Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2602181792 / 2010
Majitel účtu:
Křídla Fénixe z. s.
Název účtu:
Křídla Fénixe z. s.
| Stav k: 13.06.2025 | Stav k: 13.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 647 076,17 CZK | 1 196 972,69 CZK | 2 015 087,54 CZK | -1 465 191,02 CZK | 549 896,52 CZK | 1 196 972,69 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2025 | -65 666,73 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 11.7.2025, částka 65666.73 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 91 ze dne 11072025 za 10 metačů sítě a 50 cartridge | |||
| 11.07.2025 | -21 882,11 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu 3 tabletů
|
Převod na EUR účet pro úhradu 3 tabletů | ||||
| 11.07.2025 | 218 337,54 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Dronů pro rozvědku není nikdy dost
|
2501000083 | Dronů pro rozvědku není nikdy dost | ||
| 11.07.2025 | -12 694,25 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 1 ze dne 10072025 za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 1 ze dne 10072025 za metače sítě | ||||
| 10.07.2025 | -4 186,38 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro doplatek faktury 04 ze dne 16062025 za baterie
|
Převod na EUR účet pro doplatek faktury 04 ze dne 16062025 za baterie | ||||
| 09.07.2025 | -2 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURA 1725000403
|
1725000403 | FAKTURA 1725000403 | |||
| 09.07.2025 | -7 828,28 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 8.7.2025, částka 7828.28 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 88 ze dne 08072025 za 10 cartridge pro ruční metače sítě | |||
| 08.07.2025 | -37 586,42 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR )čet pro úhradu faktury 3181/27/898/08072025 za 1 Mavic 3 Pro
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 3181/27/898/08072025 za 1 Mavic 3 Pro | ||||
| 08.07.2025 | 1 000 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADACNI FOND PRO UKR |
metače sítí
|
0 | NADACNI FOND PRO UKR | ||
| 08.07.2025 | -2 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURA 1725000402
|
1725000402 | Úhrada notebooku FAKTURA 1725000402 | |||
| 08.07.2025 | -2 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURA 1725000401
|
1725000401 | Úhrada notebooku FAKTURA 1725000401 | |||
| 08.07.2025 | -2 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURA 1725000404
|
1725000404 | Úhrada notebooku FAKTURA 1725000404 | |||
| 08.07.2025 | -299,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 7.7.2025, částka 299.00 CZK
|
3263 | Uhrada poštovného za odeslání notebooku | |||
| 08.07.2025 | -41 462,72 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 7.7.2025, částka 41462.72 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 87 ze dne 07072025 za 2 ruční metače a 20 cartridge, 2 metače sítě a 20 cartridge | |||
| 08.07.2025 | -20 667,17 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 7.7.2025, částka 20667.17 CZK
|
3263 | Uhrada faktury 86 ze dne 07072025 za dva ruční metače sítě a 16 cartridge | |||
| 07.07.2025 | -269,42 CZK | Okamžitá odchozí platba | 815092823 | Úhrada poštovného DPD | ||||
| 07.07.2025 | -907,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
VS-770842025
|
770842025 | VS-770842025 | |||
| 05.07.2025 | -11 476,32 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 4.7.2025, částka 11476.32 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 85 ze dne 04072025 za 2 metače sítě a 10 cartridge | |||
| 04.07.2025 | -62 734,74 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 3.7.2025, částka 62734.74 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 84 ze dne 03072025 za 10 metačů sítě a 30 cartridge | |||
| 03.07.2025 | 147 932,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Dronů pro rozvědku není nikdy dost
|
2501000046 | Dronů pro rozvědku není nikdy dost | ||
| 03.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SIMONA HAJSLEROVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | SIMONA HAJSLEROVÁ |
| 03.07.2025 | -20 786,53 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 2.7.2025, částka 20786.53 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 83 ze dne 02072025 za 2 ruční metače sítě a 16 cartridge | |||
| 03.07.2025 | -10 173,78 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 2.7.2025, částka 10173.78 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 82 ze dne 02072025 za 1 ruční metač sítě a 7 cartridge | |||
| 03.07.2025 | -31 993,17 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 2.7.2025, částka 31993.17 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 81 ze dne 02072025 za 3 ruční metače sítě a 25 cartridge | |||
| 02.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADIM LINDNER |
Díky za Vaši práci
|
RADIM LINDNER | |||
| 02.07.2025 | -54 102,72 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za stíhací drony
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za stíhací drony | ||||
| 02.07.2025 | -430,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market Street PMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 1.7.2025, částka 20.00 USD
|
3263 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market Street PMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 1.7.2025, částka 20.00 USD | |||
| 01.07.2025 | -11 560,49 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 30.6.2025, částka 11560.49 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 80 ze dne 30062025 za 2 metače sítě a 10 cartridge | |||
| 01.07.2025 | -17 896,78 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 30.6.2025, částka 17896.78 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 79 ze dne 30062025 za 2 metače sítě a 20 cartridge | |||
| 30.06.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIMONA HAJSLEROVA |
DĚTI
|
SIMONA HAJSLEROVA | |||
| 29.06.2025 | -4 778,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 552214108 NA ALZA.CZ
|
0308 | 552214108 | OBJEDNAVKA 552214108 NA ALZA.CZ | ||
| 29.06.2025 | -73,37 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NovaPay, 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne shose, 103, korp. 1, 13-i poverkh, ofi, KYIV, 01001, UKR, dne 28.6.2025, částka 140.00 UAH
|
3263 | Úhrada za poštovné zásilky s filamentem | |||
| 28.06.2025 | -4 967,52 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za filament pro 3D tiskárnu
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za filament pro 3D tiskárnu | ||||
| 27.06.2025 | -40 506,05 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet na úhradu faktury 3335/27/867/27062025-1 za 1 Mavic 4 Pro
|
Převod na EUR účet na úhradu faktury 3335/27/867/27062025-1 za 1 Mavic 4 Pro | ||||
| 27.06.2025 | -24 602,92 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 26.6.2025, částka 24602.92 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 78 ze dne 26062025 za 3 ruční metače a 15 cartridge | |||
| 26.06.2025 | -1 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURA 1725000284
|
1725000284 | FAKTURA 1725000284 | |||
| 26.06.2025 | -299,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 25.6.2025, částka 299.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 25.6.2025, částka 299.00 CZK | |||
| 26.06.2025 | -299,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 25.6.2025, částka 299.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 25.6.2025, částka 299.00 CZK | |||
| 26.06.2025 | -299,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 25.6.2025, částka 299.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 25.6.2025, částka 299.00 CZK | |||
| 26.06.2025 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURA 1725000316
|
1725000316 | FAKTURA 1725000316 | |||
| 26.06.2025 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURA 1725000315
|
1725000315 | FAKTURA 1725000315 | |||
| 26.06.2025 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURA 1725000314
|
1725000314 | FAKTURA 1725000314 | |||
| 26.06.2025 | -2 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURA 1725000313
|
1725000313 | FAKTURA 1725000313 | |||
| 26.06.2025 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURA 1725000312
|
1725000312 | FAKTURA 1725000312 | |||
| 26.06.2025 | -2 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURA 1725000310
|
1725000310 | FAKTURA 1725000310 | |||
| 25.06.2025 | 157 938,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 209918 | ||||
| 25.06.2025 | 17 054,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 209919 | ||||
| 24.06.2025 | -8 209,94 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 23.6.2025, částka 8209.94 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 76 ze dne 23062025 za 1 ruční metač a 5 cartridge | |||
| 24.06.2025 | -51 098,44 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 23.6.2025, částka 51098.44 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 77 ze dne 23062025 za 8 metačů sítě a 40 cartridge | |||
| 23.06.2025 | -24 655,71 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 22.6.2025, částka 24655.71 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 75 ze dne 22062025 za 3 ruční metače a 15 cartridge | |||
| 23.06.2025 | -65 657,21 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 20.6.2025, částka 65657.21 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 74 ze dne 20062025 za 4 ruční metače a 20 cartridge, 5 metačů sítě a 15 cartridge | |||
| 22.06.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Janovská Jitka |
metac
|
0000 | Janovská Jitka | ||
| 22.06.2025 | -4 718,58 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AUTOSERVIS SOS, PETR S, Loketska 10, Karlovy Vary, 360 06, CZE, dne 20.6.2025, částka 4718.58 CZK
|
3263 | Servis Mitsubishi a nová baterie | |||
| 21.06.2025 | -47 512,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 20.6.2025, částka 47512.70 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 73 ze dne 20062025 za 5 ručních metačů a 25 cartridge, 1 metač sítě a 5 cartridge | |||
| 21.06.2025 | -41 576,85 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 20.6.2025, částka 41576.85 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 72 ze dne 20062025 za 5 ručních metačů a 25 cartridge | |||
| 20.06.2025 | -21 261,14 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu antény
|
Převod na EUR účet pro úhradu antény | ||||
| 20.06.2025 | -832,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu antény
|
Převod na EUR účet pro úhradu antény | ||||
| 20.06.2025 | -44 876,29 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet na úhradu notebooku a 3 tabletů
|
Převod na EUR účet na úhradu notebooku a 3 tabletů | ||||
| 20.06.2025 | -37 040,98 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za anténu
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za anténu | ||||
| 20.06.2025 | -56 028,46 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 19.6.2025, částka 56028.46 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 71 ze dne 19062025 za 6 ručních metačů a 30 cartridge, 1 metač sítě a 5 cartridge | |||
| 19.06.2025 | -927,24 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Adobe Systems Software, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 18.6.2025, částka 36.29 EUR
|
3263 | Nákup: Adobe Systems Software, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 18.6.2025, částka 36.29 EUR | |||
| 19.06.2025 | -876,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 18.6.2025, částka 876.00 CZK
|
3263 | Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 18.6.2025, částka 876.00 CZK | |||
| 19.06.2025 | -349,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 18.6.2025, částka 349.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 18.6.2025, částka 349.00 CZK | |||
| 18.06.2025 | -349,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 17.6.2025, částka 349.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 17.6.2025, částka 349.00 CZK | |||
| 18.06.2025 | -349,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 17.6.2025, částka 349.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 17.6.2025, částka 349.00 CZK | |||
| 18.06.2025 | -399,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 17.6.2025, částka 399.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 17.6.2025, částka 399.00 CZK | |||
| 18.06.2025 | -8 310,63 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 17.6.2025, částka 8310.63 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 70 ze dne 17062025 za 1 ruční metač sítě a 5 cartridge | |||
| 17.06.2025 | -58 740,46 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 31/25 ze dne 17/06/2025 za dvě nabíjecí stanice Burevii M7
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 31/25 ze dne 17/06/2025 za dvě nabíjecí stanice Burevii M7 | ||||
| 17.06.2025 | -2 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURA 1725000283
|
1725000283 | Úhrada za notebook | |||
| 17.06.2025 | -16 088,15 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za nabíjecí stanici Burevii M5
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za nabíjecí stanici Burevii M5 | ||||
| 17.06.2025 | -8 320,55 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *h0669998888, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 16.6.2025, částka 8320.55 CZK
|
3263 | Úhrada faktury za AMS pro 3D tiskárnu | |||
| 17.06.2025 | -24 857,98 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 16.6.2025, částka 24857.98 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 68 ze dne 16062025 za 3 ruční metače | |||
| 17.06.2025 | -66 305,23 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 16.6.2025, částka 66305.23 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 67 ze dne 16062025 za 8 ručních metačů | |||
| 16.06.2025 | 472 026,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 209854 | ||||
| 16.06.2025 | -77 021,08 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu 6 baterií
|
Převod na EUR účet pro úhradu 6 baterií | ||||
| 16.06.2025 | -110,64 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FLYINGCDN, 651 North Broad Street Suite 201, MIDDLETOWN, 19709, USA, dne 15.6.2025, částka 5.00 USD
|
3263 | Nákup: FLYINGCDN, 651 North Broad Street Suite 201, MIDDLETOWN, 19709, USA, dne 15.6.2025, částka 5.00 USD | |||
| 15.06.2025 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURA 1725000257
|
1725000257 | FAKTURA 1725000257 Úhrada za notebook | |||
| 15.06.2025 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURA 1725000256
|
1725000256 | FAKTURA 1725000256 Úhrada za notebook | |||
| 15.06.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Houdek, Viktor |
Díky
|
Díky | |||
| 14.06.2025 | -13 588,15 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 13.6.2025, částka 13588.15 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 40 ze dne 13062025 za 2 metače sítě a 10 cartridge | |||
| 14.06.2025 | -32 611,56 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 13.6.2025, částka 32611.56 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 47 ze dne 13062025 za 3 metače sítě a 15 cartridge | |||
| 14.06.2025 | -53 006,72 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 13.6.2025, částka 53006.72 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 41 ze dne 13062025 za 5 ručních metačů sítě a 35 cartridge | |||
| 14.06.2025 | -20 386,96 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 12.6.2025, částka 20386.96 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 45 ze dne 12062025 za 3 metače sítě a 15 cartridge | |||
| 13.06.2025 | -1 890,08 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *h0669998888, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 11.6.2025, částka 1890.08 CZK
|
3263 | Doplatek za filament faktura 7598 ze dne 11062025 | |||
| 13.06.2025 | -3 613,23 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *BRAINSTORM, 300 Delaware Ave Suite 210-A, 4029357733, 19801, USA, dne 10.6.2025, částka 3613.23 CZK
|
3263 | Nákup: PAYPAL *BRAINSTORM, 300 Delaware Ave Suite 210-A, 4029357733, 19801, USA, dne 10.6.2025, částka 3613.23 CZK | |||
| 13.06.2025 | -19 107,97 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *h0669998888, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 11.6.2025, částka 19107.97 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 7598 ze dne 11062025 za 3D tiskárnu | |||
| 13.06.2025 | -26 854,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 12.6.2025, částka 26854.90 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 44 ze dne 12062025 za 2 metače sítě a 10 cartridge, 1 ruční metač sítě a 5 cartridge | |||
| 13.06.2025 | -45 327,34 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 12.6.2025, částka 45327.34 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 40 ze dne 12062025 za 4 metače a 10 cartridge, 1 ruční metač a 5 cartridge | |||
| 13.06.2025 | -18 472,44 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 12.6.2025, částka 18472.44 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 43 ze dne 12062025 za 2 metače a 10 cartridge | |||
| 13.06.2025 | -17 929,14 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 12.6.2025, částka 17929.14 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 41 ze dne 12062025 za 3 metače a 15 cartridge |