Číslo účtu: 2602181792 / 2010
Majitel účtu: Křídla Fénixe z. s.
Název účtu: Křídla Fénixe z. s.

Stav k: 15.06.2024 Stav k: 15.07.2024 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
52 408,85 CZK 26 058,97 CZK 60 187,13 CZK -86 537,01 CZK -26 349,88 CZK 26 058,97 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
15.07.2024 -436,00 CZK Okamžitá odchozí platba
OBJEDNAVKA 512828978 NA ALZA.CZ
0308 512828978 Baterie pro megafon
14.07.2024 -2 204,00 CZK Okamžitá odchozí platba
OBJEDNAVKA 512708515 NA ALZA.CZ
0308 512708515 Nabíječka a baterie pro megafon
11.07.2024 -11 366,92 CZK Platba převodem uvnitř banky
Převod na EUR účet pro platbu megafonů na drony
Převod na EUR účet pro platbu megafonů na drony
11.07.2024 -2 989,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
www.audioworks.cz 0IML-AIHQ-KRTS
1123089036 Megafon pro 95. brigádu
11.07.2024 -204,00 CZK Karetní transakce
Nákup: EWWW-IO-UNLIMITED - ST, P.O. Box 114, GLENDIVE, 59330, USA, dne 10.7.2024, částka 8.47 USD
3263 Nákup: EWWW-IO-UNLIMITED - ST, P.O. Box 114, GLENDIVE, 59330, USA, dne 10.7.2024, částka 8.47 USD
09.07.2024 2 451,13 CZK Platba převodem uvnitř banky Křídla Fénixe z. s.
Převod daru z EUR účtu
Převod daru z EUR účtu
08.07.2024 1 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Zámostná, Blanka
08.07.2024 5 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba Ing. Elena Lennerová Ing. Elena Lennerová
01.07.2024 -362,27 CZK Okamžitá odchozí platba 814088413 Úhrada za poštovné DPD
24.06.2024 -309,80 CZK Karetní transakce
Nákup: Adobe, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 23.6.2024, částka 12.09 EUR
3263 Nákup: Adobe, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 23.6.2024, částka 12.09 EUR
23.06.2024 -261,75 CZK Karetní transakce
Nákup: meestpost.com, meestpost.com DEBICA, DEBICA, 39-200, POL, dne 22.6.2024, částka 261.75 CZK
3263 Odeslání zásilky v Ukrajinu
21.06.2024 19 990,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Moldovian, Vladyslav
Dar na nákup Eco Flow Delta Max
Dar na nákup Eco Flow Delta Max
21.06.2024 -19 990,00 CZK Bezhotovostní platba
Křídla Fénixe zálohová faktura 240800179
EcoFlow Delta Max 2000
21.06.2024 -1 918,83 CZK Karetní transakce
Nákup: EDEKA LEGAT, AN DER TONGRUBE 1, Waldsassen, 95652, DEU, dne 20.6.2024, částka 74.99 EUR
3263 Nákup: EDEKA LEGAT, AN DER TONGRUBE 1, Waldsassen, 95652, DEU, dne 20.6.2024, částka 74.99 EUR
19.06.2024 -2 425,03 CZK Karetní transakce
Nákup: notino.ua, Londynske namesti 881/6, Brno, 639 00, CZE, dne 19.6.2024, částka 4120.00 UAH
3263 Nákup: notino.ua, Londynske namesti 881/6, Brno, 639 00, CZE, dne 19.6.2024, částka 4120.00 UAH
18.06.2024 3 200,00 CZK Okamžitá příchozí platba KÁŇA TOM
Kosmetika
Dar KÁŇA TOM
18.06.2024 28 546,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Donio s.r.o. 207301 Výplata ze sbírky Dronů není nikdy dost Donio
18.06.2024 -2 990,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
KRIDLA FENIXE Z S
24067 Úhrada faktury za právní služby RegistraceSpolku.cz
17.06.2024 -41 079,41 CZK Platba převodem uvnitř banky
Převod na EUR účet na úhradu dronu
Převod na EUR účet na úhradu dronu Mavic 3 Pro faktura R2912 MC20240617