Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2602181792 / 2010
Majitel účtu:
Křídla Fénixe z. s.
Název účtu:
Křídla Fénixe z. s.
| Stav k: 18.11.2025 | Stav k: 18.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 192 256,72 CZK | 14 180,60 CZK | 830 830,11 CZK | -1 008 906,23 CZK | -178 076,12 CZK | 14 180,60 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | -2 762,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AUTOSERVIS SOS, PETR S, Loketska 10, Karlovy Vary, 360 06, CZE, dne 17.12.2025, částka 2762.00 CZK
|
3263 | Nákup: AUTOSERVIS SOS, PETR S, Loketska 10, Karlovy Vary, 360 06, CZE, dne 17.12.2025, částka 2762.00 CZK | |||
| 18.12.2025 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 17.12.2025, částka 470.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 17.12.2025, částka 470.00 CZK | |||
| 18.12.2025 | -6 300,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA NA RUZOVEM VRC, SEDLECKA 761/5, KARLOVY VARY, 36010, CZE, dne 17.12.2025, částka 6300.00 CZK
|
3263 | Úhrada za Paralen | |||
| 17.12.2025 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hron, Jiří |
Jiří HRON_pro Kridlafenixe.cz
|
Jiří HRON_pro Kridlafenixe.cz | |||
| 17.12.2025 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 16.12.2025, částka 470.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 16.12.2025, částka 470.00 CZK | |||
| 17.12.2025 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 16.12.2025, částka 470.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 16.12.2025, částka 470.00 CZK | |||
| 17.12.2025 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 16.12.2025, částka 470.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 16.12.2025, částka 470.00 CZK | |||
| 16.12.2025 | -866,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 576183142 NA ALZA.CZ
|
0308 | 576183142 | OBJEDNAVKA 576183142 NA ALZA.CZ | ||
| 16.12.2025 | -105,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DPD preje pekny den, Modletice 15, Ricany u Prah, 25101, CZE, dne 15.12.2025, částka 105.00 CZK
|
3263 | Nákup: DPD preje pekny den, Modletice 15, Ricany u Prah, 25101, CZE, dne 15.12.2025, částka 105.00 CZK | |||
| 16.12.2025 | -119 143,01 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th Flr, 35314369001, L2449, LUX, dne 15.12.2025, částka 119143.01 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 129 ze dne 15122025 za metače sítě | |||
| 15.12.2025 | 11 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Viduna Richard |
Zkuste zachranit zivot skutecneho hrdiny... Slava Ukraini! Heroiam slava!
|
0558 | 20251215 | 20251215 | Viduna Richard |
| 15.12.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Houdek, Viktor |
Díky
|
Díky | |||
| 14.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Barka | David Barka | ||||
| 13.12.2025 | -12 824,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
GOPAY
|
9204371809 | GOPAY | |||
| 13.12.2025 | -120 223,36 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th Flr, 35314369001, L2449, LUX, dne 12.12.2025, částka 120223.36 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 128 ze dne 12122025 za metače sítě | |||
| 12.12.2025 | 88 127,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Dronů pro rozvědku není nikdy dost
|
2501000718 | Dronů pro rozvědku není nikdy dost | ||
| 12.12.2025 | 10 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Stálá sbírka na podporu 95. brigády
|
2501000719 | Stálá sbírka na podporu 95. brigády | ||
| 12.12.2025 | 89 334,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nadační fond Donio |
Chytáme ruské drony do sítě
|
0000 | 2503000389 | Nadační fond Donio | |
| 12.12.2025 | -105,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DPD preje pekny den, Modletice 15, Ricany u Prah, 25101, CZE, dne 11.12.2025, částka 105.00 CZK
|
3263 | Nákup: DPD preje pekny den, Modletice 15, Ricany u Prah, 25101, CZE, dne 11.12.2025, částka 105.00 CZK | |||
| 11.12.2025 | -1 853,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
AVACOM ZAKW-2025-32838
|
202532838 | AVACOM ZAKW-2025-32838 | |||
| 11.12.2025 | -242 964,16 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th Flr, 35314369001, L2449, LUX, dne 10.12.2025, částka 242964.16 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 126 ze dne 10122025 za metače sítě | |||
| 11.12.2025 | -114 461,31 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th Flr, 35314369001, L2449, LUX, dne 10.12.2025, částka 114461.31 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 127 ze dne 10122025 za metače sítě | |||
| 11.12.2025 | -120,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Papirnictvi Pasaz, T. G. Masaryka 820/42, Karlovy Vary, 36001, CZE, dne 10.12.2025, částka 120.00 CZK
|
3263 | Úhrada za kancelářské potřeby | |||
| 09.12.2025 | 192,60 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251209859 | Nadace VIA | |
| 09.12.2025 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 8.12.2025, částka 470.00 CZK
|
3263 | Úhrada poštovného za odeslání zásilky v Ukrajinu | |||
| 09.12.2025 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 8.12.2025, částka 470.00 CZK
|
3263 | Úhrada poštovného za odeslání zásilky v Ukrajinu | |||
| 09.12.2025 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 8.12.2025, částka 470.00 CZK
|
3263 | Úhrada poštovného za odeslání zásilky v Ukrajinu | |||
| 09.12.2025 | -6 300,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA NA RUZOVEM VRC, SEDLECKA 761/5, KARLOVY VARY, 36010, CZE, dne 8.12.2025, částka 6300.00 CZK
|
3263 | Úhrada za Paralen | |||
| 08.12.2025 | -650,01 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 7.12.2025, částka 650.01 CZK
|
3263 | Úhrada poštovného za odeslání zásilky v Ukrajinu | |||
| 08.12.2025 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 7.12.2025, částka 470.00 CZK
|
3263 | Úhrada poštovného za odeslání zásilky v Ukrajinu | |||
| 07.12.2025 | -261,02 CZK | Okamžitá odchozí platba | 815171271 | Úhrada poštovného DPD | ||||
| 07.12.2025 | -2 944,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1765128742 | |||||
| 06.12.2025 | 145,43 CZK | Karetní transakce |
Kredit: DHL*MB4YHFSFWR97, Charles de Gaulle Str 20, BONN, 53113, DEU, dne 5.12.2025, částka 6.19 EUR
|
3263 | Kredit: DHL*MB4YHFSFWR97, Charles de Gaulle Str 20, BONN, 53113, DEU, dne 5.12.2025, částka 6.19 EUR | |||
| 06.12.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jindřich Janda |
Snad to pomuze, diky za praci
|
Jindřich Janda | |||
| 06.12.2025 | -24 593,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th Flr, 35314369001, L2449, LUX, dne 5.12.2025, částka 24593.40 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 125 ze dne 05122025 za dva ruční metače a 20 cartridge | |||
| 05.12.2025 | -37 673,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1764960706 | |||||
| 05.12.2025 | -25 222,25 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu prostředku radioelektronického průzkumu
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 33 ze dne 05122025 za Scan OX1 | ||||
| 05.12.2025 | 44 659,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Dronů pro rozvědku není nikdy dost
|
2501000712 | Dronů pro rozvědku není nikdy dost | ||
| 05.12.2025 | 302 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nadační fond Donio |
Chytáme ruské drony do sítě
|
0000 | 2503000353 | Nadační fond Donio | |
| 05.12.2025 | 3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Motloch, Ondřej | |||||
| 05.12.2025 | -5 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
KRIDLA FENIXE Z S
|
25126 | Úhrada za právní služby | |||
| 05.12.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIMONA HAJSLEROVA |
PLATBA
|
SIMONA HAJSLEROVA | |||
| 05.12.2025 | -24 594,41 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th Flr, 35314369001, L2449, LUX, dne 4.12.2025, částka 24594.41 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 124 ze dne 04122025 za dva ruční metače a 20 cartridge | |||
| 05.12.2025 | -4 966,12 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIQPAY*TOV FARMATSIYA, BILOSTOTSKYY, 3, KHARKIV, 49000, UKR, dne 4.12.2025, částka 9855.50 UAH
|
3263 | Nákup: LIQPAY*TOV FARMATSIYA, BILOSTOTSKYY, 3, KHARKIV, 49000, UKR, dne 4.12.2025, částka 9855.50 UAH | |||
| 04.12.2025 | -9 795,80 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu nabíjecích stanic
|
Převod na EUR účet pro úhradu nabíjecích stanic | ||||
| 04.12.2025 | 9 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Spolek na podporu válečných veteránů, z.s. |
Dar na nákup nabíjecích stanic, Křídla Fenixe,z.s.
|
Dar na nákup nabíjecích stanic, Křídla Fenixe,z.s. | |||
| 03.12.2025 | -1 726,37 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 410505451 | Úhrada za obalový materiál | |||
| 03.12.2025 | 134 625,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Dronů pro rozvědku není nikdy dost
|
2501000702 | Dronů pro rozvědku není nikdy dost | ||
| 03.12.2025 | -154,04 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DHL*MB4YHFSFWR97, Charles de Gaulle Str 20, BONN, 53113, DEU, dne 2.12.2025, částka 6.19 EUR
|
3263 | Nákup: DHL*MB4YHFSFWR97, Charles de Gaulle Str 20, BONN, 53113, DEU, dne 2.12.2025, částka 6.19 EUR | |||
| 02.12.2025 | -19 139,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu 3D tiskárny
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 14 ze dne 02122025 za 3D tiskárnu | ||||
| 02.12.2025 | -98,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DPD preje pekny den, Modletice 15, Ricany u Prah, 25101, CZE, dne 1.12.2025, částka 98.00 CZK
|
3263 | Nákup: DPD preje pekny den, Modletice 15, Ricany u Prah, 25101, CZE, dne 1.12.2025, částka 98.00 CZK | |||
| 02.12.2025 | -427,69 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market Street PMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 1.12.2025, částka 20.00 USD
|
3263 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market Street PMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 1.12.2025, částka 20.00 USD | |||
| 01.12.2025 | -750,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 30.11.2025, částka 750.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 30.11.2025, částka 750.00 CZK | |||
| 01.12.2025 | -750,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 30.11.2025, částka 750.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 30.11.2025, částka 750.00 CZK | |||
| 01.12.2025 | -545,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 30.11.2025, částka 545.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 30.11.2025, částka 545.00 CZK | |||
| 01.12.2025 | -545,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 30.11.2025, částka 545.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 30.11.2025, částka 545.00 CZK | |||
| 01.12.2025 | -24 394,44 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu notebooku
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 13 ze dne 30112025 za notebook | ||||
| 01.12.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zbyněk Doležal |
Happy balls.
|
0000 | 6708010232 | Zbyněk Doležal | |
| 01.12.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUCHÁNKOVÁ ZDISLAV | SUCHÁNKOVÁ ZDISLAV | ||||
| 30.11.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bartoloměj Mrázek |
diky za hrnicek:)
|
Bartoloměj Mrázek | |||
| 30.11.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hron, Jiří |
Jiri_Hron_pro_Křídla fénixe z.s.
|
Jiri_Hron_pro_Křídla fénixe z.s. | |||
| 30.11.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Illichman Martin | 0000 | Illichman Martin | |||
| 30.11.2025 | -7 161,24 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIQPAY*GUMA.UA, ShLYaHOVA, 57, BABAYi, 49000, UKR, dne 29.11.2025, částka 14036.00 UAH
|
3263 | Nákup pneumatik na Kia Sorrento 95. brigáda | |||
| 29.11.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pažitka Branislav |
Za peremohu.
|
Pažitka Branislav | |||
| 29.11.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | AMBIENTE S.R.O. |
Ambiente, Kvitek
|
03042362 | 25259342 | AMBIENTE S.R.O. | |
| 29.11.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAMES LAWRENCE WALKE |
Sláva Ukraine
|
JAMES LAWRENCE WALKE | |||
| 29.11.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VIKTOR ADLER | VIKTOR ADLER | ||||
| 28.11.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARCELA STAŇKOVÁ | MARCELA STAŇKOVÁ | ||||
| 28.11.2025 | 688,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SCHEINHERR MARTIN | SCHEINHERR MARTIN | ||||
| 28.11.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Ondřej Valek |
sláva Ukrajině
|
Ing. Ondřej Valek | |||
| 28.11.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR KREJČÍK |
Platba
|
PETR KREJČÍK | |||
| 28.11.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAM PALEČEK | ADAM PALEČEK | ||||
| 28.11.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Malý, Ondřej | |||||
| 28.11.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lipavský, Jiří | |||||
| 27.11.2025 | -804,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 420252933 | |||||
| 26.11.2025 | -7 110,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 420252923 | Objednávka inhalačního kyslíku | ||||
| 26.11.2025 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 25.11.2025, částka 470.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 25.11.2025, částka 470.00 CZK | |||
| 26.11.2025 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 25.11.2025, částka 470.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 25.11.2025, částka 470.00 CZK | |||
| 26.11.2025 | -1 051,16 CZK | Karetní transakce |
Nákup: THEMEHIGH.COM, Abu Dhabi, ABU DHABI, 51133, ARE, dne 25.11.2025, částka 49.00 USD
|
3263 | Nákup: THEMEHIGH.COM, Abu Dhabi, ABU DHABI, 51133, ARE, dne 25.11.2025, částka 49.00 USD | |||
| 25.11.2025 | 87 097,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Dronů pro rozvědku není nikdy dost
|
2501000693 | Dronů pro rozvědku není nikdy dost | ||
| 25.11.2025 | 22 506,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Stálá sbírka na podporu 95. brigády
|
2501000692 | Stálá sbírka na podporu 95. brigády | ||
| 25.11.2025 | -30 447,64 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu nabíjecí stanice
|
Převod na EUR účet pro úhradu nabíjecí stanice | ||||
| 25.11.2025 | -968,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
VS-978062025
|
978062025 | VS-978062025 | |||
| 24.11.2025 | -180,47 CZK | Okamžitá odchozí platba | 815165865 | Úhrada poštovného DPD | ||||
| 22.11.2025 | 106,08 CZK | Karetní transakce |
Kredit: NovaPay, 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne shose, 103, korp. 1, 13-i poverkh, ofi, KYIV, 01001, UKR, dne 21.11.2025, částka 218.50 UA
|
3263 | Kredit: NovaPay, 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne shose, 103, korp. 1, 13-i poverkh, ofi, KYIV, 01001, UKR, dne 21.11.2025, částka 218.50 UA | |||
| 21.11.2025 | -2 085,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Toret.cz - objednavka 72246
|
72246 | Toret.cz - objednavka 72246 | |||
| 21.11.2025 | -151,59 CZK | Okamžitá odchozí platba | 815155513 | Úhrada za poštovné DPD | ||||
| 21.11.2025 | -8 392,39 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TransferGo, Palangos g. 4 N/A, Vilnius, LT-01402, LTU, dne 20.11.2025, částka 8392.39 CZK
|
3263 | Nákup: TransferGo, Palangos g. 4 N/A, Vilnius, LT-01402, LTU, dne 20.11.2025, částka 8392.39 CZK | |||
| 20.11.2025 | -11 290,04 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TransferGo, Palangos g. 4 N/A, Vilnius, LT-01402, LTU, dne 19.11.2025, částka 11290.04 CZK
|
3263 | Nákup: TransferGo, Palangos g. 4 N/A, Vilnius, LT-01402, LTU, dne 19.11.2025, částka 11290.04 CZK | |||
| 20.11.2025 | -215,27 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FLYINGCDN, 651 North Broad Street Suite 201, MIDDLETOWN, 19709, USA, dne 19.11.2025, částka 10.00 USD
|
3263 | Nákup: FLYINGCDN, 651 North Broad Street Suite 201, MIDDLETOWN, 19709, USA, dne 19.11.2025, částka 10.00 USD | |||
| 20.11.2025 | -39 528,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th Flr, 35314369001, L2449, LUX, dne 19.11.2025, částka 39528.30 CZK
|
3263 | Nákup: PAYPAL *ermakov.offici, 22-24 Boulevard Royal,5th Flr, 35314369001, L2449, LUX, dne 19.11.2025, částka 39528.30 CZK | |||
| 19.11.2025 | -540,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Toret.cz - objednavka 71992
|
71992 | Úhrada za plugin pro WordPress | |||
| 19.11.2025 | -903,25 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Adobe Systems Software, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 18.11.2025, částka 36.29 EUR
|
3263 | Nákup: Adobe Systems Software, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 18.11.2025, částka 36.29 EUR | |||
| 18.11.2025 | -80 670,89 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za ruční metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za ruční metače sítě |