Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800576904 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Dýmka Habartov, z.s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko Dýmka Habartov, z.s.
| Stav k: 07.05.26 | Stav k: 07.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 235 201,02 CZK | 365 359,33 CZK | 287 328,00 CZK | -157 169,69 CZK | 130 158,31 CZK | 365 359,33 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dombrovan Oksana |
Líza Dombrovan - tábor 2026
|
0000 | 718 | Dombrovan Oksana | |
| 05.06.26 | -3 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., CS. ARMADY 747, HABARTOV, 35709, CZE, dne 4.6.2026, částka 3000.00 CZK
|
0550 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., CS. ARMADY 747, HABARTOV, 35709, CZE, dne 4.6.2026, částka 3000.00 CZK | |||
| 05.06.26 | -12 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., CS. ARMADY 747, HABARTOV, 35709, CZE, dne 4.6.2026, částka 12000.00 CZK
|
0550 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., CS. ARMADY 747, HABARTOV, 35709, CZE, dne 4.6.2026, částka 12000.00 CZK | |||
| 04.06.26 | -32 226,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 6160159823 | FP051 | ||||
| 03.06.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Žejdlíková Štěpánka |
TABOR - VYBIRALOVA STEPANKA (HERMIONA)
|
0000 | 0718 | Žejdlíková Štěpánka | |
| 03.06.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Rozmahel |
TABOR - ROZMAHELOVI 3x týden
|
0718 | Daniel Rozmahel | ||
| 03.06.26 | -1 919,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Trička
|
1955960 | Úhrada FP056 - trička | |||
| 03.06.26 | -14 915,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pronájem skauti Habartov
|
20 | Úhrada FP055 - pronájem škola Cheb | |||
| 03.06.26 | -232,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2506090889 | Úhrada FP054 - Bezpečnostní centrum | ||||
| 03.06.26 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MONTY - KOVO S.R.O. | 0 | MONTY - KOVO S.R.O. | |||
| 02.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MITOŠINKA ONDŘEJ |
TABOR - MITOSINKA FILIP
|
0718 | MITOŠINKA ONDŘEJ | ||
| 02.06.26 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vratka účastnického poplatku Vojta
|
718 | Vratka úč.poplatku | |||
| 02.06.26 | 1 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Rozmahelová |
Mini Tábor RD - Účastník:Rozmahelovi T+M
|
0103 | Tereza Rozmahelová | ||
| 02.06.26 | 4 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Komunitní klub Sokolí hnízdo, z.s. |
nájem, Sokolí hnízdo
|
nájem, Sokolí hnízdo | |||
| 01.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Navrátil Marek |
TABOR - NAVRATIL MAREK
|
0000 | 718 | Navrátil Marek | |
| 31.05.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Škarban Viktor |
Štěpán Škarban
|
0000 | 0718 | Škarban Viktor | |
| 31.05.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Prouzová |
TABOR - PROUZOVA ALENA
|
0718 | Alena Prouzová | ||
| 31.05.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sedláková Ingrid | 0000 | 718 | Sedláková Ingrid | ||
| 31.05.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILAN KRŠÍK |
TABOR - KRSIK MILAN (TUCNAK)
|
0718 | MILAN KRŠÍK | ||
| 31.05.26 | 12 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JITKA PAJTAŠOVÁ |
Andy,Šíma,Vojta Pajtaš tábor
|
718 | JITKA PAJTAŠOVÁ | ||
| 30.05.26 | -20 933,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vodné a stočné Dymka Habartov
|
2665206787 | FP053 - Vodné a stočné 12.3-22.5.2026 | |||
| 30.05.26 | -295,24 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26030205 | Úhrada FP052 - Canon papír | ||||
| 29.05.26 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOHANIDESOVÁ ZDEŇK |
Mini tábor - Jan Záhora
|
0103 | JOHANIDESOVÁ ZDEŇK | ||
| 29.05.26 | 1 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kováčik, Miroslav |
Mini Tábor RD - Účastník: Terezka Kováčiková
|
0103 | Mini Tábor RD - Účastník: Terezka Kováčiková | ||
| 29.05.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dekaň Karel |
LJT ROTAVA DEKAŇOVÁ MARIE doplatek
|
0000 | 718 | Dekaň Karel | |
| 29.05.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Žáček Rudolf |
TABOR - ZACKOVA ZUZANA
|
0000 | 0718 | Žáček Rudolf | |
| 29.05.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ HOŘEJŠÍ |
TABOR - HOREJSI LUCIE
|
0718 | JIŘÍ HOŘEJŠÍ | ||
| 29.05.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ HOŘEJŠÍ |
TABOR - HOREJSI MATYAS
|
0718 | JIŘÍ HOŘEJŠÍ | ||
| 29.05.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Škarban Viktor |
TABOR - SKARBAN LUKAS
|
0000 | 718 | Škarban Viktor | |
| 29.05.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Škarban Viktor |
TABOR - SKARBANOVA MARIE
|
0000 | 718 | Škarban Viktor | |
| 29.05.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Škarban Viktor |
TABOR - SKARBAN FRANTISEK
|
0000 | 718 | Škarban Viktor | |
| 28.05.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NORBERT KARIKA |
TABOR - KARIKA ADELA
|
0718 | NORBERT KARIKA | ||
| 28.05.26 | 6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Myšáci s.r.o. |
2 X PITRA letní tábor
|
004 | 2 X PITRA letní tábor | ||
| 28.05.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA KRČÍNOVÁ |
TABOR - PRAJEROVA DITA
|
0718 | KATEŘINA KRČÍNOVÁ | ||
| 28.05.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Navrátil Marek |
TABOR - NAVRATILOVA ANETA
|
0000 | 0718 | Navrátil Marek | |
| 28.05.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Navrátil Marek |
TABOR - NAVRATILOVA NATALIE
|
0000 | 0718 | Navrátil Marek | |
| 28.05.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Luděk Barvínek |
Karolína Barvínková
|
718 | 0 | Luděk Barvínek | |
| 28.05.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vybíralová Gabriela |
TABOR - VYBIRALOVA MARTINA
|
0000 | 0718 | Vybíralová Gabriela | |
| 28.05.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Malinovský |
TABOR - MALINOVSKY TADEAS
|
0718 | Tomáš Malinovský | ||
| 28.05.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Malinovský |
TABOR - MALINOVSKY TOMAS (HARRY)
|
0718 | Tomáš Malinovský | ||
| 28.05.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Malinovský |
TABOR - MALINOVSKY VOJTECH
|
0718 | Tomáš Malinovský | ||
| 28.05.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Malinovský |
TABOR - MALINOVSKA KRISTYNA (TYNKA)
|
0718 | Tomáš Malinovský | ||
| 28.05.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Prouzová |
TABOR - PROUZA JAKUB
|
0718 | Alena Prouzová | ||
| 27.05.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslav Juriček |
tabor Jurickovi - Franta, Viki
|
0103 | Jaroslav Juriček | ||
| 27.05.26 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslav Juriček |
Mini Tábor RD - Účastník: Jurickovi dospeli
|
0103 | Jaroslav Juriček | ||
| 27.05.26 | -709,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Březová překližka
|
2635076 | Úhrada ZAL 008 - překližka | |||
| 26.05.26 | -11 940,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 62638726 | Daň z nemovitosti | ||||
| 25.05.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Regošová Lucie |
Adélka Fleisigová
|
0000 | 718 | Regošová Lucie | |
| 23.05.26 | 8 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Janků Lucie |
Letní tábor - Laura Forejtová, Viktorie Forejtová
|
0000 | 718 | Janků Lucie | |
| 23.05.26 | -815,02 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stavebniny DEK 500, Dobrovskeho, Sokolov, 35604, CZE, dne 22.5.2026, částka 815.02 CZK
|
0550 | Nákup: Stavebniny DEK 500, Dobrovskeho, Sokolov, 35604, CZE, dne 22.5.2026, částka 815.02 CZK | |||
| 21.05.26 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kučera Jiří |
Mini Tábor RD - Účastník:Jiří Kučera (Divočáci)
|
0000 | 0103 | Kučera Jiří | |
| 21.05.26 | 50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skautská nadace Jaroslava Foglara |
577 Kanalizační přípojka k Moudré klubovně
|
577 | 577 Kanalizační přípojka k Moudré klubovně | ||
| 21.05.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zvěřinová Lucie |
TABOR - ZVERINOVA JOLANA
|
0000 | 0718 | Zvěřinová Lucie | |
| 20.05.26 | -25 038,05 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tiskárna Canon skauti
|
26030189 | Úhrada FP047 - Canon | |||
| 20.05.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Doležalová |
TABOR - JIRSENSKA ROZALIE
|
0718 | Klára Doležalová | ||
| 20.05.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Běžný účet |
TABOR - ZIKANOVA NIKOLA
|
0718 | Běžný účet | ||
| 19.05.26 | -7 616,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Doprava skauti Habartov
|
1212026 | Úhrada FP046 - Doprava Hroznětín ZVaS | |||
| 19.05.26 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pitra, Jan | 718 | ||||
| 19.05.26 | -300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ZVas X=27, Y=8, Z=4 doplatek
|
10541307 | ZVaS | |||
| 18.05.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FRANTIŠEK CAHÁK |
TABOR - CAHAK SEBASTIAN
|
0718 | FRANTIŠEK CAHÁK | ||
| 18.05.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pídová Iva |
TABOR - PIDOVA MAGDALENA
|
0000 | 0718 | 0 | Pídová Iva |
| 17.05.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LANGROVÁ JANA |
TABOR - LANGROVA DOMINIKA
|
0718 | LANGROVÁ JANA | ||
| 16.05.26 | 914,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Horová |
Objednávka JUN Karolína Barvínková
|
Kateřina Horová | |||
| 16.05.26 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9314175000 | Záloha elektřiny | ||||
| 14.05.26 | 455,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FRANTIŠEK CAHÁK |
ZVAS Hroznětín s dopravou - Účastník:
|
0506 | FRANTIŠEK CAHÁK | ||
| 14.05.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA POLOMOVÁ |
TABOR - KLUCKOVA LUCIE
|
0718 | VERONIKA POLOMOVÁ | ||
| 13.05.26 | -5 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Skauti ples
|
8 | úhrada FP043 - pronájem sálu MKS | |||
| 13.05.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zettlová Stanislava |
TABOR - ZETTLOVA KRISTYNA
|
0000 | 0718 | Zettlová Stanislava | |
| 13.05.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA BAJEROVÁ |
TABOR - BAJER JIRI
|
0718 | TEREZA BAJEROVÁ | ||
| 12.05.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mario Málek |
TABOR - MALEK MARIO
|
0718 | Mario Málek | ||
| 12.05.26 | -5 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3912379181 | CEZ - rezervovaný příkon klubovna | ||||
| 12.05.26 | -330,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vratka účast.poplatku závody
|
Vratka účast.poplatku závody - Pitra R. | ||||
| 12.05.26 | 330,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pitra, Radek |
Zvas Hroznětín servis s dopravou - Účastník: Pitra Radek
|
0507 | Zvas Hroznětín servis s dopravou - Účastník: Pitra Radek | ||
| 12.05.26 | 330,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pitra, Radek |
Zvas Hroznětín servis s dopravou - Účastník: Pitra Vojta
|
0507 | Zvas Hroznětín servis s dopravou - Účastník: Pitra Vojta | ||
| 12.05.26 | 330,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Myšáci s.r.o. |
Zvas Hroznětín servis s dopravou - Účastník: Radek Pitra
|
0507 | Zvas Hroznětín servis s dopravou - Účastník: Radek Pitra | ||
| 11.05.26 | -380,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vratka závody
|
Vratka účast.poplatku servistým závody - Wimmerová | ||||
| 11.05.26 | -330,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka závody
|
Vratka účast.poplatku servistým závody - Škarban | ||||
| 11.05.26 | -660,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka závody
|
Vratka účast.poplatku servistým závody - Cupalovi | ||||
| 11.05.26 | -330,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka servis závody
|
Vratka účast.poplatku servistým závody - Pajtaš | ||||
| 11.05.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Kubincová |
TABOR - LHOTSKA NATALIE
|
0718 | Lucie Kubincová | ||
| 11.05.26 | 125,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Navrátil Marek |
Cvičiště - Aneta Navrátilová
|
0000 | 0719 | Navrátil Marek | |
| 11.05.26 | 330,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Navrátil Marek |
Zavody - Aneta Navrátilová
|
0000 | Navrátil Marek | ||
| 11.05.26 | 405,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA MAJEROVÁ |
ZVAS Hroznětín s dopravou - Účastník: Rudolf Vinš
|
0506 | ALENA MAJEROVÁ | ||
| 11.05.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dekaň Karel |
LJT ROTAVA DEKAŇOVÁ MARIE
|
0000 | 718 | Dekaň Karel | |
| 11.05.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dekaň Karel |
LJT ROTAVA DEKAŇOVÁ ANNA
|
0000 | 718 | Dekaň Karel | |
| 11.05.26 | 330,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MALEK MARIO |
Mário zavody + autobus
|
0 | MALEK MARIO | ||
| 11.05.26 | 405,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Horová |
ZVAS Hroznětín s dopravou - Účastník Karolína Barvínková
|
0506 | Kateřina Horová | ||
| 11.05.26 | 405,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BĚHOUNEK PETR | 0506 | BĚHOUNEK PETR | |||
| 11.05.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Křičenská Radka |
ZVAS Hroznětín bez dopravy - Antonín Křičenský
|
0000 | 0506 | Křičenská Radka | |
| 11.05.26 | 330,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JITKA PAJTAŠOVÁ |
Zvas Hroznětín servis s dopravou - Účastník: Andy Pajtas
|
0507 | JITKA PAJTAŠOVÁ | ||
| 11.05.26 | 330,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ CUPAL |
Zvas Hroznětín servis s dopravou - Účastník: Cupal Lukáš
|
0507 | LUKÁŠ CUPAL | ||
| 11.05.26 | 330,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ CUPAL |
Zvas Hroznětín servis s dopravou - Účastník: Cupal Vendelín
|
0507 | LUKÁŠ CUPAL | ||
| 10.05.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZIE KŘIVÁNKOVÁ |
TABOR - BELFIN ADAM
|
0718 | TEREZIE KŘIVÁNKOVÁ | ||
| 10.05.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Škarban Viktor |
ZVAS Hroznětín bez dopravy - Účastník: Lukáš a Marie Škarbanovi
|
0000 | 0506 | Škarban Viktor | |
| 10.05.26 | 330,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Škarban Viktor |
Zvas Hroznětín servis s dopravou - Účastník: František Škarban
|
0000 | 0507 | Škarban Viktor | |
| 10.05.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Běhounková |
tábor: Petr Běhounek
|
718 | Tereza Běhounková | ||
| 10.05.26 | 405,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zykánová, Tereza |
ZVAS Hroznětín s dopravou - Účastník: Jiří Zykán
|
0506 | ZVAS Hroznětín s dopravou - Účastník: Jiří Zykán | ||
| 10.05.26 | 380,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hreňuková, Anna |
Zvas Hroznětín servis s dopravou - Účastník:Tereza Wimerová
|
0507 | Zvas Hroznětín servis s dopravou - Účastník:Tereza Wimerová | ||
| 10.05.26 | -2 433,87 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Cheb, Prazska, Cheb, 35002, CZE, dne 9.5.2026, částka 2433.87 CZK
|
0550 | Nákup: Tesco Cheb, Prazska, Cheb, 35002, CZE, dne 9.5.2026, částka 2433.87 CZK | |||
| 10.05.26 | -60,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TEDi 7845, Dragounska 2563/4, Cheb, 35002, CZE, dne 9.5.2026, částka 60.00 CZK
|
0550 | Nákup: TEDi 7845, Dragounska 2563/4, Cheb, 35002, CZE, dne 9.5.2026, částka 60.00 CZK | |||
| 10.05.26 | -183,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B037, Pivovarska 1, Cheb, 350 02, CZE, dne 9.5.2026, částka 183.20 CZK
|
0550 | Nákup: Action B037, Pivovarska 1, Cheb, 350 02, CZE, dne 9.5.2026, částka 183.20 CZK | |||
| 10.05.26 | -172,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Dragounska 6/2529, Cheb, 35002, CZE, dne 9.5.2026, částka 172.30 CZK
|
0550 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Dragounska 6/2529, Cheb, 35002, CZE, dne 9.5.2026, částka 172.30 CZK | |||
| 09.05.26 | 405,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JITKA PAJTAŠOVÁ |
ZVAS Hroznětín s dopravou - Účastník: Vojta Pajtaš
|
0506 | JITKA PAJTAŠOVÁ | ||
| 09.05.26 | 405,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JITKA PAJTAŠOVÁ |
ZVAS Hroznětín s dopravou - Účastník: Šimon Pajtaš
|
0506 | JITKA PAJTAŠOVÁ | ||
| 08.05.26 | 405,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Poláková, Lucie |
ZVAS Hroznětín s dopravou - Účastník: Marie Poláková
|
0506 | ZVAS Hroznětín s dopravou - Účastník: Marie Poláková | ||
| 08.05.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA POLOMOVÁ |
ZVAS Hroznětín bez dopravy - Účastník: Lucie Klučková
|
0506 | VERONIKA POLOMOVÁ | ||
| 08.05.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA KOZÁKOVÁ |
TABOR - BERKY ADAM
|
0718 | LENKA KOZÁKOVÁ | ||
| 08.05.26 | -79,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Habartov, 1.Maje, Habartov, 35709, CZE, dne 7.5.2026, částka 79.80 CZK
|
0550 | Nákup: Tesco Habartov, 1.Maje, Habartov, 35709, CZE, dne 7.5.2026, částka 79.80 CZK | |||
| 08.05.26 | -4 300,13 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Cheb, Prazska, Cheb, 35002, CZE, dne 7.5.2026, částka 4300.13 CZK
|
0550 | Nákup: Tesco Cheb, Prazska, Cheb, 35002, CZE, dne 7.5.2026, částka 4300.13 CZK | |||
| 08.05.26 | -872,08 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1100, Pivovarska 2396/21, CHEB, 35002, CZE, dne 7.5.2026, částka 872.08 CZK
|
0550 | Nákup: KAUFLAND CZ 1100, Pivovarska 2396/21, CHEB, 35002, CZE, dne 7.5.2026, částka 872.08 CZK | |||
| 07.05.26 | 405,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠÁRKA MAŠKOVÁ |
ZVAS Hroznětín bez dopravy - Účastník: Karolína Mašková
|
0506 | ŠÁRKA MAŠKOVÁ | ||
| 07.05.26 | 54 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, z. s. |
NM-S Dýmkou v pohybu
|
0000 | 0009800019 | 0000000000 | NM-S Dýmkou v pohybu |
| 07.05.26 | 405,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Žáček Rudolf |
ZVAS Hroznětín s dopravou - Zuzka Žáčková
|
0000 | 0506 | Žáček Rudolf | |
| 07.05.26 | 1 039,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MOCHESOVA PETRA |
Objednávka JUN- Lotty Mochesová
|
0 | MOCHESOVA PETRA |