Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501647928 / 2010
Majitel účtu:
Nezávislý chovatelský klub
Název účtu:
Nezávislý chovatelský klub
| Stav k: 06.11.2025 | Stav k: 06.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 093,13 CZK | 1 593,67 CZK | 4 803,00 CZK | -7 302,46 CZK | -2 499,46 CZK | 1 593,67 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025 | 225,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Vecková, Andrea |
QR Faktura 20250171
|
20250171 | QR Faktura 20250171 | ||
| 04.12.2025 | -414,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 3.12.2025, částka 414.00 CZK
|
6594 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 3.12.2025, částka 414.00 CZK | |||
| 03.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svitlana Artseva | 20250169 | Svitlana Artseva | |||
| 03.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA GROHMANOVÁ |
FAN KLUB NCHK
|
0308 | 0000000000 | 0000000000 | KATEŘINA GROHMANOVÁ |
| 03.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | A. Maksymenko |
Maksimenko Olena
|
A. Maksymenko | |||
| 03.12.2025 | -529,00 CZK | Bezhotovostní platba | 422849302 | |||||
| 03.12.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA LOUVAROVÁ |
FAN KLUB NCHK
|
7 | JANA LOUVAROVÁ | ||
| 03.12.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRUTSKA HYPSOVA ZUZA |
D.Hypšová, Kočičí ateliérek
|
20250070 | KRUTSKA HYPSOVA ZUZA | ||
| 02.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Krutská Hypšo |
D.Hypšová, členství prosinec 2025
|
20250070 | Zuzana Krutská Hypšo | ||
| 02.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA LOUVAROVÁ |
Kočičí ateliérek
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | JANA LOUVAROVÁ |
| 02.12.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Soukupová |
Lucie Soukupová
|
0000 | Lucie Soukupová | ||
| 01.12.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Vecková, Andrea |
QR Faktura 20250165
|
20250165 | QR Faktura 20250165 | ||
| 30.11.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
6594 | poplatek za pojištění | |||
| 29.11.2025 | 375,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Brunátová |
QR Faktura 20250166
|
20250166 | Marie Brunátová | ||
| 28.11.2025 | -257,83 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PSYCHO* TRIAL OVER, 3839 White Avenue, EAU CLAIRE, 54703, USA, dne 28.11.2025, částka 12.00 USD
|
6594 | Nákup: PSYCHO* TRIAL OVER, 3839 White Avenue, EAU CLAIRE, 54703, USA, dne 28.11.2025, částka 12.00 USD | |||
| 27.11.2025 | -858,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 27.11.2025, částka 858.30 CZK
|
6594 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 27.11.2025, částka 858.30 CZK | |||
| 26.11.2025 | -397,13 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZOOM.COM 888-799-9666, 55 Almaden Boulevard, SAN JOSE, 95113, USA, dne 25.11.2025, částka 15.99 EUR
|
6594 | Nákup: ZOOM.COM 888-799-9666, 55 Almaden Boulevard, SAN JOSE, 95113, USA, dne 25.11.2025, částka 15.99 EUR | |||
| 25.11.2025 | -472,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 1st Floor, The Liffey Trust Center 117 - 126, DUBLIN, D01 YC43, IRL, dne 25.11.2025, částka 19.01 EUR
|
6594 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 1st Floor, The Liffey Trust Center 117 - 126, DUBLIN, D01 YC43, IRL, dne 25.11.2025, částka 19.01 EUR | |||
| 24.11.2025 | -282,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nezávislý chovatelský klub
|
67677215 | Nezávislý chovatelský klub | |||
| 23.11.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Krutská Hypšo |
bleší trh Ekocentrum
|
Zuzana Krutská Hypšo | |||
| 23.11.2025 | 703,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Krutská Hypšo |
bleší trh Ekocentrum
|
Zuzana Krutská Hypšo | |||
| 23.11.2025 | -752,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MR. WANG RESTAURANT, Lukasova 207/10, Mlada Bolesla, 29301, CZE, dne 22.11.2025, částka 752.00 CZK
|
6594 | Nákup: MR. WANG RESTAURANT, Lukasova 207/10, Mlada Bolesla, 29301, CZE, dne 22.11.2025, částka 752.00 CZK | |||
| 22.11.2025 | -384,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Potraviny, tr. Vaclava Klementa 467, Ml. Boleslav, 29301, CZE, dne 21.11.2025, částka 384.30 CZK
|
6594 | Nákup: Potraviny, tr. Vaclava Klementa 467, Ml. Boleslav, 29301, CZE, dne 21.11.2025, částka 384.30 CZK | |||
| 21.11.2025 | 375,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Brunátová |
QR Faktura 20250164
|
20250164 | Marie Brunátová | ||
| 20.11.2025 | -155,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAVLIK CZ, S.R.O., 9. kvetna 105, Ml. Boleslav, 29301, CZE, dne 19.11.2025, částka 155.00 CZK
|
6594 | Nákup: PAVLIK CZ, S.R.O., 9. kvetna 105, Ml. Boleslav, 29301, CZE, dne 19.11.2025, částka 155.00 CZK | |||
| 19.11.2025 | -224,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAVLIK CZ, S.R.O., 9. kvetna 105, Ml. Boleslav, 29301, CZE, dne 18.11.2025, částka 224.00 CZK
|
6594 | Nákup: PAVLIK CZ, S.R.O., 9. kvetna 105, Ml. Boleslav, 29301, CZE, dne 18.11.2025, částka 224.00 CZK | |||
| 17.11.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Vecková, Andrea |
QR Faktura 20250162
|
20250162 | QR Faktura 20250162 | ||
| 15.11.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Brunátová |
QR Faktura 20250163
|
20250163 | Marie Brunátová | ||
| 15.11.2025 | -72,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAVLIK CZ, S.R.O., 9. kvetna 105, Ml. Boleslav, 29301, CZE, dne 14.11.2025, částka 72.00 CZK
|
6594 | Nákup: PAVLIK CZ, S.R.O., 9. kvetna 105, Ml. Boleslav, 29301, CZE, dne 14.11.2025, částka 72.00 CZK | |||
| 14.11.2025 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vedení kurzů listopad 2025
|
5062025 | vedení kurzů flistopad 2025 | |||
| 09.11.2025 | 225,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Brunátová |
QR Faktura 20250161
|
20250161 | Marie Brunátová | ||
| 09.11.2025 | -999,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
webové stránky https://felinoterapie-doma.estranky.cz/
|
152504379 | webové stránky https://felinoterapie-doma.estranky.cz/ | |||
| 08.11.2025 | -300,00 CZK | Dobití kreditu | +420722724797 |
Zaúčtování dobití tel. +420722724797, taxId: FIO56C2025110800102
|
Zaúčtování dobití tel. +420722724797, taxId: FIO56C2025110800102 | |||
| 07.11.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Vecková, Andrea |
QR Faktura 20250160
|
20250160 | QR Faktura 20250160 | ||
| 07.11.2025 | -236,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: vyfakturuj.cz, Antonina Dvoraka 612, Kolin II, 280 02, CZE, dne 6.11.2025, částka 236.00 CZK
|
6594 | Nákup: vyfakturuj.cz, Antonina Dvoraka 612, Kolin II, 280 02, CZE, dne 6.11.2025, částka 236.00 CZK | |||
| 06.11.2025 | -459,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
proplacení krmiva pro terapeutické kočky- Rossmann
|
proplacení krmiva pro terapeutické kočky- Rossmann | ||||
| 06.11.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Taťána Bludská | 0000 | Taťána Bludská | |||
| 06.11.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ORSAGOVA MARIE |
cl.poplatek
|
0308 | 8 | ORSAGOVA MARIE |