Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701108654 / 2010
Majitel účtu:
Baby centrum Delfínek, z.s.
Název účtu:
Baby centrum Delfínek, z.s.
| Stav k: 28.07.2025 | Stav k: 28.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 653,59 CZK | 36 860,29 CZK | 151 712,66 CZK | -119 505,96 CZK | 32 206,70 CZK | 36 860,29 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2025 | -70,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *HBOMAX WBDSPOR, Jankovcova 1037/49, 35314369001, 17000, CZE, dne 27.8.2025, částka 70.00 CZK
|
4631 | Nákup: PAYPAL *HBOMAX WBDSPOR, Jankovcova 1037/49, 35314369001, 17000, CZE, dne 27.8.2025, částka 70.00 CZK | |||
| 28.08.2025 | -2 190,77 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 27.8.2025, částka 2190.77 CZK
|
3508 | Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 27.8.2025, částka 2190.77 CZK | |||
| 28.08.2025 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0644, Ruska, Ostrava, 70300, CZE, dne 27.8.2025, částka 1000.00 CZK
|
4631 | Nákup: ORLEN CS 0644, Ruska, Ostrava, 70300, CZE, dne 27.8.2025, částka 1000.00 CZK | |||
| 28.08.2025 | -700,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0644, Ruska, Ostrava, 70300, CZE, dne 27.8.2025, částka 700.40 CZK
|
4631 | Nákup: ORLEN CS 0644, Ruska, Ostrava, 70300, CZE, dne 27.8.2025, částka 700.40 CZK | |||
| 28.08.2025 | -600,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ARMEX Ostrava 208, Vyskovicka ul., Ostrava, 70030, CZE, dne 27.8.2025, částka 600.00 CZK
|
4631 | Nákup: ARMEX Ostrava 208, Vyskovicka ul., Ostrava, 70030, CZE, dne 27.8.2025, částka 600.00 CZK | |||
| 27.08.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Košťálová |
Sára Havlasová
|
Michaela Košťálová | |||
| 27.08.2025 | -168,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Tomáš Lukasik obj 25258362 Tabulka s domovním orientačním číslem bez výdejního místa - osobní odběr
|
25258362 | DMSHOP obj domovního čísla Michal Kovalčík | |||
| 27.08.2025 | -337,78 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 26.8.2025, částka 337.78 CZK
|
4631 | Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 26.8.2025, částka 337.78 CZK | |||
| 27.08.2025 | -2 137,05 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 26.8.2025, částka 2137.05 CZK
|
3508 | Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 26.8.2025, částka 2137.05 CZK | |||
| 26.08.2025 | -210,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *6R576YYPN2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 26.8.2025, částka 210.30 CZK
|
3508 | Nákup: FACEBK *6R576YYPN2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 26.8.2025, částka 210.30 CZK | |||
| 26.08.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Baby centrum Delfínek, z.s., Ostrava
|
26627736 | Dohoda o splátkách Tanečnica Pustevny | |||
| 26.08.2025 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VODNI SVET SAREZA, Sokolsk? tr?da 44/2590, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 25.8.2025, částka 1000.00 CZK
|
3508 | Nákup: VODNI SVET SAREZA, Sokolsk? tr?da 44/2590, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 25.8.2025, částka 1000.00 CZK | |||
| 26.08.2025 | -836,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VETPARK Ostrava s.r.o., Budecsk? 1938/7, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 25.8.2025, částka 836.00 CZK
|
3508 | Nákup: VETPARK Ostrava s.r.o., Budecsk? 1938/7, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 25.8.2025, částka 836.00 CZK | |||
| 26.08.2025 | -426,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZVEROKRUH SAMOHYL GR, VYSKOVICKA 3086 44, OSTRAVA 30, 700 30, CZE, dne 25.8.2025, částka 426.00 CZK
|
4631 | Nákup: ZVEROKRUH SAMOHYL GR, VYSKOVICKA 3086 44, OSTRAVA 30, 700 30, CZE, dne 25.8.2025, částka 426.00 CZK | |||
| 26.08.2025 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AD LANDEK 2011 S.R.O., U Nemocnice 837/2, Ostrava, 725 29, CZE, dne 25.8.2025, částka 2000.00 CZK
|
3508 | Nákup: AD LANDEK 2011 S.R.O., U Nemocnice 837/2, Ostrava, 725 29, CZE, dne 25.8.2025, částka 2000.00 CZK | |||
| 26.08.2025 | -866,96 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 25.8.2025, částka 866.96 CZK
|
4631 | Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 25.8.2025, částka 866.96 CZK | |||
| 25.08.2025 | -153,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Ostrava-Zabreh, Vyskovicka 46/3123, Ostrava-Zabre, 70030, CZE, dne 24.8.2025, částka 153.00 CZK
|
4631 | Nákup: OBI Ostrava-Zabreh, Vyskovicka 46/3123, Ostrava-Zabre, 70030, CZE, dne 24.8.2025, částka 153.00 CZK | |||
| 25.08.2025 | -991,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 24.8.2025, částka 991.65 CZK
|
4631 | Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 24.8.2025, částka 991.65 CZK | |||
| 25.08.2025 | -2 483,66 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 24.8.2025, částka 2483.66 CZK
|
3508 | Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 24.8.2025, částka 2483.66 CZK | |||
| 24.08.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jarmila Kardašová |
Michaela Matoušková
|
Jarmila Kardašová | |||
| 24.08.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Reshotka Viktoriia | 0000 | Reshotka Viktoriia | |||
| 24.08.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Nováček |
Soustredeni Timea
|
Martin Nováček | |||
| 24.08.2025 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BOGUMIL IRENEUSZ |
Oliv doplatek soustredeni
|
BOGUMIL IRENEUSZ | |||
| 24.08.2025 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hladný Zdeněk,ml. |
Berenika Buksová
|
0000 | Hladný Zdeněk,ml. | ||
| 24.08.2025 | -64,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STOKLASA, RUDNA 3114114, OSTRAVA ZABRE, 700 48, CZE, dne 23.8.2025, částka 64.00 CZK
|
3508 | Nákup: STOKLASA, RUDNA 3114114, OSTRAVA ZABRE, 700 48, CZE, dne 23.8.2025, částka 64.00 CZK | |||
| 24.08.2025 | -360,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 2562 OSTRAVA, VYSKOVICKA 3123 46, OSTRAVA, 700 30, CZE, dne 23.8.2025, částka 360.00 CZK
|
3508 | Nákup: PEPCO 2562 OSTRAVA, VYSKOVICKA 3123 46, OSTRAVA, 700 30, CZE, dne 23.8.2025, částka 360.00 CZK | |||
| 24.08.2025 | -159,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Vetpark Ostrava s.r.o., Budecska 1938/7, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 23.8.2025, částka 159.00 CZK
|
3508 | Nákup: Vetpark Ostrava s.r.o., Budecska 1938/7, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 23.8.2025, částka 159.00 CZK | |||
| 24.08.2025 | -1 252,26 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 23.8.2025, částka 1252.26 CZK
|
4631 | Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 23.8.2025, částka 1252.26 CZK | |||
| 24.08.2025 | -227,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 23.8.2025, částka 227.00 CZK
|
3508 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 23.8.2025, částka 227.00 CZK | |||
| 24.08.2025 | -654,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 23.8.2025, částka 654.10 CZK
|
3508 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 23.8.2025, částka 654.10 CZK | |||
| 24.08.2025 | -1 731,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B007, Vyshkovicka 3123-46, Ostrava, 70030, CZE, dne 23.8.2025, částka 1731.90 CZK
|
3508 | Nákup: Action B007, Vyshkovicka 3123-46, Ostrava, 70030, CZE, dne 23.8.2025, částka 1731.90 CZK | |||
| 23.08.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CZUDKOVÁ JANA | CZUDKOVÁ JANA | ||||
| 23.08.2025 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CZUDKOVÁ JANA |
Tereza Czudkova soustredeni leto 2025- doplatek
|
9590 | CZUDKOVÁ JANA | ||
| 23.08.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CZUDKOVÁ JANA |
Tereza Czudkova
|
9590 | CZUDKOVÁ JANA | ||
| 23.08.2025 | -3 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AD LANDEK 2011 S.R.O., U Nemocnice 837/2, Ostrava, 725 29, CZE, dne 22.8.2025, částka 3000.00 CZK
|
4631 | Nákup: AD LANDEK 2011 S.R.O., U Nemocnice 837/2, Ostrava, 725 29, CZE, dne 22.8.2025, částka 3000.00 CZK | |||
| 23.08.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. EVA STROUHALOVÁ |
Tereza Strouhalová 1. pololetí
|
71111 | Ing. EVA STROUHALOVÁ | ||
| 23.08.2025 | -254,36 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HRUSKA 342, HORYMIROVA 2991/12, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 22.8.2025, částka 254.36 CZK
|
4631 | Nákup: HRUSKA 342, HORYMIROVA 2991/12, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 22.8.2025, částka 254.36 CZK | |||
| 23.08.2025 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0644, Ruska, Ostrava, 70300, CZE, dne 22.8.2025, částka 1000.00 CZK
|
4631 | Nákup: ORLEN CS 0644, Ruska, Ostrava, 70300, CZE, dne 22.8.2025, částka 1000.00 CZK | |||
| 22.08.2025 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOSEF VĚROVSKÝ |
Kája Věrovská soustředění doplatek
|
JOSEF VĚROVSKÝ | |||
| 22.08.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Lukáš Matzke |
Klaudie Matzke
|
Ing. Lukáš Matzke | |||
| 22.08.2025 | 8 527,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Adámková | Denisa Adámková | ||||
| 22.08.2025 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVANA ŠEDĚNKOVÁ |
Soustredeni Lia a Bella Sikorovi
|
IVANA ŠEDĚNKOVÁ | |||
| 22.08.2025 | -460,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SumUp *jidelna Piskov, U Borika 31, Ostrava, 70900, CZE, dne 21.8.2025, částka 460.00 CZK
|
3508 | Nákup: SumUp *jidelna Piskov, U Borika 31, Ostrava, 70900, CZE, dne 21.8.2025, částka 460.00 CZK | |||
| 21.08.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Baby centrum Delfínek, z.s., Ostrava
|
26627736 | Dohoda o splátkách Tanečnica Pustevny | |||
| 21.08.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA ZATLOUKALOV |
AKVABELY 1.POL 2025/2026 JUSTINA ZATLOUKALOVÁ
|
5052015 | KATEŘINA ZATLOUKALOV | ||
| 21.08.2025 | -426,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZVEROKRUH SAMOHYL GR, VYSKOVICKA 3086 44, OSTRAVA 30, 700 30, CZE, dne 20.8.2025, částka 426.00 CZK
|
4631 | Nákup: ZVEROKRUH SAMOHYL GR, VYSKOVICKA 3086 44, OSTRAVA 30, 700 30, CZE, dne 20.8.2025, částka 426.00 CZK | |||
| 21.08.2025 | -508,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 667 Ostrava, Rudna, Ostrava-Vitko, 70300, CZE, dne 20.8.2025, částka 508.00 CZK
|
4631 | Nákup: Hornbach 667 Ostrava, Rudna, Ostrava-Vitko, 70300, CZE, dne 20.8.2025, částka 508.00 CZK | |||
| 21.08.2025 | -468,51 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 20.8.2025, částka 468.51 CZK
|
4631 | Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 20.8.2025, částka 468.51 CZK | |||
| 20.08.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eduard Ibraiev |
Ibraieva Diana
|
Eduard Ibraiev | |||
| 20.08.2025 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lada Gižová |
kurz Sara Gizova
|
Lada Gižová | |||
| 20.08.2025 | -1 017,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 19.8.2025, částka 1017.00 CZK
|
3508 | Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 19.8.2025, částka 1017.00 CZK | |||
| 20.08.2025 | -821,15 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 19.8.2025, částka 821.15 CZK
|
4631 | Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 19.8.2025, částka 821.15 CZK | |||
| 20.08.2025 | -249,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *INNOGAMES, Friesenstr. 13, 35314369001, 20097, DEU, dne 18.8.2025, částka 249.00 CZK
|
4631 | Nákup: PAYPAL *INNOGAMES, Friesenstr. 13, 35314369001, 20097, DEU, dne 18.8.2025, částka 249.00 CZK | |||
| 19.08.2025 | 1 352,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tolarová Lucie | 0000 | Tolarová Lucie | |||
| 19.08.2025 | -1 440,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nezletilá Tereza Vítečková odpady 2024_2025
|
0308 | 1160452090 | 1394640 | Magistrát města Ostravy - Tereza Vítečková odpady 2024_2025 | |
| 19.08.2025 | -457,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nezletilá Tereza Vítečková odpady 2023
|
0308 | 1160452090 | 1394640 | Magistrát města Ostravy - Tereza Vítečková odpady 2023 | |
| 19.08.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dopita Key Systems | 0308 | 25081101 | Dopita Key Systems | ||
| 19.08.2025 | -328,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU LEKARNA 168, OC KAUFLAND VYSKOVICKA 44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 18.8.2025, částka 328.00 CZK
|
3508 | Nákup: BENU LEKARNA 168, OC KAUFLAND VYSKOVICKA 44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 18.8.2025, částka 328.00 CZK | |||
| 19.08.2025 | -371,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SumUp *PROROZVOZ s.r., K Zizkovu 809/7, Praha 9 Vysoc, 19000, CZE, dne 18.8.2025, částka 371.00 CZK
|
4631 | Nákup: SumUp *PROROZVOZ s.r., K Zizkovu 809/7, Praha 9 Vysoc, 19000, CZE, dne 18.8.2025, částka 371.00 CZK | |||
| 18.08.2025 | -46,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 17.8.2025, částka 46.00 CZK
|
3508 | Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 17.8.2025, částka 46.00 CZK | |||
| 18.08.2025 | -235,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 17.8.2025, částka 235.00 CZK
|
3508 | Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 17.8.2025, částka 235.00 CZK | |||
| 18.08.2025 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Trombala Lukaš |
Julia_Taton_freestyle_Junior12-14
|
0000 | Trombala Lukaš | ||
| 18.08.2025 | -521,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 17.8.2025, částka 521.00 CZK
|
3508 | Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 17.8.2025, částka 521.00 CZK | |||
| 18.08.2025 | -354,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 17.8.2025, částka 354.90 CZK
|
4631 | Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 17.8.2025, částka 354.90 CZK | |||
| 18.08.2025 | -965,36 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 17.8.2025, částka 965.36 CZK
|
4631 | Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 17.8.2025, částka 965.36 CZK | |||
| 18.08.2025 | -1 072,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, RUDNA 114/3114, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 17.8.2025, částka 1072.70 CZK
|
3508 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, RUDNA 114/3114, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 17.8.2025, částka 1072.70 CZK | |||
| 17.08.2025 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tatiana Špílová | Tatiana Špílová | ||||
| 17.08.2025 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Janečková |
Anežka Janečková 2020 soustredeni
|
Markéta Janečková | |||
| 17.08.2025 | -7 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Baby centrum Delfínek, z.s. Nájemné Metalurg SNAP s.r.o.
|
Zlý Zdeněk nájemné Metalurg SNAP s.r.o. | ||||
| 17.08.2025 | 4 500,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, VÝŠKOVICKÁ 2526/118 |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, VÝŠKOVICKÁ 2526/118, OSTRAVA - ZÁBŘEH, 700 30, CZ, dne 17.8.2025, částka 4500.00 CZK
|
4631 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, VÝŠKOVICKÁ 2526/118, OSTRAVA - ZÁBŘEH, 700 30, CZ, dne 17.8.2025, částka 4500.00 CZK | ||
| 17.08.2025 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AD LANDEK 2011 S.R.O., U Nemocnice 837/2, Ostrava, 725 29, CZE, dne 16.8.2025, částka 2000.00 CZK
|
4631 | Nákup: AD LANDEK 2011 S.R.O., U Nemocnice 837/2, Ostrava, 725 29, CZE, dne 16.8.2025, částka 2000.00 CZK | |||
| 17.08.2025 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0644, Ruska, Ostrava, 70300, CZE, dne 16.8.2025, částka 1000.00 CZK
|
4631 | Nákup: ORLEN CS 0644, Ruska, Ostrava, 70300, CZE, dne 16.8.2025, částka 1000.00 CZK | |||
| 16.08.2025 | -9 223,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Baby centrum Delfínek, z.s., Ostrava splátka úvěru 33155450
|
33155450 | Splátka U-Tour Moneta auto | |||
| 16.08.2025 | -200,00 CZK | Poplatek | ||||||
| 16.08.2025 | -443,74 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
Tomas Lukasik, Czechy
|
Prevod na ucet PL | ||||
| 16.08.2025 | -200,00 CZK | Poplatek | ||||||
| 16.08.2025 | -295,83 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
Tomas Lukasik, Czechy
|
Prevod na ucet PL | ||||
| 16.08.2025 | -127,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VITKOVICKA NEMOCNICE, Zaluzanskeho 1199/15, Ostrava, 70384, CZE, dne 15.8.2025, částka 127.00 CZK
|
3508 | Nákup: VITKOVICKA NEMOCNICE, Zaluzanskeho 1199/15, Ostrava, 70384, CZE, dne 15.8.2025, částka 127.00 CZK | |||
| 15.08.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Němcová |
Marie Němcová
|
Lucie Němcová | |||
| 15.08.2025 | -891,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 14.8.2025, částka 891.00 CZK
|
3508 | Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 14.8.2025, částka 891.00 CZK | |||
| 15.08.2025 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Tomáš Lukasik
|
40121 | 6209211228 | ExNJ Tomáš | ||
| 15.08.2025 | -195,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Fruitisimo Ostrava Avi, Rudna 3114/114, Ostrava, 70030, CZE, dne 14.8.2025, částka 195.00 CZK
|
3508 | Nákup: Fruitisimo Ostrava Avi, Rudna 3114/114, Ostrava, 70030, CZE, dne 14.8.2025, částka 195.00 CZK | |||
| 15.08.2025 | -88,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KIK TEXTIL A NON-FOOD, VYSKOVICKA 3086/44, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 14.8.2025, částka 88.00 CZK
|
3508 | Nákup: KIK TEXTIL A NON-FOOD, VYSKOVICKA 3086/44, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 14.8.2025, částka 88.00 CZK | |||
| 15.08.2025 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Martiníková |
Tobiáš Martinik
|
Hana Martiníková | |||
| 15.08.2025 | -3 731,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 14.8.2025, částka 3731.00 CZK
|
3508 | Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 14.8.2025, částka 3731.00 CZK | |||
| 14.08.2025 | 3 279,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Urubová |
Hanka Temu
|
Hana Urubová | |||
| 14.08.2025 | -600,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0644, Ruska, Ostrava, 70300, CZE, dne 13.8.2025, částka 600.00 CZK
|
4631 | Nákup: ORLEN CS 0644, Ruska, Ostrava, 70300, CZE, dne 13.8.2025, částka 600.00 CZK | |||
| 13.08.2025 | -2 258,44 CZK | Bezhotovostní platba |
Tomáš Lukasik Baby centrum Delfínek, z.s. tiskárna IM C2000 červenec 2025
|
0308 | 5252002456 | RICOH Tiskárna IM C2000 07_25 | ||
| 13.08.2025 | -4 051,31 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kateřina Vítečková, 50756806
|
9050756806 | Kateřina Vítečková, 50756806 | |||
| 13.08.2025 | -6 462,51 CZK | Bezhotovostní platba |
Tomáš Lukasik Baby centrum Delfínek, z.s. tiskárna IM C2000 červen 2025
|
0308 | 5252001709 | RICOH Tiskárna IM C2000 06_25 | ||
| 13.08.2025 | -29,00 CZK | Poplatek |
Tomáš Lukasik Baby centrum Delfínek, z.s. tiskárna IM C2000 květen 2025
|
Tomáš Lukasik Baby centrum Delfínek, z.s. tiskárna IM C2000 květen 2025 | ||||
| 13.08.2025 | -2 859,40 CZK | Bezhotovostní platba |
Tomáš Lukasik Baby centrum Delfínek, z.s. tiskárna IM C2000 květen 2025
|
0308 | 5252000979 | RICOH Tiskárna IM C2000 05_25 | ||
| 13.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marketa Palánková | Marketa Palánková | ||||
| 13.08.2025 | 16 498,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP-kraj.pob.Ostrava |
PPPřísp 7/25, PPÚhr r14 7/25
|
93707801 | 0 | ÚP-kraj.pob.Ostrava | |
| 13.08.2025 | 26 760,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEM. AGEL OSTRAVA |
VýPLATY A ZáLOHY
|
0138 | 725 | 0 | NEM. AGEL OSTRAVA |
| 13.08.2025 | -309,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *NETFLIX COM, Keizersgracht 440, 2nd fl, 35314369001, 1016GD, NLD, dne 12.8.2025, částka 309.00 CZK
|
4631 | Nákup: PAYPAL *NETFLIX COM, Keizersgracht 440, 2nd fl, 35314369001, 1016GD, NLD, dne 12.8.2025, částka 309.00 CZK | |||
| 13.08.2025 | -137,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VITKOVICKA NEMOCNICE, Zaluzanskeho 1199/15, Ostrava, 70384, CZE, dne 12.8.2025, částka 137.00 CZK
|
3508 | Nákup: VITKOVICKA NEMOCNICE, Zaluzanskeho 1199/15, Ostrava, 70384, CZE, dne 12.8.2025, částka 137.00 CZK | |||
| 12.08.2025 | -280,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Htb - Pozarni Ochrana, Nadrazni 3113/128, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 11.8.2025, částka 280.00 CZK
|
4631 | Nákup: Htb - Pozarni Ochrana, Nadrazni 3113/128, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 11.8.2025, částka 280.00 CZK | |||
| 12.08.2025 | -441,96 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 11.8.2025, částka 441.96 CZK
|
4631 | Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 11.8.2025, částka 441.96 CZK | |||
| 12.08.2025 | -299,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 11.8.2025, částka 299.70 CZK
|
4631 | Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 11.8.2025, částka 299.70 CZK | |||
| 12.08.2025 | -349,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MICROSOFT*SUBSCRIPTION, 70 SIR ROGERSONS QUAY, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 11.8.2025, částka 349.00 CZK
|
4631 | Nákup: MICROSOFT*SUBSCRIPTION, 70 SIR ROGERSONS QUAY, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 11.8.2025, částka 349.00 CZK | |||
| 12.08.2025 | -199,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TV Nova s.r.o., Krizeneckeho nam. 1078/5, Praha 5, 15200, CZE, dne 11.8.2025, částka 199.00 CZK
|
4631 | Nákup: TV Nova s.r.o., Krizeneckeho nam. 1078/5, Praha 5, 15200, CZE, dne 11.8.2025, částka 199.00 CZK | |||
| 12.08.2025 | -2 602,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Baby centrum Delfínek, z.s. Ostrava Autopojištění 2TM4399 07_25
|
771757674 | Nová pojistka Auto DongFeng U-Tour 2TM4399 07_25 | |||
| 12.08.2025 | -128,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kateřina Vítečková, Horymírova 2949/14, 70030 Ostrava-Zábřeh POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI
|
3558 | 0229673500 | Pojištění domácnosti Horymírova 2949/14 | ||
| 11.08.2025 | 2 998,70 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Srdcem pro chlupáče z.s. | |||||
| 11.08.2025 | 891,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaromír Holubec |
Holubcová Linda-doplatek San Marino
|
Jaromír Holubec | |||
| 10.08.2025 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PASNIŠIN LUKÁŠ |
Eliška Pasnišin
|
PASNIŠIN LUKÁŠ | |||
| 09.08.2025 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AD Landek 2011 s.r.o., U Nemocnice 837/2, Ostrava, 725 29, CZE, dne 8.8.2025, částka 1000.00 CZK
|
4631 | Nákup: AD Landek 2011 s.r.o., U Nemocnice 837/2, Ostrava, 725 29, CZE, dne 8.8.2025, částka 1000.00 CZK | |||
| 09.08.2025 | -163,38 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 8.8.2025, částka 163.38 CZK
|
4631 | Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 8.8.2025, částka 163.38 CZK | |||
| 09.08.2025 | -608,24 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ADOBE *ADOBE, 4-6 Riverwalk, City West Busin, 044-207-3650, D24, IRL, dne 8.8.2025, částka 24.19 EUR
|
3508 | Nákup: ADOBE *ADOBE, 4-6 Riverwalk, City West Busin, 044-207-3650, D24, IRL, dne 8.8.2025, částka 24.19 EUR | |||
| 08.08.2025 | -1 684,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 7.8.2025, částka 1684.00 CZK
|
3508 | Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 7.8.2025, částka 1684.00 CZK | |||
| 08.08.2025 | 891,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA ZATLOUKALOV |
San Marino doplatek - JUSTINA ZATLOUKALOVÁ
|
0000 | 0005052015 | 0000000000 | KATEŘINA ZATLOUKALOV |
| 08.08.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Hofmanová |
Emma Hofmanová
|
Lucie Hofmanová | |||
| 08.08.2025 | -99,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA OSTRAVA OD ECO, Rudna 110, Ostrava Zabre, 700 30, CZE, dne 7.8.2025, částka 99.00 CZK
|
3508 | Nákup: IKEA OSTRAVA OD ECO, Rudna 110, Ostrava Zabre, 700 30, CZE, dne 7.8.2025, částka 99.00 CZK | |||
| 07.08.2025 | 1 668,59 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Baby centrum Delfínek, z.s. |
Převod z euro účtu
|
Převod z euro účtu | |||
| 07.08.2025 | -377,39 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 6.8.2025, částka 377.39 CZK
|
4631 | Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 6.8.2025, částka 377.39 CZK | |||
| 05.08.2025 | -45,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CUKRARNA U ZAMKU, Vyskovicka 3085/2, Ostrava, 700 30, CZE, dne 4.8.2025, částka 45.00 CZK
|
3508 | Nákup: CUKRARNA U ZAMKU, Vyskovicka 3085/2, Ostrava, 700 30, CZE, dne 4.8.2025, částka 45.00 CZK | |||
| 05.08.2025 | -119,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZVEROKRUH SAMOHYL GR, VYSKOVICKA 3086 44, OSTRAVA 30, 700 30, CZE, dne 4.8.2025, částka 119.00 CZK
|
4631 | Nákup: ZVEROKRUH SAMOHYL GR, VYSKOVICKA 3086 44, OSTRAVA 30, 700 30, CZE, dne 4.8.2025, částka 119.00 CZK | |||
| 05.08.2025 | -199,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TV Nova s.r.o., Krizeneckeho nam. 1078/5, Praha 5, 15200, CZE, dne 4.8.2025, částka 199.00 CZK
|
3508 | Nákup: TV Nova s.r.o., Krizeneckeho nam. 1078/5, Praha 5, 15200, CZE, dne 4.8.2025, částka 199.00 CZK | |||
| 05.08.2025 | -63,86 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MINIT FORNETTI AVION, Rudna 114, Ostrava, 70030, CZE, dne 4.8.2025, částka 63.86 CZK
|
3508 | Nákup: MINIT FORNETTI AVION, Rudna 114, Ostrava, 70030, CZE, dne 4.8.2025, částka 63.86 CZK | |||
| 04.08.2025 | -125,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *INNOGAMES, Friesenstr. 13, 35314369001, 20097, DEU, dne 1.8.2025, částka 125.00 CZK
|
4631 | Nákup: PAYPAL *INNOGAMES, Friesenstr. 13, 35314369001, 20097, DEU, dne 1.8.2025, částka 125.00 CZK | |||
| 02.08.2025 | -3 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AD LANDEK 2011 S.R.O., U Nemocnice 837/2, Ostrava, 725 29, CZE, dne 1.8.2025, částka 3000.00 CZK
|
4631 | Nákup: AD LANDEK 2011 S.R.O., U Nemocnice 837/2, Ostrava, 725 29, CZE, dne 1.8.2025, částka 3000.00 CZK | |||
| 02.08.2025 | -2 929,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 1.8.2025, částka 2929.00 CZK
|
3508 | Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 1.8.2025, částka 2929.00 CZK | |||
| 02.08.2025 | -500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS PRIM Ostrava-AVION, Rudna 3114/114, Ostrava, 70030, CZE, dne 1.8.2025, částka 500.00 CZK
|
4631 | Nákup: CS PRIM Ostrava-AVION, Rudna 3114/114, Ostrava, 70030, CZE, dne 1.8.2025, částka 500.00 CZK | |||
| 02.08.2025 | -626,09 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Autolaky Nytrova, Sirotci 16, Ostrava, 70300, CZE, dne 1.8.2025, částka 626.09 CZK
|
4631 | Nákup: Autolaky Nytrova, Sirotci 16, Ostrava, 70300, CZE, dne 1.8.2025, částka 626.09 CZK | |||
| 01.08.2025 | 2 384,37 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Baby centrum Delfínek, z.s. |
převed z euroúčtu
|
převed z euroúčtu | |||
| 01.08.2025 | -174,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2103, Dvorni, Moravska Tr, 57001, CZE, dne 31.7.2025, částka 174.00 CZK
|
4631 | Nákup: OMV 2103, Dvorni, Moravska Tr, 57001, CZE, dne 31.7.2025, částka 174.00 CZK | |||
| 01.08.2025 | 2 843,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ingrid Beňačková | Ingrid Beňačková | ||||
| 01.08.2025 | -229,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWW.IUCTO.CZ, V Kolkovne 921/3, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 31.7.2025, částka 229.00 CZK
|
4631 | Nákup: WWW.IUCTO.CZ, V Kolkovne 921/3, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 31.7.2025, částka 229.00 CZK | |||
| 01.08.2025 | -349,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 31.7.2025, částka 349.40 CZK
|
4631 | Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 31.7.2025, částka 349.40 CZK | |||
| 01.08.2025 | -692,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 31.7.2025, částka 692.60 CZK
|
3508 | Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 31.7.2025, částka 692.60 CZK | |||
| 31.07.2025 | -300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tomáš Lukasik
|
1785117 | ex šumperk | |||
| 31.07.2025 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
103 Ex52443/12-33
|
5244312 | Ex Přerov Tom | |||
| 31.07.2025 | 1 500,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, VÝŠKOVICKÁ 2526/118 |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, VÝŠKOVICKÁ 2526/118, OSTRAVA - ZÁBŘEH, 700 30, CZ, dne 31.7.2025, částka 1500.00 CZK
|
4631 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, VÝŠKOVICKÁ 2526/118, OSTRAVA - ZÁBŘEH, 700 30, CZ, dne 31.7.2025, částka 1500.00 CZK | ||
| 31.07.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MO Ostrava - jih |
AV:Corrency
|
0000 | 24994 | MO Ostrava - jih | |
| 31.07.2025 | -152,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 811 - LA OSTRAVA - VIT, ul.Zaluzanskeho 1192/15, Ostrava, 703 00, CZE, dne 30.7.2025, částka 152.00 CZK
|
3508 | Nákup: 811 - LA OSTRAVA - VIT, ul.Zaluzanskeho 1192/15, Ostrava, 703 00, CZE, dne 30.7.2025, částka 152.00 CZK | |||
| 31.07.2025 | -59,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska Kavarna Libuska, Jana Trcka 1833, Frydlant nad, 739 11, CZE, dne 30.7.2025, částka 59.00 CZK
|
3508 | Nákup: Ceska Kavarna Libuska, Jana Trcka 1833, Frydlant nad, 739 11, CZE, dne 30.7.2025, částka 59.00 CZK | |||
| 31.07.2025 | -500,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ARMEX Ostrava 208, Vyskovicka ul., Ostrava, 70030, CZE, dne 30.7.2025, částka 500.10 CZK
|
4631 | Nákup: ARMEX Ostrava 208, Vyskovicka ul., Ostrava, 70030, CZE, dne 30.7.2025, částka 500.10 CZK | |||
| 30.07.2025 | -226,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B007, Vyshkovicka 3123-46, Ostrava, 70030, CZE, dne 30.7.2025, částka 226.10 CZK
|
3508 | Nákup: Action B007, Vyshkovicka 3123-46, Ostrava, 70030, CZE, dne 30.7.2025, částka 226.10 CZK | |||
| 30.07.2025 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NIKOLA GABANYIOVÁ |
Jakub Krejčí
|
NIKOLA GABANYIOVÁ | |||
| 30.07.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MO Ostrava - jih |
AV:Corrency
|
0000 | 24809 | MO Ostrava - jih | |
| 30.07.2025 | -117,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Fruitisimo Ostrava Avi, Rudna 3114/114, Ostrava, 70030, CZE, dne 29.7.2025, částka 117.00 CZK
|
3508 | Nákup: Fruitisimo Ostrava Avi, Rudna 3114/114, Ostrava, 70030, CZE, dne 29.7.2025, částka 117.00 CZK | |||
| 30.07.2025 | -250,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 811 - LA OSTRAVA - VIT, ul.Zaluzanskeho 1192/15, Ostrava, 703 00, CZE, dne 29.7.2025, částka 250.00 CZK
|
3508 | Nákup: 811 - LA OSTRAVA - VIT, ul.Zaluzanskeho 1192/15, Ostrava, 703 00, CZE, dne 29.7.2025, částka 250.00 CZK | |||
| 30.07.2025 | -416,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 29.7.2025, částka 416.90 CZK
|
4631 | Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 29.7.2025, částka 416.90 CZK | |||
| 29.07.2025 | -955,90 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Baby centrum Delfínek, z.s., Ostrava odpady 06/25
|
11251942 | OZO odpady smlouva P020225311 06/25 | |||
| 29.07.2025 | -39,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Fruitisimo Ostrava Avi, Rudna 3114/114, Ostrava, 70030, CZE, dne 28.7.2025, částka 39.00 CZK
|
3508 | Nákup: Fruitisimo Ostrava Avi, Rudna 3114/114, Ostrava, 70030, CZE, dne 28.7.2025, částka 39.00 CZK | |||
| 29.07.2025 | -333,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 28.7.2025, částka 333.30 CZK
|
3508 | Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 28.7.2025, částka 333.30 CZK | |||
| 29.07.2025 | -32,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KODIS.cz *1JSO0Z, 28. rijna 3388/111, Ostrava, 70200, CZE, dne 23.7.2025, částka 32.00 CZK
|
4631 | Nákup: KODIS.cz *1JSO0Z, 28. rijna 3388/111, Ostrava, 70200, CZE, dne 23.7.2025, částka 32.00 CZK | |||
| 29.07.2025 | -125,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *INNOGAMES, Friesenstr. 13, 35314369001, 20097, DEU, dne 27.7.2025, částka 125.00 CZK
|
4631 | Nákup: PAYPAL *INNOGAMES, Friesenstr. 13, 35314369001, 20097, DEU, dne 27.7.2025, částka 125.00 CZK |