Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2802293609 / 2010
Majitel účtu:
Odvářka, Lukáš
Název účtu:
Odvářka, Lukáš - Czech SAR Team Karlovarský kraj
| Stav k: 23.05.26 | Stav k: 23.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 286,90 CZK | 28 185,90 CZK | 6 100,00 CZK | -21 201,00 CZK | -15 101,00 CZK | 28 185,90 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SESTAKOVA NICOLE | 0 | SESTAKOVA NICOLE | |||
| 15.06.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | František Kříž |
František Kříž
|
0000 | 190 | František Kříž | |
| 15.06.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Damaris Kolaříková |
Kolaříková
|
Damaris Kolaříková | |||
| 15.06.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Aleš Böhm |
členský příspěvek
|
Aleš Böhm | |||
| 15.06.26 | 1 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BUNIAK TOMAS |
Druha splatka 1000kc z trech.zauniformu
|
0 | BUNIAK TOMAS | ||
| 15.06.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VACEK PETR |
099 čp
|
0 | VACEK PETR | ||
| 15.06.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HREČIN PETR |
Hrečin
|
326 | HREČIN PETR | ||
| 15.06.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Topolová | 0000 | Kateřina Topolová | |||
| 14.06.26 | -1 087,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | hrečin filamenty | |||||
| 12.06.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROSTISLAV BUREŠ |
161 září čp
|
ROSTISLAV BUREŠ | |||
| 10.06.26 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKÁŠ ODVÁŘKA |
ČLENSKÝ POPLATEK. 010
|
0000 | 0 | 0 | LUKÁŠ ODVÁŘKA |
| 10.06.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Presl Jiří | 0000 | Presl Jiří | |||
| 05.06.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MILAN PRŮCHA |
SAR KV MILAN PRŮCHA MĚSÍČNÍ
|
0000 | 7211 | 0 | MILAN PRŮCHA |
| 02.06.26 | -1 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dětské dny-bonbony
|
Dětské dny-bonbony2 | ||||
| 02.06.26 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tisk plakátů
|
Tisk plakátů | ||||
| 01.06.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN MAŇKOŠ | JAN MAŇKOŠ | ||||
| 01.06.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | REJMAN TOMÁŠ |
Tomáš Rejman
|
313 | REJMAN TOMÁŠ | ||
| 31.05.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
7813 | poplatek za pojištění | |||
| 29.05.26 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
tisk
|
plakáty odznaky | ||||
| 29.05.26 | -1 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dětské dny-bonbony
|
Dětské dny-bonbony | ||||
| 29.05.26 | -2 854,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DPD DEPO 1389, ZALMANOV 84, STRUZNA, 364 71, CZE, dne 28.5.2026, částka 2854.00 CZK
|
7813 | Nákup: DPD DEPO 1389, ZALMANOV 84, STRUZNA, 364 71, CZE, dne 28.5.2026, částka 2854.00 CZK | |||
| 28.05.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novák Miroslav |
5,6
|
0000 | Novák Miroslav | ||
| 24.05.26 | -12 450,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ubytovani Pivovar Zich, Zichovec 99, Zichovec, 27374, CZE, dne 24.5.2026, částka 12450.00 CZK
|
7813 | Nákup: Ubytovani Pivovar Zich, Zichovec 99, Zichovec, 27374, CZE, dne 24.5.2026, částka 12450.00 CZK |