Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2602181792 / 2010
Majitel účtu:
Křídla Fénixe z. s.
Název účtu:
Křídla Fénixe z. s.
| Stav k: 13.07.26 | Stav k: 13.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 060,74 CZK | 5 260,60 CZK | 171 119,00 CZK | -169 919,14 CZK | 1 199,86 CZK | 5 260,60 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.26 | -545,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 11.8.2026, částka 545.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 11.8.2026, částka 545.00 CZK | |||
| 11.08.26 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 11.08.26 | -105,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DPD preje pekny den, Modletice 15, Ricany u Prah, 25101, CZE, dne 10.8.2026, částka 105.00 CZK
|
3263 | Nákup: DPD preje pekny den, Modletice 15, Ricany u Prah, 25101, CZE, dne 10.8.2026, částka 105.00 CZK | |||
| 10.08.26 | -10 488,27 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za baterie
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za baterie | ||||
| 10.08.26 | -9 366,26 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za detektor kovu
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za detektor kovu | ||||
| 10.08.26 | -750,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 9.8.2026, částka 750.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 9.8.2026, částka 750.00 CZK | |||
| 10.08.26 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 9.8.2026, částka 470.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 9.8.2026, částka 470.00 CZK | |||
| 08.08.26 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 08.08.26 | -1 501,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PRTMN *AVRORA, 16B,STEPANA BANDERY AVE, KYIV, 04073, UKR, dne 7.8.2026, částka 3130.00 UAH
|
3263 | Úhrada oleje do generátorů | |||
| 07.08.26 | -7 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURA 1726000602
|
1726000602 | FAKTURA 1726000602 | |||
| 07.08.26 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURA 1726000588
|
1726000588 | FAKTURA 1726000588 | |||
| 07.08.26 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 05.08.26 | -1 511,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 05.08.26 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 4.8.2026, částka 470.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 4.8.2026, částka 470.00 CZK | |||
| 05.08.26 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 4.8.2026, částka 470.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 4.8.2026, částka 470.00 CZK | |||
| 05.08.26 | -545,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 4.8.2026, částka 545.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 4.8.2026, částka 545.00 CZK | |||
| 05.08.26 | -5 628,19 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NovaPay, Office 701-1, Office Building 20G, 8 Gareth Jones Street, Kyiv 04119,, KYIV, 01001, UKR, dne 4.8.2026, částka 11635.00 UAH
|
3263 | Úhrada za upgrade detektorů dronů | |||
| 02.08.26 | -30 518,90 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za metače sítě | ||||
| 01.08.26 | -15 036,43 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *shefnet, 22-24 Boulevard Royal,5th Flr, 4029357733, L2449, LUX, dne 31.7.2026, částka 15036.43 CZK
|
3263 | Úhrada faktury KAB-2026-?-0197 ze dne 31072026 za detektor dronů | |||
| 01.08.26 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TransferGo, Palangos g. 4 N/A, Vilnius, LT-01402, LTU, dne 31.7.2026, částka 2000.00 CZK
|
3263 | Nákup: TransferGo, Palangos g. 4 N/A, Vilnius, LT-01402, LTU, dne 31.7.2026, částka 2000.00 CZK | |||
| 01.08.26 | -105,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DPD preje pekny den, Modletice 15, Ricany u Prah, 25101, CZE, dne 31.7.2026, částka 105.00 CZK
|
3263 | Nákup: DPD preje pekny den, Modletice 15, Ricany u Prah, 25101, CZE, dne 31.7.2026, částka 105.00 CZK | |||
| 01.08.26 | -98,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DPD preje pekny den, Modletice 15, Ricany u Prah, 25101, CZE, dne 31.7.2026, částka 98.00 CZK
|
3263 | Nákup: DPD preje pekny den, Modletice 15, Ricany u Prah, 25101, CZE, dne 31.7.2026, částka 98.00 CZK | |||
| 31.07.26 | -12 456,70 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Lehit support
|
Lehit support | ||||
| 31.07.26 | 48 187,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Dronů pro rozvědku není nikdy dost
|
2601000271 | Dronů pro rozvědku není nikdy dost | ||
| 31.07.26 | 12 990,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Oči do nebe
|
2601000272 | Oči do nebe | ||
| 31.07.26 | 51 146,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nadační fond Donio |
Chytáme ruské drony do sítě
|
0000 | 2603001756 | Nadační fond Donio | |
| 30.07.26 | -98,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DPD preje pekny den, Modletice 15, Ricany u Prah, 25101, CZE, dne 29.7.2026, částka 98.00 CZK
|
3263 | Nákup: DPD preje pekny den, Modletice 15, Ricany u Prah, 25101, CZE, dne 29.7.2026, částka 98.00 CZK | |||
| 27.07.26 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TransferGo, Palangos g. 4 N/A, Vilnius, LT-01402, LTU, dne 26.7.2026, částka 2000.00 CZK
|
3263 | Nákup: TransferGo, Palangos g. 4 N/A, Vilnius, LT-01402, LTU, dne 26.7.2026, částka 2000.00 CZK | |||
| 26.07.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CENTRUM DOBRÉ VŮLE |
úhrada léků postižená Jana Ukrajina
|
CENTRUM DOBRÉ VŮLE | |||
| 25.07.26 | -599,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 23.07.26 | -450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 22.07.26 | -2 392,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 20.07.26 | -541,43 CZK | Okamžitá odchozí platba | 816085925 | |||||
| 20.07.26 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 20.07.26 | -2 647,48 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 20.07.26 | -3 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURA 1726000364
|
1726000364 | FAKTURA 1726000364 | |||
| 20.07.26 | -16 426,41 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na účet pro konečnou úhradu faktury za notebook
|
Převod na účet pro konečnou úhradu faktury za notebook | ||||
| 20.07.26 | -217,97 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FLYINGCDN, 651 North Broad Street Suite 201, MIDDLETOWN, 19709, USA, dne 19.7.2026, částka 10.00 USD
|
3263 | Nákup: FLYINGCDN, 651 North Broad Street Suite 201, MIDDLETOWN, 19709, USA, dne 19.7.2026, částka 10.00 USD | |||
| 20.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Volodymyr Holets | Volodymyr Holets | ||||
| 17.07.26 | -30 541,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za metače sítě | ||||
| 17.07.26 | 11 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nadační fond Donio |
Chytáme ruské drony do sítě
|
0000 | 2603001640 | Nadační fond Donio | |
| 17.07.26 | 40 696,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Dronů pro rozvědku není nikdy dost
|
2601000258 | Dronů pro rozvědku není nikdy dost | ||
| 17.07.26 | 4 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Oči do nebe
|
2601000259 | Oči do nebe | ||
| 13.07.26 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 13.07.26 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 12.7.2026, částka 470.00 CZK
|
3263 | Úhrada poštovného zásilka v Ukrajinu | |||
| 13.07.26 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 12.7.2026, částka 470.00 CZK
|
3263 | Úhrada poštovného zásilka v Ukrajinu |