Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500812207 / 2010
Majitel účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO
Název účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO
| Stav k: 10.06.2025 | Stav k: 10.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 389 548,45 CZK | 440 209,77 CZK | 300 900,00 CZK | -250 238,68 CZK | 50 661,32 CZK | 440 209,77 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2025 | -992,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZJP, s.r.o. - prodejna, ul.Olomoucka 2232/8, Zabreh, 789 01, CZE, dne 9.7.2025, částka 992.00 CZK
|
0499 | Nákup: ZJP, s.r.o. - prodejna, ul.Olomoucka 2232/8, Zabreh, 789 01, CZE, dne 9.7.2025, částka 992.00 CZK | |||
| 10.07.2025 | -3 543,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECATHLON OLOMOUC, KAVKOVA 462/3, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 3543.00 CZK
|
0499 | Nákup: DECATHLON OLOMOUC, KAVKOVA 462/3, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 3543.00 CZK | |||
| 10.07.2025 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECATHLON OLOMOUC, KAVKOVA 462/3, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 5000.00 CZK
|
0499 | Nákup: DECATHLON OLOMOUC, KAVKOVA 462/3, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 5000.00 CZK | |||
| 10.07.2025 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECATHLON OLOMOUC, KAVKOVA 462/3, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 5000.00 CZK
|
0499 | Nákup: DECATHLON OLOMOUC, KAVKOVA 462/3, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 5000.00 CZK | |||
| 10.07.2025 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECATHLON OLOMOUC, KAVKOVA 462/3, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 5000.00 CZK
|
0499 | Nákup: DECATHLON OLOMOUC, KAVKOVA 462/3, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 5000.00 CZK | |||
| 10.07.2025 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECATHLON OLOMOUC, KAVKOVA 462/3, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 5000.00 CZK
|
0499 | Nákup: DECATHLON OLOMOUC, KAVKOVA 462/3, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 5000.00 CZK | |||
| 10.07.2025 | -4 303,83 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3350, Hnevotinska, OLOMOUC - NER, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 4303.83 CZK
|
0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 3350, Hnevotinska, OLOMOUC - NER, 77900, CZE, dne 9.7.2025, částka 4303.83 CZK | |||
| 10.07.2025 | -98,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JEDNOTA ZABREH 123, HOSTEJN 107, HOSTEJN, 78901, CZE, dne 9.7.2025, částka 98.50 CZK
|
0499 | Nákup: JEDNOTA ZABREH 123, HOSTEJN 107, HOSTEJN, 78901, CZE, dne 9.7.2025, částka 98.50 CZK | |||
| 10.07.2025 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova
|
133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.07.2025 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10.
|
4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
| 09.07.2025 | -854,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
trika kadao
|
164554 | trika | |||
| 09.07.2025 | -186,08 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU Lekarna 211, Lestinska 2336, Zabreh, 78901, CZE, dne 8.7.2025, částka 186.08 CZK
|
0499 | Nákup: BENU Lekarna 211, Lestinska 2336, Zabreh, 78901, CZE, dne 8.7.2025, částka 186.08 CZK | |||
| 09.07.2025 | -613,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU Lekarna 211, Lestinska 2336, Zabreh, 78901, CZE, dne 8.7.2025, částka 613.00 CZK
|
0499 | Nákup: BENU Lekarna 211, Lestinska 2336, Zabreh, 78901, CZE, dne 8.7.2025, částka 613.00 CZK | |||
| 09.07.2025 | -680,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 8.7.2025, částka 680.20 CZK
|
0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 8.7.2025, částka 680.20 CZK | |||
| 09.07.2025 | -6 066,31 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 8.7.2025, částka 6066.31 CZK
|
0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 8.7.2025, částka 6066.31 CZK | |||
| 09.07.2025 | -129,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JEDNOTA ZABREH 123, HOSTEJN 107, HOSTEJN, 78901, CZE, dne 8.7.2025, částka 129.80 CZK
|
0499 | Nákup: JEDNOTA ZABREH 123, HOSTEJN 107, HOSTEJN, 78901, CZE, dne 8.7.2025, částka 129.80 CZK | |||
| 08.07.2025 | -290,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Martin Nemecek, Ceskoslovenske Armady 2176/4a, Zabreh, 789 01, CZE, dne 7.7.2025, částka 290.00 CZK
|
0499 | Nákup: Martin Nemecek, Ceskoslovenske Armady 2176/4a, Zabreh, 789 01, CZE, dne 7.7.2025, částka 290.00 CZK | |||
| 08.07.2025 | -675,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZJP, s.r.o. - prodejna, ul.Olomoucka 2232/8, Zabreh, 789 01, CZE, dne 7.7.2025, částka 675.00 CZK
|
0499 | Nákup: ZJP, s.r.o. - prodejna, ul.Olomoucka 2232/8, Zabreh, 789 01, CZE, dne 7.7.2025, částka 675.00 CZK | |||
| 08.07.2025 | -1 495,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, OSVOBOZENI 10, ZABREH, 78901, CZE, dne 7.7.2025, částka 1495.20 CZK
|
0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, OSVOBOZENI 10, ZABREH, 78901, CZE, dne 7.7.2025, částka 1495.20 CZK | |||
| 08.07.2025 | -139,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 7.7.2025, částka 139.60 CZK
|
0499 | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 7.7.2025, částka 139.60 CZK | |||
| 08.07.2025 | -4 831,45 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 7.7.2025, částka 4831.45 CZK
|
0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 7.7.2025, částka 4831.45 CZK | |||
| 07.07.2025 | 12 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA PACHMANNOVÁ |
Hana Pachmannová outdoor 2025
|
HANA PACHMANNOVÁ | |||
| 07.07.2025 | -344,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU Lekarna 211, Lestinska 2336, Zabreh, 78901, CZE, dne 6.7.2025, částka 344.50 CZK
|
0499 | Nákup: BENU Lekarna 211, Lestinska 2336, Zabreh, 78901, CZE, dne 6.7.2025, částka 344.50 CZK | |||
| 07.07.2025 | -453,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 6.7.2025, částka 453.60 CZK
|
0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 6.7.2025, částka 453.60 CZK | |||
| 07.07.2025 | -8 247,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 6.7.2025, částka 8247.20 CZK
|
0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 6.7.2025, částka 8247.20 CZK | |||
| 06.07.2025 | -5 456,44 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 5.7.2025, částka 5456.44 CZK
|
0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 5.7.2025, částka 5456.44 CZK | |||
| 06.07.2025 | -285,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 5.7.2025, částka 285.60 CZK
|
0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 5.7.2025, částka 285.60 CZK | |||
| 06.07.2025 | -1 880,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 5.7.2025, částka 1880.70 CZK
|
0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 5.7.2025, částka 1880.70 CZK | |||
| 05.07.2025 | -138,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AAU OLOMOUC, JEREMENKOVA, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 4.7.2025, částka 138.00 CZK
|
0499 | Nákup: AAU OLOMOUC, JEREMENKOVA, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 4.7.2025, částka 138.00 CZK | |||
| 05.07.2025 | -918,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pečivo tábor kadao
|
2520001332 | pečivo tabor kadao | |||
| 05.07.2025 | -847,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pečivo tábor
|
pečivo tábor | ||||
| 05.07.2025 | -752,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU Lekarna 211, Lestinska 2336, Zabreh, 78901, CZE, dne 4.7.2025, částka 752.00 CZK
|
0499 | Nákup: BENU Lekarna 211, Lestinska 2336, Zabreh, 78901, CZE, dne 4.7.2025, částka 752.00 CZK | |||
| 05.07.2025 | -164,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 4.7.2025, částka 164.70 CZK
|
0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 4.7.2025, částka 164.70 CZK | |||
| 05.07.2025 | -1 410,13 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 4.7.2025, částka 1410.13 CZK
|
0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 4.7.2025, částka 1410.13 CZK | |||
| 05.07.2025 | -1 892,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, CS. armady 2151/30, Zabreh, 78901, CZE, dne 4.7.2025, částka 1892.70 CZK
|
0499 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, CS. armady 2151/30, Zabreh, 78901, CZE, dne 4.7.2025, částka 1892.70 CZK | |||
| 05.07.2025 | -736,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD Stare Mesto pod Sn, Nadrazni 282, Stare Mesto p, 78832, CZE, dne 4.7.2025, částka 736.00 CZK
|
0499 | Nákup: CD Stare Mesto pod Sn, Nadrazni 282, Stare Mesto p, 78832, CZE, dne 4.7.2025, částka 736.00 CZK | |||
| 04.07.2025 | 24 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Zapletalová |
Outdoor Francie - Ada a Mali
|
0000 | Adéla Zapletalová | ||
| 04.07.2025 | -99,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Založení karty, číslo bylo přiděleno
|
4815 | Založení karty, číslo bylo přiděleno | |||
| 04.07.2025 | -2 934,19 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ASOCIACE TOM CR TOM 4207 KADAO
|
259477 | brejke potisk | |||
| 04.07.2025 | -4 308,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
trika potisk kadao
|
163358 | trika potisk | |||
| 04.07.2025 | -702,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 3.7.2025, částka 702.00 CZK
|
0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 3.7.2025, částka 702.00 CZK | |||
| 04.07.2025 | -4 720,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BRATRUSOVSKEKOUPALIST, Tylova 2528/20, Sumperk, 78701, CZE, dne 3.7.2025, částka 4720.00 CZK
|
0499 | Nákup: BRATRUSOVSKEKOUPALIST, Tylova 2528/20, Sumperk, 78701, CZE, dne 3.7.2025, částka 4720.00 CZK | |||
| 04.07.2025 | -676,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD Sumperk, Jesenicka 4, Sumperk, 78701, CZE, dne 3.7.2025, částka 676.00 CZK
|
0499 | Nákup: CD Sumperk, Jesenicka 4, Sumperk, 78701, CZE, dne 3.7.2025, částka 676.00 CZK | |||
| 04.07.2025 | -587,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Nove Mesto (P, 110 00, CZE, dne 3.7.2025, částka 587.00 CZK
|
0499 | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Nove Mesto (P, 110 00, CZE, dne 3.7.2025, částka 587.00 CZK | |||
| 03.07.2025 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: Air Bank 2282, Lestinska, Zabreh n.M., 78901, CZE, dne 2.7.2025, částka 15000.00 CZK
|
0499 | Výběr z bankomatu: Air Bank 2282, Lestinska, Zabreh n.M., 78901, CZE, dne 2.7.2025, částka 15000.00 CZK | |||
| 03.07.2025 | -1 680,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 2.7.2025, částka 1680.00 CZK
|
0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 2.7.2025, částka 1680.00 CZK | |||
| 03.07.2025 | -6 068,37 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 2.7.2025, částka 6068.37 CZK
|
0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 2.7.2025, částka 6068.37 CZK | |||
| 02.07.2025 | -4 777,77 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 1.7.2025, částka 4777.77 CZK
|
0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 1.7.2025, částka 4777.77 CZK | |||
| 02.07.2025 | -1 226,38 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, CS. armady 2151/30, Zabreh, 78901, CZE, dne 1.7.2025, částka 1226.38 CZK
|
0499 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, CS. armady 2151/30, Zabreh, 78901, CZE, dne 1.7.2025, částka 1226.38 CZK | |||
| 02.07.2025 | -528,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JEDNOTA ZABREH 123, HOSTEJN 107, HOSTEJN, 78901, CZE, dne 1.7.2025, částka 528.30 CZK
|
0499 | Nákup: JEDNOTA ZABREH 123, HOSTEJN 107, HOSTEJN, 78901, CZE, dne 1.7.2025, částka 528.30 CZK | |||
| 01.07.2025 | -538,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU Lekarna 211, Lestinska 2336, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 538.00 CZK
|
0499 | Nákup: BENU Lekarna 211, Lestinska 2336, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 538.00 CZK | |||
| 01.07.2025 | -502,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 502.20 CZK
|
0499 | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 502.20 CZK | |||
| 01.07.2025 | -142,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 142.80 CZK
|
0499 | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 142.80 CZK | |||
| 01.07.2025 | -142,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 142.80 CZK
|
0499 | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 142.80 CZK | |||
| 01.07.2025 | -142,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 142.80 CZK
|
0499 | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 142.80 CZK | |||
| 01.07.2025 | -142,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 142.80 CZK
|
0499 | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 142.80 CZK | |||
| 01.07.2025 | -142,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 142.80 CZK
|
0499 | Nákup: Penny Trida CS armady, Trida CS armady, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 142.80 CZK | |||
| 01.07.2025 | -535,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZJP, s.r.o. - prodejna, ul.Olomoucka 2232/8, Zabreh, 789 01, CZE, dne 30.6.2025, částka 535.00 CZK
|
0499 | Nákup: ZJP, s.r.o. - prodejna, ul.Olomoucka 2232/8, Zabreh, 789 01, CZE, dne 30.6.2025, částka 535.00 CZK | |||
| 01.07.2025 | -3 050,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 3050.99 CZK
|
0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 3050.99 CZK | |||
| 01.07.2025 | -7 091,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 7091.99 CZK
|
0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 7091.99 CZK | |||
| 01.07.2025 | -2 163,41 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL - ZABREH - 518, OLOMOUCKA 4, ZABREH, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 2163.41 CZK
|
0499 | Nákup: MOL - ZABREH - 518, OLOMOUCKA 4, ZABREH, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 2163.41 CZK | |||
| 01.07.2025 | -104,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, CS. armady 2151/30, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 104.70 CZK
|
0499 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, CS. armady 2151/30, Zabreh, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 104.70 CZK | |||
| 01.07.2025 | -150,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JEDNOTA ZABREH 123, HOSTEJN 107, HOSTEJN, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 150.50 CZK
|
0499 | Nákup: JEDNOTA ZABREH 123, HOSTEJN 107, HOSTEJN, 78901, CZE, dne 30.6.2025, částka 150.50 CZK | |||
| 30.06.2025 | -563,13 CZK | Okamžitá odchozí platba |
kadao
|
kadao inkaso | ||||
| 30.06.2025 | -249,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DOMACI POTREBY ORION, LESTINSKA 894, ZABREH, 789 01, CZE, dne 29.6.2025, částka 249.00 CZK
|
0499 | Nákup: DOMACI POTREBY ORION, LESTINSKA 894, ZABREH, 789 01, CZE, dne 29.6.2025, částka 249.00 CZK | |||
| 30.06.2025 | -876,93 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 29.6.2025, částka 876.93 CZK
|
0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 29.6.2025, částka 876.93 CZK | |||
| 30.06.2025 | -154,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 29.6.2025, částka 154.80 CZK
|
0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 29.6.2025, částka 154.80 CZK | |||
| 30.06.2025 | -154,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 29.6.2025, částka 154.80 CZK
|
0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 29.6.2025, částka 154.80 CZK | |||
| 30.06.2025 | -1 552,48 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3600, Hlucinska 1698/5, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 29.6.2025, částka 1552.48 CZK
|
0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 3600, Hlucinska 1698/5, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 29.6.2025, částka 1552.48 CZK | |||
| 30.06.2025 | -522,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 29.6.2025, částka 522.00 CZK
|
0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 29.6.2025, částka 522.00 CZK | |||
| 30.06.2025 | -1 341,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Opava, Hluc?nsk? 51, Opava, 74705, CZE, dne 29.6.2025, částka 1341.00 CZK
|
0499 | Nákup: OBI Opava, Hluc?nsk? 51, Opava, 74705, CZE, dne 29.6.2025, částka 1341.00 CZK | |||
| 29.06.2025 | -99,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DOMACI POTREBY ORION, LESTINSKA 894, ZABREH, 789 01, CZE, dne 28.6.2025, částka 99.00 CZK
|
0499 | Nákup: DOMACI POTREBY ORION, LESTINSKA 894, ZABREH, 789 01, CZE, dne 28.6.2025, částka 99.00 CZK | |||
| 29.06.2025 | -1 930,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Olomouc, Horn? L?n 2, Olomouc, 77900, CZE, dne 28.6.2025, částka 1930.00 CZK
|
4815 | Nákup: OBI Olomouc, Horn? L?n 2, Olomouc, 77900, CZE, dne 28.6.2025, částka 1930.00 CZK | |||
| 29.06.2025 | -7 716,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 28.6.2025, částka 7716.99 CZK
|
0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 6210, Lestinska 2336, ZABREH NA MOR, 78901, CZE, dne 28.6.2025, částka 7716.99 CZK | |||
| 29.06.2025 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., PRAZSKA 248/39, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 27.6.2025, částka 15000.00 CZK
|
0499 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., PRAZSKA 248/39, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 27.6.2025, částka 15000.00 CZK | |||
| 29.06.2025 | -538,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, CS. armady 2151/30, Zabreh, 78901, CZE, dne 28.6.2025, částka 538.80 CZK
|
0499 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, CS. armady 2151/30, Zabreh, 78901, CZE, dne 28.6.2025, částka 538.80 CZK | |||
| 29.06.2025 | -1 219,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, PRAZSKA 39/248, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 27.6.2025, částka 1219.60 CZK
|
0499 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, PRAZSKA 39/248, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 27.6.2025, částka 1219.60 CZK | |||
| 29.06.2025 | -4 264,68 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, PRAZSKA 39/248, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 27.6.2025, částka 4264.68 CZK
|
0499 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, PRAZSKA 39/248, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 27.6.2025, částka 4264.68 CZK | |||
| 28.06.2025 | -162,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 27.6.2025, částka 162.00 CZK
|
0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 27.6.2025, částka 162.00 CZK | |||
| 28.06.2025 | -624,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 27.6.2025, částka 624.00 CZK
|
0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 27.6.2025, částka 624.00 CZK | |||
| 28.06.2025 | -1 499,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B006, Chomutovska 1316, OPAVA, 74705, CZE, dne 27.6.2025, částka 1499.40 CZK
|
0499 | Nákup: Action B006, Chomutovska 1316, OPAVA, 74705, CZE, dne 27.6.2025, částka 1499.40 CZK | |||
| 27.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMAN GOLDMANN |
ema goldmann tabor
|
07102011 | ROMAN GOLDMANN | ||
| 27.06.2025 | -2 233,53 CZK | Bezhotovostní platba |
program
|
2521008504 | KADAO - program | |||
| 27.06.2025 | -91,48 CZK | Bezhotovostní platba |
elfí uši
|
2521008499 | KADAO - program | |||
| 26.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcel Bernard |
Kryštof Bernard
|
23112010 | Marcel Bernard | ||
| 26.06.2025 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Opavská |
Foglton Filip
|
21072013 | Monika Opavská | ||
| 26.06.2025 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL KUBESA |
Klára Kubesová
|
29102013 | MICHAL KUBESA | ||
| 25.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOJTĚCH HRBÁČ |
Matoušek Hrbáč
|
15799084 | 244084 | VOJTĚCH HRBÁČ | |
| 25.06.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POLÁŠ MICHAL |
cakle
|
POLÁŠ MICHAL | |||
| 24.06.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Magdaléna Soudková |
Jakub Soudek-tábor
|
0000 | 29082013 | Magdaléna Soudková | |
| 24.06.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Magdaléna Soudková |
Eva Soudková-tabor
|
0000 | 22052015 | Magdaléna Soudková | |
| 24.06.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Magdaléna Soudková |
Tonda Soudek-tábor
|
0000 | 7082017 | Magdaléna Soudková | |
| 24.06.2025 | -133,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 74608, Tesinska 2914/44, Opava, 74608, CZE, dne 23.6.2025, částka 133.00 CZK
|
0499 | Nákup: Ceska posta 74608, Tesinska 2914/44, Opava, 74608, CZE, dne 23.6.2025, částka 133.00 CZK | |||
| 24.06.2025 | -377,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
kadao - pumpičky a lahve
|
202502790 | kadao - pumpičky a lahve | |||
| 23.06.2025 | 12 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Tomáš |
výběr od účastníků za pronájem tělocvičny
|
0000 | 23062025 | Weicht Tomáš | |
| 23.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Volný |
Emilie Volna tabor
|
20122016 | Daniel Volný | ||
| 23.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Volný |
Kristian Volny tabor
|
23062015 | Daniel Volný | ||
| 23.06.2025 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŽANETA STANKEOVÁ |
Jan Stanke - tabor
|
17092016 | ŽANETA STANKEOVÁ | ||
| 23.06.2025 | 6 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygar, Petr |
Grygarova Lucie
|
19092013 | Grygarova Lucie | ||
| 23.06.2025 | -12 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pronájem tělocvičny - uhradil Weicht KADAO
|
132025 | pronájem tělocvičny - uhradil Weicht KADAO | |||
| 23.06.2025 | 7 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA KUBESOVA |
ROBIN KUBESA
|
HANA KUBESOVA | |||
| 22.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich |
Stepan Frelich tabor
|
30112014 | Zdeněk Frélich | ||
| 22.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich |
Linda Frelichova tabor
|
05022017 | Zdeněk Frélich | ||
| 21.06.2025 | -2 495,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
sada světel PEELS - KADAO
|
2025849 | sada světel PEELS - KADAO | |||
| 21.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Kotásková |
Antonín Kotásek tábor
|
17052016 | Lucie Kotásková | ||
| 20.06.2025 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ BITTNER |
platba tabora Ondrej Bittner
|
16082013 | JIŘÍ BITTNER | ||
| 20.06.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČD TRAVEL, S.R.O. | 0308 | 2 | ČD TRAVEL, S.R.O. | ||
| 20.06.2025 | 7 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČD TRAVEL, S.R.O. | 0308 | 1 | ČD TRAVEL, S.R.O. | ||
| 20.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA |
Lagori Rodovi
|
0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 20.06.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA |
Tábor-sponzoring
|
0000 | 0 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 20.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA |
Kadar Rodovi
|
0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
| 20.06.2025 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 287/54, OPAVA, 74601, CZ, dne 20.6.2025, částka 10000.00 CZK
|
0499 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 287/54, OPAVA, 74601, CZ, dne 20.6.2025, částka 10000.00 CZK | |||
| 19.06.2025 | 6 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela |
tabor Mates Kaluža
|
21062010 | tabor Mates Kaluža | ||
| 19.06.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela |
Kadar Mates Kaluža
|
Kadar Mates Kaluža | |||
| 19.06.2025 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Plačková Hana |
Klaudie Plačková
|
0000 | 04022011 | Plačková Hana | |
| 19.06.2025 | 6 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hladišová, Alexandra |
Teo Hladiš
|
1611050133 | Teo Hladiš | ||
| 19.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková |
Karolína Ticháčková
|
Monika Ticháčková | |||
| 19.06.2025 | 7 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Správa železnic,s.o. |
TDM - PETR MAREK 635PYORD10019914563
|
0308 | 3 | 0 | Správa železnic,s.o. |
| 18.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Podmol Jan |
Vita Podmol KADAR
|
0000 | Ing.Podmol Jan | ||
| 18.06.2025 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Radka Šatná |
Gabi Šatná tábor + něco málo navíc
|
Ing. Radka Šatná | |||
| 17.06.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZ PETR |
Karolina Heinzova
|
29082010 | HEINZ PETR | ||
| 17.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Heinz |
Anna Heinzova
|
09022013 | Petr Heinz | ||
| 16.06.2025 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladimír Vrbka |
Klára Vrbková
|
18122012 | Vladimír Vrbka | ||
| 16.06.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OA A SOS LOG., OPAVA | 0308 | 4 | 0 | OA A SOS LOG., OPAVA | |
| 16.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DOROTA IWONA BEŇOVÁ |
Petr Beňo
|
DOROTA IWONA BEŇOVÁ | |||
| 16.06.2025 | -7 980,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
fukar turbomax - voda KADAO
|
12503417 | fukar turbomax - voda KADAO | |||
| 15.06.2025 | -1 314,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Opava, Tesinska, Opava, 74601, CZE, dne 14.6.2025, částka 1314.80 CZK
|
0499 | Nákup: Tesco Opava, Tesinska, Opava, 74601, CZE, dne 14.6.2025, částka 1314.80 CZK | |||
| 15.06.2025 | -669,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3600, Hlucinska 1698/5, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 14.6.2025, částka 669.10 CZK
|
0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 3600, Hlucinska 1698/5, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 14.6.2025, částka 669.10 CZK | |||
| 14.06.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdaléna Soudková |
Soudkovi 3x Kadar
|
Magdaléna Soudková | |||
| 14.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Novobilský Petr |
Antonín Novobilský
|
0000 | 15265084 | 299084 | MUDr.Novobilský Petr |
| 14.06.2025 | -644,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PRODEJNA OPAVA, NA VALECH 64/4, OPAVA, 74601, CZE, dne 13.6.2025, částka 644.00 CZK
|
0499 | Nákup: PRODEJNA OPAVA, NA VALECH 64/4, OPAVA, 74601, CZE, dne 13.6.2025, částka 644.00 CZK | |||
| 14.06.2025 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondruchová Ivana |
Emilie Ondruchova tabor 2025 Kadao
|
16032016 | Ondruchová Ivana | ||
| 14.06.2025 | -37,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZELEZARSTVI GAVENDA, KASARENSKA 10, OPAVA, 74601, CZE, dne 13.6.2025, částka 37.00 CZK
|
0499 | Nákup: ZELEZARSTVI GAVENDA, KASARENSKA 10, OPAVA, 74601, CZE, dne 13.6.2025, částka 37.00 CZK | |||
| 14.06.2025 | -59,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KODEX a.s., Obloukova 1328/2, Opava, 74601, CZE, dne 13.6.2025, částka 59.00 CZK
|
0499 | Nákup: KODEX a.s., Obloukova 1328/2, Opava, 74601, CZE, dne 13.6.2025, částka 59.00 CZK | |||
| 13.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HERMSEN JANA |
Tim Hermsen Kadar
|
HERMSEN JANA | |||
| 13.06.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich |
Frelichovi Kadar
|
Zdeněk Frélich | |||
| 13.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kotásek |
Víkendovka Ton
|
Petr Kotásek | |||
| 13.06.2025 | -3 180,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Monokrystalický FV panel STROXX full black 400Wp - SOLÁRY
|
2025007426 | Monokrystalický FV panel STROXX full black 400Wp - SOLÁRY | |||
| 13.06.2025 | -5 850,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
jízdné Leo Ex- A- TOM KADAO
|
25130072 | jízdné Leo Ex- A- TOM KADAO | |||
| 13.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová |
Rozi - Kadar
|
Gabriela Vavrlová | |||
| 12.06.2025 | 24 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Eliáš, Josef |
Elen Eliášová+Pepa Eliáš Francie 2025
|
Elen Eliášová+Pepa Eliáš Francie 2025 | |||
| 12.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Novobilský Petr | 0000 | 16017084 | 299084 | MUDr.Novobilský Petr | |
| 12.06.2025 | -10 658,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 11.6.2025, částka 10658.00 CZK
|
0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 11.6.2025, částka 10658.00 CZK | |||
| 11.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Volná |
Emilka Kadar
|
Kateřina Volná | |||
| 11.06.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková |
Laura a Juli
|
16036084 | 252084 | Monika Ticháčková | |
| 11.06.2025 | -4 527,82 CZK | Okamžitá odchozí platba |
plynové stolice KADAO
|
1212512394 | plynové stolice KADAO | |||
| 10.06.2025 | -3 277,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
jízdenky - regiojet KAdao
|
0871986455 | jízdenky - regiojet KAdao | |||
| 10.06.2025 | -11 081,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
kšiltovky
|
280820087 | kšiltovky | |||
| 10.06.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVOTNÁ MIROSLAVA |
Sponzoring tábor Hoštejn
|
NOVOTNÁ MIROSLAVA | |||
| 10.06.2025 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova
|
133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
| 10.06.2025 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10.
|
4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. |