Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2602181792 / 2010
Majitel účtu:
Křídla Fénixe z. s.
Název účtu:
Křídla Fénixe z. s.
| Stav k: 16.02.2026 | Stav k: 16.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 307,88 CZK | 36 173,89 CZK | 624 783,76 CZK | -730 917,75 CZK | -106 133,99 CZK | 36 173,89 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2026 | 27 716,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Dronů pro rozvědku není nikdy dost
|
2601000095 | Dronů pro rozvědku není nikdy dost | ||
| 16.03.2026 | -88 976,83 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-0012 za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-0012 za metače sítě | ||||
| 16.03.2026 | 48 085,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nadační fond Donio |
Chytáme ruské drony do sítě
|
0000 | 2603000549 | Nadační fond Donio | |
| 16.03.2026 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 15.3.2026, částka 470.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 15.3.2026, částka 470.00 CZK | |||
| 16.03.2026 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 15.3.2026, částka 470.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 15.3.2026, částka 470.00 CZK | |||
| 16.03.2026 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 15.3.2026, částka 470.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 15.3.2026, částka 470.00 CZK | |||
| 16.03.2026 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 15.3.2026, částka 470.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 15.3.2026, částka 470.00 CZK | |||
| 16.03.2026 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 15.3.2026, částka 470.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 15.3.2026, částka 470.00 CZK | |||
| 16.03.2026 | -798,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza, Sokolovska 117/59, Karlovy Vary, 36005, CZE, dne 15.3.2026, částka 798.00 CZK
|
3263 | Nákup: Alza, Sokolovska 117/59, Karlovy Vary, 36005, CZE, dne 15.3.2026, částka 798.00 CZK | |||
| 15.03.2026 | -5 033,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DATART, KPT JAROSE 37531, KARLOVY VARY, 360 02, CZE, dne 14.3.2026, částka 5033.00 CZK
|
3263 | Nákup: DATART, KPT JAROSE 37531, KARLOVY VARY, 360 02, CZE, dne 14.3.2026, částka 5033.00 CZK | |||
| 13.03.2026 | -1 188,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
KRIDLA FENIXE Z S
|
120260308 | KRIDLA FENIXE Z S | |||
| 13.03.2026 | -2 018,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TransferGo, Palangos g. 4 N/A, Vilnius, LT-01402, LTU, dne 12.3.2026, částka 2018.00 CZK
|
3263 | Nákup: TransferGo, Palangos g. 4 N/A, Vilnius, LT-01402, LTU, dne 12.3.2026, částka 2018.00 CZK | |||
| 13.03.2026 | -1 893,19 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIQPAY*TOV APTEKA-MAH, LADOZKA, 19, ZAPORIZhZhYa, 49000, UKR, dne 12.3.2026, částka 3867.56 UAH
|
3263 | Nákup: LIQPAY*TOV APTEKA-MAH, LADOZKA, 19, ZAPORIZhZhYa, 49000, UKR, dne 12.3.2026, částka 3867.56 UAH | |||
| 12.03.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CENTRUM DOBRÉ VŮLE |
úhrada léků postižená Jana Ukrajina
|
CENTRUM DOBRÉ VŮLE | |||
| 12.03.2026 | -159,59 CZK | Okamžitá odchozí platba | 816023494 | Úhrada za poštovné DPD | ||||
| 11.03.2026 | -1 927,84 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 410601250 | Obalový materiál | |||
| 11.03.2026 | -650,01 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 10.3.2026, částka 650.01 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 10.3.2026, částka 650.01 CZK | |||
| 11.03.2026 | -750,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 10.3.2026, částka 750.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 10.3.2026, částka 750.00 CZK | |||
| 11.03.2026 | -650,01 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 10.3.2026, částka 650.01 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 10.3.2026, částka 650.01 CZK | |||
| 09.03.2026 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 8.3.2026, částka 470.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 8.3.2026, částka 470.00 CZK | |||
| 09.03.2026 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 8.3.2026, částka 470.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 8.3.2026, částka 470.00 CZK | |||
| 09.03.2026 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 8.3.2026, částka 470.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 8.3.2026, částka 470.00 CZK | |||
| 09.03.2026 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 8.3.2026, částka 470.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 8.3.2026, částka 470.00 CZK | |||
| 09.03.2026 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 8.3.2026, částka 470.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 8.3.2026, částka 470.00 CZK | |||
| 06.03.2026 | -195,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DPD preje pekny den, Modletice 15, Ricany u Prah, 25101, CZE, dne 5.3.2026, částka 195.00 CZK
|
3263 | Nákup: DPD preje pekny den, Modletice 15, Ricany u Prah, 25101, CZE, dne 5.3.2026, částka 195.00 CZK | |||
| 05.03.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Gardavský | Petr Gardavský | ||||
| 05.03.2026 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hron, Jiří |
Jiří HRON_pro Kridlafenixe.cz
|
Jiří HRON_pro Kridlafenixe.cz | |||
| 05.03.2026 | -30 897,37 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-0011 za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-0011 za metače sítě | ||||
| 05.03.2026 | -3 862,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 26030558 | |||||
| 05.03.2026 | -17 889,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AUTOSERVIS SOS, PETR S, Loketska 10, Karlovy Vary, 360 06, CZE, dne 4.3.2026, částka 17889.00 CZK
|
3263 | Nákup: AUTOSERVIS SOS, PETR S, Loketska 10, Karlovy Vary, 360 06, CZE, dne 4.3.2026, částka 17889.00 CZK | |||
| 05.03.2026 | -147 410,54 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *shefnet, 22-24 Boulevard Royal,5th Flr, 35314369001, L2449, LUX, dne 3.3.2026, částka 147410.54 CZK
|
3263 | Úhrada faktury za 10 detektorů dronů | |||
| 04.03.2026 | 42 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOSÁHLOVÁ MICHAELA |
Částečné storno faktury 20260031- vrácení platby.
|
VOSÁHLOVÁ MICHAELA | |||
| 03.03.2026 | -2 048,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 586968704 NA ALZA.CZ
|
0308 | 586968704 | OBJEDNAVKA 586968704 NA ALZA.CZ | ||
| 03.03.2026 | 103 108,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Stálá sbírka na podporu 95. brigády
|
2601000079 | Stálá sbírka na podporu 95. brigády | ||
| 03.03.2026 | 65 307,47 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Dronů pro rozvědku není nikdy dost
|
2601000080 | Dronů pro rozvědku není nikdy dost | ||
| 03.03.2026 | 43 332,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nadační fond Donio |
Chytáme ruské drony do sítě
|
0000 | 2603000501 | Nadační fond Donio | |
| 03.03.2026 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada za dva notebooky
|
Úhrada za dva notebooky | ||||
| 03.03.2026 | -108,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.ppl.cz - prepravne, K Borovemu 99, Ricany, 25101, CZE, dne 2.3.2026, částka 108.00 CZK
|
3263 | Nákup: www.ppl.cz - prepravne, K Borovemu 99, Ricany, 25101, CZE, dne 2.3.2026, částka 108.00 CZK | |||
| 02.03.2026 | -30 753,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INP-0002 za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INP-0002 za metače sítě | ||||
| 02.03.2026 | -2 018,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TransferGo, Palangos g. 4 N/A, Vilnius, LT-01402, LTU, dne 1.3.2026, částka 2018.00 CZK
|
3263 | Dar pro Valeryje od CDV | |||
| 02.03.2026 | -2 018,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TransferGo, Palangos g. 4 N/A, Vilnius, LT-01402, LTU, dne 1.3.2026, částka 2018.00 CZK
|
3263 | Dar pro Janu od CDV | |||
| 02.03.2026 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 1.3.2026, částka 470.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 1.3.2026, částka 470.00 CZK | |||
| 02.03.2026 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 1.3.2026, částka 470.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 1.3.2026, částka 470.00 CZK | |||
| 02.03.2026 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 1.3.2026, částka 470.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 1.3.2026, částka 470.00 CZK | |||
| 02.03.2026 | -422,66 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 1455 3rd Street, SAN FRANCISCO, 94158, USA, dne 1.3.2026, částka 20.00 USD
|
3263 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 1455 3rd Street, SAN FRANCISCO, 94158, USA, dne 1.3.2026, částka 20.00 USD | |||
| 02.03.2026 | -14 603,64 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *shefnet, 22-24 Boulevard Royal,5th Flr, 35314369001, L2449, LUX, dne 27.2.2026, částka 14603.64 CZK
|
3263 | Úhrada za detektor dronů | |||
| 28.02.2026 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Josefi, Mína Marie |
Bůh vam žehnej!
|
Bůh vam žehnej! | |||
| 27.02.2026 | -74 254,68 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INP-0001 ze dne 27022026 za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INP-0001 ze dne 27022026 za metače sítě | ||||
| 27.02.2026 | -820,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Allegro, Grunwaldzka 182 Poznan PL, Poznan, 60-166, POL, dne 26.2.2026, částka 820.00 CZK
|
3263 | Úhrada za dvě klávesnice pro notebooky | |||
| 26.02.2026 | 52 060,45 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Dronů pro rozvědku není nikdy dost
|
2601000069 | Dronů pro rozvědku není nikdy dost | ||
| 26.02.2026 | 60 032,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nadační fond Donio |
Chytáme ruské drony do sítě
|
0000 | 2603000477 | Nadační fond Donio | |
| 26.02.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Šmída Radek | 0000 | Bc.Šmída Radek | |||
| 25.02.2026 | -640,40 CZK | Okamžitá odchozí platba | 816017719 | |||||
| 25.02.2026 | -144,86 CZK | Okamžitá odchozí platba | 816011468 | |||||
| 25.02.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR FILA |
peta.fila@gmail.com pro příp. potv. o daru
|
6911112241 | PETR FILA | ||
| 24.02.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CENTRUM DOBRÉ VŮLE |
Léky pro postiženou Janu Ukrajina
|
CENTRUM DOBRÉ VŮLE | |||
| 23.02.2026 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hron, Jiří |
Jiří HRON_pro Kridlafenixe.cz
|
Jiří HRON_pro Kridlafenixe.cz | |||
| 23.02.2026 | -4 227,05 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WFP.ADVERTISING, 105K.GAGARYNA AVE., DNIPRO, 49107, UKR, dne 22.2.2026, částka 8680.00 UAH
|
3263 | Úhrada za nabíjecí stanici | |||
| 23.02.2026 | -2 814,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 26022369 | |||||
| 23.02.2026 | -57 145,15 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-0010 za metače sítě | ||||
| 23.02.2026 | -21 192,57 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za Starlink a další vybavení
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za Starlink a další vybavení | ||||
| 23.02.2026 | -650,01 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 22.2.2026, částka 650.01 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 22.2.2026, částka 650.01 CZK | |||
| 23.02.2026 | -10 727,36 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIQPAY*GUMA.UA, SEVERYNA POTOTSKOHO, 38A, KHARKIV, 49000, UKR, dne 22.2.2026, částka 22028.00 UAH
|
3263 | Úhrada za komplet pneumatik | |||
| 23.02.2026 | -4 394,54 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WFP.SHOP1, 105K.GAGARYNA AVE., DNIPRO, 49107, UKR, dne 22.2.2026, částka 9023.94 UAH
|
3263 | Úhrada nářadí pro piloty 92. brigády | |||
| 20.02.2026 | 47 016,84 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | Magoci Stefan, Ing. |
Dar na cinnost spolku Kridla Fenixe z.s. z webu Dronopad, VS9992/SS/KS
|
Magoci Stefan, Ing. | |||
| 20.02.2026 | -212,21 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FLYINGCDN, 651 North Broad Street Suite 201, MIDDLETOWN, 19709, USA, dne 19.2.2026, částka 10.00 USD
|
3263 | Nákup: FLYINGCDN, 651 North Broad Street Suite 201, MIDDLETOWN, 19709, USA, dne 19.2.2026, částka 10.00 USD | |||
| 20.02.2026 | -72 993,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *shefnet, 22-24 Boulevard Royal,5th Flr, 35314369001, L2449, LUX, dne 19.2.2026, částka 72993.40 CZK
|
3263 | Úhrada faktury za detektory dronů | |||
| 19.02.2026 | -361,79 CZK | Okamžitá odchozí platba |
VS-588622026
|
588622026 | VS-588622026 | |||
| 19.02.2026 | -1 979,23 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Adobe Systems Software, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 18.2.2026, částka 79.30 EUR
|
3263 | Nákup: Adobe Systems Software, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 18.2.2026, částka 79.30 EUR | |||
| 18.02.2026 | -57 205,32 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-0009 za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-0009 za metače sítě | ||||
| 18.02.2026 | -51 065,48 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-0008 za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-0008 za metače sítě | ||||
| 18.02.2026 | 38 175,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Dronů pro rozvědku není nikdy dost
|
2601000064 | Dronů pro rozvědku není nikdy dost | ||
| 18.02.2026 | 88 101,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nadační fond Donio |
Chytáme ruské drony do sítě
|
0000 | 2603000414 | Nadační fond Donio | |
| 17.02.2026 | -650,01 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 16.2.2026, částka 650.01 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 16.2.2026, částka 650.01 CZK | |||
| 17.02.2026 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 16.2.2026, částka 470.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 16.2.2026, částka 470.00 CZK | |||
| 17.02.2026 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 16.2.2026, částka 470.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 16.2.2026, částka 470.00 CZK | |||
| 17.02.2026 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 16.2.2026, částka 470.00 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 16.2.2026, částka 470.00 CZK | |||
| 16.02.2026 | -650,01 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 15.2.2026, částka 650.01 CZK
|
3263 | Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 15.2.2026, částka 650.01 CZK |