Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2601446533 / 2010
Majitel účtu:
Almus s.r.o.
Název účtu:
Almus s.r.o.
| Stav k: 30.11.2025 | Stav k: 31.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 639,56 CZK | 8 073,70 CZK | 3 006 774,00 CZK | -3 069 339,86 CZK | -62 565,86 CZK | 8 073,70 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | -1 694,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250053 OTA BARTUNEK
|
0308 | 20250053 | parkovací stání 11/25 | ||
| 30.12.2025 | -1 770,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Jihlava, Romana Havelky 4854/5, Jihlava, 58601, CZE, dne 29.12.2025, částka 1770.00 CZK
|
4280 | Nákup: OBI Jihlava, Romana Havelky 4854/5, Jihlava, 58601, CZE, dne 29.12.2025, částka 1770.00 CZK | |||
| 25.12.2025 | -1 295,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Jihlava, Romana Havelky 4854/5, Jihlava, 58601, CZE, dne 24.12.2025, částka 1295.00 CZK
|
4280 | Nákup: OBI Jihlava, Romana Havelky 4854/5, Jihlava, 58601, CZE, dne 24.12.2025, částka 1295.00 CZK | |||
| 23.12.2025 | -51 917,60 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 25000199 | Horac provize 11/25 | |||
| 23.12.2025 | -726,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PREFAKTUROVAVAME VAM VYJEZD FIRMY PATROL KE KONTROLU OBJEKTU
|
0308 | 250487 | Asistentia Patrol | ||
| 23.12.2025 | -6 720,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA UBYTOVANI V OBDOBI 12/.2025 NA UBYTOVNE R
|
0308 | 250100397 | FAKTURUJEME VAM ZA UBYTOVANI V OBDOBI 12/.2025 NA UBYTOVNE R | ||
| 23.12.2025 | -1 815,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 57124864 | m-soft 6p 11/25 | |||
| 23.12.2025 | -1 815,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 57125326 | m-soft 4.p 11/25 | |||
| 23.12.2025 | -480,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 92100428 | m-soft Fib 11/25 | |||
| 23.12.2025 | -2 194,61 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 2501100735 | Petex | ||
| 23.12.2025 | -7 999,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM POSKYTNUTI SLUZEB DLE RAMCOVE SMLOUVY
|
0308 | 250100170 | provize KS 10/25 | ||
| 23.12.2025 | -9 680,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM PRACE SPOJENE S PERSONALNI AGENDOU ZA MESIC
|
0308 | 250100166 | personalistika 10/25 | ||
| 23.12.2025 | -27 830,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZPRACOVANI UCETNI AGENDY
|
0308 | 250100165 | účto 10/25 | ||
| 23.12.2025 | -13 310,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM POSKYTNUTI SLUZEB DLE RAMCOVE SMLOUVY
|
0308 | 250100164 | FB 10/25 | ||
| 23.12.2025 | -4 477,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
POPLATEK ZA PROJEKT KVALIFIKOVANY ZAMESTNANEC ARMENIE
|
0308 | 250422 | SPD projekt Arménie | ||
| 23.12.2025 | -16 002,30 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025101274 | FJCP pronájem nástrojů Fügnerova | ||||
| 23.12.2025 | -3 630,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM PROVEDENI OBJEDNANYCH NIZE UVEDENYCH PRACI:
|
0308 | 2501372 | BOZP 10/25 | ||
| 23.12.2025 | -1 694,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250047 OTA BARTUNEK
|
0308 | 20250047 | parkovací stání 10/25 | ||
| 23.12.2025 | -2 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250044 OTA BARTUNEK
|
0308 | 20250044 | BMW čištění Bartůněk | ||
| 23.12.2025 | -4 779,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 257400099 | Fischerová Luka 7/25 | ||||
| 23.12.2025 | -1 032,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Jihlava, Romana Havelky 4854/5, Jihlava, 58601, CZE, dne 22.12.2025, částka 1032.00 CZK
|
4280 | Nákup: OBI Jihlava, Romana Havelky 4854/5, Jihlava, 58601, CZE, dne 22.12.2025, částka 1032.00 CZK | |||
| 23.12.2025 | -45 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2025026 | Saloň 1/26 | |||
| 23.12.2025 | -71 454,36 CZK | Bezhotovostní platba |
DPH DIC 17581737
|
1148 | 17581737 | DPH Zygote 11/2025 | ||
| 23.12.2025 | -208 086,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Almus s.r.o.
|
25329481 | DPH 11/25 | |||
| 23.12.2025 | -16 275,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2310010061 | splátka úvěru BMW hybrid | ||||
| 23.12.2025 | -10 638,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3004002009 | splátka RB Škoda Octavia Combi | ||||
| 22.12.2025 | -17 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, ROMANA HAVELKY 3, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 22.12.2025, částka 17000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, ROMANA HAVELKY 3, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 22.12.2025, částka 17000.00 CZK | |||
| 21.12.2025 | -6 752,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Jihlava, Romana Havelky 4854/5, Jihlava, 58601, CZE, dne 20.12.2025, částka 6752.00 CZK
|
4280 | Nákup: OBI Jihlava, Romana Havelky 4854/5, Jihlava, 58601, CZE, dne 20.12.2025, částka 6752.00 CZK | |||
| 21.12.2025 | -81 450,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SIKO dekuje za nakup, BRNENSKA 76/5482, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 20.12.2025, částka 81450.00 CZK
|
4280 | Nákup: SIKO dekuje za nakup, BRNENSKA 76/5482, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 20.12.2025, částka 81450.00 CZK | |||
| 20.12.2025 | 80 000,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 119 |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 20.12.2025, částka 80000.00 CZK
|
4280 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 20.12.2025, částka 80000.00 CZK | ||
| 19.12.2025 | -20 655,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Práce Rosokha | |||||
| 19.12.2025 | 95 620,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VV&J S.R.O. | 0000 | 250100098 | 0 | VV&J S.R.O. | |
| 19.12.2025 | -144 833,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 25329481 | VZP 11/25 | |||
| 18.12.2025 | 44 805,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | THERMOSERVIS - TRANS |
Almus s.r.o.
|
0308 | 250100095 | THERMOSERVIS - TRANS | |
| 18.12.2025 | -400 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | |||||
| 18.12.2025 | -4 130,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 2532948100 | OZP 11/25 | |||
| 18.12.2025 | -324 865,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 7775109734 | OSSZ 11/25 | |||
| 18.12.2025 | -23 350,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 25329481 | DzZČ 11/25 | |||
| 18.12.2025 | -16 240,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202511
|
0138 | 251900358 | mzda Baletskyy 11/25 | ||
| 18.12.2025 | -20 144,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202511
|
0138 | 251900357 | mzda Flenyko 11/25 | ||
| 18.12.2025 | -18 956,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202511
|
0138 | 251900356 | mzda Shutak 11/25 | ||
| 18.12.2025 | -22 094,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202511
|
0138 | 251900355 | mzda Breus 11/25 | ||
| 18.12.2025 | -21 685,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202511
|
0138 | 251900354 | mzda Rusyn Y 11/25 | ||
| 18.12.2025 | -22 095,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202511
|
0138 | 251900353 | mzda Matsur Yuliana 11/25 | ||
| 18.12.2025 | -6 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202511
|
0138 | 251900362 | mzda Yarchych V 11/25 | ||
| 18.12.2025 | -1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202511
|
0138 | 251900363 | mzda Yarchych S 11/25 | ||
| 18.12.2025 | -15 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202511
|
0138 | 251900361 | mzda Naumenko 11/25 | ||
| 18.12.2025 | -20 144,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202511
|
0138 | 251900360 | mzda Rei Maryna 11/25 | ||
| 18.12.2025 | -22 091,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202511
|
0138 | 251900359 | mzda Mashika 11/25 | ||
| 18.12.2025 | -17 820,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202511
|
0138 | 251900364 | mzda Voronych V 11/25 | ||
| 18.12.2025 | -19 974,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202511
|
0138 | 251900365 | mzda Levytska 11/25 | ||
| 18.12.2025 | -27 126,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202511
|
0138 | 251900367 | mzda Stehura 11/25 | ||
| 18.12.2025 | -21 685,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202511
|
0138 | 251900368 | mzda Diachenko V 11/25 | ||
| 18.12.2025 | -20 113,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202511
|
0138 | 251900369 | mzda Litvinchuk 11/25 | ||
| 18.12.2025 | -22 093,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202511
|
0138 | 251900370 | mzda Matsur Yevh 11/25 | ||
| 18.12.2025 | -21 684,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202511
|
0138 | 251900371 | mzda Diachenko 11/25 | ||
| 18.12.2025 | -19 111,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202511
|
0138 | 251900372 | mzda Yosyf 11/25 | ||
| 18.12.2025 | -18 092,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202511
|
0138 | 251900373 | mzda Rysniuk A 11/25 | ||
| 18.12.2025 | -10 196,57 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PRO-DOMA Jihlava, Jiraskova 5738/88, Jihlava, 58601, CZE, dne 17.12.2025, částka 10196.57 CZK
|
4280 | Nákup: PRO-DOMA Jihlava, Jiraskova 5738/88, Jihlava, 58601, CZE, dne 17.12.2025, částka 10196.57 CZK | |||
| 18.12.2025 | -675,37 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stavebniny DEK 650, Na Hranici 4966/33, Jihlava, 58601, CZE, dne 17.12.2025, částka 675.37 CZK
|
4280 | Nákup: Stavebniny DEK 650, Na Hranici 4966/33, Jihlava, 58601, CZE, dne 17.12.2025, částka 675.37 CZK | |||
| 17.12.2025 | 494 177,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Moravia Lacto a.s. | 0308 | 250100106 | Moravia Lacto a.s. | ||
| 16.12.2025 | -10 552,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nazev dokladu_1025040570
|
0308 | 1025040570 | icom PHM | ||
| 16.12.2025 | 40 605,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DH BUILDING S. R. O. |
f.č. 250100087 Almus s.r.o.
|
0308 | 250100087 | DH BUILDING S. R. O. | |
| 16.12.2025 | -18 914,72 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 251000151 | čermák pneu | |||
| 16.12.2025 | -48 037,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PLATBA ZA FAKTURU C. 20250219
|
20250219 | doprava materiálu Pokorný | |||
| 16.12.2025 | -13 068,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM:
|
0308 | 250100184 | I.S.POL izolace | ||
| 16.12.2025 | -80 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 16.12.2025, částka 80000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 16.12.2025, částka 80000.00 CZK | |||
| 16.12.2025 | -106 987,40 CZK | Bezhotovostní platba |
MISTO PLNENI: SEBRANICE. DILO ZA MESIC LISTOPAD 2025. MONTA
|
0308 | 922025 | najímané KS 11/25 | ||
| 16.12.2025 | -160 013,88 CZK | Bezhotovostní platba |
MISTO PLNENI: SUCHOHRDLY U MIROSLAVI. DILO ZA MESIC LISTOPAD
|
0308 | 932025 | najímané Byl 11/25 | ||
| 16.12.2025 | -180 245,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MISTO PLNENI: JIRASKOVA 2430/94 JIHLAVA. DILO ZA MESIC LIST
|
0308 | 912025 | najímané ML 11/25 | ||
| 15.12.2025 | -35 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
služby ubytovna Almus 12/25
|
21012 | služby ubytovna Almus 12/25 | |||
| 15.12.2025 | -146 175,26 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 21011 | nájem Asistenta 12/2025 | |||
| 15.12.2025 | -40 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 15.12.2025, částka 40000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 15.12.2025, částka 40000.00 CZK | |||
| 15.12.2025 | -16 289,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DATART, HRADEBNI 1, JIHLAVA, 586 01, CZE, dne 14.12.2025, částka 16289.00 CZK
|
4280 | Nákup: DATART, HRADEBNI 1, JIHLAVA, 586 01, CZE, dne 14.12.2025, částka 16289.00 CZK | |||
| 13.12.2025 | -3 022,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Wyndham Garden Kassel, Heiligenroeder Strasse 61, Kassel, 34123, DEU, dne 12.12.2025, částka 120.92 EUR
|
4280 | Nákup: Wyndham Garden Kassel, Heiligenroeder Strasse 61, Kassel, 34123, DEU, dne 12.12.2025, částka 120.92 EUR | |||
| 12.12.2025 | -24 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE NA AKCI
|
0308 | 250100072 | projekt | ||
| 12.12.2025 | -2 790,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 11.12.2025, částka 2790.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 11.12.2025, částka 2790.00 CZK | |||
| 12.12.2025 | 62 860,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MI ROADS A.S. |
VSL/250100097 PAY/111000
|
0308 | 250100097 | 0 | MI ROADS A.S. |
| 11.12.2025 | -4 666,37 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stavebniny DEK 650, Na Hranici 4966/33, Jihlava, 58601, CZE, dne 10.12.2025, částka 4666.37 CZK
|
4280 | Nákup: Stavebniny DEK 650, Na Hranici 4966/33, Jihlava, 58601, CZE, dne 10.12.2025, částka 4666.37 CZK | |||
| 10.12.2025 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 10.12.2025, částka 15000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 10.12.2025, částka 15000.00 CZK | |||
| 10.12.2025 | -12 219,00 CZK | Bezhotovostní platba |
splátka úvěru Volvo Almus s.r.o.
|
0558 | 2510009659 | splátka Volvo Leasing ČS | ||
| 10.12.2025 | 613 004,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
25402376.0
|
0308 | 250100101 | JIPOCAR Logistic, s. | |
| 10.12.2025 | 289 531,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
25402379.0
|
0308 | 250100100 | JIPOCAR Logistic, s. | |
| 10.12.2025 | 86 467,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIPOCAR Logistic, s. |
25402377.0
|
0308 | 250100099 | JIPOCAR Logistic, s. | |
| 09.12.2025 | 730 790,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bylinky s.r.o. |
3110501298 ALMUS S.R.O.
|
0000 | 250100105 | Bylinky s.r.o. | |
| 09.12.2025 | -1 686,74 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stavebniny DEK 650, Na Hranici 4966/33, Jihlava, 58601, CZE, dne 8.12.2025, částka 1686.74 CZK
|
4280 | Nákup: Stavebniny DEK 650, Na Hranici 4966/33, Jihlava, 58601, CZE, dne 8.12.2025, částka 1686.74 CZK | |||
| 09.12.2025 | -5 806,14 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stavebniny DEK 650, Na Hranici 4966/33, Jihlava, 58601, CZE, dne 8.12.2025, částka 5806.14 CZK
|
4280 | Nákup: Stavebniny DEK 650, Na Hranici 4966/33, Jihlava, 58601, CZE, dne 8.12.2025, částka 5806.14 CZK | |||
| 09.12.2025 | -206,32 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stavebniny DEK 650, Na Hranici 4966/33, Jihlava, 58601, CZE, dne 8.12.2025, částka 206.32 CZK
|
4280 | Nákup: Stavebniny DEK 650, Na Hranici 4966/33, Jihlava, 58601, CZE, dne 8.12.2025, částka 206.32 CZK | |||
| 08.12.2025 | -22 869,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 202500125 | doprava Josef Duben | ||
| 08.12.2025 | -55 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 8.12.2025, částka 55000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 8.12.2025, částka 55000.00 CZK | |||
| 08.12.2025 | -25 410,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0179 | 2025305031 | Jipo nájem VZV 11/25 | |||
| 08.12.2025 | 408 915,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KS HOSTĚRADICE, S.R. |
FAKTURUJEME VAM PROVEDENE PRACE DLE SMLOUVY O DILO ZA OBDOBI
|
0308 | 250100102 | 0 | KS HOSTĚRADICE, S.R. |
| 03.12.2025 | -1 564,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 2.12.2025, částka 1564.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 2.12.2025, částka 1564.00 CZK | |||
| 03.12.2025 | -2 423,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 2.12.2025, částka 2423.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 2.12.2025, částka 2423.00 CZK | |||
| 03.12.2025 | -2 990,42 CZK | Bezhotovostní platba |
T-Mobile - QR platba
|
9440445004 | 11 | T-mobile | ||
| 02.12.2025 | -60 120,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2511000022 | folie Klempířství Fiala | ||||
| 02.12.2025 | 60 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Matsur, Vasyl |
FAKTURUJEME VAM ZALOHU NA PROVEDENE STAVEBNI PRACE NA AKCI: Fügnerova 14
|
0308 | 250800001 | FAKTURUJEME VAM ZALOHU NA PROVEDENE STAVEBNI PRACE NA AKCI: Fügnerova 14 | |
| 02.12.2025 | -1 080,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 1.12.2025, částka 1080.00 CZK
|
4280 | Nákup: Centrostav, a.s., Na Dolech 4799/7a, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 1.12.2025, částka 1080.00 CZK | |||
| 01.12.2025 | -42 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 1.12.2025, částka 42000.00 CZK
|
4280 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 1.12.2025, částka 42000.00 CZK | |||
| 01.12.2025 | -7 835,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nazev dokladu_1025038626
|
0308 | 1025038626 | icom PHM |