Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2801448891 / 2010
Majitel účtu:
Měrková, Anna
Název účtu:
Měrková, Anna
| Stav k: 30.07.2025 | Stav k: 30.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 226,73 CZK | 7 108,73 CZK | 7 450,00 CZK | -4 568,00 CZK | 2 882,00 CZK | 7 108,73 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Hrdličková |
Punťové
|
Jana Hrdličková | |||
| 20.08.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Libor Ondrej | Libor Ondrej | ||||
| 19.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jindrová Gabriela | 0000 | Jindrová Gabriela | |||
| 19.08.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Faltysová Andrea | 0000 | Faltysová Andrea | |||
| 19.08.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZAJÍČKOVÁ LENKA |
věřím vám,tak aspoň něco...
|
ZAJÍČKOVÁ LENKA | |||
| 19.08.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PŠENIČKOVÁ ŽANETA | PŠENIČKOVÁ ŽANETA | ||||
| 19.08.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Novák | Adam Novák | ||||
| 18.08.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRCALEK ONDREJ | 0 | TRCALEK ONDREJ | |||
| 18.08.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOŇA LÁŽOVÁ |
PRO MAZLÍKY
|
0000 | 645626 | 0 | SOŇA LÁŽOVÁ |
| 15.08.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr.Firlová Halina |
Firlová
|
0000 | JUDr.Firlová Halina | ||
| 12.08.2025 | -608,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VETPARK Ostrava s.r.o., Budecsk? 1938/7, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 11.8.2025, částka 608.00 CZK
|
5851 | Nákup: VETPARK Ostrava s.r.o., Budecsk? 1938/7, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 11.8.2025, částka 608.00 CZK | |||
| 12.08.2025 | -299,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 262 - SUPER ZOO, K Lavce 1141, Ostrava - Mor, 70200, CZE, dne 11.8.2025, částka 299.00 CZK
|
5851 | Nákup: 262 - SUPER ZOO, K Lavce 1141, Ostrava - Mor, 70200, CZE, dne 11.8.2025, částka 299.00 CZK | |||
| 12.08.2025 | -117,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOH-I-NOOR VAM DEKUJE, Trida Dr. E. Benese 556, Bohumin, 73581, CZE, dne 11.8.2025, částka 117.00 CZK
|
5851 | Nákup: KOH-I-NOOR VAM DEKUJE, Trida Dr. E. Benese 556, Bohumin, 73581, CZE, dne 11.8.2025, částka 117.00 CZK | |||
| 11.08.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL IVANEK |
PLATBA
|
PAVEL IVANEK | |||
| 08.08.2025 | -608,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VETPARK Ostrava s.r.o., Budecsk? 1938/7, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 7.8.2025, částka 608.00 CZK
|
5851 | Nákup: VETPARK Ostrava s.r.o., Budecsk? 1938/7, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 7.8.2025, částka 608.00 CZK | |||
| 04.08.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA TIMKOVÁ |
BUDY
|
MONIKA TIMKOVÁ | |||
| 31.07.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Měrková Anna | 0000 | Měrková Anna | |||
| 30.07.2025 | -489,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stavebniny Janik Ostra, Hlucinska 484/61, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 29.7.2025, částka 489.00 CZK
|
5851 | Nákup: Stavebniny Janik Ostra, Hlucinska 484/61, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 29.7.2025, částka 489.00 CZK | |||
| 30.07.2025 | -448,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stavebniny Janik Ostra, Hlucinska 484/61, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 29.7.2025, částka 448.00 CZK
|
5851 | Nákup: Stavebniny Janik Ostra, Hlucinska 484/61, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 29.7.2025, částka 448.00 CZK | |||
| 30.07.2025 | -1 999,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLS D72 OSTRAVA, FRYDECKA 708, OSTRAVA, 71900, CZE, dne 29.7.2025, částka 1999.00 CZK
|
5851 | Nákup: GLS D72 OSTRAVA, FRYDECKA 708, OSTRAVA, 71900, CZE, dne 29.7.2025, částka 1999.00 CZK |