Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600115708 / 2010
Majitel účtu:
Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, z.s.
Název účtu:
Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, z.s.
| Stav k: 11.11.2025 | Stav k: 11.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 551 328,82 CZK | 418 107,65 CZK | 590 153,75 CZK | -723 374,92 CZK | -133 221,17 CZK | 418 107,65 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Titl |
členský příspěvek
|
0000 | 201 | Michal Titl | |
| 10.12.2025 | -5 714,83 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kancelářské potřeby
|
25216086 | Kancelářské potřeby | |||
| 10.12.2025 | -1 996,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vodafone telefony 11/25
|
1012347033 | 43556473 | Vodafone telefony 11/25 | ||
| 10.12.2025 | 23 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZ |
DOTACE VOLNOCASOVE AKTIVITY
|
0308 | 2025002974 | 9720500776 | STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZ |
| 10.12.2025 | -1 601,87 CZK | Bezhotovostní platba |
nájem Tábor
|
22832793 | nájem Tábor | |||
| 08.12.2025 | 7 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO BRNO | 0308 | 2025014 | MĚSTO BRNO | ||
| 07.12.2025 | -9 011,25 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nájem Praha 12/2025
|
0308 | 202511247 | nájem Praha 12/2025 | ||
| 07.12.2025 | -890,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Kancelářské potřeby
|
201976680 | Kancelářské potřeby | |||
| 03.12.2025 | -18 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Právní a poradenské služby - období 7/25 - 12/25, 3000,-Kč/měsíc
|
0308 | 20250035 | Právní a poradenské služby - období 7/25 - 12/25, 3000,-Kč/měsíc | ||
| 03.12.2025 | -7 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nájem Brno 12/2025
|
0308 | 20250052 | nájem Brno 12/2025 | ||
| 03.12.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Konzultační služby
|
0308 | 2025005 | Konzultační služby | ||
| 02.12.2025 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pronájem natáčecího studia, zajištění díla
|
25124 | Pronájem natáčecího studia, zajištění díla | |||
| 02.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Klíma | Jan Klíma | ||||
| 01.12.2025 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nájem Plzeň
|
nájem Plzeň | ||||
| 30.11.2025 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Koordinace dotací a administrativa 9/2025
|
0308 | 20250005 | Koordinace dotací a administrativa 9/2025 | ||
| 29.11.2025 | -89 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Mobilní aplikace SOS pro spotřebitelské poradenství
|
0308 | 20250020 | Mobilní aplikace SOS pro spotřebitelské poradenství | ||
| 29.11.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslav Salajka |
Členství SOS Salajka Jaroslav
|
23121802 | Jaroslav Salajka | ||
| 27.11.2025 | -3 342,97 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kancelářské potřeby - objednávka č. 1764167895
|
0008 | 1025500581 | Kancelářské potřeby | ||
| 27.11.2025 | 15 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EUROAP ITM s.r.o. | 0308 | 2025027 | EUROAP ITM s.r.o. | ||
| 27.11.2025 | 15 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EUROAP ITM s.r.o. | 0308 | 2025026 | EUROAP ITM s.r.o. | ||
| 27.11.2025 | 15 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EUROAP ITM s.r.o. | 0308 | 2025021 | EUROAP ITM s.r.o. | ||
| 27.11.2025 | 15 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EUROAP ITM s.r.o. | 0308 | 2025019 | EUROAP ITM s.r.o. | ||
| 27.11.2025 | 132 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EUROAP ITM s.r.o. | 0308 | 2025025 | EUROAP ITM s.r.o. | ||
| 27.11.2025 | 42 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | K&P PARTNERS, advoká | 2025023 | K&P PARTNERS, advoká | |||
| 27.11.2025 | 48 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | K&P PARTNERS, advoká |
GOS
|
2025016 | K&P PARTNERS, advoká | ||
| 27.11.2025 | 48 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | EUROPE BUSINESS CENTER s.r.o. |
GOS
|
2025015 | GOS | ||
| 27.11.2025 | 24 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | EUROPE BUSINESS CENTER s.r.o. | 2025018 | ||||
| 27.11.2025 | 15 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | EUROPE BUSINESS CENTER s.r.o. | 2025020 | ||||
| 27.11.2025 | 15 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | EUROPE BUSINESS CENTER s.r.o. | 2025022 | ||||
| 27.11.2025 | 48 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | EUROPE BUSINESS CENTER s.r.o. |
pravni poradenství 2025
|
2025024 | pravni poradenství 2025 | ||
| 26.11.2025 | -675,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Kancelářské potřeby
|
201971045 | Kancelářské potřeby | |||
| 26.11.2025 | -1 350,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 10/2025
|
010901 | DPP 10/2025 | |||
| 26.11.2025 | 50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Prokop, Pavel |
VKLAD Z POKLADNY SOS
|
VKLAD Z POKLADNY SOS | |||
| 25.11.2025 | 60 162,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, z.s. |
převod
|
převod | |||
| 24.11.2025 | 9 690,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bauerová, Marie |
vratka omylem zaslané platby
|
vratka omylem zaslané platby | |||
| 24.11.2025 | -40 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Letáky SOS 2025
|
0308 | 20250014 | Letáky SOS 2025 | ||
| 24.11.2025 | -50 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Letáky SOS 2025
|
0308 | 20250016 | Letáky SOS 2025 | ||
| 24.11.2025 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Letáky SOS 20225, 4 mutace, tisk á 250 ks
|
0308 | 20250018 | Letáky SOS 20225, 4 mutace, tisk á 250 ks | ||
| 24.11.2025 | -151 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Brožura 1 druh á 1000ks
|
0308 | 20250015 | Brožura 1 druh á 1000ks | ||
| 24.11.2025 | -17 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Letáky SOS 2025, 2 mutace á 350 ks
|
0308 | 20250013 | Letáky SOS 2025, 2 mutace á 350 ks | ||
| 24.11.2025 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Letáky SOS 20225, 4 mutace, tisk á 250 ks
|
0308 | 20250017 | Letáky SOS 20225, 4 mutace, tisk á 250 ks | ||
| 24.11.2025 | -7 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
správa IT a webu 10/2025
|
0308 | 20250019 | správa IT a webu 10/2025 | ||
| 21.11.2025 | -9 690,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DPP 10/2025
|
8840 | DPP 10/2025 | |||
| 19.11.2025 | 240,75 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251118423 | Nadace VIA | |
| 18.11.2025 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Dvořák Petr |
SOS - měsíční sponzorský příspěvek
|
0000 | 9970523 | 0 | Ing.Dvořák Petr |
| 17.11.2025 | -2 631,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Odborná literatura
|
9969590 | Odborná literatura | |||
| 15.11.2025 | -7 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
účetnictví 10/2025
|
0308 | 2025037 | účetnictví 10/2025 | ||
| 15.11.2025 | -6 290,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 10/2025
|
981129 | DPP 10/2025 | |||
| 15.11.2025 | -5 508,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 10/2025
|
735118 | DPP 10/2025 | |||
| 15.11.2025 | -10 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 10/2025
|
045421 | DPP 10/2025 | |||
| 15.11.2025 | -11 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 10/2025
|
240704 | DPP 10/2025 | |||
| 15.11.2025 | -8 175,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 10/2025
|
035404 | DPP 10/2025 | |||
| 15.11.2025 | -3 359,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 10/2025
|
035105 | DPP 10/2025 | |||
| 15.11.2025 | -8 543,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 10/2025
|
020520 | DPP 10/2025 | |||
| 15.11.2025 | -9 563,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 10/2025
|
016016 | DPP 10/2025 | |||
| 15.11.2025 | 1 275,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bukovinská, Beatrix Márie |
dovolena, vraceno, Bukovinska
|
dovolena, vraceno, Bukovinska | |||
| 15.11.2025 | 2 986,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rojová Natálie | 0000 | Rojová Natálie | |||
| 15.11.2025 | -7 655,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 10/2025
|
010901 | DPP 10/2025 | |||
| 15.11.2025 | -2 986,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 10/2025
|
035721 | DPP 10/2025 | |||
| 14.11.2025 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 10/2025
|
525211 | DPP 10/2025 | |||
| 14.11.2025 | -3 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPČ 10/2025
|
445804 | DPČ 10/2025 | |||
| 14.11.2025 | -1 275,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DPP 10/2025
|
996025 | DPP 10/2025 | |||
| 14.11.2025 | -9 690,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Administrativa DPP 10/2025
|
0308 | 20250004 | Administrativa DPP 10/2025 | ||
| 14.11.2025 | -3 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPČ 10/2025
|
645417 | DPČ 10/2025 | |||
| 14.11.2025 | -4 590,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPČ 10/2025
|
500319 | DPČ 10/2025 | |||
| 14.11.2025 | -8 734,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 10/2025
|
021223 | DPP 10/2025 | |||
| 14.11.2025 | -2 986,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 10/2025
|
035721 | DPP 10/2025 | |||
| 14.11.2025 | -3 188,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 10/2025
|
010613 | DPP 10/2025 | |||
| 14.11.2025 | -6 439,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 10/2025
|
045322 | DPP 10/2025 | |||
| 14.11.2025 | -4 230,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 10/2025
|
035320 | DPP 10/2025 | |||
| 14.11.2025 | -4 350,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPČ 10/2025
|
440827 | DPČ 10/2025 | |||
| 14.11.2025 | -3 698,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPČ 10/2025
|
021129 | DPČ 10/2025 | |||
| 14.11.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRAVE TED! O.P.S. | 0308 | 2025013 | PRAVE TED! O.P.S. | ||
| 12.11.2025 | -24 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
koord.projektu, koor. dotace a admin. 10/2025
|
0308 | 20250007 | koord.projektu, koor. dotace a admin. 10/2025 | ||
| 12.11.2025 | -46 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Koordinace projektu 10/2025
|
0308 | 20250086 | Koordinace projektu 10/2025 | ||
| 12.11.2025 | -1 763,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vodafone telefony 10/25
|
1009230311 | 43556473 | Vodafone telefony 10/25 | ||
| 11.11.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FURSTOVÁ DANA |
členský příspěvek
|
FURSTOVÁ DANA | |||
| 11.11.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Titl |
členský příspěvek
|
0000 | 201 | Michal Titl | |
| 11.11.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PABOUSEK LUDĚK |
členský příspěvek
|
PABOUSEK LUDĚK |