Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500812207 / 2010
Majitel účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO
Název účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO
| Stav k: 14.09.2025 | Stav k: 14.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 359 704,70 CZK | 396 248,70 CZK | 156 025,00 CZK | -119 481,00 CZK | 36 544,00 CZK | 396 248,70 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2025 | -9 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
stribrne hiry ubytování
|
250156 kadao | ||||
| 13.10.2025 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygar, Petr |
clensky prispevek Lucie Grygarova
|
19092013 | clensky prispevek Lucie Grygarova | ||
| 13.10.2025 | -1 645,26 CZK | Bezhotovostní platba |
Technické služby Opava a.s.
|
2512220217 | plakáty | |||
| 11.10.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA HENDRYCHOVÁ |
Martin Hendrych - Kadar
|
KATEŘINA HENDRYCHOVÁ | |||
| 10.10.2025 | -1 645,26 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Technické služby Opava a.s.
|
2512220217 | plakáty | |||
| 10.10.2025 | -2 078,05 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Technické služby Opava a.s.
|
2512100102 | pripojeni el | |||
| 10.10.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SYLVIE POLEDNOVÁ |
KADAR - SAMUEL KADEŘÁBEK
|
0001042016 | SYLVIE POLEDNOVÁ | ||
| 10.10.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ |
puťák Matěj Klapetek
|
MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | |||
| 10.10.2025 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova
|
133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.10.2025 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10.
|
4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.10.2025 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hladišová, Alexandra |
ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK26 - Teodor Hladiš
|
05112016 | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK26 - Teodor Hladiš | ||
| 09.10.2025 | -2 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
desátek Neorgan.mládež KADAO
|
4207240 | desátek Neorgan.mládež pro A-TOM | |||
| 08.10.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tylich, Petr |
David Tylich - mikina Kadao
|
David Tylich - mikina Kadao | |||
| 08.10.2025 | 7 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc |
dotace materiál
|
0000 | 4207 | 581211 | Asociace turistickýc |
| 07.10.2025 | -770,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
desátek turistický materiál
|
4207211 | desátek turisticky materiál | |||
| 07.10.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bohdan Čermák |
Maxmilian Čermák- Sraz oddílů Raduň.
|
Bohdan Čermák | |||
| 07.10.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bohdan Čermák |
Maxmilian Čermák- Kozmické louky
|
Bohdan Čermák | |||
| 07.10.2025 | -41 372,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
prodej - bar, limo, káva - Běh pro Světlušku
|
prodej - bar, limo, káva - Běh pro Světlušku | ||||
| 07.10.2025 | 71 273,00 CZK | Vklad v hotovosti | Hotovost Běh pro světlušku | 0558 | Hotovost Běh pro světlušku | |||
| 07.10.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH |
Martin Hendrych výprava Raduň
|
Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | |||
| 07.10.2025 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hrbáč, Vojtěch |
Matouš Hrbáč výprava Raduň
|
Matouš Hrbáč výprava Raduň | |||
| 06.10.2025 | 80,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Hrušková, Kamila |
Lucie Hrušková- výprava
|
Lucie Hrušková- výprava | |||
| 06.10.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HERMSEN JANA |
Tim Hermsen sraz oddly
|
HERMSEN JANA | |||
| 06.10.2025 | 47 342,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc |
dotace letní tábor
|
0000 | 4207 | 581220 | Asociace turistickýc |
| 06.10.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva |
Tereza Uvírová - Jednodenka na Kozmické louky
|
0000 | Bc.Peterková Eva | ||
| 06.10.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva |
Matěj Uvíra - Jednodenka na Kozmické louky
|
0000 | Bc.Peterková Eva | ||
| 06.10.2025 | -908,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR platba
|
4112501439 | dodávka pronajem kadao | |||
| 05.10.2025 | -390,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, OSTROZNA 11, OPAVA, 74601, CZE, dne 4.10.2025, částka 390.70 CZK
|
0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, OSTROZNA 11, OPAVA, 74601, CZE, dne 4.10.2025, částka 390.70 CZK | |||
| 05.10.2025 | -549,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Luxor51 OC Breda Opav, U Fortny 49/10, Opava, 74601, CZE, dne 4.10.2025, částka 549.00 CZK
|
0499 | Nákup: Luxor51 OC Breda Opav, U Fortny 49/10, Opava, 74601, CZE, dne 4.10.2025, částka 549.00 CZK | |||
| 04.10.2025 | 80,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Bulej, Jiří |
Anezka Hodna - Kozmicke louky
|
16281084 | 326084 | Anezka Hodna - Kozmicke louky | |
| 04.10.2025 | -1 117,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: L And M Napoje s.r.o., Polni 2498/5, Opava 1, 746 01, CZE, dne 2.10.2025, částka 1117.00 CZK
|
0499 | Nákup: L And M Napoje s.r.o., Polni 2498/5, Opava 1, 746 01, CZE, dne 2.10.2025, částka 1117.00 CZK | |||
| 04.10.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID ROZSÍVAL |
Kájka Rozsívalová
|
16242084 | 259084 | DAVID ROZSÍVAL | |
| 04.10.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID ROZSÍVAL |
Adélka Rozsívalová
|
16242084 | 259084 | DAVID ROZSÍVAL | |
| 04.10.2025 | 80,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hrbáčová, Lenka | 16325084 | 244084 | |||
| 04.10.2025 | 80,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hladišová, Alexandra | 16305084 | 300084 | |||
| 03.10.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA LILIANA MACHU |
výprava 4.10. BÁRT
|
ZUZANA LILIANA MACHU | |||
| 03.10.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Tylich |
David Tylich - Kozmické louky
|
16326084 | 306084 | Petr Tylich | |
| 03.10.2025 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich |
Linda a Štěpán Frelichovi Kozmice
|
Zdeněk Frélich | |||
| 03.10.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA RODOVÁ |
Daniel Rod
|
16294084 | 190084 | LENKA RODOVÁ | |
| 03.10.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA RODOVÁ |
Robin Rod
|
16324084 | 191084 | LENKA RODOVÁ | |
| 03.10.2025 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková |
Ticháčkovy
|
Monika Ticháčková | |||
| 03.10.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Novobilský Petr | 0000 | 16323084 | 299084 | MUDr.Novobilský Petr | |
| 03.10.2025 | -374,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 2.10.2025, částka 374.50 CZK
|
0499 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 2.10.2025, částka 374.50 CZK | |||
| 02.10.2025 | -1 351,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DUMAG barvy s.r.o., Krnovska 558/222, Opava, 74707, CZE, dne 1.10.2025, částka 1351.00 CZK
|
0499 | Nákup: DUMAG barvy s.r.o., Krnovska 558/222, Opava, 74707, CZE, dne 1.10.2025, částka 1351.00 CZK | |||
| 02.10.2025 | -425,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TEDi 7838, Olomoucka 2844/115, Opava Predme, 74601, CZE, dne 1.10.2025, částka 425.00 CZK
|
0499 | Nákup: TEDi 7838, Olomoucka 2844/115, Opava Predme, 74601, CZE, dne 1.10.2025, částka 425.00 CZK | |||
| 02.10.2025 | -59,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY KOMFOR, KRNOVSKA 44, OPAVA, 74601, CZE, dne 1.10.2025, částka 59.80 CZK
|
0499 | Nákup: POTRAVINY KOMFOR, KRNOVSKA 44, OPAVA, 74601, CZE, dne 1.10.2025, částka 59.80 CZK | |||
| 02.10.2025 | -565,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0622, Hradecka 2437/53, Opava, 74601, CZE, dne 1.10.2025, částka 565.00 CZK
|
0499 | Nákup: ORLEN CS 0622, Hradecka 2437/53, Opava, 74601, CZE, dne 1.10.2025, částka 565.00 CZK | |||
| 02.10.2025 | -389,18 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stavebniny DEK 850, Tesinska, Opava, 74601, CZE, dne 1.10.2025, částka 389.18 CZK
|
4815 | Nákup: Stavebniny DEK 850, Tesinska, Opava, 74601, CZE, dne 1.10.2025, částka 389.18 CZK | |||
| 01.10.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Skotnica |
Ondřej Skotnica
|
16315084 | 320084 | Martin Skotnica | |
| 01.10.2025 | -472,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Copy Centrum Xors Offi, Masarykova Trida 39, Opava 1, 746 01, CZE, dne 30.9.2025, částka 472.00 CZK
|
4815 | Nákup: Copy Centrum Xors Offi, Masarykova Trida 39, Opava 1, 746 01, CZE, dne 30.9.2025, částka 472.00 CZK | |||
| 01.10.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID RICHTER | 16310084 | 304084 | DAVID RICHTER | ||
| 01.10.2025 | -1 618,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLS D79 OPAVA, OPAVSKA 769, KRAVARE, 747 21, CZE, dne 30.9.2025, částka 1618.00 CZK
|
0499 | Nákup: GLS D79 OPAVA, OPAVSKA 769, KRAVARE, 747 21, CZE, dne 30.9.2025, částka 1618.00 CZK | |||
| 30.09.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kotásek | 16304084 | 302084 | Petr Kotásek | ||
| 30.09.2025 | -534,44 CZK | Okamžitá odchozí platba |
inkaso - kadao
|
9954587324 | inkaso - kadao | |||
| 30.09.2025 | 15 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO OPAVA | 0000 | 300535 | MĚSTO OPAVA | ||
| 30.09.2025 | -787,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Opava, Hluc?nsk? 51, Opava, 74705, CZE, dne 29.9.2025, částka 787.00 CZK
|
0499 | Nákup: OBI Opava, Hluc?nsk? 51, Opava, 74705, CZE, dne 29.9.2025, částka 787.00 CZK | |||
| 30.09.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Volná |
Emílie Volná ptačí louky
|
16301084 | 298084 | Kateřina Volná | |
| 30.09.2025 | -458,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B006, Chomutovska 1316, OPAVA, 74705, CZE, dne 29.9.2025, částka 458.80 CZK
|
0499 | Nákup: Action B006, Chomutovska 1316, OPAVA, 74705, CZE, dne 29.9.2025, částka 458.80 CZK | |||
| 29.09.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA LAMICHOVÁ |
Ivanka
|
16291084 | 323084 | LENKA LAMICHOVÁ | |
| 29.09.2025 | -664,29 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *F99ZP2H2G2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 28.9.2025, částka 664.29 CZK
|
0499 | Nákup: FACEBK *F99ZP2H2G2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 28.9.2025, částka 664.29 CZK | |||
| 29.09.2025 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich |
Stepi a Linda Frelichovi jednodenka
|
16289084 | 307084 | Zdeněk Frélich | |
| 27.09.2025 | -913,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PRODEJNA OPAVA, NA VALECH 64/4, OPAVA, 74601, CZE, dne 26.9.2025, částka 913.00 CZK
|
0499 | Nákup: PRODEJNA OPAVA, NA VALECH 64/4, OPAVA, 74601, CZE, dne 26.9.2025, částka 913.00 CZK | |||
| 25.09.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcel Bernard |
Štofi sraz Raduňka
|
Marcel Bernard | |||
| 25.09.2025 | -1 114,41 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0008 | 2500505 | tisk kadao | ||
| 25.09.2025 | -85,03 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *JRQFZ2V2G2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 25.9.2025, částka 85.03 CZK
|
0499 | Nákup: FACEBK *JRQFZ2V2G2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 25.9.2025, částka 85.03 CZK | |||
| 25.09.2025 | -630,41 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *QHGBJ2M2G2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 24.9.2025, částka 630.41 CZK
|
0499 | Nákup: FACEBK *QHGBJ2M2G2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 24.9.2025, částka 630.41 CZK | |||
| 24.09.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID RICHTER |
Košile Wikker...Vojta Richter
|
DAVID RICHTER | |||
| 24.09.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dr. Filip Tomáš |
Jednodenka 4. 10. 2025 Hugo
|
16274084 | 297084 | Dr. Filip Tomáš | |
| 24.09.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dr. Filip Tomáš |
Jednodenka 4. 10. 2025 Fredy
|
16273084 | 301084 | Dr. Filip Tomáš | |
| 24.09.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína |
Maty Musil
|
0000 | 16270084 | 325084 | Musilová Pavlína |
| 24.09.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína |
Melánie Musilová
|
0000 | 16269084 | 275084 | Musilová Pavlína |
| 24.09.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ |
sraz Matěj Klapetek
|
MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | |||
| 23.09.2025 | -1 863,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ubrousky, tácky, kelímky - zajištění akce KADAO
|
663214 | ubrousky, tácky, kelímky - zajištění akce KADAO | |||
| 23.09.2025 | -3 706,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PRODEJNA VCELA, Na Rybnicku 603/24, Opava - Predm, 74601, CZE, dne 22.9.2025, částka 3706.00 CZK
|
0499 | Nákup: PRODEJNA VCELA, Na Rybnicku 603/24, Opava - Predm, 74601, CZE, dne 22.9.2025, částka 3706.00 CZK | |||
| 22.09.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Novobilský Petr |
Tonda Novobilsky
|
0000 | 16162084 | 299084 | MUDr.Novobilský Petr |
| 22.09.2025 | -1 225,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VICTORIA CAFE, Zamecka 67, Radun, 747 61, CZE, dne 21.9.2025, částka 1225.00 CZK
|
0499 | Nákup: VICTORIA CAFE, Zamecka 67, Radun, 747 61, CZE, dne 21.9.2025, částka 1225.00 CZK | |||
| 22.09.2025 | -2 940,58 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 20.9.2025, částka 2940.58 CZK
|
0499 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 20.9.2025, částka 2940.58 CZK | |||
| 21.09.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA NOVOTNÁ |
Eliška Novotná - sraz
|
16083084 | 261084 | MIROSLAVA NOVOTNÁ | |
| 21.09.2025 | -500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *WCSN52H2G2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 21.9.2025, částka 500.00 CZK
|
0499 | Nákup: FACEBK *WCSN52H2G2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 21.9.2025, částka 500.00 CZK | |||
| 20.09.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdaléna Soudková |
Sraz Radunka-Soudkovi 2x
|
20092025 | Magdaléna Soudková | ||
| 20.09.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová |
Rozi - sraz oddílů
|
Gabriela Vavrlová | |||
| 19.09.2025 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Gřondil, Lukáš |
Lucka Gřondilová sraz
|
Lucka Gřondilová sraz | |||
| 19.09.2025 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Bulej, Jiří |
Anezka Hodna
|
16201084 | 326084 | Anezka Hodna | |
| 19.09.2025 | -4 443,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
kadao čisla, do fsktury vždy napište nazev zboží
|
50250813 | startovní čísla | |||
| 19.09.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA RODOVÁ |
Robin Rod - sraz
|
16187084 | 191084 | LENKA RODOVÁ | |
| 19.09.2025 | -301,29 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5271623558 | internet | |||
| 18.09.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Skotnica |
Ondrej Skotnica - sraz
|
16221084 | 320084 | Martin Skotnica | |
| 18.09.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK PETR |
Nelka Petrová-údolím Radůňky
|
16248084 | 324084 | MAREK PETR | |
| 17.09.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Radka Šatná |
Gabča Šatná
|
16245084 | 247084 | Ing. Radka Šatná | |
| 17.09.2025 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rozsívalová, Denisa |
Aduš Rozsívalová sraz
|
16240084 | 260084 | Aduš Rozsívalová sraz | |
| 17.09.2025 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rozsívalová, Denisa |
Kájka Rozsívalová sraz
|
16239084 | 259084 | Kájka Rozsívalová sraz | |
| 17.09.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dr. Filip Tomáš |
Fredy mikina S -- díky!
|
301084 | Dr. Filip Tomáš | ||
| 17.09.2025 | -2 660,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UHRADA FAKTURY 2025215
|
0308 | 2025215 | vylep plakátu | ||
| 16.09.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Volná |
Kristián Volný Raduň
|
16232084 | 283084 | Kateřina Volná | |
| 16.09.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Volná | 16233084 | 298084 | Kateřina Volná | ||
| 16.09.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína |
Melánie Musilová-sraz
|
0000 | 1357240775 | Musilová Pavlína | |
| 16.09.2025 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hladišová, Alexandra |
Teodor Hladiš - sraz
|
16154084 | 300084 | Teodor Hladiš - sraz | |
| 15.09.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kotásek |
Antonín Kotásek
|
16222084 | 302084 | Petr Kotásek | |
| 15.09.2025 | 390,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | STOA-Zahradní minigolf s.r.o. |
vraceni preplatku za dopravu
|
20251798 | vraceni preplatku za dopravu | ||
| 15.09.2025 | -5 275,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
kado bus
|
bus Šternberk vyprava | ||||
| 15.09.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich |
Stepan a Linda Frelichovi sraz oddilu TOM
|
16214084 | 292084 | Zdeněk Frélich | |
| 15.09.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN |
Poppy sraz
|
16090084 | 266084 | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | |
| 14.09.2025 | -20 010,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
kadao hry ven
|
20251798 | hry ven |