPÁNKA PURKARTOVÁ | |||
| 14.06.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Baumruk |
Alex Chour
|
218130215 | Alena Baumruk | ||
| 14.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Čechová Petra |
Otakar Čech Vlčata
|
0000 | 218180316 | MUDr.Čechová Petra | |
| 12.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. LUCIE MÜLLEROVÁ |
Stela Müllerová
|
210175830 | Ing. LUCIE MÜLLEROVÁ | ||
| 12.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. LUCIE MÜLLEROVÁ |
Ema Müllerová
|
210175830 | Ing. LUCIE MÜLLEROVÁ | ||
| 12.06.26 | 5 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hercik Jiří |
Aneta Herciková tábor
|
0000 | 210115204 | Hercik Jiří | |
| 12.06.26 | 5 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hercik Jiří |
Ema Herciková tábor
|
0000 | 210135907 | Hercik Jiří | |
| 11.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Vaňková Vaš |
Tábor Vlčata
|
218190405 | Veronika Vaňková Vaš | ||
| 11.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Vaňková Vaš |
tábor Světlušky
|
210175217 | Veronika Vaňková Vaš | ||
| 11.06.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Veronika Wagner |
Anika Wagner Vodoměrka tabor
|
210136121 | Mgr.Veronika Wagner | ||
| 10.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Haplová Miroslava |
Barbora Haplová, Sasanky
|
0000 | 210175707 | Haplová Miroslava | |
| 10.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Martinů |
Vojta Martinů- tábor
|
218160218 | Kateřina Martinů | ||
| 10.06.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Martinů |
Bety Martinů- tábor
|
210135711 | Kateřina Martinů | ||
| 10.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HYNEK MACÁK |
Jolanka Macáková
|
210175107 | HYNEK MACÁK | ||
| 10.06.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HYNEK MACÁK |
Štěpánka Macáková
|
210136127 | HYNEK MACÁK | ||
| 09.06.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šejtková Tereza |
Tábor - Lucie Šejtková
|
0000 | 210135816 | Šejtková Tereza | |
| 06.06.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | František Korál |
Viktorie Koralova letni skautsky tabor 10. oddil
|
210126210 | František Korál | ||
| 04.06.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Boese DiS. | 210136005 | Lenka Boese DiS. | |||
| 04.06.26 | 2 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Školová |
Tábor Valentýna Školová doplatek
|
2104039135 | Eva Školová | ||
| 03.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tetiana Zakharchuk |
Zakharchuk Mykhailo tábor
|
218160223 | Tetiana Zakharchuk | ||
| 03.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VLČEK KAREL |
Tábor - Karolína Vlčková
|
210156028 | VLČEK KAREL | ||
| 03.06.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Drnec | 210135716 | Ondřej Drnec | |||
| 03.06.26 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Školová |
Tábor Valentýna Školová
|
2104039135 | Eva Školová |