Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2602181792 / 2010
Majitel účtu:
Křídla Fénixe z. s.
Název účtu:
Křídla Fénixe z. s.
| Stav k: 17.08.26 | Stav k: 17.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 599,36 CZK | 31 032,96 CZK | 779 127,00 CZK | -838 693,40 CZK | -59 566,40 CZK | 31 032,96 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.26 | -27 319,85 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 253 ze dne 16092026 za 3D tiskárnu
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 253 ze dne 16092026 za 3D tiskárnu | ||||
| 16.09.26 | -61 299,90 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet na úhradu faktury 252 ze dne 15092026 za generátor
|
Převod na EUR účet na úhradu faktury 252 ze dne 15092026 za generátor | ||||
| 16.09.26 | -8 914,78 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIQPAY*remontpil.com, ShOVKOVIChNA, 13/2, KIYiV, 49000, UKR, dne 15.9.2026, částka 18499.00 UAH
|
3263 | Nákup: LIQPAY*remontpil.com, ShOVKOVIChNA, 13/2, KIYiV, 49000, UKR, dne 15.9.2026, částka 18499.00 UAH | |||
| 15.09.26 | -11 258,05 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za kuličky
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za kuličky | ||||
| 15.09.26 | 53 230,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nadační fond Donio |
Chytáme ruské drony do sítě
|
0000 | 2603002590 | Nadační fond Donio | |
| 15.09.26 | 11 251,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Oči do nebe
|
2601000389 | Oči do nebe | ||
| 15.09.26 | 73 963,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Dronů pro rozvědku není nikdy dost
|
2601000388 | Dronů pro rozvědku není nikdy dost | ||
| 14.09.26 | -5 496,91 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za lůžka
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za lůžka | ||||
| 12.09.26 | -1 984,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 12.09.26 | -7 608,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 12.09.26 | -2 665,24 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *a.tverezovskiy, 22-24 Boulevard Royal,5th Flr, 4029357733, L2449, LUX, dne 11.9.2026, částka 2665.24 CZK
|
3263 | Úhrada za anténu k detektoru dronů | |||
| 11.09.26 | -455,85 CZK | Karetní transakce |
Nákup: P24*DPD Polska Spolka, Mineralna 5, Warszawa, 02274, POL, dne 10.9.2026, částka 79.00 PLN
|
3263 | Nákup: P24*DPD Polska Spolka, Mineralna 5, Warszawa, 02274, POL, dne 10.9.2026, částka 79.00 PLN | |||
| 10.09.26 | -38 580,18 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *shefnet, 22-24 Boulevard Royal,5th Flr, 4029357733, L2449, LUX, dne 9.9.2026, částka 38580.18 CZK
|
3263 | Úhrada za detektory dronů | |||
| 08.09.26 | -30 515,12 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za metače sítě | ||||
| 08.09.26 | 77 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šimon Roman | 0000 | Šimon Roman | |||
| 08.09.26 | -485,68 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STARLINK INTERNET, Block 3, Miesian Plaza, Dublin, D02DH60, IRL, dne 7.9.2026, částka 22.68 USD
|
3263 | Nákup: STARLINK INTERNET, Block 3, Miesian Plaza, Dublin, D02DH60, IRL, dne 7.9.2026, částka 22.68 USD | |||
| 05.09.26 | -1 995,73 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9294003222 | 9000010004 | Úhrada obalových materiálů | |||
| 04.09.26 | -2 243,28 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIQPAY*TOV FARMATSIYA, BILOSTOTSKYY, 3, KHARKIV, 49000, UKR, dne 4.9.2026, částka 4702.80 UAH
|
3263 | Úhrada za léky | |||
| 03.09.26 | -1 305,26 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STARLINK INTERNET, Block 3, Miesian Plaza, Dublin, D02DH60, IRL, dne 3.9.2026, částka 60.82 USD
|
3263 | Úhrada za služby Starlink | |||
| 03.09.26 | -735,87 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STARLINK INTERNET, Block 3, Miesian Plaza, Dublin, D02DH60, IRL, dne 3.9.2026, částka 34.25 USD
|
3263 | Úhrada za služby Starlink | |||
| 02.09.26 | -44 473,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *shefnet, 22-24 Boulevard Royal,5th Flr, 4029357733, L2449, LUX, dne 1.9.2026, částka 44473.70 CZK
|
3263 | Úhrada faktury KOB-2026-P-0121 ze dne 29082026 za detektory dronů | |||
| 01.09.26 | -60 944,49 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za metače sítě | ||||
| 01.09.26 | -24 775,80 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za 3D tiskárny
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za 3D tiskárny | ||||
| 01.09.26 | 105 457,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nadační fond Donio |
Chytáme ruské drony do sítě
|
0000 | 2603002295 | Nadační fond Donio | |
| 01.09.26 | 36 870,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Dronů pro rozvědku není nikdy dost
|
2601000345 | Dronů pro rozvědku není nikdy dost | ||
| 01.09.26 | -7 820,36 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *a.tverezovskiy, 22-24 Boulevard Royal,5th Flr, 4029357733, L2449, LUX, dne 31.8.2026, částka 7820.36 CZK
|
3263 | Úhrada faktury 11 ze dne 31082026 za antény pro detektory dronů | |||
| 28.08.26 | -22 611,23 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za tablety
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 249 ze dne 280082026 za 5 tabletů Sigma Tab | ||||
| 28.08.26 | 25 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. | Převod z provozního účtu | ||||
| 28.08.26 | -8 696,63 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za powerbanky
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 248 ze dne 28082026 za powerbanky | ||||
| 28.08.26 | -15 728,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIQPAY*fenix.ua, KOSMIChNA, 21, HARKIV, 49000, UKR, dne 27.8.2026, částka 33200.00 UAH
|
3263 | Úhrada za 20 svítilen Fenix | |||
| 27.08.26 | -47 790,82 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za Starlink
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 322 ze dne 27082026 za 5 Starlink Mini | ||||
| 27.08.26 | 50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. | Převod z provozního účtu | ||||
| 27.08.26 | -700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Převod na provozní účet | |||||
| 26.08.26 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 25.8.2026, částka 470.00 CZK
|
3263 | Úhrada poštovného zásilka v Ukrajinu | |||
| 26.08.26 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 25.8.2026, částka 470.00 CZK
|
3263 | Úhrada poštovného zásilka v Ukrajinu | |||
| 25.08.26 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: meestpost.com, ul. DROGOWCOW 7 DEBICA P, DEBICA, 39-200, POL, dne 24.8.2026, částka 470.00 CZK
|
3263 | Úhrada poštovného zásilka v Ukrajinu | |||
| 24.08.26 | -100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Převod na provozní účet | |||||
| 24.08.26 | -11 722,37 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WFP.ELECTRON, 105K.GAGARYNA AVE, DNIPRO, 49107, UKR, dne 24.8.2026, částka 24743.00 UAH
|
3263 | Úhrada za tablet 77 brigáda | |||
| 24.08.26 | -44 676,40 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu opravy aut Lehit
|
Převod na EUR účet pro úhradu opravy aut Lehit | ||||
| 24.08.26 | 172 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šimon Roman | 0000 | Šimon Roman příchozí dar | |||
| 24.08.26 | -4 964,04 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Převod na provozní účet | |||||
| 24.08.26 | -30 231,03 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za generátory
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 246 ze dne 20082026 za generátory | ||||
| 24.08.26 | -29 784,26 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu potřeb 92. brigáda
|
Převod na EUR účet pro úhradu potřeb 92. brigáda | ||||
| 24.08.26 | -100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Převod na provozní účet | |||||
| 21.08.26 | 1 968,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Žemba |
Prispevek na metace site z webu
|
Martin Žemba příchozí dar | |||
| 21.08.26 | 1 968,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Šmída Radek |
Prispevek na metace site z webu
|
0000 | Bc.Šmída Radek příchozí dar | ||
| 21.08.26 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Převod na provozní účet | |||||
| 20.08.26 | -74 202,80 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za 3D tiskárny
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 246 ze dne 20082026 za 3D tiskárny | ||||
| 20.08.26 | -17 198,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za 3D tiskárny
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za 3D tiskárny 3 SFO | ||||
| 20.08.26 | 119 501,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Dronů pro rozvědku není nikdy dost
|
2601000293 | Výtěžek sbírky Dronů pro rozvědku není nikdy dost | ||
| 20.08.26 | 48 719,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nadační fond Donio |
Chytáme ruské drony do sítě
|
0000 | 2603001994 | Výtěžek sbírky Chytáme ruské drony do sítě | |
| 20.08.26 | -212,86 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FLYINGCDN, 651 North Broad Street Suite 201, MIDDLETOWN, 19709, USA, dne 19.8.2026, částka 10.00 USD
|
3263 | Úhrada za FLYINGCDN | |||
| 20.08.26 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALZA.CZ A.S. | 0000 | 726004604 | 0 | Úhrada objednávky na Alza.cz | |
| 19.08.26 | -105,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DPD preje pekny den, Modletice 15, Ricany u Prah, 25101, CZE, dne 18.8.2026, částka 105.00 CZK
|
3263 | Poštovné DPD zásilka ČR | |||
| 18.08.26 | -87 180,66 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-0021 ze dne 18082026 za metače sítě |