Číslo účtu: 2602181792 / 2010
Majitel účtu: Křídla Fénixe z. s.
Název účtu: Křídla Fénixe z. s.

Stav k: 13.06.2025 Stav k: 13.07.2025 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
647 076,17 CZK 1 196 972,69 CZK 2 015 087,54 CZK -1 465 191,02 CZK 549 896,52 CZK 1 196 972,69 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
12.07.2025 -65 666,73 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 11.7.2025, částka 65666.73 CZK
3263 Úhrada faktury 91 ze dne 11072025 za 10 metačů sítě a 50 cartridge
11.07.2025 -21 882,11 CZK Platba převodem uvnitř banky
Převod na EUR účet pro úhradu 3 tabletů
Převod na EUR účet pro úhradu 3 tabletů
11.07.2025 218 337,54 CZK Platba převodem uvnitř banky Donio s.r.o.
Dronů pro rozvědku není nikdy dost
2501000083 Dronů pro rozvědku není nikdy dost
11.07.2025 -12 694,25 CZK Platba převodem uvnitř banky
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 1 ze dne 10072025 za metače sítě
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 1 ze dne 10072025 za metače sítě
10.07.2025 -4 186,38 CZK Platba převodem uvnitř banky
Převod na EUR účet pro doplatek faktury 04 ze dne 16062025 za baterie
Převod na EUR účet pro doplatek faktury 04 ze dne 16062025 za baterie
09.07.2025 -2 250,00 CZK Bezhotovostní platba
FAKTURA 1725000403
1725000403 FAKTURA 1725000403
09.07.2025 -7 828,28 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 8.7.2025, částka 7828.28 CZK
3263 Úhrada faktury 88 ze dne 08072025 za 10 cartridge pro ruční metače sítě
08.07.2025 -37 586,42 CZK Platba převodem uvnitř banky
Převod na EUR )čet pro úhradu faktury 3181/27/898/08072025 za 1 Mavic 3 Pro
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 3181/27/898/08072025 za 1 Mavic 3 Pro
08.07.2025 1 000 000,00 CZK Bezhotovostní příjem NADACNI FOND PRO UKR
metače sítí
0 NADACNI FOND PRO UKR
08.07.2025 -2 250,00 CZK Bezhotovostní platba
FAKTURA 1725000402
1725000402 Úhrada notebooku FAKTURA 1725000402
08.07.2025 -2 250,00 CZK Bezhotovostní platba
FAKTURA 1725000401
1725000401 Úhrada notebooku FAKTURA 1725000401
08.07.2025 -2 250,00 CZK Bezhotovostní platba
FAKTURA 1725000404
1725000404 Úhrada notebooku FAKTURA 1725000404
08.07.2025 -299,00 CZK Karetní transakce
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 7.7.2025, částka 299.00 CZK
3263 Uhrada poštovného za odeslání notebooku
08.07.2025 -41 462,72 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 7.7.2025, částka 41462.72 CZK
3263 Úhrada faktury 87 ze dne 07072025 za 2 ruční metače a 20 cartridge, 2 metače sítě a 20 cartridge
08.07.2025 -20 667,17 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 7.7.2025, částka 20667.17 CZK
3263 Uhrada faktury 86 ze dne 07072025 za dva ruční metače sítě a 16 cartridge
07.07.2025 -269,42 CZK Okamžitá odchozí platba 815092823 Úhrada poštovného DPD
07.07.2025 -907,50 CZK Okamžitá odchozí platba
VS-770842025
770842025 VS-770842025
05.07.2025 -11 476,32 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 4.7.2025, částka 11476.32 CZK
3263 Úhrada faktury 85 ze dne 04072025 za 2 metače sítě a 10 cartridge
04.07.2025 -62 734,74 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 3.7.2025, částka 62734.74 CZK
3263 Úhrada faktury 84 ze dne 03072025 za 10 metačů sítě a 30 cartridge
03.07.2025 147 932,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Donio s.r.o.
Dronů pro rozvědku není nikdy dost
2501000046 Dronů pro rozvědku není nikdy dost
03.07.2025 200,00 CZK Okamžitá příchozí platba SIMONA HAJSLEROVÁ
Platba
0000 0000000000 0000000000 SIMONA HAJSLEROVÁ
03.07.2025 -20 786,53 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 2.7.2025, částka 20786.53 CZK
3263 Úhrada faktury 83 ze dne 02072025 za 2 ruční metače sítě a 16 cartridge
03.07.2025 -10 173,78 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 2.7.2025, částka 10173.78 CZK
3263 Úhrada faktury 82 ze dne 02072025 za 1 ruční metač sítě a 7 cartridge
03.07.2025 -31 993,17 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 2.7.2025, částka 31993.17 CZK
3263 Úhrada faktury 81 ze dne 02072025 za 3 ruční metače sítě a 25 cartridge
02.07.2025 1 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba RADIM LINDNER
Díky za Vaši práci
RADIM LINDNER
02.07.2025 -54 102,72 CZK Platba převodem uvnitř banky
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za stíhací drony
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za stíhací drony
02.07.2025 -430,90 CZK Karetní transakce
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market Street PMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 1.7.2025, částka 20.00 USD
3263 Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market Street PMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 1.7.2025, částka 20.00 USD
01.07.2025 -11 560,49 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 30.6.2025, částka 11560.49 CZK
3263 Úhrada faktury 80 ze dne 30062025 za 2 metače sítě a 10 cartridge
01.07.2025 -17 896,78 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 30.6.2025, částka 17896.78 CZK
3263 Úhrada faktury 79 ze dne 30062025 za 2 metače sítě a 20 cartridge
30.06.2025 100,00 CZK Bezhotovostní příjem SIMONA HAJSLEROVA
DĚTI
SIMONA HAJSLEROVA
29.06.2025 -4 778,00 CZK Okamžitá odchozí platba
OBJEDNAVKA 552214108 NA ALZA.CZ
0308 552214108 OBJEDNAVKA 552214108 NA ALZA.CZ
29.06.2025 -73,37 CZK Karetní transakce
Nákup: NovaPay, 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne shose, 103, korp. 1, 13-i poverkh, ofi, KYIV, 01001, UKR, dne 28.6.2025, částka 140.00 UAH
3263 Úhrada za poštovné zásilky s filamentem
28.06.2025 -4 967,52 CZK Platba převodem uvnitř banky
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za filament pro 3D tiskárnu
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za filament pro 3D tiskárnu
27.06.2025 -40 506,05 CZK Platba převodem uvnitř banky
Převod na EUR účet na úhradu faktury 3335/27/867/27062025-1 za 1 Mavic 4 Pro
Převod na EUR účet na úhradu faktury 3335/27/867/27062025-1 za 1 Mavic 4 Pro
27.06.2025 -24 602,92 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 26.6.2025, částka 24602.92 CZK
3263 Úhrada faktury 78 ze dne 26062025 za 3 ruční metače a 15 cartridge
26.06.2025 -1 750,00 CZK Bezhotovostní platba
FAKTURA 1725000284
1725000284 FAKTURA 1725000284
26.06.2025 -299,00 CZK Karetní transakce
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 25.6.2025, částka 299.00 CZK
3263 Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 25.6.2025, částka 299.00 CZK
26.06.2025 -299,00 CZK Karetní transakce
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 25.6.2025, částka 299.00 CZK
3263 Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 25.6.2025, částka 299.00 CZK
26.06.2025 -299,00 CZK Karetní transakce
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 25.6.2025, částka 299.00 CZK
3263 Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 25.6.2025, částka 299.00 CZK
26.06.2025 -2 000,00 CZK Bezhotovostní platba
FAKTURA 1725000316
1725000316 FAKTURA 1725000316
26.06.2025 -2 500,00 CZK Bezhotovostní platba
FAKTURA 1725000315
1725000315 FAKTURA 1725000315
26.06.2025 -2 000,00 CZK Bezhotovostní platba
FAKTURA 1725000314
1725000314 FAKTURA 1725000314
26.06.2025 -2 750,00 CZK Bezhotovostní platba
FAKTURA 1725000313
1725000313 FAKTURA 1725000313
26.06.2025 -2 000,00 CZK Bezhotovostní platba
FAKTURA 1725000312
1725000312 FAKTURA 1725000312
26.06.2025 -2 750,00 CZK Bezhotovostní platba
FAKTURA 1725000310
1725000310 FAKTURA 1725000310
25.06.2025 157 938,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Donio s.r.o. 209918
25.06.2025 17 054,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Donio s.r.o. 209919
24.06.2025 -8 209,94 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 23.6.2025, částka 8209.94 CZK
3263 Úhrada faktury 76 ze dne 23062025 za 1 ruční metač a 5 cartridge
24.06.2025 -51 098,44 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 23.6.2025, částka 51098.44 CZK
3263 Úhrada faktury 77 ze dne 23062025 za 8 metačů sítě a 40 cartridge
23.06.2025 -24 655,71 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 22.6.2025, částka 24655.71 CZK
3263 Úhrada faktury 75 ze dne 22062025 za 3 ruční metače a 15 cartridge
23.06.2025 -65 657,21 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 20.6.2025, částka 65657.21 CZK
3263 Úhrada faktury 74 ze dne 20062025 za 4 ruční metače a 20 cartridge, 5 metačů sítě a 15 cartridge
22.06.2025 300,00 CZK Okamžitá příchozí platba Janovská Jitka
metac
0000 Janovská Jitka
22.06.2025 -4 718,58 CZK Karetní transakce
Nákup: AUTOSERVIS SOS, PETR S, Loketska 10, Karlovy Vary, 360 06, CZE, dne 20.6.2025, částka 4718.58 CZK
3263 Servis Mitsubishi a nová baterie
21.06.2025 -47 512,70 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 20.6.2025, částka 47512.70 CZK
3263 Úhrada faktury 73 ze dne 20062025 za 5 ručních metačů a 25 cartridge, 1 metač sítě a 5 cartridge
21.06.2025 -41 576,85 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 20.6.2025, částka 41576.85 CZK
3263 Úhrada faktury 72 ze dne 20062025 za 5 ručních metačů a 25 cartridge
20.06.2025 -21 261,14 CZK Platba převodem uvnitř banky
Převod na EUR účet pro úhradu antény
Převod na EUR účet pro úhradu antény
20.06.2025 -832,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Převod na EUR účet pro úhradu antény
Převod na EUR účet pro úhradu antény
20.06.2025 -44 876,29 CZK Platba převodem uvnitř banky
Převod na EUR účet na úhradu notebooku a 3 tabletů
Převod na EUR účet na úhradu notebooku a 3 tabletů
20.06.2025 -37 040,98 CZK Platba převodem uvnitř banky
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za anténu
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za anténu
20.06.2025 -56 028,46 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 19.6.2025, částka 56028.46 CZK
3263 Úhrada faktury 71 ze dne 19062025 za 6 ručních metačů a 30 cartridge, 1 metač sítě a 5 cartridge
19.06.2025 -927,24 CZK Karetní transakce
Nákup: Adobe Systems Software, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 18.6.2025, částka 36.29 EUR
3263 Nákup: Adobe Systems Software, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 18.6.2025, částka 36.29 EUR
19.06.2025 -876,00 CZK Karetní transakce
Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 18.6.2025, částka 876.00 CZK
3263 Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 18.6.2025, částka 876.00 CZK
19.06.2025 -349,00 CZK Karetní transakce
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 18.6.2025, částka 349.00 CZK
3263 Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 18.6.2025, částka 349.00 CZK
18.06.2025 -349,00 CZK Karetní transakce
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 17.6.2025, částka 349.00 CZK
3263 Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 17.6.2025, částka 349.00 CZK
18.06.2025 -349,00 CZK Karetní transakce
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 17.6.2025, částka 349.00 CZK
3263 Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 17.6.2025, částka 349.00 CZK
18.06.2025 -399,00 CZK Karetní transakce
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 17.6.2025, částka 399.00 CZK
3263 Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 17.6.2025, částka 399.00 CZK
18.06.2025 -8 310,63 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 17.6.2025, částka 8310.63 CZK
3263 Úhrada faktury 70 ze dne 17062025 za 1 ruční metač sítě a 5 cartridge
17.06.2025 -58 740,46 CZK Platba převodem uvnitř banky
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 31/25 ze dne 17/06/2025 za dvě nabíjecí stanice Burevii M7
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 31/25 ze dne 17/06/2025 za dvě nabíjecí stanice Burevii M7
17.06.2025 -2 750,00 CZK Bezhotovostní platba
FAKTURA 1725000283
1725000283 Úhrada za notebook
17.06.2025 -16 088,15 CZK Platba převodem uvnitř banky
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za nabíjecí stanici Burevii M5
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za nabíjecí stanici Burevii M5
17.06.2025 -8 320,55 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *h0669998888, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 16.6.2025, částka 8320.55 CZK
3263 Úhrada faktury za AMS pro 3D tiskárnu
17.06.2025 -24 857,98 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 16.6.2025, částka 24857.98 CZK
3263 Úhrada faktury 68 ze dne 16062025 za 3 ruční metače
17.06.2025 -66 305,23 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 16.6.2025, částka 66305.23 CZK
3263 Úhrada faktury 67 ze dne 16062025 za 8 ručních metačů
16.06.2025 472 026,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Donio s.r.o. 209854
16.06.2025 -77 021,08 CZK Platba převodem uvnitř banky
Převod na EUR účet pro úhradu 6 baterií
Převod na EUR účet pro úhradu 6 baterií
16.06.2025 -110,64 CZK Karetní transakce
Nákup: FLYINGCDN, 651 North Broad Street Suite 201, MIDDLETOWN, 19709, USA, dne 15.6.2025, částka 5.00 USD
3263 Nákup: FLYINGCDN, 651 North Broad Street Suite 201, MIDDLETOWN, 19709, USA, dne 15.6.2025, částka 5.00 USD
15.06.2025 -5 000,00 CZK Bezhotovostní platba
FAKTURA 1725000257
1725000257 FAKTURA 1725000257 Úhrada za notebook
15.06.2025 -3 000,00 CZK Bezhotovostní platba
FAKTURA 1725000256
1725000256 FAKTURA 1725000256 Úhrada za notebook
15.06.2025 200,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Houdek, Viktor
Díky
Díky
14.06.2025 -13 588,15 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 13.6.2025, částka 13588.15 CZK
3263 Úhrada faktury 40 ze dne 13062025 za 2 metače sítě a 10 cartridge
14.06.2025 -32 611,56 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 13.6.2025, částka 32611.56 CZK
3263 Úhrada faktury 47 ze dne 13062025 za 3 metače sítě a 15 cartridge
14.06.2025 -53 006,72 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 13.6.2025, částka 53006.72 CZK
3263 Úhrada faktury 41 ze dne 13062025 za 5 ručních metačů sítě a 35 cartridge
14.06.2025 -20 386,96 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 12.6.2025, částka 20386.96 CZK
3263 Úhrada faktury 45 ze dne 12062025 za 3 metače sítě a 15 cartridge
13.06.2025 -1 890,08 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *h0669998888, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 11.6.2025, částka 1890.08 CZK
3263 Doplatek za filament faktura 7598 ze dne 11062025
13.06.2025 -3 613,23 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *BRAINSTORM, 300 Delaware Ave Suite 210-A, 4029357733, 19801, USA, dne 10.6.2025, částka 3613.23 CZK
3263 Nákup: PAYPAL *BRAINSTORM, 300 Delaware Ave Suite 210-A, 4029357733, 19801, USA, dne 10.6.2025, částka 3613.23 CZK
13.06.2025 -19 107,97 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *h0669998888, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 11.6.2025, částka 19107.97 CZK
3263 Úhrada faktury 7598 ze dne 11062025 za 3D tiskárnu
13.06.2025 -26 854,90 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 12.6.2025, částka 26854.90 CZK
3263 Úhrada faktury 44 ze dne 12062025 za 2 metače sítě a 10 cartridge, 1 ruční metač sítě a 5 cartridge
13.06.2025 -45 327,34 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 12.6.2025, částka 45327.34 CZK
3263 Úhrada faktury 40 ze dne 12062025 za 4 metače a 10 cartridge, 1 ruční metač a 5 cartridge
13.06.2025 -18 472,44 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 12.6.2025, částka 18472.44 CZK
3263 Úhrada faktury 43 ze dne 12062025 za 2 metače a 10 cartridge
13.06.2025 -17 929,14 CZK Karetní transakce
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 12.6.2025, částka 17929.14 CZK
3263 Úhrada faktury 41 ze dne 12062025 za 3 metače a 15 cartridge