Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2500712345 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek Vodní 1, 1a, Brno
Název účtu:
SVJ Vodní 1, 1a
| Stav k: 28.05.26 | Stav k: 28.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 582 448,78 CZK | 2 493 528,38 CZK | 218 734,60 CZK | -307 655,00 CZK | -88 920,40 CZK | 2 493 528,38 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.26 | 381,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Kepák | 0308 | 6024913172 | Marek Kepák | ||
| 28.06.26 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Kepák | 0308 | 6024920172 | Marek Kepák | ||
| 26.06.26 | 27,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KATEŘINA DEDKOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
970000419 | KATEŘINA DEDKOVÁ | ||
| 25.06.26 | 40,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEJRAL ZDENĚK |
VODNÍ SKLEP 403
|
0308 | 970000403 | 0 | HEJRAL ZDENĚK |
| 25.06.26 | 171,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEJRAL ZDENĚK |
VODNÍ GARÁŽ POPL
|
0308 | 100000201 | 0 | HEJRAL ZDENĚK |
| 25.06.26 | 381,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Šalomoun, Petr | 6024923112 | ||||
| 25.06.26 | 4 145,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Šalomoun, Petr | 6024920152 | ||||
| 24.06.26 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČURDA TOMÁŠ | 0308 | 6024913182 | ČURDA TOMÁŠ | ||
| 24.06.26 | 3 779,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČURDA TOMÁŠ | 0308 | 6024920472 | ČURDA TOMÁŠ | ||
| 24.06.26 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GULINA IRINA ALEXA |
Gulina, Vodni 1-30, garage
|
6024913382 | GULINA IRINA ALEXA | ||
| 24.06.26 | 4 685,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEJRAL ZDENĚK |
VODNÍ BYT
|
0308 | 6024910591 | 0 | HEJRAL ZDENĚK |
| 24.06.26 | 3 773,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRAVNICEK VACLAV | 100000022 | TRAVNICEK VACLAV | |||
| 22.06.26 | 15 177,60 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 605340173 | 0 | USP - SIPO | |
| 22.06.26 | 2 223,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ONDŘEJ ŠIBŘINA |
VODNÍ 970/32 ZÁLOHY SVJ
|
0000 | 6024920322 | 0 | ONDŘEJ ŠIBŘINA |
| 22.06.26 | 2 223,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ ŠIBŘINA |
VODNÍ 970/32 ZÁLOHY SVJ
|
6024920322 | ONDŘEJ ŠIBŘINA | ||
| 22.06.26 | 2 223,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ ŠIBŘINA |
VODNÍ 970/32 ZÁLOHY SVJ
|
6024920322 | ONDŘEJ ŠIBŘINA | ||
| 22.06.26 | 2 137,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martina Kobližková |
MGR. MARTINA KOBLIZKOVA PH.D.
|
0308 | 6024920652 | Martina Kobližková | |
| 22.06.26 | 3 085,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MISÍK MILAN | 6024920633 | MISÍK MILAN | |||
| 22.06.26 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MISÍK MILAN | 6024913223 | MISÍK MILAN | |||
| 22.06.26 | 2 265,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TALAŠ RADEK |
RADEK TALAS
|
0308 | 6024910292 | TALAŠ RADEK | |
| 22.06.26 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TALAŠ RADEK |
RADEK TALAS
|
0308 | 6024913372 | TALAŠ RADEK | |
| 22.06.26 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Schenk Michal |
Úhrada za služby Michal Schenk Ing970/310
|
0000 | 9700000310 | 0 | Schenk Michal |
| 22.06.26 | 2 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOLCNER MARTIN |
Holcner
|
6024910442 | HOLCNER MARTIN | ||
| 22.06.26 | 2 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ONDREJAK MATEJ | 6024910132 | ONDREJAK MATEJ | |||
| 22.06.26 | 390,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHON ROMAN | 0000 | 100100333 | SCHON ROMAN | ||
| 20.06.26 | 41,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CHOUPENITCH IVAN | 970000410 | CHOUPENITCH IVAN | |||
| 20.06.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CHOUPENITCH IVAN | 9700000046 | CHOUPENITCH IVAN | |||
| 19.06.26 | 2 917,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUBACEK ZDENEK | 0308 | 97000048 | HUBACEK ZDENEK | ||
| 18.06.26 | 1 995,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOŽKOVÁ LUCIE | 9700028 | BOŽKOVÁ LUCIE | |||
| 18.06.26 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hradecká Kateřina |
ING. KATERINA HRADECKA
|
0308 | 6024923412 | Hradecká Kateřina | |
| 18.06.26 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hradecká Kateřina |
ING. KATERINA HRADECKA
|
0308 | 6024923432 | Hradecká Kateřina | |
| 18.06.26 | 5 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hradecká Kateřina |
ING. KATERINA HRADECKA
|
0308 | 6024910351 | Hradecká Kateřina | |
| 18.06.26 | 40,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hradecká Kateřina |
ING. KATERINA HRADECKA, Sklep 405
|
0000 | 6024914051 | Hradecká Kateřina | |
| 18.06.26 | 2 632,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hradecká Kateřina |
ING. KATERINA HRADECKA
|
0308 | 6024920412 | Hradecká Kateřina | |
| 18.06.26 | 381,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Veleba, Jakub |
Velebovi
|
6024913252 | Velebovi | ||
| 18.06.26 | 40,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Veleba, Jakub |
Velebovi
|
6024914022 | Velebovi | ||
| 18.06.26 | 381,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Veleba, Jakub |
Velebovi
|
6024913162 | Velebovi | ||
| 18.06.26 | 4 987,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Veleba, Jakub |
Vodní, byt č. 51
|
6024910512 | Vodní, byt č. 51 | ||
| 17.06.26 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GULINA IRINA ALEXA |
Igulina,Vodni 1-30
|
6024910302 | GULINA IRINA ALEXA | ||
| 17.06.26 | 424,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Šalomoun, Petr | 6024923112 | ||||
| 16.06.26 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL DEDEK |
MICHAL DEDEK, VODNI 1A, N 301
|
100100301 | MICHAL DEDEK | ||
| 16.06.26 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR ŽIKEŠ | 9700000326 | PETR ŽIKEŠ | |||
| 16.06.26 | 4 480,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR ŽIKEŠ |
Petr Zikes vodni 970/1 byt 11
|
100000011 | PETR ŽIKEŠ | ||
| 16.06.26 | 40,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Macháčková, Alena |
Brno Vodní garáž Macháčkovi
|
970000409 | Brno Vodní garáž Macháčkovi | ||
| 16.06.26 | 381,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Macháčková, Alena |
Brno Vodní garáž Macháčkovi
|
100000347 | Brno Vodní garáž Macháčkovi | ||
| 16.06.26 | 3 157,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Macháčková, Alena |
Brno Vodní, služby Macháčkovi
|
100000043 | Brno Vodní, služby Macháčkovi | ||
| 15.06.26 | -17 885,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
sprava objektu PRODOMIA, s.r.o
|
0308 | 131262419 | sprava objektu PRODOMIA, s.r.o | ||
| 15.06.26 | 2 626,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šuba, Martin |
platba zaloh za byt c.36 a nebytovy prostor 6/26
|
100000036 | platba zaloh za byt c.36 a nebytovy prostor 6/26 | ||
| 15.06.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR DOBŠÁK |
PREDPIS MESICNI UHRADY, VODNI970/1, BYT 53
|
6024910532 | PETR DOBŠÁK | ||
| 15.06.26 | 2 189,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BLAZEK JAN | 100100024 | BLAZEK JAN | |||
| 15.06.26 | 4 110,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAPLAN VEROSLAV |
Kaplan-Vodní byt 18
|
0308 | 100100018 | 511109013 | KAPLAN VEROSLAV |
| 15.06.26 | 239,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAPLAN VEROSLAV |
Kaplan garáž
|
0308 | 100000203 | 511109 | KAPLAN VEROSLAV |
| 15.06.26 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAGDALÉNA CÉZAROVÁ |
PLATBY ZA GARÁŽ
|
0380 | 100100335 | 0 | MAGDALÉNA CÉZAROVÁ |
| 15.06.26 | 1 958,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAGDALÉNA CÉZAROVÁ |
SLUZBY - ADAM
|
0558 | 100100033 | 0 | MAGDALÉNA CÉZAROVÁ |
| 15.06.26 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Kneblová Michael |
Kneblovi
|
0000 | 9700000328 | 0 | Ing.Kneblová Michael |
| 15.06.26 | 40,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Kneblová Michael |
Kneblová Michaela
|
0000 | 970000401 | 0 | Ing.Kneblová Michael |
| 15.06.26 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Kneblová Michael | 0000 | 100000305 | 0 | Ing.Kneblová Michael | |
| 15.06.26 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Kneblová Michael | 0000 | 6024910541 | 0 | Ing.Kneblová Michael | |
| 15.06.26 | 381,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Vašák, Martin |
Garáž-970_329
|
9700000329 | Garáž-970_329 | ||
| 15.06.26 | 381,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Vašák, Martin |
Garáž-970_312
|
9700000312 | Garáž-970_312 | ||
| 15.06.26 | 3 321,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Vašák, Martin |
Byt-970_62
|
970000006 | Byt-970_62 | ||
| 13.06.26 | 2 307,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MDDr. Štěpánková, Eva |
byt 57 Vodní 1a
|
0558 | 100100057 | byt 57 Vodní 1a | |
| 13.06.26 | 381,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MDDr. Štěpánková, Eva |
parkovaci stani
|
0558 | 100100309 | parkovaci stani | |
| 12.06.26 | -49 504,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Uma Jan - mrize
|
0308 | 2601036 | Uma Jan - mrize | ||
| 12.06.26 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŘIBILOVÁ ZDEŇKA |
PřIBILOVá GARáž VODNí 970/1A
|
9700000302 | PŘIBILOVÁ ZDEŇKA | ||
| 12.06.26 | 3 715,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŘIBILOVÁ ZDEŇKA |
PřIBILOVá VODNí 970/1A, BYT č. 34
|
9700000034 | PŘIBILOVÁ ZDEŇKA | ||
| 12.06.26 | 27,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOLÍK RADOMÍR | 0308 | 6024924182 | HOLÍK RADOMÍR | ||
| 12.06.26 | 3 731,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOLÍK RADOMÍR | 0308 | 6024920232 | HOLÍK RADOMÍR | ||
| 12.06.26 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOLÍK RADOMÍR | 0308 | 6024923462 | HOLÍK RADOMÍR | ||
| 11.06.26 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PODBŘEŽICE Č.P. 35, |
GARÁŽ VODNÍ 314
|
0000 | 100000314 | 0 | PODBŘEŽICE Č.P. 35, |
| 11.06.26 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PODBŘEŽICE Č.P. 35, |
GARÁŽ VODNÍ 315
|
0000 | 100000315 | 0 | PODBŘEŽICE Č.P. 35, |
| 10.06.26 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Přibil | 0000 | 9700000303 | Petr Přibil | ||
| 10.06.26 | 3 706,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Dedková |
byt 26
|
100100026 | Kateřina Dedková | ||
| 10.06.26 | 3 660,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Coufal | 6024920582 | Tomáš Coufal | |||
| 10.06.26 | 41,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Coufal | 6024924122 | Tomáš Coufal | |||
| 10.06.26 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Coufal | 6024913232 | Tomáš Coufal | |||
| 10.06.26 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEROLD LIBOR |
g. stání Herold
|
9700000330 | HEROLD LIBOR | ||
| 10.06.26 | 2 180,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEROLD LIBOR | 9700000021 | HEROLD LIBOR | |||
| 10.06.26 | 1 315,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Kudláček, Andrej | 6024910122 | ||||
| 10.06.26 | 3 851,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Đo, Thi Huong |
39 vodni 970/1a
|
6024920392 | 39 vodni 970/1a | ||
| 10.06.26 | 381,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Đo, Thi Huong |
39 vodni 970/1a
|
6024923422 | 39 vodni 970/1a | ||
| 10.06.26 | 2 565,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sedláček, Jiří |
Jiří Sedláček
|
0558 | 100000061 | Jiří Sedláček | |
| 09.06.26 | 4 435,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Otakar Německý | 6024910374 | Otakar Německý | |||
| 08.06.26 | 5 757,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTYŇ VLADIMÍR |
100000019,9790000331,9700411
|
100000019 | ŠTYŇ VLADIMÍR | ||
| 07.06.26 | 424,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR PŘIBIL | 0308 | 6024913031 | 202513 | PETR PŘIBIL | |
| 05.06.26 | -92 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Vodní 1, 1a
|
8535210000 | Záloha teplo Teplárny Brno | |||
| 04.06.26 | 27,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUBOMÍR ČEJKA | 970000417 | LUBOMÍR ČEJKA | |||
| 04.06.26 | 381,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUBOMÍR ČEJKA | 100100344 | LUBOMÍR ČEJKA | |||
| 04.06.26 | 381,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUBOMÍR ČEJKA | 100100345 | LUBOMÍR ČEJKA | |||
| 04.06.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUBOMÍR ČEJKA | 100100055 | LUBOMÍR ČEJKA | |||
| 04.06.26 | 24 007,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WALRAED WOUTER |
Walraed, nedoplatek 2025, byt 50
|
0308 | 6024920501 | WALRAED WOUTER | |
| 04.06.26 | 14,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WALRAED WOUTER |
Walraed, nedoplatek 2025, sklep 416
|
0308 | 6024924161 | WALRAED WOUTER | |
| 04.06.26 | 424,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WALRAED WOUTER |
Walraed, nedoplatek 2025, GS 313
|
0308 | 6024923131 | WALRAED WOUTER | |
| 04.06.26 | 424,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WALRAED WOUTER |
Walraed, nedoplatek 2025, GS 336
|
0308 | 6024913363 | WALRAED WOUTER | |
| 04.06.26 | 424,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WALRAED WOUTER |
Chirilenco, nedoplatek 2025, GS 327
|
0308 | 6024923271 | WALRAED WOUTER | |
| 03.06.26 | 3 115,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Václava Kaplanová |
MUDr. Václava Kaplanová
|
0308 | 6024920562 | 565311 | Václava Kaplanová |
| 03.06.26 | 238,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Václava Kaplanová |
MUDr. Václava Kaplanová č.prost 204
|
0308 | 6024922042 | 565311 | Václava Kaplanová |
| 03.06.26 | 162,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Václava Kaplanová |
MUDr. Václava Kaplanová garáž 205
|
0305 | 6024922053 | 565311 | Václava Kaplanová |
| 03.06.26 | 3 292,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OBADAL TOMAS |
Byt 27 Tomas Obadal
|
100000027 | OBADAL TOMAS | ||
| 03.06.26 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OBADAL TOMAS |
Garaz 308 Tomas Obadal
|
100000308 | OBADAL TOMAS | ||
| 03.06.26 | -365,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZPMVCR
|
3558 | 2826878400 | 52026 | ZPMVCR | |
| 03.06.26 | -1 215,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Financni urad
|
1148 | 28268784 | 52026 | Financni urad | |
| 03.06.26 | -2 295,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Prevod mzdy na ucet
|
0138 | 52026 | 52026 | Prevod mzdy na ucet | |
| 03.06.26 | -2 295,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Prevod mzdy na ucet
|
0138 | 52026 | 52026 | Prevod mzdy na ucet | |
| 03.06.26 | -2 173,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Prevod mzdy na ucet
|
0138 | 52026 | 52026 | Prevod mzdy na ucet | |
| 03.06.26 | -17 968,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Opravy osvetleni spolecnych pr
|
0308 | 352026 | Opravy osvetleni spolecnych pr | ||
| 03.06.26 | -19 170,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BVK - vodne, stocne Vodni 1a B
|
0308 | 2261040679 | BVK - vodne, stocne Vodni 1a B | ||
| 03.06.26 | -19 831,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BVK - vodne, stocne Vodni 1 Br
|
0308 | 2261040678 | BVK - vodne, stocne Vodni 1 Br | ||
| 03.06.26 | -2 614,00 CZK | Bezhotovostní platba |
servisni prohlidka garazovych
|
0308 | 22604495 | servisni prohlidka garazovych | ||
| 03.06.26 | -7 190,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha eon
|
0308 | 1881571585 | zaloha eon | ||
| 03.06.26 | -7 190,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha eon
|
0308 | 1422221163 | zaloha eon | ||
| 03.06.26 | -5 240,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha eon
|
0308 | 1881571562 | zaloha eon | ||
| 03.06.26 | -5 240,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha eon
|
0308 | 1422221162 | zaloha eon | ||
| 03.06.26 | -21 374,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BVK - vodne, stocne Vodni 1a B
|
0308 | 2261052538 | BVK - vodne, stocne Vodni 1a B | ||
| 03.06.26 | -22 806,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BVK - vodne, stocne Vodni 1 Br
|
0308 | 2261052537 | BVK - vodne, stocne Vodni 1 Br | ||
| 03.06.26 | -5 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
uklid domu 5/2026 SULFAX INVES
|
0308 | 50422026 | uklid domu 5/2026 SULFAX INVES | ||
| 03.06.26 | -5 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
uklid domu 4/2026 SULFAX INVES
|
0308 | 40322026 | uklid domu 4/2026 SULFAX INVES | ||
| 02.06.26 | 2 484,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 605340153 | 0 | USP - SIPO | |
| 02.06.26 | 40,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOŽKOVÁ LUCIE | 97000408 | BOŽKOVÁ LUCIE | |||
| 02.06.26 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOŽKOVÁ LUCIE | 97000028 | BOŽKOVÁ LUCIE | |||
| 01.06.26 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Romba De Oliveira Co | 0000 | 6024924152 | Romba De Oliveira Co | ||
| 01.06.26 | 2 078,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Alena Kučerová | 100100049 | Alena Kučerová | |||
| 01.06.26 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Alena Kučerová | 100100306 | Alena Kučerová | |||
| 01.06.26 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OBADAL TOMAS |
Sklep 404 Tomas Obadal
|
970000404 | OBADAL TOMAS | ||
| 01.06.26 | 2 180,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYLKA IVAN |
platba za byt c 64 Vodni 1a
|
100100064 | RYLKA IVAN | ||
| 01.06.26 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOLÍK RADOMÍR | 0308 | 6024923043 | HOLÍK RADOMÍR | ||
| 01.06.26 | 4 770,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hradecký Martin |
byt č.38, Vodní 970/1
|
0000 | 6024910382 | Hradecký Martin | |
| 01.06.26 | 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hradecký Martin |
garáž; č.prostoru 321, Vodní 970/1
|
0000 | 6024913211 | Hradecký Martin | |
| 01.06.26 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Petříková, Marta |
Petrikova Vodni 1 byt c 60 zaloha na sluzby
|
0558 | 0100000060 | Petrikova Vodni 1 byt c 60 zaloha na sluzby | |
| 31.05.26 | 3 467,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kessner, Filip | 6024920312 | ||||
| 31.05.26 | 381,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kessner, Filip | 6024923392 | ||||
| 29.05.26 | 390,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Romba De Oliveira Co | 0000 | 6024923482 | Romba De Oliveira Co | ||
| 29.05.26 | 3 999,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Romba De Oliveira Co |
Simoes
|
0000 | 6024920422 | Romba De Oliveira Co |