Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2602181792 / 2010
Majitel účtu:
Křídla Fénixe z. s.
Název účtu:
Křídla Fénixe z. s.
| Stav k: 18.09.2025 | Stav k: 18.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 111,54 CZK | 66 747,35 CZK | 1 081 274,29 CZK | -1 105 638,48 CZK | -24 364,19 CZK | 66 747,35 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2025 | -249,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DATART, KPT JAROSE 37531, KARLOVY VARY, 360 02, CZE, dne 15.10.2025, částka 249.00 CZK
|
3263 | Čistící prostředek na notebooky | |||
| 16.10.2025 | -197,35 CZK | Karetní transakce |
Nákup: REXWEBDESIGN, Jernbanegade 15 2.tv, Fredericia, 7000, DNK, dne 15.10.2025, částka 7.90 EUR
|
3263 | Klíč Windows 11 na instalaci notebooku | |||
| 16.10.2025 | -89,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Smarty Store Karlovy, Kpt. Jarose 375, Karlovy Vary, 36006, CZE, dne 15.10.2025, částka 89.00 CZK
|
3263 | Termopasta | |||
| 15.10.2025 | -26 013,78 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu systému radioelektronického průzkumu
|
Převod na EUR účet pro úhradu systému radioelektronického průzkumu | ||||
| 15.10.2025 | -27 139,38 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za 10 baterií pro stíhací drony Taras
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za 10 baterií pro stíhací drony Taras | ||||
| 14.10.2025 | 56 833,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Dronů pro rozvědku není nikdy dost
|
2501000613 | Dronů pro rozvědku není nikdy dost | ||
| 14.10.2025 | -4 533,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WFP.ADVERTISING, 105K.GAGARYNA AVE., DNIPRO, 49107, UKR, dne 13.10.2025, částka 8680.00 UAH
|
3263 | Úhrada nabíjecího zařízení | |||
| 14.10.2025 | -31 001,68 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 13.10.2025, částka 31001.68 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 115 ze dne 13102025 za 3 ruční metače a 21 cartridge | |||
| 14.10.2025 | -11 921,76 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 13.10.2025, částka 11921.76 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 114 ze dne 13102025 za 15 cartridge Don ručního metače sítě | |||
| 13.10.2025 | -4 531,01 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WFP.ADVERTISING, 105K.GAGARYNA AVE., DNIPRO, 49107, UKR, dne 12.10.2025, částka 8680.00 UAH
|
3263 | Úhrada nabíjecího zařízení | |||
| 13.10.2025 | -650,01 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 12.10.2025, částka 650.01 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 12.10.2025, částka 650.01 CZK | |||
| 13.10.2025 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 12.10.2025, částka 470.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 12.10.2025, částka 470.00 CZK | |||
| 13.10.2025 | -5 943,73 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIQPAY*Goodok, STUDENTSKA, 3, RIVNE, 49000, UKR, dne 12.10.2025, částka 11382.98 UAH
|
3263 | Úhrada ovládacího pultu | |||
| 11.10.2025 | -9 176,17 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 9 ze dne 11102025 za generátor
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 9 ze dne 11102025 za generátor | ||||
| 11.10.2025 | -9 447,65 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu nákupu pro pilotky FPV dronů
|
Převod na EUR účet pro úhradu nákupu pro pilotky FPV dronů | ||||
| 11.10.2025 | -500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, Obchodni 30, Jenisov, 36211, CZE, dne 10.10.2025, částka 500.00 CZK
|
3263 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, Obchodni 30, Jenisov, 36211, CZE, dne 10.10.2025, částka 500.00 CZK | |||
| 09.10.2025 | -6 725,62 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za filament
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 202 ze dne 08102025 za filament | ||||
| 09.10.2025 | -103 352,09 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th Flr, 35314369001, L2449, LUX, dne 8.10.2025, částka 103352.09 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 113 ze dne 06102025 za 10 ručních metačů sítě a 70 cartridge | |||
| 08.10.2025 | -15 060,76 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za anténu ROC4
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 85 ze dne 07102025 za anténu ROC4 | ||||
| 08.10.2025 | -40 538,55 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za anténu AvengeAngel
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 89 ze dne 07102025 za anténu AvengeAngel | ||||
| 08.10.2025 | -63 757,23 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za 5 detektorů Čujka
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 83 ze dne 07102025 za 5 detektorů Chuika | ||||
| 08.10.2025 | 335 070,94 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Dronů pro rozvědku není nikdy dost
|
2501000587 | Dronů pro rozvědku není nikdy dost | ||
| 08.10.2025 | -6 365,29 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AUTOSERVIS SOS, PETR S, Loketska 10, Karlovy Vary, 360 06, CZE, dne 7.10.2025, částka 6365.29 CZK
|
3263 | Nákup: AUTOSERVIS SOS, PETR S, Loketska 10, Karlovy Vary, 360 06, CZE, dne 7.10.2025, částka 6365.29 CZK | |||
| 06.10.2025 | -2 965,41 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 8 ze dne 06102025 za 2 baterie pro stíhací drony
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 8 ze dne 06102025 za 2 baterie pro stíhací drony | ||||
| 05.10.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SIMONA HAJSLEROVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | SIMONA HAJSLEROVÁ |
| 02.10.2025 | -425,11 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market Street PMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 1.10.2025, částka 20.00 USD
|
3263 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market Street PMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 1.10.2025, částka 20.00 USD | |||
| 01.10.2025 | -8 011,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za generátory tepla
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 47 ze dne 29092025 za generátory tepla | ||||
| 30.09.2025 | -102 180,09 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 3578/4 ze dne 30092025 za 1 Mavic 4T a 3 baterie
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 3578/4 ze dne 30092025 za 1 Mavic 4T a 3 baterie | ||||
| 28.09.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hron, Jiří |
Jiří HRON_pro Kridlafenixe.cz
|
Jiří HRON_pro Kridlafenixe.cz | |||
| 26.09.2025 | -13 452,46 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu generátoru
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 7 ze dne 26092025 za generátor | ||||
| 26.09.2025 | 13 452,46 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Victoria Net s. r. o. |
Navrácení chybně odeslané platby
|
Navrácení chybně odeslané platby | |||
| 26.09.2025 | -13 452,46 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu generátoru
|
Převod na EUR účet pro úhradu generátoru | ||||
| 26.09.2025 | -25 044,14 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu antény a Starlink
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 45 ze dne 26092025 za anténu ROC4 a Starlink | ||||
| 26.09.2025 | -51 149,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 25.9.2025, částka 51149.65 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 112 ze dne 25092025 za 5 ručních metačů sítě a 35 cartridge | |||
| 26.09.2025 | -32 535,94 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 25.9.2025, částka 32535.94 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 111 ze dne 25092025 za 4 metače sítě a 20 cartridge a 10 cartridge pro ruční metače sítě | |||
| 25.09.2025 | -54 550,21 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet na úhradu přívěsu pro dronaře SFO
|
Převod na EUR účet na úhradu přívěsu pro dronaře SFO | ||||
| 25.09.2025 | -21 019,35 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za helmy a baterie
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 37 a 39 ze dne 25092025 za 2 helmy a 2 baterie | ||||
| 25.09.2025 | -7 797,13 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 24.9.2025, částka 7797.13 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 110 ze dne 24092025 za 10 cartridge pro ruční metač sítě | |||
| 24.09.2025 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vrácení půjčky na činnost spolku Křídla Fénixe
|
Ing. Elena Lennerová | ||||
| 24.09.2025 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Částečné vrácení půjčky na činnost spolku
|
Částečné vrácení půjčky na činnost spolku | ||||
| 24.09.2025 | -284,04 CZK | Okamžitá odchozí platba | 815124174 | Úhrada poštovného DPD | ||||
| 24.09.2025 | -12 046,36 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za baterie pro Mavic 4 Pro
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 3637_1 ze dne 23092025 za 3 baterie pro Mavic 4 Pro | ||||
| 24.09.2025 | -102 075,07 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za Matrice 4T a baterie
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za Matrice 4T a baterie | ||||
| 24.09.2025 | -76 055,94 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za VR brýle
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 17 ze dne 22092025 za VR brýle | ||||
| 24.09.2025 | -124 591,63 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za detektory
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 16 ze dne 22092025 za detektory | ||||
| 24.09.2025 | 655 817,89 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Dronů pro rozvědku není nikdy dost
|
2501000511 | Dronů pro rozvědku není nikdy dost | ||
| 21.09.2025 | 14 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Viduna Richard |
Na detektor dronů pro Janu a její jednotku... Slava Ukraini! Heroiam slava!
|
0558 | 20250921 | 20250921 | Viduna Richard |
| 20.09.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Vladimír Mahdal |
Dar na činnost spolku Křídla Fénixe z.s. Dny NATO
|
Ing. Vladimír Mahdal | |||
| 20.09.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Igor Lukovskyi |
Dar na činnost spolku Křídla Fénixe z.s. Dny NATO
|
Igor Lukovskyi | |||
| 20.09.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL MARTINIK |
Dar na činnost spolku Křídla Fénixe z.s. Dny NATO
|
MICHAL MARTINIK | |||
| 20.09.2025 | -106,36 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FLYINGCDN, 651 North Broad Street Suite 201, MIDDLETOWN, 19709, USA, dne 19.9.2025, částka 5.00 USD
|
3263 | Nákup: FLYINGCDN, 651 North Broad Street Suite 201, MIDDLETOWN, 19709, USA, dne 19.9.2025, částka 5.00 USD | |||
| 19.09.2025 | -907,36 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Adobe Systems Software, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 18.9.2025, částka 36.29 EUR
|
3263 | Nákup: Adobe Systems Software, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 18.9.2025, částka 36.29 EUR | |||
| 18.09.2025 | -9 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na provozní účet l
|
Převod na provozní účet l | ||||
| 18.09.2025 | -619,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Karlovy Vary, Chebsk? 380/81 B, Karlovy Vary, 36120, CZE, dne 17.9.2025, částka 619.00 CZK
|
3263 | Nákup: OBI Karlovy Vary, Chebsk? 380/81 B, Karlovy Vary, 36120, CZE, dne 17.9.2025, částka 619.00 CZK | |||
| 18.09.2025 | -1 648,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Decathlon Karlovy Vary, Obchodni 30, Jenisov - Pod, 36001, CZE, dne 17.9.2025, částka 1648.00 CZK
|
3263 | Nákup: Decathlon Karlovy Vary, Obchodni 30, Jenisov - Pod, 36001, CZE, dne 17.9.2025, částka 1648.00 CZK | |||
| 18.09.2025 | -36 098,91 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 17.9.2025, částka 36098.91 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 109 ze dne 16092025 za 6 metačů sítě a 30 cartridge | |||
| 18.09.2025 | -219,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OBCHODNI 30, JENISOV, 362 11, CZE, dne 17.9.2025, částka 219.00 CZK
|
3263 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OBCHODNI 30, JENISOV, 362 11, CZE, dne 17.9.2025, částka 219.00 CZK | |||
| 18.09.2025 | -1 740,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 17.9.2025, částka 1740.00 CZK
|
3263 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 17.9.2025, částka 1740.00 CZK |