Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800358114 / 2010
Majitel účtu:
Hnutí za aktivní mateřství, z.s.
Název účtu:
Hnutí za aktivní mateřství, z.s.
| Stav k: 19.04.2025 | Stav k: 19.05.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 561,96 CZK | 171 064,84 CZK | 506 295,25 CZK | -397 792,37 CZK | 108 502,88 CZK | 171 064,84 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2025 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Terapie pro ženy s.r.o. |
QR Faktura FA-FE-44251036
|
44251036 | QR Faktura FA-FE-44251036 | ||
| 19.05.2025 | -6 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *WEG6TQLWY2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 19.5.2025, částka 6000.00 CZK
|
5223 | Nákup: FACEBK *WEG6TQLWY2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 19.5.2025, částka 6000.00 CZK | |||
| 19.05.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZATOVICOVA KATARINA |
QR Faktura FA-FE-44251058
|
44251058 | ZATOVICOVA KATARINA | ||
| 19.05.2025 | -9 450,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Hnutí za aktivní mateřství
|
2025011 | FP - 25/045 | |||
| 19.05.2025 | -6 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Hnutí za aktivní mateřství
|
2025050009 | FP - 25/043 | |||
| 19.05.2025 | 12 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DN FORMED Brno s.r.o |
QR Faktura FA-FE-44251062
|
44251062 | FV - 44251062 | ||
| 19.05.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Procházka | DAR - Ondřej Procházka | ||||
| 19.05.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Jana Čarská |
QR Faktura FA-FE-44251040
|
44251040 | FV - 44251040 | ||
| 19.05.2025 | -1 270,50 CZK | Bezhotovostní platba |
KAMPAN: RESPEKT K PORODU / FOLIE INSTALACE
|
0308 | 20250906 | FP - 25/036 | ||
| 19.05.2025 | 1 881,90 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1554590393 | ComGate Payments | |||
| 18.05.2025 | 40 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Čarská |
QR Faktura FA-FE-44251042
|
44251042 | FV - 44251042 | ||
| 17.05.2025 | 140,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. MARTIN KLÁPŠTĚ |
DAR
|
Kavárna | |||
| 16.05.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vávrová Anna | 0000 | 44251059 | FV - 44251059 | ||
| 16.05.2025 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sladká, Tereza |
QR Faktura FA-FE-44251063 sladká Tereza TěhoDuše
|
44251063 | FV - 44251063 | ||
| 16.05.2025 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MASARYKOVA NEMOCNICE | 0308 | 44251034 | 0 | FV - 44251034 | |
| 16.05.2025 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OBECNE PROSPESNA SPO | 44251061 | FV - 44251061 | |||
| 16.05.2025 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nadační fond Propolis 33 |
QR Faktura FA-FE-44251060
|
44251060 | FV - 4251060 | ||
| 16.05.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VERA VACKAROVA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
44251038 | FV - 44251038 | ||
| 16.05.2025 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nemocnice Kadaň s.r. |
071250929 HNUTI ZA AKTIVNI MATERSTVI, Z.S.
|
44251035 | FV - 44251035 | ||
| 16.05.2025 | -3 250,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA CERNY MOST OD, Chlumecka 664, Praha 9 Cerny, 198 00, CZE, dne 15.5.2025, částka 3250.00 CZK
|
5223 | Nákup: IKEA CERNY MOST OD, Chlumecka 664, Praha 9 Cerny, 198 00, CZE, dne 15.5.2025, částka 3250.00 CZK | |||
| 16.05.2025 | 6 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PROFIMED s.r.o. |
VS 44251028JECNA 505/2PRAHA 2CESKA REPUBLIKA
|
0308 | 44251028 | FV - 44251028 | |
| 16.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Beslon Marie |
podpora
|
0000 | 0 | 0 | DAR - Beslon Marie |
| 16.05.2025 | 593,60 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1552921922 | ComGate Payments | |||
| 15.05.2025 | -45 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Hnutí za aktivní mateřství
|
171250031 | FP - 25/042 | |||
| 15.05.2025 | -23 909,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Hnutí za aktivní mateřství
|
313250030 | ZF - 25/009 | |||
| 15.05.2025 | -6 950,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Hnutí za aktivní mateřství
|
0308 | 2032025 | FP - 25/041 | ||
| 15.05.2025 | -25 950,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Hnutí za aktivní mateřství
|
2025009 | FP - 25/039 | |||
| 15.05.2025 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MELITRADE A.S. | 0000 | 44251047 | 0 | FV - 44251047 | |
| 15.05.2025 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEMOCNICE NYMBURK S. | 0308 | 44251033 | 0 | FV - 44251033 | |
| 15.05.2025 | 296,30 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1550962062 | ComGate Payments | |||
| 15.05.2025 | 22 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEMOCNICE SOKOLOV |
1202501115 Hnutí za aktivní mateřství, z.s.
|
0000 | 44251032 | 0 | FV - 44251032 |
| 14.05.2025 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRAJSKA ZDRAVOTNI, A | 0308 | 44251015 | 0 | FV - 44251015 | |
| 14.05.2025 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 313250029 | ZF - 25/007 | |||
| 14.05.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ING. ZLATA BOTERO VA |
DAR NA PODPORU PROJEKTU
|
75467313 | DAR - ING. ZLATA BOTERO VA | ||
| 14.05.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Raková |
QR Faktura FA-FE-44251044
|
44251044 | FV - 44251044 | ||
| 13.05.2025 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Maia doula institut, z. ú. | 44251051 | FV - 44251051 | |||
| 13.05.2025 | 3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství, z.s. | 44251052 | FV - 44251052 | |||
| 13.05.2025 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fakheri Tehrani, Karolína |
QR Faktura FA-FE-44251039
|
44251039 | FV - 44251039 | ||
| 13.05.2025 | -611,29 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *J7EQGS4WY2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 12.5.2025, částka 611.29 CZK
|
5223 | Nákup: FACEBK *J7EQGS4WY2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 12.5.2025, částka 611.29 CZK | |||
| 13.05.2025 | -2 445,16 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *Y8AKJQYVY2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 12.5.2025, částka 2445.16 CZK
|
5223 | Nákup: FACEBK *Y8AKJQYVY2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 12.5.2025, částka 2445.16 CZK | |||
| 13.05.2025 | -1 222,58 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *KDH3AQLWY2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 12.5.2025, částka 1222.58 CZK
|
5223 | Nákup: FACEBK *KDH3AQLWY2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 12.5.2025, částka 1222.58 CZK | |||
| 13.05.2025 | -611,29 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *CPPD2QUVY2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 12.5.2025, částka 611.29 CZK
|
5223 | Nákup: FACEBK *CPPD2QUVY2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 12.5.2025, částka 611.29 CZK | |||
| 13.05.2025 | 2 971,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1547311751 | ComGate Payments | |||
| 12.05.2025 | 4 440,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michaela Detáry |
QR Faktura FA-FE-44251023
|
44251023 | FP - 44251023 | ||
| 12.05.2025 | -10 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Hnutí za aktivní mateřství
|
2025026 | FP - 25/040 | |||
| 12.05.2025 | 26 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola Letokruh |
ZŠ Letokruh
|
0000 | 77251030 | 0 | FV - 77251030 |
| 12.05.2025 | 7 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Česká asociace dul z. s. | 44251054 | FV - 44251054 | |||
| 12.05.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Hrubínová |
QR Faktura FA-FE-44251043
|
0000 | 44251043 | FV - 44251043 | |
| 12.05.2025 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Lišková |
QR Objednavka OBJ-VS-250070
|
4250070 | FV - 4250070 | ||
| 12.05.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DĚTSKÝ KOUTEK MARU |
QR Faktura FA-FE-44251046
|
44251046 | FV - 44251046 | ||
| 12.05.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM | 0000 | 77251031 | 0 | SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM | |
| 12.05.2025 | 2 921,45 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1543283195 | ComGate Payments | |||
| 11.05.2025 | 8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Přibylová, Adéla |
QR Faktura FA-FE-44251041
|
44251041 | FV - 44251041 | ||
| 10.05.2025 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | AmmaDula z.s. |
QR Faktura FA-FE-44251049
|
44251049 | QR Faktura FA-FE-44251049 | ||
| 10.05.2025 | 9 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MAMILA |
MAMILA, FA-FE-44251055, účasť na festivalu Respekt k porodu
|
44251055 | FV - 44251055 | ||
| 09.05.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Kateřina Borčin |
QR Faktura FA-FE-44251045
|
44251045 | FV - 44251045 | ||
| 09.05.2025 | 3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kašpaříková, Karolína |
QR Faktura FA-FE-44251056
|
44251056 | QR Faktura FA-FE-44251056 | ||
| 09.05.2025 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Unie laktačních poradkyň, z. s. |
Ulapo účastnický poplatek Respekt k porodu
|
44251037 | FV - 44251037 | ||
| 09.05.2025 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UHERSKOHRADIŠŤSKÁ |
Mgr. Dudová Adriána, Mgr. TrlidováKateřina, Bc. Kunovjánková Petra -Poplatek za účast na Rodinném festivalu Respekt k porodu
|
0000 | 44251030 | FV - 44251030 | |
| 07.05.2025 | -5 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Hnutí za aktivní mateřství
|
0308 | 2506 | FP - 25/038 | ||
| 07.05.2025 | -34 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Hnutí za aktivní mateřství
|
0308 | 2505 | FP - 25/037 | ||
| 07.05.2025 | 12 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dominik Zosinčuk |
QR Faktura FA-FE-44251020
|
44251020 | FV - 44251020 | ||
| 07.05.2025 | -10 862,78 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 25149 | ZF - 25/008 | |||
| 07.05.2025 | -701,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1055000636 | ZF - 25/007 | ||||
| 07.05.2025 | 3 464,50 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1539123550 | ComGate Payments | |||
| 06.05.2025 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP - 04/2025
|
251900009 | DPP - 04/2025 | |||
| 06.05.2025 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP - 04/2025
|
251900008 | DPP - 04/2025 | |||
| 06.05.2025 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP - 04/2025
|
251900007 | DPP - 04/2025 | |||
| 06.05.2025 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP - 04/2025
|
251900006 | DPP - 04/2025 | |||
| 06.05.2025 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP - 04/2025
|
251900005 | DPP - 04/2025 | |||
| 06.05.2025 | -8 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DPP - 04/2025
|
251900004 | DPP - 04/2025 | |||
| 06.05.2025 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP - 04/2025
|
251900003 | DPP - 04/2025 | |||
| 06.05.2025 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP - 04/2025
|
70800758 | DPP - 04/2025 | |||
| 06.05.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL ŠTURSA |
náušnice
|
650115 | DAR - ZD - Zdravé dospívání | ||
| 06.05.2025 | 1 355,36 CZK | Bezhotovostní příjem | ADYEN BV |
1TUP3466VCG6X1NB EXT BAL SWEEP SWPE 423C92233B285MHBDBF49J4TX7
|
404928872 | ??? ADYEN BV | ||
| 06.05.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Hnutí za aktivní mateřství
|
22025 | FP - 25/034 | |||
| 06.05.2025 | 1 112,87 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1537560639 | ComGate Payments | |||
| 05.05.2025 | 4 440,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NejenHra s.r.o. |
QR Faktura FA-FE-44251026
|
44251026 | FV - 44251026 | ||
| 05.05.2025 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTĚCH LIPOLDOVÁ IV |
QR Faktura FA-ZD-77251032 - Waldorf Plzeň
|
77251032 | FV - 77251032 | ||
| 05.05.2025 | 18 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | 0008 | 77251024 | 100197 | FV - 77251024 | |
| 05.05.2025 | 7 274,15 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1533724247 | ComGate Payments | |||
| 04.05.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SILVIE HIRKOVÁ |
Zdravé dospívání - náušnice klitoris
|
DAR - ZD - Zdravé dospívání | |||
| 02.05.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladimír Motyčka |
Platba
|
7890550 | ??? Vladimír Motyčka | ||
| 02.05.2025 | 4 440,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Elibro s.r.o. |
QR Faktura FA-FE-44251027
|
44251027 | FV - 44251027 | ||
| 02.05.2025 | 7 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Škola Krok, z.ú. |
QR Faktura FA-ZD-77251022
|
77251022 | FV - 77251022 | ||
| 02.05.2025 | 13 275,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DecorEn s. r. o. |
QR Faktura FA-FE-44251025
|
44251025 | FV - 44251025 | ||
| 02.05.2025 | 13 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Moniel s.r.o. |
QR Faktura FA-FE-44251021
|
44251021 | FV - 44251021 | ||
| 02.05.2025 | 9 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Moravec, Tomáš | 77251028 | FV - 77251028 | |||
| 02.05.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FARKAS CSABA |
HAM
|
0558 | 7307068780 | 0 | DAR - FARKAS CSABA |
| 02.05.2025 | 2 449,71 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1531359885 | ComGate Payments | |||
| 01.05.2025 | -1 245,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QR Vyzva k platbe 820253923
|
820253923 | ZF - 25/006 | |||
| 01.05.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Stráská |
QR Faktura FA-FE-44251029
|
44251029 | FV - 44251029 | ||
| 30.04.2025 | 825,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Császárová |
QR Objednavka OBJ-VS-250060
|
4250060 | FV - 4250060 | ||
| 30.04.2025 | 225,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Hampeková |
QR Objednavka OBJ-VS-250056
|
4250056 | FV - 4250056 | ||
| 30.04.2025 | 12 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nezávislá asociace pro zpracování a enkapsulaci pl |
QR Faktura FA-FE-44251022
|
44251022 | FV - 44251022 | ||
| 30.04.2025 | -11 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Hnutí za aktivní mateřství
|
0308 | 2012025 | FP - 25/031 | ||
| 30.04.2025 | 225,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Čížková |
QR Objednavka OBJ-VS-250050
|
4250050 | FV - 4250050 | ||
| 30.04.2025 | -4 740,17 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAILERLITE, Ground Floor, DUBLIN, D02 P593, IRL, dne 29.4.2025, částka 184.65 EUR
|
5223 | Nákup: MAILERLITE, Ground Floor, DUBLIN, D02 P593, IRL, dne 29.4.2025, částka 184.65 EUR | |||
| 30.04.2025 | 9 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KT 19, z. s. | 77251025 | FV - 77251025 | |||
| 30.04.2025 | 4 529,82 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1530076575 | ComGate Payments | |||
| 29.04.2025 | 225,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavlína Landovská |
QR Objednavka OBJ-VS-250047
|
4250047 | FV - 4250047 | ||
| 29.04.2025 | -42 713,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Hnutí za aktivní mateřství
|
1212500333 | FP - 25/030 | |||
| 29.04.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Buchtová | 44251013 | FV - 44251013 | |||
| 29.04.2025 | 4 440,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Eoné kosmetika s.r.o. |
festiv. respekt k porodu
|
0308 | 44251005 | FV - 44251005 | |
| 29.04.2025 | 3 787,56 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1528673600 | ComGate Payments | |||
| 28.04.2025 | 5 040,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Zavadilová |
QR Faktura FA-FE-44251009
|
44251009 | FV - 44251009 | ||
| 28.04.2025 | 9 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Jemné Zrození s.r.o. |
QR Faktura FA-FE-44251002
|
44251002 | FV - 44251002 | ||
| 28.04.2025 | 11 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní škola, Prah |
FA H.A.M. MPP 3 SEMINAR PRO ZAKY3. ROCNIKU
|
77251023 | FV - 77251023 | ||
| 28.04.2025 | 12 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní škola, Prah |
FA H.A.M. MPP 2X SEMINAR PRO ZAKY VII. ROCNIKU
|
77251026 | FV - 77251026 | ||
| 28.04.2025 | 221,97 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1525008449 | ComGate Payments | |||
| 25.04.2025 | 7 360,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sidonia Medica, s.r.o. | 44251014 | FV - 44251014 | |||
| 25.04.2025 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRIZOVA BARA |
dar
|
222 | DAR - KRIZOVA BARA | ||
| 24.04.2025 | 12 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOJKOJ S.R.O. |
QR Faktura FA-FE-44251018
|
44251018 | FV - 44251018 | ||
| 24.04.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Šaršonová, Marie |
Marie Sarsonova
|
0558 | DAR - Marie Sarsonova | ||
| 24.04.2025 | 9 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní škola a mat | 0000 | 77251027 | 0 | FV - 77251027 | |
| 24.04.2025 | 221,97 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1522133689 | ComGate Payments | |||
| 23.04.2025 | 4 410,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MessyPlay s.r.o. |
QR Faktura FA-FE-44251017
|
44251017 | FV - 44251017 | ||
| 23.04.2025 | 3 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLUB RODIČŮ A DĚTÍ A |
Klub rodičů a dětí AMÁLKA,z.s.
|
44251019 | FV - 44251019 | ||
| 23.04.2025 | 1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pesarshop s.r.o. |
QR Faktura FA-FE-44251016
|
44251016 | FV - 44251016 | ||
| 23.04.2025 | -35 950,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Hnutí za aktivní mateřství
|
2581000002 | FP - 25/029 | |||
| 23.04.2025 | -6 460,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR PLATBA
|
3558 | 8603622937 | OSTATNÍ - Pojištění odpovědnosti - Kooperativa | ||
| 23.04.2025 | 2 078,09 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1520575839 | ComGate Payments | |||
| 22.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Psychologie Hodková |
Dar Zdravé dospívání
|
0000 | DAR - ZD - Psychologie Hodková | ||
| 21.04.2025 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Juřenčáková, Kateřina |
Platba za klitoris od jedné klientky
|
DAR - ZD - Zdravé dospívání | |||
| 20.04.2025 | 8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ŠátkoMánie s.r.o. |
QR Faktura FA-FE-44251012
|
44251012 | FV - 44251012 |