Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2602181792 / 2010
Majitel účtu:
Křídla Fénixe z. s.
Název účtu:
Křídla Fénixe z. s.
| Stav k: 16.10.2025 | Stav k: 16.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 282,70 CZK | 192 256,72 CZK | 534 763,75 CZK | -409 789,73 CZK | 124 974,02 CZK | 192 256,72 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | -203,44 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NovaPay, 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne shose, 103, korp. 1, 13-i poverkh, ofi, KYIV, 01001, UKR, dne 14.11.2025, částka 397.00 UAH
|
3263 | Nákup: NovaPay, 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne shose, 103, korp. 1, 13-i poverkh, ofi, KYIV, 01001, UKR, dne 14.11.2025, částka 397.00 UAH | |||
| 15.11.2025 | -479,59 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NovaPay, 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne shose, 103, korp. 1, 13-i poverkh, ofi, KYIV, 01001, UKR, dne 14.11.2025, částka 936.00 UAH
|
3263 | Nákup: NovaPay, 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne shose, 103, korp. 1, 13-i poverkh, ofi, KYIV, 01001, UKR, dne 14.11.2025, částka 936.00 UAH | |||
| 15.11.2025 | -112,06 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NovaPay, 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne shose, 103, korp. 1, 13-i poverkh, ofi, KYIV, 01001, UKR, dne 14.11.2025, částka 218.50 UAH
|
3263 | Nákup: NovaPay, 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne shose, 103, korp. 1, 13-i poverkh, ofi, KYIV, 01001, UKR, dne 14.11.2025, částka 218.50 UAH | |||
| 15.11.2025 | -124,76 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NovaPay, 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne shose, 103, korp. 1, 13-i poverkh, ofi, KYIV, 01001, UKR, dne 14.11.2025, částka 243.50 UAH
|
3263 | Nákup: NovaPay, 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne shose, 103, korp. 1, 13-i poverkh, ofi, KYIV, 01001, UKR, dne 14.11.2025, částka 243.50 UAH | |||
| 15.11.2025 | -22 894,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th Flr, 35314369001, L2449, LUX, dne 14.11.2025, částka 22894.65 CZK
|
3263 | Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th Flr, 35314369001, L2449, LUX, dne 14.11.2025, částka 22894.65 CZK | |||
| 15.11.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Houdek, Viktor |
Díky
|
Díky | |||
| 14.11.2025 | -740,34 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NovaPay, 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne shose, 103, korp. 1, 13-i poverkh, ofi, KYIV, 01001, UKR, dne 13.11.2025, částka 1445.00 UA
|
3263 | Úhrada poštovného za detektory dronů | |||
| 13.11.2025 | -1 676,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na provozní účet pro úhradu pojištění
|
Převod na provozní účet pro úhradu pojištění | ||||
| 13.11.2025 | -2 494,17 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Převod na provozní účet pro úhradu nákupu hygienických potřeb | |||||
| 13.11.2025 | -14 715,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za dvě antény ROC4
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za dvě antény ROC4 | ||||
| 13.11.2025 | -5 611,88 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za analyzátor spektra
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za analyzátor spektra | ||||
| 12.11.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SIMONA HAJSLEROVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | SIMONA HAJSLEROVÁ |
| 12.11.2025 | 165 568,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Dronů pro rozvědku není nikdy dost
|
2501000668 | Dronů pro rozvědku není nikdy dost | ||
| 08.11.2025 | -12 522,37 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th Flr, 35314369001, L2449, LUX, dne 7.11.2025, částka 12522.37 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 119 ze dne 07112025 za ruční metač sítě a 10 cartridge | |||
| 07.11.2025 | -134 745,76 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu detektorů dronů
|
Převod na EUR účet pro úhradu detektorů dronů | ||||
| 06.11.2025 | -67 706,74 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury BN ze dne 06112025 za přívěs
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury BN ze dne 06112025 za přívěs | ||||
| 05.11.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIMONA HAJSLEROVA |
PLATBA
|
SIMONA HAJSLEROVA | |||
| 04.11.2025 | -193,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na provozní účet pro úhradu domény
|
Převod na provozní účet pro úhradu domény | ||||
| 04.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SIMONA HAJSLEROVÁ |
Pro Janu na kočičky
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | SIMONA HAJSLEROVÁ |
| 04.11.2025 | -1 435,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na provozní účet
|
Převod na provozní účet | ||||
| 03.11.2025 | 275 711,75 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Dronů pro rozvědku není nikdy dost
|
2501000656 | Dronů pro rozvědku není nikdy dost | ||
| 03.11.2025 | -25 886,88 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu notebooku
|
Převod na EUR účet pro úhradu notebooku | ||||
| 02.11.2025 | -434,63 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market Street PMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 1.11.2025, částka 20.00 USD
|
3263 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market Street PMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 1.11.2025, částka 20.00 USD | |||
| 02.11.2025 | -381,85 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NovaPay, 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne shose, 103, korp. 1, 13-i poverkh, ofi, KYIV, 01001, UKR, dne 1.11.2025, částka 735.00 UAH
|
3263 | Úhrada poštovného za detektory dronů | |||
| 02.11.2025 | -124,78 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NovaPay, 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne shose, 103, korp. 1, 13-i poverkh, ofi, KYIV, 01001, UKR, dne 1.11.2025, částka 240.00 UAH
|
3263 | Úhrada poštovného za detektory dronů | |||
| 02.11.2025 | -215,73 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NovaPay, 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne shose, 103, korp. 1, 13-i poverkh, ofi, KYIV, 01001, UKR, dne 1.11.2025, částka 415.00 UAH
|
3263 | Úhrada poštovného za detektory dronů | |||
| 02.11.2025 | -124,78 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NovaPay, 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne shose, 103, korp. 1, 13-i poverkh, ofi, KYIV, 01001, UKR, dne 1.11.2025, částka 240.00 UAH
|
3263 | Úhrada poštovného za detektory dronů | |||
| 02.11.2025 | -111,75 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NovaPay, 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne shose, 103, korp. 1, 13-i poverkh, ofi, KYIV, 01001, UKR, dne 1.11.2025, částka 215.00 UAH
|
3263 | Úhrada poštovného za detektory dronů | |||
| 27.10.2025 | -46 330,70 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu nabíjecí stanice
|
Převod na EUR účet pro úhradu nabíjecí stanice Konner&Sohnen KS 5200PS | ||||
| 27.10.2025 | -1 850,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu nabíjecí stanice pro 112. brigádu
|
Převod na EUR účet pro úhradu nabíjecí stanice pro 112. brigádu | ||||
| 27.10.2025 | 39 351,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Dronů pro rozvědku není nikdy dost
|
2501000638 | Dronů pro rozvědku není nikdy dost | ||
| 22.10.2025 | -17 875,79 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 11 ze dne 22102025 za generátor
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 11 ze dne 22102025 za generátor | ||||
| 22.10.2025 | -10 186,19 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 21.10.2025, částka 10186.19 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 117 ze dne 21102025 za jeden ruční metač sítě a 7 cartridge | |||
| 21.10.2025 | -907,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
VS-903332025
|
903332025 | VS-903332025 | |||
| 21.10.2025 | 52 533,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Dronů pro rozvědku není nikdy dost
|
2501000623 | Dronů pro rozvědku není nikdy dost | ||
| 21.10.2025 | -148,93 CZK | Okamžitá odchozí platba | 815149997 | |||||
| 21.10.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hron, Jiří |
Jiří HRON_pro Kridlafenixe.cz
|
Jiří HRON_pro Kridlafenixe.cz | |||
| 21.10.2025 | -2 035,92 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIQPAY*FOP Ivanov Dmyt, GRIShENKA, 18, HARKIV, 49000, UKR, dne 20.10.2025, částka 3960.00 UAH
|
3263 | Nákup: LIQPAY*FOP Ivanov Dmyt, GRIShENKA, 18, HARKIV, 49000, UKR, dne 20.10.2025, částka 3960.00 UAH | |||
| 21.10.2025 | -30 625,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 20.10.2025, částka 30625.99 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 116 ze dne 20102025 za 3 ruční metače sítě a 21 cartridge | |||
| 20.10.2025 | -3 092,15 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 10 ze dne 20102025 za ohřívač
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 10 ze dne 20102025 za ohřívač | ||||
| 20.10.2025 | -2 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURA 1725001059
|
1725001059 | Úhrada faktury 1725001059 za notebook | |||
| 20.10.2025 | -107,19 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FLYINGCDN, 651 North Broad Street Suite 201, MIDDLETOWN, 19709, USA, dne 19.10.2025, částka 5.00 USD
|
3263 | Nákup: FLYINGCDN, 651 North Broad Street Suite 201, MIDDLETOWN, 19709, USA, dne 19.10.2025, částka 5.00 USD | |||
| 19.10.2025 | -907,66 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Adobe Systems Software, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 18.10.2025, částka 36.29 EUR
|
3263 | Nákup: Adobe Systems Software, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 18.10.2025, částka 36.29 EUR | |||
| 16.10.2025 | -249,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DATART, KPT JAROSE 37531, KARLOVY VARY, 360 02, CZE, dne 15.10.2025, částka 249.00 CZK
|
3263 | Čistící prostředek na notebooky | |||
| 16.10.2025 | -197,35 CZK | Karetní transakce |
Nákup: REXWEBDESIGN, Jernbanegade 15 2.tv, Fredericia, 7000, DNK, dne 15.10.2025, částka 7.90 EUR
|
3263 | Klíč Windows 11 na instalaci notebooku | |||
| 16.10.2025 | -89,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Smarty Store Karlovy, Kpt. Jarose 375, Karlovy Vary, 36006, CZE, dne 15.10.2025, částka 89.00 CZK
|
3263 | Termopasta |