Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
2700892061 / 8330
Majiteľ účtu:
"Tramp Hubová"
Názov účtu:
"Tramp Hubová"
| Stav k: 20.05.2025 | Stav k: 20.06.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 461,50 EUR | 4 324,39 EUR | 122,04 EUR | -1 259,15 EUR | -1 137,11 EUR | 4 324,39 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2025 | 9,03 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-06-17/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5001189329?/VS1550246077/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1550246077 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 14.06.2025 | -9,90 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: SISI,RK,PODHORA, PODHORA 51, RUZOMBEROK, 03401, SVK, dne 13.6.2025, částka 9.90 EUR
|
4805 | Nákup: SISI,RK,PODHORA, PODHORA 51, RUZOMBEROK, 03401, SVK, dne 13.6.2025, částka 9.90 EUR | |||
| 14.06.2025 | -113,12 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lidl dakuje 106, BYSTRICKA CESTA 5125, RUZOMBEROK, 03401, SVK, dne 13.6.2025, částka 113.12 EUR
|
4805 | Nákup: Lidl dakuje 106, BYSTRICKA CESTA 5125, RUZOMBEROK, 03401, SVK, dne 13.6.2025, částka 113.12 EUR | |||
| 14.06.2025 | -44,21 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: CARTA Slovakia - Ruzom, BYSTRICKA CESTA 45C, Ruzomberok, 034 01, SVK, dne 13.6.2025, částka 44.21 EUR
|
4805 | Nákup: CARTA Slovakia - Ruzom, BYSTRICKA CESTA 45C, Ruzomberok, 034 01, SVK, dne 13.6.2025, částka 44.21 EUR | |||
| 14.06.2025 | -300,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: JOZEF FURTO MASNA, S MOYZESA 4, RUZOMBEROK, 03401, SVK, dne 13.6.2025, částka 300.00 EUR
|
4805 | Nákup: JOZEF FURTO MASNA, S MOYZESA 4, RUZOMBEROK, 03401, SVK, dne 13.6.2025, částka 300.00 EUR | |||
| 13.06.2025 | -86,72 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: KAUFLAND 1820, RK, BYS, BYSTRICKA CESTA 4800, RUZOMBEROK, 03401, SVK, dne 12.6.2025, částka 86.72 EUR
|
4805 | Nákup: KAUFLAND 1820, RK, BYS, BYSTRICKA CESTA 4800, RUZOMBEROK, 03401, SVK, dne 12.6.2025, částka 86.72 EUR | |||
| 13.06.2025 | -9,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: PAPIERNICTVO, K. SALVU 3, RUZOMBEROK, 03401, SVK, dne 12.6.2025, částka 9.00 EUR
|
4805 | Nákup: PAPIERNICTVO, K. SALVU 3, RUZOMBEROK, 03401, SVK, dne 12.6.2025, částka 9.00 EUR | |||
| 13.06.2025 | 46,81 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-06-13/SP% podiel zaplatenej dane/PYO3701203698?/VS1550244684/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1550244684 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 13.06.2025 | 45,55 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-06-13/SP% podiel zaplatenej dane/PYO3701203697?/VS1550244685/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1550244685 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 13.06.2025 | -60,82 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: C019 Ruzomberok, Zarevuca 1, Ruzomberok, 340 01, SVK, dne 12.6.2025, částka 60.82 EUR
|
4805 | Nákup: C019 Ruzomberok, Zarevuca 1, Ruzomberok, 340 01, SVK, dne 12.6.2025, částka 60.82 EUR | |||
| 12.06.2025 | -55,70 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Decathlon,MT Tulip, PLTNIKY 2, MARTIN, 03601, SVK, dne 11.6.2025, částka 55.70 EUR
|
4805 | Nákup: Decathlon,MT Tulip, PLTNIKY 2, MARTIN, 03601, SVK, dne 11.6.2025, částka 55.70 EUR | |||
| 09.06.2025 | -54,50 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: TEDI, MT, CAMPO DI MT,, JILEMNICKEHO 63/a, MARTIN, 03601, SVK, dne 8.6.2025, částka 54.50 EUR
|
4805 | Nákup: TEDI, MT, CAMPO DI MT,, JILEMNICKEHO 63/a, MARTIN, 03601, SVK, dne 8.6.2025, částka 54.50 EUR | |||
| 09.06.2025 | -148,22 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lidl dakuje 305, Kosuty, Martin, 03601, SVK, dne 8.6.2025, částka 148.22 EUR
|
4805 | Nákup: Lidl dakuje 305, Kosuty, Martin, 03601, SVK, dne 8.6.2025, částka 148.22 EUR | |||
| 09.06.2025 | -58,48 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: KAUFLAND 2720, MT, DUB, DUBRAVCA 10643/ 10643, MARTIN, 03601, SVK, dne 8.6.2025, částka 58.48 EUR
|
4805 | Nákup: KAUFLAND 2720, MT, DUB, DUBRAVCA 10643/ 10643, MARTIN, 03601, SVK, dne 8.6.2025, částka 58.48 EUR | |||
| 08.06.2025 | -68,42 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: C001 Martin, Jilemnickeho 0, Martin, 036 01, SVK, dne 8.6.2025, částka 68.42 EUR
|
4805 | Nákup: C001 Martin, Jilemnickeho 0, Martin, 036 01, SVK, dne 8.6.2025, částka 68.42 EUR | |||
| 05.06.2025 | -52,66 EUR | Bezhotovostná platba |
3 x Treningova pomocka Multipack 6k
s Atleticka kriketova lopticka 150
g
|
549472148 | ||||
| 05.06.2025 | -197,40 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Kompas Silva 3NL- 6 ks
|
Kompas Silva 3NL- 6 ks | ||||
| 03.06.2025 | 20,65 EUR | Bezhotovostný príjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-06-03/SP% podiel zaplatenej dane/PYO6001173127?/VS1550240796/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1550240796 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |