Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2400245567 / 2010
Majitel účtu:
Mladí ochránci přírody, Tuláci
Název účtu:
Mladí ochránci přírody, Tuláci
| Stav k: 16.05.26 | Stav k: 16.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 227 528,85 CZK | 314 138,25 CZK | 197 432,00 CZK | -110 822,60 CZK | 86 609,40 CZK | 314 138,25 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.26 | -4 779,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *B2BPARTNER.CZ, OSTRAVA, CZ, dne 14.6.2026, částka 4779.50 CZK
|
2732 | Nákup: GOPAY *B2BPARTNER.CZ, OSTRAVA, CZ, dne 14.6.2026, částka 4779.50 CZK | |||
| 15.06.26 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAVORSKA JANA |
Tulaci Malesice - tabor 2026 Josefína Vízková
|
20260801 | JAVORSKA JANA | ||
| 15.06.26 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAVORSKA JANA |
Tulaci Malesice - tabor 2026 František Vízek
|
20260801 | JAVORSKA JANA | ||
| 15.06.26 | -853,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SVINGSHOP.CZ, V MOKRINACH 8, PRAHA 4 HODKO, 14700, CZE, dne 14.6.2026, částka 853.00 CZK
|
9829 | Nákup: SVINGSHOP.CZ, V MOKRINACH 8, PRAHA 4 HODKO, 14700, CZE, dne 14.6.2026, částka 853.00 CZK | |||
| 15.06.26 | -130,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Potraviny, Namesti 17, Trhovy Stepa., 25763, CZE, dne 14.6.2026, částka 130.00 CZK
|
3480 | Nákup: Potraviny, Namesti 17, Trhovy Stepa., 25763, CZE, dne 14.6.2026, částka 130.00 CZK | |||
| 13.06.26 | -1 405,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MEGAKNIHY.CZ, namesti 14. rijna 1307/2, PRAHA 5, 150 00, CZE, dne 12.6.2026, částka 1405.00 CZK
|
3480 | Nákup: MEGAKNIHY.CZ, namesti 14. rijna 1307/2, PRAHA 5, 150 00, CZE, dne 12.6.2026, částka 1405.00 CZK | |||
| 13.06.26 | -573,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 12.6.2026, částka 573.00 CZK
|
3480 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 12.6.2026, částka 573.00 CZK | |||
| 13.06.26 | -2 480,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 19003, Freyova 945/35, Praha, 19003, CZE, dne 12.6.2026, částka 2480.00 CZK
|
3480 | Nákup: Ceska posta 19003, Freyova 945/35, Praha, 19003, CZE, dne 12.6.2026, částka 2480.00 CZK | |||
| 12.06.26 | -1 268,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Praha-Sterboholy II, Praha-Sterboh, CZ, dne 11.6.2026, částka 1268.00 CZK
|
2732 | Nákup: OBI Praha-Sterboholy II, Praha-Sterboh, CZ, dne 11.6.2026, částka 1268.00 CZK | |||
| 12.06.26 | 132,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: GOPAY *EBERRY.CZ, Borice 100, BORICE, 53862, CZE, dne 11.6.2026, částka 132.00 CZK
|
3480 | Kredit: GOPAY *EBERRY.CZ, Borice 100, BORICE, 53862, CZE, dne 11.6.2026, částka 132.00 CZK | |||
| 12.06.26 | -9 622,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Www.Cesartrade.Cz, Karlova 3460, Varnsdorf 1, 407 47, CZE, dne 10.6.2026, částka 9622.00 CZK
|
3480 | Nákup: Www.Cesartrade.Cz, Karlova 3460, Varnsdorf 1, 407 47, CZE, dne 10.6.2026, částka 9622.00 CZK | |||
| 12.06.26 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVA KREJCI |
TULACI MALESICE - TABOR 2026- BETYKREJČÍ
|
20260801 | EVA KREJCI | ||
| 12.06.26 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVA KREJCI |
TULACI MALESICE - TABOR 2026 MISA KREJCI
|
20260801 | EVA KREJCI | ||
| 11.06.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LEOŠ JÁRKA |
Tulaci Malesice - tabor 2026, Vilém Járka
|
20260801 | LEOŠ JÁRKA | ||
| 11.06.26 | 58 380,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mladí ochránci přírody, z. s. |
projekt 2020/a - tábory Tuláci
|
2020 | projekt 2020/a - tábory Tuláci | ||
| 10.06.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Brojírová Jana |
Tulaci Malesice - tabor 2026
|
0000 | 20260802 | Mgr.Brojírová Jana | |
| 10.06.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bezunková Magdaléna |
Tulaci Malesice - tabor 2026, Amálie Járková
|
0000 | 20260801 | Bezunková Magdaléna | |
| 10.06.26 | -1 310,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30514686 | Elektřina klubovna Tuláci M | ||||
| 09.06.26 | -1 810,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *24PRINT.EU, Borivojova 818/99, PRAHA 3, 13000, CZE, dne 8.6.2026, částka 1810.00 CZK
|
3480 | Nákup: GOPAY *24PRINT.EU, Borivojova 818/99, PRAHA 3, 13000, CZE, dne 8.6.2026, částka 1810.00 CZK | |||
| 08.06.26 | -1 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Doregistrace Tuláci - 2026
|
103 | 2026 | Doregistrace 2026 | ||
| 08.06.26 | -28 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Objednávka č. 4823
|
0308 | 4823 | Plachty OSADA | ||
| 08.06.26 | -355,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: medicross.cz, Chopinova 523/10, Privoz, Ostrava, 702 00, CZE, dne 7.6.2026, částka 355.00 CZK
|
3480 | Nákup: medicross.cz, Chopinova 523/10, Privoz, Ostrava, 702 00, CZE, dne 7.6.2026, částka 355.00 CZK | |||
| 08.06.26 | -1 307,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *EBERRY.CZ, Borice 100, BORICE, 53862, CZE, dne 7.6.2026, částka 1307.00 CZK
|
3480 | Nákup: GOPAY *EBERRY.CZ, Borice 100, BORICE, 53862, CZE, dne 7.6.2026, částka 1307.00 CZK | |||
| 08.06.26 | -6 475,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu.com, 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings Haddington, INTERNET, D04 XN32, IRL, dne 7.6.2026, částka 6475.00 CZK
|
3480 | Nákup: Temu.com, 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings Haddington, INTERNET, D04 XN32, IRL, dne 7.6.2026, částka 6475.00 CZK | |||
| 07.06.26 | -2 340,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AUTOCAMP SEDMIHORKY, KARLOVICE, CZ, dne 5.6.2026, částka 2340.00 CZK
|
2732 | Nákup: AUTOCAMP SEDMIHORKY, KARLOVICE, CZ, dne 5.6.2026, částka 2340.00 CZK | |||
| 07.06.26 | -265,29 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 4650, TURNOV, CZ, dne 6.6.2026, částka 265.29 CZK
|
2732 | Nákup: KAUFLAND CZ 4650, TURNOV, CZ, dne 6.6.2026, částka 265.29 CZK | |||
| 06.06.26 | -1 539,79 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 4650, TURNOV, CZ, dne 5.6.2026, částka 1539.79 CZK
|
2732 | Nákup: KAUFLAND CZ 4650, TURNOV, CZ, dne 5.6.2026, částka 1539.79 CZK | |||
| 06.06.26 | -95,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Mobilni aplikace IRED, Hradec Kralov, CZ, dne 5.6.2026, částka 95.00 CZK
|
2732 | Nákup: Mobilni aplikace IRED, Hradec Kralov, CZ, dne 5.6.2026, částka 95.00 CZK | |||
| 06.06.26 | -91,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Mobilni aplikace IRED, Hradec Kralov, CZ, dne 5.6.2026, částka 91.00 CZK
|
2732 | Nákup: Mobilni aplikace IRED, Hradec Kralov, CZ, dne 5.6.2026, částka 91.00 CZK | |||
| 06.06.26 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ STOPKA |
Laura Stopková
|
777 | TOMÁŠ STOPKA | ||
| 05.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Malinovský |
Tulaci Malesice - cyklovyprava - Adéla a Bára Malinovské
|
202606 | Jakub Malinovský | ||
| 05.06.26 | -3 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka dupliticní platby
|
1234 | Vratka dupliticní platby | |||
| 05.06.26 | 30 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Městská část Praha 8 |
MC08X01N4IQB
|
0000 | 20260219 | 0 | Městská část Praha 8 |
| 05.06.26 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Lucie Coufalová |
Coufalová Aneta tábor
|
0558 | 777 | Mgr. Lucie Coufalová | |
| 05.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DUDKOVÁ MICHAELA |
Tulaci Malesice - cyklovyprava Anicka
|
202606 | DUDKOVÁ MICHAELA | ||
| 04.06.26 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zbyněk Zajíček |
Matilda
|
777 | Zbyněk Zajíček | ||
| 04.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LEOŠ JÁRKA |
Tulaci Malesice - cyklovyprava Vilém
|
202606 | LEOŠ JÁRKA | ||
| 03.06.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA MENŠÍKOVÁ |
Tulaci Malesice - tabor 2026 - Majda
|
20260801 | LENKA MENŠÍKOVÁ | ||
| 03.06.26 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Lucie Coufalová | 777 | Mgr. Lucie Coufalová | |||
| 03.06.26 | -9 027,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26032 | Tuláci K - tisk diplomy, zápisníky | ||||
| 03.06.26 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Stará |
Jony Stary
|
777 | Zuzana Stará | ||
| 03.06.26 | 2 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VLKOVA LENKA |
tábor Natalka
|
0558 | 2185607299 | 777 | VLKOVA LENKA |
| 03.06.26 | 2 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VLKOVA LENKA |
tábor Terezka
|
0558 | 2155614300 | 777 | VLKOVA LENKA |
| 03.06.26 | -1 934,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HORNBACH BAUMARKT CS s, Chlumecka, Praha, 19300, CZE, dne 1.6.2026, částka 1934.00 CZK
|
3480 | Nákup: HORNBACH BAUMARKT CS s, Chlumecka, Praha, 19300, CZE, dne 1.6.2026, částka 1934.00 CZK | |||
| 02.06.26 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Červenka |
Áňa Červenková výprava
|
777 | Daniel Červenka | ||
| 02.06.26 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivana Strakošová | 777 | Ivana Strakošová | |||
| 02.06.26 | 540,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivana Strakošová | 777 | Ivana Strakošová | |||
| 02.06.26 | -444,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *UNIMAGNET.CZ, Dvoreckeho 628/8, PRAHA, 16900, CZE, dne 1.6.2026, částka 444.00 CZK
|
3480 | Nákup: GOPAY *UNIMAGNET.CZ, Dvoreckeho 628/8, PRAHA, 16900, CZE, dne 1.6.2026, částka 444.00 CZK | |||
| 02.06.26 | 1 440,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOPALOVA LENKA |
Ondra Kopal a Katka Kopalovazávěrečná výprava Tulaci
|
0 | 777 | KOPALOVA LENKA | |
| 02.06.26 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Polnarová Jana |
Terka výprava Keblov
|
0000 | 777 | Polnarová Jana | |
| 02.06.26 | -5 992,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA CERNY MOST OD ECO, Chlumecka 664, Praha 9 Cerny, 198 00, CZE, dne 30.5.2026, částka 5992.00 CZK
|
3480 | Nákup: IKEA CERNY MOST OD ECO, Chlumecka 664, Praha 9 Cerny, 198 00, CZE, dne 30.5.2026, částka 5992.00 CZK | |||
| 01.06.26 | 2 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. KLÁRA MRÁČKOVÁ |
Veronika Mrackova LDT 2026
|
0558 | 777 | Ing. KLÁRA MRÁČKOVÁ | |
| 01.06.26 | 540,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivana Růžková |
BEA RŮŽ
|
777 | Ivana Růžková | ||
| 01.06.26 | -2 996,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájem Za Strašnickou vozovnou 2 - č.303
|
0821303001 | 303 | Klubovna Tuláci M | ||
| 31.05.26 | 2 220,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Záruba Jan |
Matyáš Záruba
|
0558 | 1100502227 | 777 | Ing.Záruba Jan |
| 31.05.26 | 2 220,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ STOPKA |
Laura Stopkova
|
0558 | 2116112271 | 777 | TOMÁŠ STOPKA |
| 31.05.26 | -212,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 30.5.2026, částka 212.00 CZK
|
3480 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 30.5.2026, částka 212.00 CZK | |||
| 30.05.26 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA TŮMOVÁ |
vitek
|
0000 | 0000000000 | 0000000777 | KATEŘINA TŮMOVÁ |
| 30.05.26 | 540,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA TŮMOVÁ |
mikulas tuma
|
0000 | 0000000000 | 0000000777 | KATEŘINA TŮMOVÁ |
| 30.05.26 | 540,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Halbichová |
Anna Halbichová
|
777 | Lucie Halbichová | ||
| 30.05.26 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Halbichová |
Lukáš Halbich
|
777 | Lucie Halbichová | ||
| 30.05.26 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Havlíček |
Vilém Havlíček
|
777 | Petr Havlíček | ||
| 30.05.26 | 2 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Polnarová Jana | 0558 | 2126017289 | 777 | Polnarová Jana | |
| 30.05.26 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA VELETOVÁ |
Emička tabor
|
0558 | 777 | PETRA VELETOVÁ | |
| 29.05.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE MUSILOVÁ |
Tabor - Violka Musilová
|
20260801 | MARIE MUSILOVÁ | ||
| 29.05.26 | -3 644,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu.com, 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings Haddington, INTERNET, D04 XN32, IRL, dne 28.5.2026, částka 3644.00 CZK
|
3480 | Nákup: Temu.com, 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings Haddington, INTERNET, D04 XN32, IRL, dne 28.5.2026, částka 3644.00 CZK | |||
| 27.05.26 | 2 220,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivana Strakošová |
Strakosova m
|
0558 | 2600810269 | 777 | Ivana Strakošová |
| 27.05.26 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivana Strakošová |
Strakos jan
|
0558 | 1120809268 | 777 | Ivana Strakošová |
| 27.05.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Mošanská |
Tulaci Malesice - tabor 2026 Mošanský Vašek
|
20260801 | Alena Mošanská | ||
| 27.05.26 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BEGANY LUKÁŠ |
Tulaci Malesice - Keblov
|
202605 | BEGANY LUKÁŠ | ||
| 26.05.26 | -400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka akce květen Tuláci M
|
202605 | Vratka akce květen Tuláci M | |||
| 26.05.26 | -400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka akce květen Tuláci M
|
202605 | Vratka akce květen Tuláci M | |||
| 26.05.26 | -1 210,41 CZK | Okamžitá odchozí platba | 9257682202 | Tuláci Karlín - data | ||||
| 26.05.26 | -1 940,01 CZK | Okamžitá odchozí platba | 212602069 | Sklad Tuláci Karlín | ||||
| 26.05.26 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PP ČR ŘLZ |
PYORD1004682378682378BOUBLIKOVA JAROSLAVA - DT (JIRI)
|
0308 | 202602 | 0 | PP ČR ŘLZ |
| 25.05.26 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FUCIMANOVA VERONIKA |
Tulaci Malesice - tabor 2026
|
20260801 | FUCIMANOVA VERONIKA | ||
| 24.05.26 | -1 840,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Padronissimo, Jilovishtska 74, Praha 16, 15531, CZE, dne 23.5.2026, částka 1840.00 CZK
|
3480 | Nákup: Padronissimo, Jilovishtska 74, Praha 16, 15531, CZE, dne 23.5.2026, částka 1840.00 CZK | |||
| 23.05.26 | -4 980,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9259208855 | 9000010004 | Keblov - deky | |||
| 22.05.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslava Boublíková |
Jirka P. - Keblov
|
Jaroslava Boublíková | |||
| 22.05.26 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BURIÁNKOVÁ PETRA |
Tulaci Malesice - Keblov
|
202605 | BURIÁNKOVÁ PETRA | ||
| 22.05.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | P. A. Crawley |
Tulaci Malesice - Keblov - Crawley
|
202605 | P. A. Crawley | ||
| 22.05.26 | -747,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Praha 8 - Pekarova 4, ul.Pekarova 4, Praha 8 - Boh, 181 06, CZE, dne 21.5.2026, částka 747.00 CZK
|
3480 | Nákup: Praha 8 - Pekarova 4, ul.Pekarova 4, Praha 8 - Boh, 181 06, CZE, dne 21.5.2026, částka 747.00 CZK | |||
| 22.05.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAVORSKA JANA |
Tulaci Malesice - Keblov - Fanda aFína
|
202605 | JAVORSKA JANA | ||
| 21.05.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA MENŠÍKOVÁ |
Tulaci Malesice - Keblov - Majda
|
202605 | LENKA MENŠÍKOVÁ | ||
| 21.05.26 | -208,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., PRAHA 8, CZ, dne 20.5.2026, částka 208.00 CZK
|
2732 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., PRAHA 8, CZ, dne 20.5.2026, částka 208.00 CZK | |||
| 21.05.26 | -312,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., PRAHA 8, CZ, dne 20.5.2026, částka 312.00 CZK
|
2732 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., PRAHA 8, CZ, dne 20.5.2026, částka 312.00 CZK | |||
| 21.05.26 | -312,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., PRAHA 8, CZ, dne 20.5.2026, částka 312.00 CZK
|
2732 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., PRAHA 8, CZ, dne 20.5.2026, částka 312.00 CZK | |||
| 21.05.26 | -312,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., PRAHA 8, CZ, dne 20.5.2026, částka 312.00 CZK
|
2732 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., PRAHA 8, CZ, dne 20.5.2026, částka 312.00 CZK | |||
| 21.05.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE MUSILOVÁ |
Tulaci Malesice - Keblov
|
202605 | MARIE MUSILOVÁ | ||
| 21.05.26 | -190,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 21.5.2026, částka 190.00 CZK
|
3480 | Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 21.5.2026, částka 190.00 CZK | |||
| 21.05.26 | 2 220,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Svrčková, Alice | 0558 | 1100612224 | 777 | ||
| 21.05.26 | 2 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Svrčková, Alice | 0558 | 1120603250 | 777 | ||
| 21.05.26 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Malinovský |
Barbora Malinovská - výlet
|
0014 | 202605 | 14 | Jakub Malinovský |
| 20.05.26 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vocelová, Kateřina |
Tulaci Malesice - Keblov- Francouzka
|
202605 | Tulaci Malesice - Keblov- Francouzka | ||
| 20.05.26 | -189,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., PRAHA 8, CZ, dne 19.5.2026, částka 189.00 CZK
|
2732 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., PRAHA 8, CZ, dne 19.5.2026, částka 189.00 CZK | |||
| 20.05.26 | -282,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., PRAHA 8, CZ, dne 19.5.2026, částka 282.00 CZK
|
2732 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., PRAHA 8, CZ, dne 19.5.2026, částka 282.00 CZK | |||
| 20.05.26 | -282,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., PRAHA 8, CZ, dne 19.5.2026, částka 282.00 CZK
|
2732 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., PRAHA 8, CZ, dne 19.5.2026, částka 282.00 CZK | |||
| 20.05.26 | -282,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., PRAHA 8, CZ, dne 19.5.2026, částka 282.00 CZK
|
2732 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., PRAHA 8, CZ, dne 19.5.2026, částka 282.00 CZK | |||
| 20.05.26 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Malinovský |
Tulaci Malesice - tabor 2026 - Barbora Malinovská
|
20260801 | Jakub Malinovský | ||
| 20.05.26 | -649,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 19.5.2026, částka 649.00 CZK
|
3480 | Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 19.5.2026, částka 649.00 CZK | |||
| 19.05.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Malinovský |
Adéla Malinovská - výlet
|
0014 | 202605 | 14 | Jakub Malinovský |
| 19.05.26 | 2 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Červenka |
Tábor 2026
|
0558 | 2135916256 | 777 | Daniel Červenka |
| 19.05.26 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivana Růžková |
AGI tábor
|
0558 | 2145511260 | 777 | Ivana Růžková |
| 19.05.26 | 2 220,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivana Růžková |
BEA
|
0558 | 2105922193 | 777 | Ivana Růžková |
| 19.05.26 | -87,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 19.5.2026, částka 87.00 CZK
|
3480 | Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 19.5.2026, částka 87.00 CZK | |||
| 18.05.26 | 2 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zebischová Naďa |
Kristýna Lišková - letní tábor
|
0000 | 777 | Zebischová Naďa | |
| 18.05.26 | 2 220,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOPALOVA LENKA |
Katka Kopalova tabor
|
0558 | 0 | 777 | KOPALOVA LENKA |
| 18.05.26 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOPALOVA LENKA |
Ondra Kopal, tabor
|
0558 | 0 | 777 | KOPALOVA LENKA |
| 17.05.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Brojírová Jana |
Tulaci Malesice - Keblov
|
0000 | 202605 | Mgr.Brojírová Jana | |
| 17.05.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Beneš |
Tulaci Malesice - Keblov Filip Beneš nový člen
|
202605 | Ondřej Beneš | ||
| 17.05.26 | -1 752,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Havlickova 1795, Havlickova, Vlasim, 25801, CZE, dne 16.5.2026, částka 1752.60 CZK
|
3480 | Nákup: Penny Havlickova 1795, Havlickova, Vlasim, 25801, CZE, dne 16.5.2026, částka 1752.60 CZK | |||
| 17.05.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bezunková Magdaléna |
Tulaci Malesice - Keblov, Vilém a Amálka
|
0000 | 202605 | Bezunková Magdaléna | |
| 16.05.26 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zbyněk Zajíček |
Letni tabor Tulaci 2026
|
0558 | 2136220264 | 777 | Zbyněk Zajíček |