Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800576904 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Dýmka Habartov, z.s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko Dýmka Habartov, z.s.
| Stav k: 13.06.2025 | Stav k: 13.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 313 592,20 CZK | 167 257,99 CZK | 39 187,00 CZK | -185 521,21 CZK | -146 334,21 CZK | 167 257,99 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.2025 | -334,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Potraviny, Csl. armady 719, Rotava 1, 35701, CZE, dne 12.7.2025, částka 334.00 CZK
|
0550 | Nákup: Potraviny, Csl. armady 719, Rotava 1, 35701, CZE, dne 12.7.2025, částka 334.00 CZK | |||
| 12.07.2025 | -759,76 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Resslova 1810, Resslova, Kraslice, 35801, CZE, dne 11.7.2025, částka 759.76 CZK
|
0550 | Nákup: Billa Resslova 1810, Resslova, Kraslice, 35801, CZE, dne 11.7.2025, částka 759.76 CZK | |||
| 12.07.2025 | -960,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Potraviny, Csl. armady 719, Rotava 1, 35701, CZE, dne 11.7.2025, částka 960.00 CZK
|
0550 | Nákup: Potraviny, Csl. armady 719, Rotava 1, 35701, CZE, dne 11.7.2025, částka 960.00 CZK | |||
| 12.07.2025 | -3 093,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZEMAN MASO UZENINY 03, U elektrarny 1957, Kraslice, 35801, CZE, dne 11.7.2025, částka 3093.20 CZK
|
0550 | Nákup: ZEMAN MASO UZENINY 03, U elektrarny 1957, Kraslice, 35801, CZE, dne 11.7.2025, částka 3093.20 CZK | |||
| 12.07.2025 | -6 634,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Reznictvi Sindelova, Sindelova 116, Sindelova, 35801, CZE, dne 11.7.2025, částka 6634.00 CZK
|
0550 | Nákup: Reznictvi Sindelova, Sindelova 116, Sindelova, 35801, CZE, dne 11.7.2025, částka 6634.00 CZK | |||
| 12.07.2025 | -5 172,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SV. CECHA 1913, KRASLICE, 35801, CZE, dne 11.7.2025, částka 5172.40 CZK
|
0550 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SV. CECHA 1913, KRASLICE, 35801, CZE, dne 11.7.2025, částka 5172.40 CZK | |||
| 12.07.2025 | -34,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SV. CECHA 1913, KRASLICE, 35801, CZE, dne 11.7.2025, částka 34.90 CZK
|
0550 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SV. CECHA 1913, KRASLICE, 35801, CZE, dne 11.7.2025, částka 34.90 CZK | |||
| 11.07.2025 | -832,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Sovap Pekarna S.R.O., Tyrsova 189/13, Kraslice, 358 01, CZE, dne 10.7.2025, částka 832.00 CZK
|
0550 | Nákup: Sovap Pekarna S.R.O., Tyrsova 189/13, Kraslice, 358 01, CZE, dne 10.7.2025, částka 832.00 CZK | |||
| 11.07.2025 | -3 557,62 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZEMAN MASO UZENINY 03, U elektrarny 1957, Kraslice, 35801, CZE, dne 10.7.2025, částka 3557.62 CZK
|
0550 | Nákup: ZEMAN MASO UZENINY 03, U elektrarny 1957, Kraslice, 35801, CZE, dne 10.7.2025, částka 3557.62 CZK | |||
| 11.07.2025 | -17,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SV. CECHA 1913, KRASLICE, 35801, CZE, dne 10.7.2025, částka 17.90 CZK
|
0550 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SV. CECHA 1913, KRASLICE, 35801, CZE, dne 10.7.2025, částka 17.90 CZK | |||
| 11.07.2025 | -326,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SV. CECHA 1913, KRASLICE, 35801, CZE, dne 10.7.2025, částka 326.10 CZK
|
0550 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SV. CECHA 1913, KRASLICE, 35801, CZE, dne 10.7.2025, částka 326.10 CZK | |||
| 11.07.2025 | -3 307,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SV. CECHA 1913, KRASLICE, 35801, CZE, dne 10.7.2025, částka 3307.10 CZK
|
0550 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SV. CECHA 1913, KRASLICE, 35801, CZE, dne 10.7.2025, částka 3307.10 CZK | |||
| 10.07.2025 | -290,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Sovap Pekarna S.R.O., Tyrsova 189/13, Kraslice, 358 01, CZE, dne 9.7.2025, částka 290.00 CZK
|
0550 | Nákup: Sovap Pekarna S.R.O., Tyrsova 189/13, Kraslice, 358 01, CZE, dne 9.7.2025, částka 290.00 CZK | |||
| 10.07.2025 | -131,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny U Elektrarny, U Elektrarny, Kraslice, 35801, CZE, dne 9.7.2025, částka 131.60 CZK
|
0550 | Nákup: Penny U Elektrarny, U Elektrarny, Kraslice, 35801, CZE, dne 9.7.2025, částka 131.60 CZK | |||
| 10.07.2025 | -615,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0102, Ceskosl. armady 1883, KRASLICE, 35008, CZE, dne 9.7.2025, částka 615.00 CZK
|
0550 | Nákup: ORLEN CS 0102, Ceskosl. armady 1883, KRASLICE, 35008, CZE, dne 9.7.2025, částka 615.00 CZK | |||
| 10.07.2025 | -2 651,86 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZEMAN MASO UZENINY 03, U elektrarny 1957, Kraslice, 35801, CZE, dne 9.7.2025, částka 2651.86 CZK
|
0550 | Nákup: ZEMAN MASO UZENINY 03, U elektrarny 1957, Kraslice, 35801, CZE, dne 9.7.2025, částka 2651.86 CZK | |||
| 10.07.2025 | -304,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Reznictvi Sindelova, Sindelova 116, Sindelova, 35801, CZE, dne 9.7.2025, částka 304.00 CZK
|
0550 | Nákup: Reznictvi Sindelova, Sindelova 116, Sindelova, 35801, CZE, dne 9.7.2025, částka 304.00 CZK | |||
| 10.07.2025 | -786,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SV. CECHA 1913, KRASLICE, 35801, CZE, dne 9.7.2025, částka 786.50 CZK
|
0550 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SV. CECHA 1913, KRASLICE, 35801, CZE, dne 9.7.2025, částka 786.50 CZK | |||
| 10.07.2025 | -2 610,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SV. CECHA 1913, KRASLICE, 35801, CZE, dne 9.7.2025, částka 2610.50 CZK
|
0550 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SV. CECHA 1913, KRASLICE, 35801, CZE, dne 9.7.2025, částka 2610.50 CZK | |||
| 09.07.2025 | 10 527,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GOPAY CZECH ODŠTĚPNÝ |
GoPay-reklamace platby.
|
0000 | 9050943195 | 5068193927 | GOPAY CZECH ODŠTĚPNÝ |
| 09.07.2025 | -600,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Sovap Pekarna S.R.O., Tyrsova 189/13, Kraslice, 358 01, CZE, dne 8.7.2025, částka 600.00 CZK
|
0550 | Nákup: Sovap Pekarna S.R.O., Tyrsova 189/13, Kraslice, 358 01, CZE, dne 8.7.2025, částka 600.00 CZK | |||
| 09.07.2025 | -2 082,35 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZEMAN MASO UZENINY 03, U elektrarny 1957, Kraslice, 35801, CZE, dne 8.7.2025, částka 2082.35 CZK
|
0550 | Nákup: ZEMAN MASO UZENINY 03, U elektrarny 1957, Kraslice, 35801, CZE, dne 8.7.2025, částka 2082.35 CZK | |||
| 09.07.2025 | -1 694,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SV. CECHA 1913, KRASLICE, 35801, CZE, dne 8.7.2025, částka 1694.50 CZK
|
0550 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SV. CECHA 1913, KRASLICE, 35801, CZE, dne 8.7.2025, částka 1694.50 CZK | |||
| 08.07.2025 | -1 876,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Sovap Pekarna S.R.O., Tyrsova 189/13, Kraslice, 358 01, CZE, dne 7.7.2025, částka 1876.10 CZK
|
0550 | Nákup: Sovap Pekarna S.R.O., Tyrsova 189/13, Kraslice, 358 01, CZE, dne 7.7.2025, částka 1876.10 CZK | |||
| 08.07.2025 | -1 484,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Sokolov, Marie Majerove, Sokolov, 35601, CZE, dne 7.7.2025, částka 1484.10 CZK
|
0550 | Nákup: Tesco Sokolov, Marie Majerove, Sokolov, 35601, CZE, dne 7.7.2025, částka 1484.10 CZK | |||
| 08.07.2025 | -257,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny U Elektrarny, U Elektrarny, Kraslice, 35801, CZE, dne 7.7.2025, částka 257.40 CZK
|
0550 | Nákup: Penny U Elektrarny, U Elektrarny, Kraslice, 35801, CZE, dne 7.7.2025, částka 257.40 CZK | |||
| 08.07.2025 | -479,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Resslova 1810, Resslova, Kraslice, 35801, CZE, dne 7.7.2025, částka 479.40 CZK
|
0550 | Nákup: Billa Resslova 1810, Resslova, Kraslice, 35801, CZE, dne 7.7.2025, částka 479.40 CZK | |||
| 08.07.2025 | -160,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0102, Ceskosl. armady 1883, KRASLICE, 35008, CZE, dne 7.7.2025, částka 160.00 CZK
|
0550 | Nákup: ORLEN CS 0102, Ceskosl. armady 1883, KRASLICE, 35008, CZE, dne 7.7.2025, částka 160.00 CZK | |||
| 08.07.2025 | -209,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Potraviny, Csl. armady 719, Rotava 1, 35701, CZE, dne 7.7.2025, částka 209.00 CZK
|
0550 | Nákup: Potraviny, Csl. armady 719, Rotava 1, 35701, CZE, dne 7.7.2025, částka 209.00 CZK | |||
| 08.07.2025 | -1 734,63 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZEMAN MASO UZENINY 03, U elektrarny 1957, Kraslice, 35801, CZE, dne 7.7.2025, částka 1734.63 CZK
|
0550 | Nákup: ZEMAN MASO UZENINY 03, U elektrarny 1957, Kraslice, 35801, CZE, dne 7.7.2025, částka 1734.63 CZK | |||
| 08.07.2025 | -846,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SV. CECHA 1913, KRASLICE, 35801, CZE, dne 7.7.2025, částka 846.30 CZK
|
0550 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SV. CECHA 1913, KRASLICE, 35801, CZE, dne 7.7.2025, částka 846.30 CZK | |||
| 07.07.2025 | -44,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU LEKARNA 125, AMERICKA 2777, KLADNO, 27201, CZE, dne 6.7.2025, částka 44.10 CZK
|
0550 | Nákup: BENU LEKARNA 125, AMERICKA 2777, KLADNO, 27201, CZE, dne 6.7.2025, částka 44.10 CZK | |||
| 07.07.2025 | -4 184,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SV. CECHA 1913, KRASLICE, 35801, CZE, dne 6.7.2025, částka 4184.40 CZK
|
0550 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SV. CECHA 1913, KRASLICE, 35801, CZE, dne 6.7.2025, částka 4184.40 CZK | |||
| 06.07.2025 | -7 272,71 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZEMAN MASO UZENINY 03, U elektrarny 1957, Kraslice, 35801, CZE, dne 5.7.2025, částka 7272.71 CZK
|
0550 | Nákup: ZEMAN MASO UZENINY 03, U elektrarny 1957, Kraslice, 35801, CZE, dne 5.7.2025, částka 7272.71 CZK | |||
| 06.07.2025 | -3 026,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SV. CECHA 1913, KRASLICE, 35801, CZE, dne 5.7.2025, částka 3026.80 CZK
|
0550 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SV. CECHA 1913, KRASLICE, 35801, CZE, dne 5.7.2025, částka 3026.80 CZK | |||
| 05.07.2025 | -902,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Sovap Pekarna S.R.O., Tyrsova 189/13, Kraslice, 358 01, CZE, dne 4.7.2025, částka 902.00 CZK
|
0550 | Nákup: Sovap Pekarna S.R.O., Tyrsova 189/13, Kraslice, 358 01, CZE, dne 4.7.2025, částka 902.00 CZK | |||
| 05.07.2025 | -69,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny U Elektrarny, U Elektrarny, Kraslice, 35801, CZE, dne 4.7.2025, částka 69.80 CZK
|
0550 | Nákup: Penny U Elektrarny, U Elektrarny, Kraslice, 35801, CZE, dne 4.7.2025, částka 69.80 CZK | |||
| 05.07.2025 | -205,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lekarna U Kostela, Nerudova 392, Kraslice, 35801, CZE, dne 4.7.2025, částka 205.00 CZK
|
0550 | Nákup: Lekarna U Kostela, Nerudova 392, Kraslice, 35801, CZE, dne 4.7.2025, částka 205.00 CZK | |||
| 05.07.2025 | -615,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0102, Ceskosl. armady 1883, KRASLICE, 35008, CZE, dne 4.7.2025, částka 615.00 CZK
|
0550 | Nákup: ORLEN CS 0102, Ceskosl. armady 1883, KRASLICE, 35008, CZE, dne 4.7.2025, částka 615.00 CZK | |||
| 05.07.2025 | -178,13 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL - KRASLICE - 649, CSA, Kraslice, 35801, CZE, dne 4.7.2025, částka 178.13 CZK
|
0550 | Nákup: MOL - KRASLICE - 649, CSA, Kraslice, 35801, CZE, dne 4.7.2025, částka 178.13 CZK | |||
| 05.07.2025 | -3 072,24 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZEMAN MASO UZENINY 03, U elektrarny 1957, Kraslice, 35801, CZE, dne 4.7.2025, částka 3072.24 CZK
|
0550 | Nákup: ZEMAN MASO UZENINY 03, U elektrarny 1957, Kraslice, 35801, CZE, dne 4.7.2025, částka 3072.24 CZK | |||
| 05.07.2025 | -1 952,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SV. CECHA 1913, KRASLICE, 35801, CZE, dne 4.7.2025, částka 1952.80 CZK
|
0550 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SV. CECHA 1913, KRASLICE, 35801, CZE, dne 4.7.2025, částka 1952.80 CZK | |||
| 05.07.2025 | -461,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UNIVERZAL, Prilehla 675/2, Kraslice, 35801, CZE, dne 4.7.2025, částka 461.00 CZK
|
0550 | Nákup: UNIVERZAL, Prilehla 675/2, Kraslice, 35801, CZE, dne 4.7.2025, částka 461.00 CZK | |||
| 04.07.2025 | 280,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dombrovan Oksana |
Líza Dombrovan
|
0503 | Dombrovan Oksana | ||
| 04.07.2025 | -1 564,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Sovap Pekarna S.R.O., Tyrsova 189/13, Kraslice, 358 01, CZE, dne 3.7.2025, částka 1564.00 CZK
|
0550 | Nákup: Sovap Pekarna S.R.O., Tyrsova 189/13, Kraslice, 358 01, CZE, dne 3.7.2025, částka 1564.00 CZK | |||
| 04.07.2025 | -1 447,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZEMAN MASO UZENINY 03, U elektrarny 1957, Kraslice, 35801, CZE, dne 3.7.2025, částka 1447.60 CZK
|
0550 | Nákup: ZEMAN MASO UZENINY 03, U elektrarny 1957, Kraslice, 35801, CZE, dne 3.7.2025, částka 1447.60 CZK | |||
| 04.07.2025 | -2 648,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SV. CECHA 1913, KRASLICE, 35801, CZE, dne 3.7.2025, částka 2648.00 CZK
|
0550 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SV. CECHA 1913, KRASLICE, 35801, CZE, dne 3.7.2025, částka 2648.00 CZK | |||
| 03.07.2025 | -120,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Sovap Pekarna S.R.O., Tyrsova 189/13, Kraslice, 358 01, CZE, dne 2.7.2025, částka 120.00 CZK
|
0550 | Nákup: Sovap Pekarna S.R.O., Tyrsova 189/13, Kraslice, 358 01, CZE, dne 2.7.2025, částka 120.00 CZK | |||
| 03.07.2025 | -952,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Sovap Pekarna S.R.O., Tyrsova 189/13, Kraslice, 358 01, CZE, dne 2.7.2025, částka 952.30 CZK
|
0550 | Nákup: Sovap Pekarna S.R.O., Tyrsova 189/13, Kraslice, 358 01, CZE, dne 2.7.2025, částka 952.30 CZK | |||
| 03.07.2025 | -270,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Potraviny, Csl. armady 719, Rotava 1, 35701, CZE, dne 2.7.2025, částka 270.00 CZK
|
0550 | Nákup: Potraviny, Csl. armady 719, Rotava 1, 35701, CZE, dne 2.7.2025, částka 270.00 CZK | |||
| 03.07.2025 | -1 861,09 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZEMAN MASO UZENINY 03, U elektrarny 1957, Kraslice, 35801, CZE, dne 2.7.2025, částka 1861.09 CZK
|
0550 | Nákup: ZEMAN MASO UZENINY 03, U elektrarny 1957, Kraslice, 35801, CZE, dne 2.7.2025, částka 1861.09 CZK | |||
| 03.07.2025 | -3 091,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SV. CECHA 1913, KRASLICE, 35801, CZE, dne 2.7.2025, částka 3091.10 CZK
|
0550 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SV. CECHA 1913, KRASLICE, 35801, CZE, dne 2.7.2025, částka 3091.10 CZK | |||
| 02.07.2025 | -586,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s. AB1150, Na V_pusti 209, Slu_ovice, 76315, CZE, dne 2.7.2025, částka 586.00 CZK
|
0550 | Nákup: Alza.cz a.s. AB1150, Na V_pusti 209, Slu_ovice, 76315, CZE, dne 2.7.2025, částka 586.00 CZK | |||
| 02.07.2025 | -350,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Sovap Pekarna S.R.O., Tyrsova 189/13, Kraslice, 358 01, CZE, dne 1.7.2025, částka 350.00 CZK
|
0550 | Nákup: Sovap Pekarna S.R.O., Tyrsova 189/13, Kraslice, 358 01, CZE, dne 1.7.2025, částka 350.00 CZK | |||
| 02.07.2025 | -109,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny U Elektrarny, U Elektrarny, Kraslice, 35801, CZE, dne 1.7.2025, částka 109.90 CZK
|
0550 | Nákup: Penny U Elektrarny, U Elektrarny, Kraslice, 35801, CZE, dne 1.7.2025, částka 109.90 CZK | |||
| 02.07.2025 | -3 909,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZEMAN MASO UZENINY 03, U elektrarny 1957, Kraslice, 35801, CZE, dne 1.7.2025, částka 3909.20 CZK
|
0550 | Nákup: ZEMAN MASO UZENINY 03, U elektrarny 1957, Kraslice, 35801, CZE, dne 1.7.2025, částka 3909.20 CZK | |||
| 02.07.2025 | -1 500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SV. CECHA 1913, KRASLICE, 35801, CZE, dne 1.7.2025, částka 1500.00 CZK
|
0550 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SV. CECHA 1913, KRASLICE, 35801, CZE, dne 1.7.2025, částka 1500.00 CZK | |||
| 01.07.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pronájem tábořiště II.
|
1042500436 | Úhrada FP 057 - pronájem tábořiště II. | |||
| 01.07.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pronájem tábořiště
|
1042500435 | Úhrada FP 056 - pronájem tábořiště | |||
| 01.07.2025 | -1 257,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Sovap Pekarna S.R.O., Tyrsova 189/13, Kraslice, 358 01, CZE, dne 30.6.2025, částka 1257.00 CZK
|
0550 | Nákup: Sovap Pekarna S.R.O., Tyrsova 189/13, Kraslice, 358 01, CZE, dne 30.6.2025, částka 1257.00 CZK | |||
| 01.07.2025 | -87,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny U Elektrarny, U Elektrarny, Kraslice, 35801, CZE, dne 30.6.2025, částka 87.80 CZK
|
0550 | Nákup: Penny U Elektrarny, U Elektrarny, Kraslice, 35801, CZE, dne 30.6.2025, částka 87.80 CZK | |||
| 01.07.2025 | -184,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: THERMMONT ROMAN MOHN, POHRANICNI STRAZE 68, KRASLICE, 358 01, CZE, dne 30.6.2025, částka 184.00 CZK
|
0550 | Nákup: THERMMONT ROMAN MOHN, POHRANICNI STRAZE 68, KRASLICE, 358 01, CZE, dne 30.6.2025, částka 184.00 CZK | |||
| 01.07.2025 | -4 005,18 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZEMAN MASO UZENINY 03, U elektrarny 1957, Kraslice, 35801, CZE, dne 30.6.2025, částka 4005.18 CZK
|
0550 | Nákup: ZEMAN MASO UZENINY 03, U elektrarny 1957, Kraslice, 35801, CZE, dne 30.6.2025, částka 4005.18 CZK | |||
| 01.07.2025 | -3 450,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SV. CECHA 1913, KRASLICE, 35801, CZE, dne 30.6.2025, částka 3450.40 CZK
|
0550 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SV. CECHA 1913, KRASLICE, 35801, CZE, dne 30.6.2025, částka 3450.40 CZK | |||
| 30.06.2025 | -280,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka platby za mikinu
|
Vratka platby za MIkinu - Karika A. | ||||
| 30.06.2025 | -8 660,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Mikiny skaut
|
202550 | Úhrada FP055 - Mikiny | |||
| 30.06.2025 | 280,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HOŘEJŠÍ JIŘÍ |
Mikiny - Matyáš Hořejší
|
0503 | HOŘEJŠÍ JIŘÍ | ||
| 29.06.2025 | -300,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL, KRASLICKA, SOKOLOV, 35601, CZE, dne 28.6.2025, částka 300.00 CZK
|
0550 | Nákup: CS EUROOIL, KRASLICKA, SOKOLOV, 35601, CZE, dne 28.6.2025, částka 300.00 CZK | |||
| 28.06.2025 | 280,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Škarban Viktor |
Mikiny - Účastník
|
0503 | Škarban Viktor | ||
| 28.06.2025 | 280,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Škarban Viktor |
Mikiny - Účastník
|
0503 | Škarban Viktor | ||
| 28.06.2025 | 280,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIO MÁLEK |
Mikiny - Účastník:
|
0503 | MARIO MÁLEK | ||
| 28.06.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Dekaň Karel |
Mikiny - Áňa
|
0503 | Mgr.Dekaň Karel | ||
| 28.06.2025 | 280,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Dekaň Karel |
Mikiny - Máša Dekaňová
|
0503 | Mgr.Dekaň Karel | ||
| 28.06.2025 | 280,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JITKA PAJTAŠOVÁ |
Mikiny - Účastník: Andrej Pajtaš
|
0503 | JITKA PAJTAŠOVÁ | ||
| 28.06.2025 | 280,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ KURUCZ |
Mikiny - Účastník: Ema Kuruczova
|
0503 | JIŘÍ KURUCZ | ||
| 28.06.2025 | 280,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Karika |
Mikiny - Účastník:
|
0503 | Petra Karika | ||
| 28.06.2025 | -24 416,82 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 15, OBCHODN?, Jenisov, 36201, CZE, dne 27.6.2025, částka 24416.82 CZK
|
0550 | Nákup: Makro 15, OBCHODN?, Jenisov, 36201, CZE, dne 27.6.2025, částka 24416.82 CZK | |||
| 28.06.2025 | -722,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 15, OBCHODN?, Jenisov, 36201, CZE, dne 27.6.2025, částka 722.40 CZK
|
0550 | Nákup: Makro 15, OBCHODN?, Jenisov, 36201, CZE, dne 27.6.2025, částka 722.40 CZK | |||
| 27.06.2025 | -94,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Papirnictvi Svatava, U pr?delny 1928, Svatava, 357 03, CZE, dne 26.6.2025, částka 94.00 CZK
|
0550 | Nákup: Papirnictvi Svatava, U pr?delny 1928, Svatava, 357 03, CZE, dne 26.6.2025, částka 94.00 CZK | |||
| 27.06.2025 | -926,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Muj obchod MAX, Raisova 741, Habartov, 35709, CZE, dne 26.6.2025, částka 926.00 CZK
|
0550 | Nákup: Muj obchod MAX, Raisova 741, Habartov, 35709, CZE, dne 26.6.2025, částka 926.00 CZK | |||
| 27.06.2025 | -1 557,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Klíčenky Minecraft
|
551975183 | Úhrada Zal 010 - Klíčenky | |||
| 27.06.2025 | -1 236,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZEL. M.A.T. NC PIVOVA, Pivovarska 1677/19, Cheb, 35002, CZE, dne 26.6.2025, částka 1236.00 CZK
|
0550 | Nákup: ZEL. M.A.T. NC PIVOVA, Pivovarska 1677/19, Cheb, 35002, CZE, dne 26.6.2025, částka 1236.00 CZK | |||
| 26.06.2025 | -16 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: Air Bank 2241, Rooseweltova, Sokolov, 35601, CZE, dne 25.6.2025, částka 16000.00 CZK
|
0550 | Výběr z bankomatu: Air Bank 2241, Rooseweltova, Sokolov, 35601, CZE, dne 25.6.2025, částka 16000.00 CZK | |||
| 25.06.2025 | -11 214,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9147143419 | 9000010004 | Úhrada komínové roury | |||
| 25.06.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HAMMER PETRA |
Táborový víkend - Účastník:
|
0106 | HAMMER PETRA | ||
| 25.06.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HAMMER PETRA |
Táborový víkend - Účastník:
|
0106 | HAMMER PETRA | ||
| 23.06.2025 | -1 914,22 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20252219 | Úhrada FP 049 | |||
| 23.06.2025 | -1 540,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9146514821 | 9000010004 | Doplatek Junshop | |||
| 23.06.2025 | -10 527,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9146511882 | 9000010004 | Úhrada komínové roury | |||
| 23.06.2025 | 1 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN GOSS |
TÁBOROVÝ VÍKEND - ÚČASTNÍK: GOSSOVA M + GOSSOVA M
|
0106 | MARTIN GOSS | ||
| 23.06.2025 | -469,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DATART ELEKTRO, MARIE MAJEROVE 2242, SOKOLOV, 356 01, CZE, dne 22.6.2025, částka 469.00 CZK
|
0550 | Nákup: DATART ELEKTRO, MARIE MAJEROVE 2242, SOKOLOV, 356 01, CZE, dne 22.6.2025, částka 469.00 CZK | |||
| 21.06.2025 | -3 406,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9145500758 | Úhrada FP048 - Junshop | ||||
| 20.06.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Jirsenský |
Táborový víkend - Účastník: Štěpánka, Rozálie, Martin Jirsenský
|
0106 | Martin Jirsenský | ||
| 20.06.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Šmíd |
Táborový víkend - Účastník: Hana a Zuzana Šmídová
|
0106 | David Šmíd | ||
| 19.06.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stehlíková Eva |
členský příspěvek 2025 Kateřina Dorschnerová
|
0711 | Stehlíková Eva | ||
| 19.06.2025 | 1 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Chrbolková, Kristýna |
Táborový víkend - Účastník: K+P Hanovi, Chrbolková
|
0106 | Táborový víkend - Účastník: K+P Hanovi, Chrbolková | ||
| 18.06.2025 | -1 850,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4030526000 | Záloha ČEZ | ||||
| 16.06.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ ZYKÁN |
Táborový víkend - Účastník: Petr Zykan
|
0106 | LUKÁŠ ZYKÁN | ||
| 16.06.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ ZYKÁN |
Táborový víkend - Účastník: Lukas Zykan
|
0106 | LUKÁŠ ZYKÁN | ||
| 16.06.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CUPAL LUKÁŠ |
Táborový víkend - Cupalovi 2x
|
0106 | CUPAL LUKÁŠ | ||
| 16.06.2025 | -2 676,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Křídlové čerpadlo
|
7000167130 | Úhrada - křídlové čerpadlo | |||
| 16.06.2025 | -2 513,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 8603637772 | Pojištění Kooperativa | ||||
| 16.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Prouzová |
TABOR - PROUZOVA ALENA
|
0714 | 0 | Alena Prouzová | |
| 16.06.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Němčanská |
Táborový víkend - Účastník: Kateřina Němčanská, Karolína a Josef Svobodovi
|
0106 | Kateřina Němčanská | ||
| 15.06.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Beranová Dita |
Táborový víkend - Fanda Beran
|
0106 | Beranová Dita | ||
| 15.06.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Beranová Dita |
Táborový víkend - Dita Beranová
|
0106 | Beranová Dita | ||
| 15.06.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Beranová Dita |
Táborový víkend - Fanoušek Beran
|
0106 | Beranová Dita | ||
| 15.06.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Beranová Dita |
Táborový víkend - Stelinka Beranová
|
0106 | Beranová Dita | ||
| 13.06.2025 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DIECEZ.CHARITA PLZEN |
TS 2025 - Junák čes. skaut Habartov
|
777 | DIECEZ.CHARITA PLZEN |