Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501647928 / 2010
Majitel účtu:
Nezávislý chovatelský klub
Název účtu:
Nezávislý chovatelský klub
| Stav k: 13.07.2025 | Stav k: 13.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 640,89 CZK | 968,55 CZK | 3 471,96 CZK | -5 144,30 CZK | -1 672,34 CZK | 968,55 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Spilková |
QR Faktura 20250120
|
20250120 | Hana Spilková | ||
| 09.08.2025 | -135,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GALANTERIE PONOZKY S, LUKASOVA 1338, MLADA BOLESLA, 293 01, CZE, dne 8.8.2025, částka 135.00 CZK
|
6594 | Nákup: GALANTERIE PONOZKY S, LUKASOVA 1338, MLADA BOLESLA, 293 01, CZE, dne 8.8.2025, částka 135.00 CZK | |||
| 09.08.2025 | -259,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAVLIK CZ, S.R.O., 9. kvetna 105, Ml. Boleslav, 29301, CZE, dne 8.8.2025, částka 259.00 CZK
|
6594 | Nákup: PAVLIK CZ, S.R.O., 9. kvetna 105, Ml. Boleslav, 29301, CZE, dne 8.8.2025, částka 259.00 CZK | |||
| 07.08.2025 | -212,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: vyfakturuj.cz, Antonina Dvoraka 612, Kolin II, 280 02, CZE, dne 6.8.2025, částka 212.00 CZK
|
6594 | Nákup: vyfakturuj.cz, Antonina Dvoraka 612, Kolin II, 280 02, CZE, dne 6.8.2025, částka 212.00 CZK | |||
| 06.08.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ORSAGOVA MARIE |
cl.poplatek
|
0308 | 8 | ORSAGOVA MARIE | |
| 05.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Taťána Bludská |
NCHK poplatek
|
0000 | Taťána Bludská | ||
| 04.08.2025 | 225,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Brunátová |
QR Faktura 20250117
|
20250117 | Marie Brunátová | ||
| 04.08.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Soukupová |
Lucie Soukupová
|
0000 | Lucie Soukupová | ||
| 01.08.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Krutská Hypšo |
D.Hypšová členství 082025
|
20250070 | Zuzana Krutská Hypšo | ||
| 01.08.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA LOUVAROVÁ |
FAN KLUB NCHK
|
7 | JANA LOUVAROVÁ | ||
| 31.07.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
6594 | poplatek za pojištění | |||
| 30.07.2025 | -358,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Potraviny, Klaudianova 135, Ml. Boleslav, 29301, CZE, dne 29.7.2025, částka 358.70 CZK
|
6594 | Nákup: Potraviny, Klaudianova 135, Ml. Boleslav, 29301, CZE, dne 29.7.2025, částka 358.70 CZK | |||
| 29.07.2025 | -231,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Potraviny, Klaudianova 135, Ml. Boleslav, 29301, CZE, dne 28.7.2025, částka 231.60 CZK
|
6594 | Nákup: Potraviny, Klaudianova 135, Ml. Boleslav, 29301, CZE, dne 28.7.2025, částka 231.60 CZK | |||
| 28.07.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Spilková |
QR Faktura 20250116
|
20250116 | Hana Spilková | ||
| 27.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Hofmanová |
QR Faktura 20250115
|
20250115 | Veronika Hofmanová | ||
| 26.07.2025 | -480,46 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 1st Floor, The Liffey Trust Center 117 - 126, DUBLIN, D01 YC43, IRL, dne 25.7.2025, částka 19.01 EUR
|
6594 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 1st Floor, The Liffey Trust Center 117 - 126, DUBLIN, D01 YC43, IRL, dne 25.7.2025, částka 19.01 EUR | |||
| 25.07.2025 | -100,00 CZK | Poplatek |
QR FAKTURA 20250078
|
QR FAKTURA 20250078 | ||||
| 25.07.2025 | 90,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MOLNAROVA DANIELA |
QR FAKTURA 20250078
|
MOLNAROVA DANIELA | |||
| 25.07.2025 | -454,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nezávislý chovatelský klub
|
67677215 | Nezávislý chovatelský klub | |||
| 24.07.2025 | 90,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE ORSÁGOVÁ |
QR Faktura 20250109
|
20250109 | MARIE ORSÁGOVÁ | ||
| 21.07.2025 | 90,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zimák Pavel |
Marie Zimáková
|
0000 | 20250108 | Zimák Pavel | |
| 21.07.2025 | 90,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA LOUVAROVÁ |
QR Faktura 20250110
|
20250110 | JANA LOUVAROVÁ | ||
| 21.07.2025 | 90,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Krutská Hypšo |
D.Hypšová fa 20250111,první pomoc
|
20250070 | Zuzana Krutská Hypšo | ||
| 21.07.2025 | 90,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Farhat Martina |
QR Faktura 20250113
|
0000 | 20250113 | Farhat Martina | |
| 20.07.2025 | 286,96 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | Hajnala Peter, Ing. | Hajnala Peter, Ing. | ||||
| 16.07.2025 | -304,54 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Udemy, 70 Sir John Rogerson Quay, udemy.com, 2, IRL, dne 15.7.2025, částka 11.99 EUR
|
6594 | Nákup: Udemy, 70 Sir John Rogerson Quay, udemy.com, 2, IRL, dne 15.7.2025, částka 11.99 EUR | |||
| 14.07.2025 | 260,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA LOUVAROVÁ |
Webovky IFA
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | JANA LOUVAROVÁ |
| 14.07.2025 | -2 599,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
webové stránky IFA
|
152502925 | webové stránky IFA | |||
| 14.07.2025 | 260,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Krutská Hypšo |
D.Hypšová webovky IFA
|
20250070 | Zuzana Krutská Hypšo |