Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2602181792 / 2010
Majitel účtu:
Křídla Fénixe z. s.
Název účtu:
Křídla Fénixe z. s.
| Stav k: 05.10.26 | Stav k: 05.11.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 610,39 CZK | 50 116,16 CZK | 340 605,00 CZK | -341 099,23 CZK | -494,23 CZK | 50 116,16 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.26 | -11 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 02.11.26 | -800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 02.11.26 | -2 994,09 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 02.11.26 | -5 168,15 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 02.11.26 | -1 942,16 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 02.11.26 | -2 507,74 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 02.11.26 | -2 236,23 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 31.10.26 | -496,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Převod na provozní účet pro úhradu faktury za příslušenství | |||||
| 29.10.26 | -545,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 28.10.2026, částka 545.00 CZK
|
3263 | Úhrada poštovného za zásilku v Ukrajinu 29102026 5 | |||
| 29.10.26 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 28.10.2026, částka 470.00 CZK
|
3263 | Úhrada poštovného za zásilku v Ukrajinu 29102026 4 | |||
| 29.10.26 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 28.10.2026, částka 470.00 CZK
|
3263 | Úhrada poštovného za zásilku v Ukrajinu 29102026 3 | |||
| 29.10.26 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 28.10.2026, částka 470.00 CZK
|
3263 | Úhrada poštovného za zásilku v Ukrajinu 29102026 2 | |||
| 29.10.26 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 28.10.2026, částka 470.00 CZK
|
3263 | Úhrada poštovného za zásilku v Ukrajinu 29102026 1 | |||
| 28.10.26 | -28 929,55 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INP-0025 ze dne 28102026 za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INP-0025 ze dne 28102026 za metače sítě | ||||
| 27.10.26 | -14 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Převod na provozní účet pro úhradu faktury za služby | |||||
| 27.10.26 | -1 563,26 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Převod na EUR účet pro úhradu nákupu pro jednotky | |||||
| 27.10.26 | -1 415,36 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Převod na EUR účet pro úhradu nákupu pro jednotky | |||||
| 27.10.26 | -3 707,36 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Převod na EUR účet pro úhradu nákupu pro jednotky | |||||
| 27.10.26 | -2 765,04 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Převod na EUR účet pro úhradu nákupu pro jednotky | |||||
| 27.10.26 | -3 459,18 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Převod na EUR účet pro úhradu nákupu pro jednotky | |||||
| 27.10.26 | -4 853,48 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Převod na EUR účet pro úhradu nákupu pro jednotky | |||||
| 27.10.26 | -2 668,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *a.tverezovskiy, 22-24 Boulevard Royal,5th Flr, 4029357733, L2449, LUX, dne 26.10.2026, částka 2668.30 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 32 ze dne 26102026 za anténu pro detektor dronů | |||
| 27.10.26 | -18 118,72 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NovaPay, Office 701-1, Office Building 20G, 8 Gareth Jones Street, Kyiv 04119,, KYIV, 01001, UKR, dne 26.10.2026, částka 36889.90 U
|
3263 | Úhrada za naftové ohřívače | |||
| 26.10.26 | -12 989,39 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet na úhradu faktury za Starlink
|
Převod na EUR účet na úhradu faktury 451 ze dne 26102026 | ||||
| 26.10.26 | -9 323,68 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STARLINK INTERNET, 5th Floor Beaux Lane House Mercer Street Lower, Dublin, D02 DH60, IRL, dne 26.10.2026, částka 416.65 USD
|
3263 | Úhrada provozu terminálů Starlink Lehit 4 | |||
| 25.10.26 | -15 423,89 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *shefnet, 22-24 Boulevard Royal,5th Flr, 4029357733, L2449, LUX, dne 24.10.2026, částka 15423.89 CZK
|
3263 | Konečná úhrada faktury KAB-2026-?-0258 za detektory dronů | |||
| 24.10.26 | -29 282,61 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-001 ze dne 24102026
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-001 ze dne 24102026 | ||||
| 24.10.26 | -29 639,34 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WFP.ELECTRON, 105K.GAGARYNA AVE, DNIPRO, 49107, UKR, dne 22.10.2026, částka 60346.00 UAH
|
3263 | Úhrada za nabíjecí stanici | |||
| 23.10.26 | -131,13 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NovaPay, Office 701-1, Office Building 20G, 8 Gareth Jones Street, Kyiv 04119,, KYIV, 01001, UKR, dne 23.10.2026, částka 265.00 UAH
|
3263 | Úhrada poštovného za zásilku v Ukrajině | |||
| 23.10.26 | -28 877,82 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INP-0024 za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INP-0024 za metače sítě | ||||
| 23.10.26 | -190,51 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NovaPay, Office 701-1, Office Building 20G, 8 Gareth Jones Street, Kyiv 04119,, KYIV, 01001, UKR, dne 22.10.2026, částka 385.00 UAH
|
3263 | Úhrada poštovného za zásilku v Ukrajině | |||
| 21.10.26 | -3 253,69 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Převod na provozní účet pro úhradu hostingu | |||||
| 20.10.26 | -12 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Převod na provozní účet pro úhradu faktury za služby | |||||
| 19.10.26 | -8 333,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Převod na provozní účet pro úhradu faktury za služby | |||||
| 19.10.26 | -46 249,35 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *shefnet, 22-24 Boulevard Royal,5th Flr, 4029357733, L2449, LUX, dne 18.10.2026, částka 46249.35 CZK
|
3263 | Částečná úhrada faktury KAB-2026-?-0258 za detektory dronů | |||
| 19.10.26 | -2 099,22 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NovaPay, Office 701-1, Office Building 20G, 8 Gareth Jones Street, Kyiv 04119,, KYIV, 01001, UKR, dne 18.10.2026, částka 4210.00 UA
|
3263 | Úhrada za upgrade detektoru dronů pro Lehit | |||
| 15.10.26 | 1 968,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠVUB PETR |
Prispevek z webu Kridla Fenixe z.s.
|
77777 | ŠVUB PETR | ||
| 15.10.26 | -1 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Převod na provozní účet pro úhradu faktury za služby | |||||
| 15.10.26 | 47 386,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Oči do nebe
|
2601000481 | Výtěžek sbírky Oči do nebe | ||
| 15.10.26 | 23 431,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Dronů pro rozvědku není nikdy dost
|
2601000482 | Výtěžek sbírky Dronů pro rozvědku není nikdy dost | ||
| 15.10.26 | 264 852,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nadační fond Donio |
Chytáme ruské drony do sítě
|
0000 | 2603003237 | Výtěžek sbírky Chytáme ruské drony do sítě | |
| 14.10.26 | 1 968,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Raichl, Tomáš | 77777 | Příchozí dar | |||
| 14.10.26 | -718,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Převod na provozní účet pro úhradu jízdenky | |||||
| 14.10.26 | -7 859,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Převod na provozní účet pro úhradu účetního systému | |||||
| 14.10.26 | -750,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 13.10.2026, částka 750.00 CZK
|
3263 | Úhrada poštovného za zásilku v Ukrajinu 14102026 3 | |||
| 14.10.26 | -545,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 13.10.2026, částka 545.00 CZK
|
3263 | Úhrada poštovného za zásilku v Ukrajinu 14102026 2 | |||
| 14.10.26 | -650,01 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 13.10.2026, částka 650.01 CZK
|
3263 | Úhrada poštovného za zásilku v Ukrajinu 14102026 1 | |||
| 13.10.26 | -11 288,16 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet na úhradu faktury
|
Převod na EUR účet na úhradu faktury | ||||
| 13.10.26 | -800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Převod na provozní účet pro úhradu nákupu pro jednotky | |||||
| 08.10.26 | -922,01 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury DPD
|
816126240 | Úhrada faktury za poštovné DPD | |||
| 07.10.26 | -5 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURA 1726001016
|
1726001016 | Úhrada faktury 1726001016 notebook | |||
| 07.10.26 | -98,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DPD preje pekny den, Modletice 15, Ricany u Prah, 25101, CZE, dne 6.10.2026, částka 98.00 CZK
|
3263 | Úhrada za poštovné zásilka v ČR | |||
| 06.10.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LIML JAN |
Prispevek z webu Kridla Fenixe z.s.
|
77777 | Příchozí dar LIML JAN | ||
| 05.10.26 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 4.10.2026, částka 470.00 CZK
|
3263 | Úhrada poštovného zásilka v Ukrajinu 05102026 | |||
| 05.10.26 | -1 255,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OBCHODNI 30, JENISOV, 362 11, CZE, dne 4.10.2026, částka 1255.80 CZK
|
3263 | Úhrada nákupu pro jednotky |