Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600268683 / 2010
Majitel účtu:
Kulel, Max
Název účtu:
Kulel, Max
| Stav k: 21.05.2025 | Stav k: 21.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 616,38 CZK | 134,30 CZK | 30 184,01 CZK | -31 666,09 CZK | -1 482,08 CZK | 134,30 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2025 | -800,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, KRAKONOŠOVO NÁMĚSTÍ 17, TRUTNOV, 541 01, CZ, dne 19.6.2025, částka 800.00 CZK
|
9403 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, KRAKONOŠOVO NÁMĚSTÍ 17, TRUTNOV, 541 01, CZ, dne 19.6.2025, částka 800.00 CZK | |||
| 19.06.2025 | -10 140,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MAX KULEL - nájemné a služby - DK Palackého 115/24 - 2025/06
|
202506 | nájemné a služby - DK Palackého 115/24 | |||
| 19.06.2025 | 1 000,00 CZK | Vklad v hotovosti | půjčka | 0558 | půjčka | |||
| 19.06.2025 | 1 947,00 CZK | Vklad v hotovosti | busking Trutnov | 0558 | busking Trutnov | |||
| 19.06.2025 | -147,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RESTAURACE POHODA 02, Horska 7, Trutnov, 541 01, CZE, dne 18.6.2025, částka 147.00 CZK
|
9403 | Nákup: RESTAURACE POHODA 02, Horska 7, Trutnov, 541 01, CZE, dne 18.6.2025, částka 147.00 CZK | |||
| 18.06.2025 | 1 178,00 CZK | Vklad v hotovosti | Busking Trutnov | 0558 | Busking Trutnov | |||
| 18.06.2025 | 2 413,00 CZK | Vklad v hotovosti | Busking Dvůr Králové nad Labem | 0558 | Busking Dvůr Králové nad Labem | |||
| 18.06.2025 | -7 045,79 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VMO*VIMEO.COM, 330 West 34th St, 848-359-5618, 10001, USA, dne 17.6.2025, částka 275.88 EUR
|
9403 | Nákup: VMO*VIMEO.COM, 330 West 34th St, 848-359-5618, 10001, USA, dne 17.6.2025, částka 275.88 EUR | |||
| 18.06.2025 | -254,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Legionarska, Legionarska, Dvur Kralove, 54401, CZE, dne 17.6.2025, částka 254.10 CZK
|
9403 | Nákup: Billa Legionarska, Legionarska, Dvur Kralove, 54401, CZE, dne 17.6.2025, částka 254.10 CZK | |||
| 18.06.2025 | -1 173,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: T-MOBILE CZ PRAHA 4, Tomickova, PRAHA, 148 00, CZE, dne 17.6.2025, částka 1173.65 CZK
|
9403 | Nákup: T-MOBILE CZ PRAHA 4, Tomickova, PRAHA, 148 00, CZE, dne 17.6.2025, částka 1173.65 CZK | |||
| 17.06.2025 | 10 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAX KULEL |
DOTACE NA NÁJEMNÉ A SLUŽBY V DK
|
MAX KULEL | |||
| 17.06.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
alimenty - Maxim
|
0008 | 202506 | příspěvek na péči - syn Maxim | ||
| 17.06.2025 | -2 540,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
záloha na elektřinu 2025/6
|
7183986000 | záloha na elektřinu 2025/6 | |||
| 17.06.2025 | -966,93 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Legionarska, Legionarska, Dvur Kralove, 54401, CZE, dne 16.6.2025, částka 966.93 CZK
|
9403 | Nákup: Billa Legionarska, Legionarska, Dvur Kralove, 54401, CZE, dne 16.6.2025, částka 966.93 CZK | |||
| 14.06.2025 | -352,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Legionarska, Legionarska, Dvur Kralove, 54401, CZE, dne 13.6.2025, částka 352.99 CZK
|
9403 | Nákup: Billa Legionarska, Legionarska, Dvur Kralove, 54401, CZE, dne 13.6.2025, částka 352.99 CZK | |||
| 13.06.2025 | -127,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KVICEROVSKA PEKARNA, U LESOVNY 285, POLICE NAD ME, 549 54, CZE, dne 11.6.2025, částka 127.00 CZK
|
9403 | Nákup: KVICEROVSKA PEKARNA, U LESOVNY 285, POLICE NAD ME, 549 54, CZE, dne 11.6.2025, částka 127.00 CZK | |||
| 12.06.2025 | -50,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, PALACKEHO 87, DVUR KRALOVE, 544 01, CZE, dne 11.6.2025, částka 50.00 CZK
|
9403 | Nákup: POTRAVINY, PALACKEHO 87, DVUR KRALOVE, 544 01, CZE, dne 11.6.2025, částka 50.00 CZK | |||
| 09.06.2025 | 8 775,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KREJČÍ TOMÁŠ MVDR. | 0138 | 202505 | KREJČÍ TOMÁŠ MVDR. | ||
| 06.06.2025 | -128,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RESTAURACE U SMIDU, ul.Bila Tremesna 196, Bila Tremesna, 544 72, CZE, dne 4.6.2025, částka 128.00 CZK
|
9403 | Nákup: RESTAURACE U SMIDU, ul.Bila Tremesna 196, Bila Tremesna, 544 72, CZE, dne 4.6.2025, částka 128.00 CZK | |||
| 05.06.2025 | -1 038,75 CZK | Karetní transakce |
Nákup: T-MOBILE CZ PRAHA 4, Tomickova, PRAHA, 148 00, CZE, dne 4.6.2025, částka 1038.75 CZK
|
9403 | Nákup: T-MOBILE CZ PRAHA 4, Tomickova, PRAHA, 148 00, CZE, dne 4.6.2025, částka 1038.75 CZK | |||
| 05.06.2025 | -682,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NaPLAVKA bistro cafe m, namesti 5. kvetna 835 10, Hradec Kralov, 500 02, CZE, dne 4.6.2025, částka 682.00 CZK
|
9403 | Nákup: NaPLAVKA bistro cafe m, namesti 5. kvetna 835 10, Hradec Kralov, 500 02, CZE, dne 4.6.2025, částka 682.00 CZK | |||
| 05.06.2025 | -40,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD Hr.Kralove hl.n., Riegrovo namesti 914, Hr.Kralove, 50137, CZE, dne 4.6.2025, částka 40.00 CZK
|
9403 | Nákup: CD Hr.Kralove hl.n., Riegrovo namesti 914, Hr.Kralove, 50137, CZE, dne 4.6.2025, částka 40.00 CZK | |||
| 05.06.2025 | -44,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ARRIVA vlaky s.r.o., Krizikova 148/34, Praha 8, 186 00, CZE, dne 4.6.2025, částka 44.00 CZK
|
9403 | Nákup: ARRIVA vlaky s.r.o., Krizikova 148/34, Praha 8, 186 00, CZE, dne 4.6.2025, částka 44.00 CZK | |||
| 03.06.2025 | -300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Hithit MVQF-LVKP-IHRQ
|
1580825938 | Hithit MVQF-LVKP-IHRQ | |||
| 03.06.2025 | -800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
www.hithit.com XDPT-GKXF-IJJP
|
1580807549 | www.hithit.com XDPT-GKXF-IJJP | |||
| 01.06.2025 | -24,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BUSLine -*BLDK420069, Na Rovinkach 211, Semily, 51301, CZE, dne 26.5.2025, částka 24.00 CZK
|
9403 | Nákup: BUSLine -*BLDK420069, Na Rovinkach 211, Semily, 51301, CZE, dne 26.5.2025, částka 24.00 CZK | |||
| 31.05.2025 | -79,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Legionarska, Legionarska, Dvur Kralove, 54401, CZE, dne 30.5.2025, částka 79.90 CZK
|
9403 | Nákup: Billa Legionarska, Legionarska, Dvur Kralove, 54401, CZE, dne 30.5.2025, částka 79.90 CZK | |||
| 30.05.2025 | -833,55 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Legionarska, Legionarska, Dvur Kralove, 54401, CZE, dne 29.5.2025, částka 833.55 CZK
|
9403 | Nákup: Billa Legionarska, Legionarska, Dvur Kralove, 54401, CZE, dne 29.5.2025, částka 833.55 CZK | |||
| 30.05.2025 | -44,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AUDIS* 9BzgTV, SOUKENICKA 242, RYCHNOV NAD K, 516 01, CZE, dne 23.5.2025, částka 44.00 CZK
|
9403 | Nákup: AUDIS* 9BzgTV, SOUKENICKA 242, RYCHNOV NAD K, 516 01, CZE, dne 23.5.2025, částka 44.00 CZK | |||
| 29.05.2025 | -350,01 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
problém je v tom, že jsi první - kdo si jí objednal ... a od té doby nikdo další. Posílám tedy peníze zpět a omlouvám se.
|
20. 4. 2025 jsem ti poslal peníze na knihu. Ta zatím nedorazila. V čem je problém? Roman | ||||
| 28.05.2025 | 0,01 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hradský, Roman |
20. 4. 2025 jsem ti poslal peníze na knihu. Ta zatím nedorazila. V čem je problém? Roman
|
20. 4. 2025 jsem ti poslal peníze na knihu. Ta zatím nedorazila. V čem je problém? Roman | |||
| 27.05.2025 | -539,63 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 4410, 17. listopadu 3111, DVUR KRALOVE, 54401, CZE, dne 26.5.2025, částka 539.63 CZK
|
9403 | Nákup: KAUFLAND CZ 4410, 17. listopadu 3111, DVUR KRALOVE, 54401, CZE, dne 26.5.2025, částka 539.63 CZK | |||
| 26.05.2025 | -24,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BUSLine -*BLDK3w0075, Na Rovinkach 211, Semily, 51301, CZE, dne 20.5.2025, částka 24.00 CZK
|
9403 | Nákup: BUSLine -*BLDK3w0075, Na Rovinkach 211, Semily, 51301, CZE, dne 20.5.2025, částka 24.00 CZK | |||
| 24.05.2025 | -318,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Legionarska, Legionarska, Dvur Kralove, 54401, CZE, dne 23.5.2025, částka 318.90 CZK
|
9403 | Nákup: Billa Legionarska, Legionarska, Dvur Kralove, 54401, CZE, dne 23.5.2025, částka 318.90 CZK | |||
| 24.05.2025 | -79,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 24.5.2025, částka 79.99 CZK
|
9403 | Nákup: Google One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 24.5.2025, částka 79.99 CZK | |||
| 24.05.2025 | -234,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RESTAURACE POHODA 02, Horska 7, Trutnov, 541 01, CZE, dne 23.5.2025, částka 234.00 CZK
|
9403 | Nákup: RESTAURACE POHODA 02, Horska 7, Trutnov, 541 01, CZE, dne 23.5.2025, částka 234.00 CZK | |||
| 24.05.2025 | -59,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, HORSKA 887, TRUTNOV, 54101, CZE, dne 23.5.2025, částka 59.90 CZK
|
9403 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, HORSKA 887, TRUTNOV, 54101, CZE, dne 23.5.2025, částka 59.90 CZK | |||
| 24.05.2025 | -197,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Coffee & Bar Bruno, Havlickova 110, Trutnov, 54101, CZE, dne 23.5.2025, částka 197.40 CZK
|
9403 | Nákup: Coffee & Bar Bruno, Havlickova 110, Trutnov, 54101, CZE, dne 23.5.2025, částka 197.40 CZK | |||
| 23.05.2025 | 2 071,00 CZK | Vklad v hotovosti | Busking Trutnov | 0558 | Busking Trutnov | |||
| 23.05.2025 | -206,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny nab. Benesovo, nab. Benesovo, Dvur Kralove, 54401, CZE, dne 22.5.2025, částka 206.60 CZK
|
9403 | Nákup: Penny nab. Benesovo, nab. Benesovo, Dvur Kralove, 54401, CZE, dne 22.5.2025, částka 206.60 CZK | |||
| 23.05.2025 | -44,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AUDIS* 9BzdE7, SOUKENICKA 242, RYCHNOV NAD K, 516 01, CZE, dne 16.5.2025, částka 44.00 CZK
|
9403 | Nákup: AUDIS* 9BzdE7, SOUKENICKA 242, RYCHNOV NAD K, 516 01, CZE, dne 16.5.2025, částka 44.00 CZK | |||
| 21.05.2025 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sadílková, Johanka |
Ahoj, žádné penízky nechci, nic mi neposílej. Investuj je, prosím, do Maxima, děkuji.
|
Ahoj, žádné penízky nechci, nic mi neposílej. Investuj je, prosím, do Maxima, děkuji. |