Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2303087800 / 2010
Majitel účtu:
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Název účtu:
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – volby do PS PČR 2025
| Stav k: 23.05.2025 | Stav k: 23.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 547 043,13 CZK | 935 432,64 CZK | 13 000 000,00 CZK | -13 611 610,49 CZK | -611 610,49 CZK | 935 432,64 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2025 | -82,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9077002186 | Město Domažlice - poplatek za užívání veřejného prostranství - Plzeňský kraj | ||||
| 23.06.2025 | -82,00 CZK | Bezhotovostní platba | 12500275 | Město Nepomuk - poplatek za užívání veřejného prostranství - Plzeňský kraj | ||||
| 23.06.2025 | -20 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 25060002 | 0100 | Jaroslav Kopřiva - PR služby - Ústecký kraj | |||
| 23.06.2025 | -20 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 25060001 | 0100 | Jaroslav Kopřiva - PR služby - Ústecký kraj | |||
| 23.06.2025 | -1 696,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 3202500647 | TISKÁRNA POSEKANÝ Alena Sládková - tiskové služby - Jihočeský kraj | |||
| 23.06.2025 | -2 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025001 | Kateřina Krušinová - občerstvení pro charitativní akci Dobro pro Terezku - Ústecký kraj | ||||
| 23.06.2025 | -5 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20250003 | Kateřina Hrabalová - vizážistické služby - Jihomoravský kraj | |||
| 23.06.2025 | -3 025,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 250100954 | Lukáš Klaška - reklamní předměty (papírové tikety) - Jihomoravský kraj | |||
| 23.06.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 34 | Pekárna a cukrárna KOLENIČ Milan - občerstvení na kampaň - Jihomoravský kraj | ||||
| 23.06.2025 | -715,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202508 | Mgr. Petra Kůrková - občerstvení kampaň - Plzeňský kraj | ||||
| 23.06.2025 | -8 829,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2520036 | UAX s.r.o. - reklamní šaty s potiskem - Moravskoslezský kraj | ||||
| 23.06.2025 | -27 300,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20250601 | Eva Mihulková - příprava na fotografování - Královéhradecký kraj | ||||
| 23.06.2025 | -1 837,94 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *LNCP6TUAG2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 23.6.2025, částka 1837.94 CZK
|
9263 | Nákup: FACEBK *LNCP6TUAG2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 23.6.2025, částka 1837.94 CZK | |||
| 23.06.2025 | -1 082,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 25010510 | 0100 | TISKNE MITO s.r.o. - tiskové služby - Moravskoslezský kraj | ||
| 23.06.2025 | -40 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250615 | Kučera Dominik - fotografické služby - Královéhradecký kraj | ||||
| 23.06.2025 | -11 281,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250011 | Antonín Vydra - PHM, parkovné | ||||
| 22.06.2025 | -14 152,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *62DHGUCKX2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 21.6.2025, částka 14152.00 CZK
|
9263 | Nákup: FACEBK *62DHGUCKX2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 21.6.2025, částka 14152.00 CZK | |||
| 21.06.2025 | -970,17 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *44ED2TUAG2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 21.6.2025, částka 970.17 CZK
|
9263 | Nákup: FACEBK *44ED2TUAG2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 21.6.2025, částka 970.17 CZK | |||
| 20.06.2025 | -400,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Brevnovska Stk s.r.o., Praha 69, CZ, dne 19.6.2025, částka 400.00 CZK
|
1795 | Nákup: Brevnovska Stk s.r.o., Praha 69, CZ, dne 19.6.2025, částka 400.00 CZK | |||
| 20.06.2025 | -400,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Brevnovska Stk s.r.o., Praha 69, CZ, dne 19.6.2025, částka 400.00 CZK
|
1795 | Nákup: Brevnovska Stk s.r.o., Praha 69, CZ, dne 19.6.2025, částka 400.00 CZK | |||
| 20.06.2025 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *99MGUTCBG2, fb.me/ads, IE, dne 19.6.2025, částka 20000.00 CZK
|
1795 | Nákup: FACEBK *99MGUTCBG2, fb.me/ads, IE, dne 19.6.2025, částka 20000.00 CZK | |||
| 20.06.2025 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *CFW2BU8BG2, fb.me/ads, IE, dne 19.6.2025, částka 20000.00 CZK
|
1795 | Nákup: FACEBK *CFW2BU8BG2, fb.me/ads, IE, dne 19.6.2025, částka 20000.00 CZK | |||
| 19.06.2025 | -2 602,57 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PREMIER INN, LONDON STANST, GB, dne 18.6.2025, částka 86.98 GBP
|
1795 | Nákup: PREMIER INN, LONDON STANST, GB, dne 18.6.2025, částka 86.98 GBP | |||
| 19.06.2025 | -7 598,54 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PREMIER INN, LONDON STANST, GB, dne 18.6.2025, částka 253.95 GBP
|
1795 | Nákup: PREMIER INN, LONDON STANST, GB, dne 18.6.2025, částka 253.95 GBP | |||
| 19.06.2025 | -9 258,72 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RYANAIR 000000BZPS3X0, DUBLIN, IE, dne 17.6.2025, částka 9258.72 CZK
|
1795 | Nákup: RYANAIR 000000BZPS3X0, DUBLIN, IE, dne 17.6.2025, částka 9258.72 CZK | |||
| 19.06.2025 | -698,27 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RYANAIR 000000VTERUJ0, DUBLIN, IE, dne 17.6.2025, částka 698.27 CZK
|
1795 | Nákup: RYANAIR 000000VTERUJ0, DUBLIN, IE, dne 17.6.2025, částka 698.27 CZK | |||
| 19.06.2025 | -7 672,35 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RYANAIR 000000VPZY9V0, DUBLIN, IE, dne 17.6.2025, částka 7672.35 CZK
|
1795 | Nákup: RYANAIR 000000VPZY9V0, DUBLIN, IE, dne 17.6.2025, částka 7672.35 CZK | |||
| 19.06.2025 | -168,19 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ACTIVE 24, S.R.O., PRAGUE, CZ, dne 18.6.2025, částka 168.19 CZK
|
1795 | Nákup: ACTIVE 24, S.R.O., PRAGUE, CZ, dne 18.6.2025, částka 168.19 CZK | |||
| 19.06.2025 | -13 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250019 | Ondřej Matějka - služby kameramana, zapůjčení kamerové techniky | |||
| 19.06.2025 | -31 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250007 | Daniel Novák - služby hlavního kameramana | |||
| 19.06.2025 | -104 646,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 010 | Mgr. et Bc. Tereza Bajerová - režie reality show Dobrá kampaň | |||
| 19.06.2025 | -7 495,00 CZK | Bezhotovostní platba | 82504457 | Biofilms rental, s.r.o. - pronájem filmové a foto techniky | ||||
| 18.06.2025 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025030 | Jan Licek - zvuková postprodukce na epizodě projektu Dobrá kampaň | ||||
| 18.06.2025 | -7 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20250045 | Michael Kocáb - zajištění zvukové techniky 05/2025 | ||||
| 18.06.2025 | -16 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025031 | Jan Licek - nahrávání zvuku na projektu Dobrá kampaň 05/2025 | ||||
| 18.06.2025 | -54 450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20250231 | STEMMARK, a.s. - bleskový výzkum na aktuální společensko-politickou situaci v 06/2025 | |||
| 18.06.2025 | -193 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250238 | STEMMARK, a.s. - realizace diskuzních skupin v 06/2025 | |||
| 18.06.2025 | -4 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 20250112 | Prague Pride z.s. - zajištění stánkového místa na festivalu Prague Pride | |||
| 18.06.2025 | -55 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 202508 | Bc. Alžběta Tušlová - grafické práce 05/2025 | |||
| 18.06.2025 | -110 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20250009 | Jakub Kraus - marketingové a konzultační práce | ||||
| 18.06.2025 | -65 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250009 | Jan Král - marketingové a komunikační služby | ||||
| 18.06.2025 | -35 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20250013 | 0100 | Petra Süsserová - grafické práce 05/2025 | ||
| 18.06.2025 | -3 992,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WIZZ AIR KF765Y, LONDON, GB, dne 17.6.2025, částka 3992.00 CZK
|
1795 | Nákup: WIZZ AIR KF765Y, LONDON, GB, dne 17.6.2025, částka 3992.00 CZK | |||
| 18.06.2025 | -7 927,13 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WIZZ AIR SF669L, LONDON, GB, dne 17.6.2025, částka 7927.13 CZK
|
1795 | Nákup: WIZZ AIR SF669L, LONDON, GB, dne 17.6.2025, částka 7927.13 CZK | |||
| 18.06.2025 | -1 834,93 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WIZZ AIR IP3H3X, WIZZAIR.COM/#, HU, dne 17.6.2025, částka 61.44 GBP
|
1795 | Nákup: WIZZ AIR IP3H3X, WIZZAIR.COM/#, HU, dne 17.6.2025, částka 61.44 GBP | |||
| 18.06.2025 | -17 125,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202220223 | GlobalBox s.r.o. - tisková výroba - Vysočina | ||||
| 18.06.2025 | -18 702,82 CZK | Okamžitá odchozí platba |
STAROSTOVE A NEZAVISLI
|
20250010 | Antonín Vydra - produkce akce - debata Berlín | |||
| 18.06.2025 | -720,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202507 | Mgr. Petra Kůrková - občerstvení kampaň - Plzeňský kraj | ||||
| 18.06.2025 | -35 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura č. 20250617-001
|
333 | Jakub Krátký - fotografické a video služby, postprodukce - Plzeňský kraj | |||
| 18.06.2025 | -1 452,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 30260680 | YASHICA s.r.o. - tiskové služby - Vysočina | |||
| 18.06.2025 | -12 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Faktura č. č. 13/2025
|
1412 | Andrea Krásko - činnost volebního manažera 05/2025 - Pardubický kraj | |||
| 18.06.2025 | -3 046,40 CZK | Bezhotovostní platba | 1002501387 | ÚSOVSKO FOOD a.s. - občerstvení na kampaň - Olomoucký kraj | ||||
| 18.06.2025 | -1 011,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 25010506 | 0100 | TISKNE MITO s.r.o. - tiskové služby - Moravskoslezský kraj | ||
| 17.06.2025 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *AVFZLTCBG2, fb.me/ads, IE, dne 16.6.2025, částka 20000.00 CZK
|
1795 | Nákup: FACEBK *AVFZLTCBG2, fb.me/ads, IE, dne 16.6.2025, částka 20000.00 CZK | |||
| 16.06.2025 | -4 349,32 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *A529ZSGBG2, fb.me/ads, IE, dne 15.6.2025, částka 4349.32 CZK
|
1795 | Nákup: FACEBK *A529ZSGBG2, fb.me/ads, IE, dne 15.6.2025, částka 4349.32 CZK | |||
| 14.06.2025 | -3 097,13 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WIZZ AIRLINEMQE69U62215, Budapest, HU, dne 13.6.2025, částka 3097.13 CZK
|
1795 | Nákup: WIZZ AIRLINEMQE69U62215, Budapest, HU, dne 13.6.2025, částka 3097.13 CZK | |||
| 14.06.2025 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *LDFQVT8BG2, fb.me/ads, IE, dne 13.6.2025, částka 20000.00 CZK
|
1795 | Nákup: FACEBK *LDFQVT8BG2, fb.me/ads, IE, dne 13.6.2025, částka 20000.00 CZK | |||
| 14.06.2025 | -500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *PMPGGSUAG2, fb.me/ads, IE, dne 13.6.2025, částka 500.00 CZK
|
1795 | Nákup: FACEBK *PMPGGSUAG2, fb.me/ads, IE, dne 13.6.2025, částka 500.00 CZK | |||
| 13.06.2025 | -13 674,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WIZZ AIR VH6BTI, LONDON, GB, dne 12.6.2025, částka 13674.50 CZK
|
1795 | Nákup: WIZZ AIR VH6BTI, LONDON, GB, dne 12.6.2025, částka 13674.50 CZK | |||
| 13.06.2025 | -10 246,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WIZZ AIR KF765Y, LONDON, GB, dne 12.6.2025, částka 10246.50 CZK
|
1795 | Nákup: WIZZ AIR KF765Y, LONDON, GB, dne 12.6.2025, částka 10246.50 CZK | |||
| 12.06.2025 | -205,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1343 | 1429 | Město Holýšov - poplatek za užívání veřejného prostranství - Plzeňský kraj | |||
| 12.06.2025 | -410,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1343 | Městský úřad Nýrsko - poplatek za užívání veřejného prostranství - Plzeňský kraj | ||||
| 12.06.2025 | -205,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 6316500725 | Město Horšovský Týn - poplatek za užívání veřejného prostranství - Plzeňský kraj | |||
| 12.06.2025 | -714,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202506 | Mgr. Petra Kůrková - občerstvení kampaň - Plzeňský kraj | ||||
| 12.06.2025 | -1 923,90 CZK | Bezhotovostní platba | 1017114 | STAVIN s.r.o. - tiskové služby (letáky) - Jihočeský kraj | ||||
| 12.06.2025 | -10 352,76 CZK | Bezhotovostní platba | 2517010538 | VLTAVA LABE MEDIA a.s. - inzerce Deník Extra - Moravskoslezský kraj | ||||
| 12.06.2025 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250011 | Daniel Strnad - fotografické služby - Karlovarský kraj | |||
| 12.06.2025 | -4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 10 | Vojtěch Kapounek - fotografické služby - Středočeský kraj | |||
| 12.06.2025 | -1 685,20 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 25060154 | Pekařství Javor a.s. - občerstvení kampaň - Zlínský kraj | |||
| 12.06.2025 | -9 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20250604 | Jonáš Priškin - fotografické a audiovizuální služby - Praha | ||||
| 11.06.2025 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOOGLE*ADS4018718893, CC GOOGLE.COM, IE, dne 10.6.2025, částka 15000.00 CZK
|
1795 | Nákup: GOOGLE*ADS4018718893, CC GOOGLE.COM, IE, dne 10.6.2025, částka 15000.00 CZK | |||
| 11.06.2025 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSAS, Mostecka 40/26, Praha, CZ, dne 10.6.2025, částka 10000.00 CZK
|
1795 | Výběr z bankomatu: CSAS, Mostecka 40/26, Praha, CZ, dne 10.6.2025, částka 10000.00 CZK | |||
| 11.06.2025 | -168,19 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ACTIVE 24, S.R.O., PRAGUE, CZ, dne 10.6.2025, částka 168.19 CZK
|
1795 | Nákup: ACTIVE 24, S.R.O., PRAGUE, CZ, dne 10.6.2025, částka 168.19 CZK | |||
| 11.06.2025 | -5 294 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2025006 | Maven Strategy s.r.o. - marketingové a poradenské služby - sněmovní kampaň | ||||
| 11.06.2025 | 6 000 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
Převod na volební účet - PSP 2025
|
Převod na volební účet - PSP 2025 | |||
| 10.06.2025 | -19 980,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20250006 | Dominika Odvárková - analytická činnost 05/2025 | ||||
| 10.06.2025 | -7 495,00 CZK | Bezhotovostní platba | 92504741 | Biofilms rental, s.r.o. - pronájem filmové a foto techniky | ||||
| 10.06.2025 | -90 170,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 250100927 | Lukáš Klaška - reklamní předměty (balonky) | |||
| 09.06.2025 | -2 050,57 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *DTB7TRGVN2, fb.me/ads, IE, dne 8.6.2025, částka 2050.57 CZK
|
1795 | Nákup: FACEBK *DTB7TRGVN2, fb.me/ads, IE, dne 8.6.2025, částka 2050.57 CZK | |||
| 08.06.2025 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOOGLE*ADS4018718893, CC GOOGLE.COM, IE, dne 7.6.2025, částka 15000.00 CZK
|
1795 | Nákup: GOOGLE*ADS4018718893, CC GOOGLE.COM, IE, dne 7.6.2025, částka 15000.00 CZK | |||
| 07.06.2025 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *FZW6XSCBG2, fb.me/ads, IE, dne 6.6.2025, částka 20000.00 CZK
|
1795 | Nákup: FACEBK *FZW6XSCBG2, fb.me/ads, IE, dne 6.6.2025, částka 20000.00 CZK | |||
| 06.06.2025 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOOGLE*ADS4018718893, CC GOOGLE.COM, IE, dne 5.6.2025, částka 15000.00 CZK
|
1795 | Nákup: GOOGLE*ADS4018718893, CC GOOGLE.COM, IE, dne 5.6.2025, částka 15000.00 CZK | |||
| 06.06.2025 | -48 951,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 6515001665 | AUTO JAROV, s.r.o. - pronájem automobilu | ||||
| 06.06.2025 | -51 060,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250601 | Ondřej Chalupa - tvorba obsahu pro kampaň a soc. sítě, nákup rekvizit 05/2025 | ||||
| 06.06.2025 | -230 505,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 20254037 | Weiner Jiří - tiskové služby (noviny) | |||
| 06.06.2025 | -117 854,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 20254036 | Weiner Jiří - tiskové služby (letáky - kraje) | |||
| 06.06.2025 | -8 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura č. 20250529-002
|
333 | Jakub Krátký - fotografické a video služby, postprodukce - Plzeňský kraj | |||
| 06.06.2025 | -998,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 547740644 NA ALZA.CZ
|
0308 | 547740644 | alza - drobné vybavení | ||
| 05.06.2025 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *CT5Q5TQAG2, fb.me/ads, IE, dne 4.6.2025, částka 20000.00 CZK
|
1795 | Nákup: FACEBK *CT5Q5TQAG2, fb.me/ads, IE, dne 4.6.2025, částka 20000.00 CZK | |||
| 04.06.2025 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOOGLE*ADS4018718893, CC GOOGLE.COM, IE, dne 3.6.2025, částka 15000.00 CZK
|
1795 | Nákup: GOOGLE*ADS4018718893, CC GOOGLE.COM, IE, dne 3.6.2025, částka 15000.00 CZK | |||
| 04.06.2025 | -52,79 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *MNFDWRQRG2, fb.me/ads, IE, dne 3.6.2025, částka 52.79 CZK
|
1795 | Nákup: FACEBK *MNFDWRQRG2, fb.me/ads, IE, dne 3.6.2025, částka 52.79 CZK | |||
| 04.06.2025 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250512 | 0100 | Kučera Dominik - fotografické služby 05/2025 | |||
| 04.06.2025 | -1 706,27 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *Z37X6TCKX2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 3.6.2025, částka 1706.27 CZK
|
9263 | Nákup: FACEBK *Z37X6TCKX2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 3.6.2025, částka 1706.27 CZK | |||
| 02.06.2025 | -10 925,83 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOOGLE*ADS4018718893, CC GOOGLE.COM, IE, dne 1.6.2025, částka 10925.83 CZK
|
1795 | Nákup: GOOGLE*ADS4018718893, CC GOOGLE.COM, IE, dne 1.6.2025, částka 10925.83 CZK | |||
| 02.06.2025 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *VZ2JMRUAG2, fb.me/ads, IE, dne 1.6.2025, částka 20000.00 CZK
|
1795 | Nákup: FACEBK *VZ2JMRUAG2, fb.me/ads, IE, dne 1.6.2025, částka 20000.00 CZK | |||
| 01.06.2025 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 250019 | Marek Příhoda - fotografické služby - Středočeský kraj | ||||
| 01.06.2025 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20250031 | Aneta Táborská - vizážistické služby - Středočeský kraj | ||||
| 31.05.2025 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOOGLE*ADS4018718893, CC GOOGLE.COM, IE, dne 30.5.2025, částka 15000.00 CZK
|
1795 | Nákup: GOOGLE*ADS4018718893, CC GOOGLE.COM, IE, dne 30.5.2025, částka 15000.00 CZK | |||
| 31.05.2025 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *FR6JWRGBG2, fb.me/ads, IE, dne 30.5.2025, částka 20000.00 CZK
|
1795 | Nákup: FACEBK *FR6JWRGBG2, fb.me/ads, IE, dne 30.5.2025, částka 20000.00 CZK | |||
| 30.05.2025 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOOGLE*ADS4018718893, CC GOOGLE.COM, IE, dne 29.5.2025, částka 15000.00 CZK
|
1795 | Nákup: GOOGLE*ADS4018718893, CC GOOGLE.COM, IE, dne 29.5.2025, částka 15000.00 CZK | |||
| 29.05.2025 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *RFHXNSQAG2, fb.me/ads, IE, dne 28.5.2025, částka 20000.00 CZK
|
1795 | Nákup: FACEBK *RFHXNSQAG2, fb.me/ads, IE, dne 28.5.2025, částka 20000.00 CZK | |||
| 29.05.2025 | -5 599 762,63 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20250073 | BNRS s.r.o. - outdoor reklama (září 2025) | ||||
| 29.05.2025 | 7 000 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
Převod na volební účet - PSP 2025
|
Převod na volební účet - PSP 2025 | |||
| 29.05.2025 | -3 215,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250004 | Antonín Vydra - pronájem dodávky, PHM 05/2025 - VS 20250008 | ||||
| 28.05.2025 | -301 275,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 250100714 | Lukáš Klaška - reklamní předměty (merch) | |||
| 28.05.2025 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0001 | 185 | Ondřej Šálek - audiovizuální služby | |||
| 28.05.2025 | -32 670,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20250128 | Digital Ant s.r.o. - správa YouTube kampaní | ||||
| 28.05.2025 | -8 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202504 | 0100 | Hana Odrobiňáková - výpomoc na sociálních sítích p. hejtmanky Peckové 05/2025 | |||
| 28.05.2025 | -91 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 072025 | Štěpánka Pivcová MgA. - stylingové služby | ||||
| 28.05.2025 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOOGLE*ADS4018718893, CC GOOGLE.COM, IE, dne 27.5.2025, částka 15000.00 CZK
|
1795 | Nákup: GOOGLE*ADS4018718893, CC GOOGLE.COM, IE, dne 27.5.2025, částka 15000.00 CZK | |||
| 26.05.2025 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOOGLE*ADS4018718893, CC GOOGLE.COM, IE, dne 25.5.2025, částka 15000.00 CZK
|
1795 | Nákup: GOOGLE*ADS4018718893, CC GOOGLE.COM, IE, dne 25.5.2025, částka 15000.00 CZK | |||
| 26.05.2025 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOOGLE*ADS4018718893, CC GOOGLE.COM, IE, dne 25.5.2025, částka 15000.00 CZK
|
1795 | Nákup: GOOGLE*ADS4018718893, CC GOOGLE.COM, IE, dne 25.5.2025, částka 15000.00 CZK | |||
| 26.05.2025 | -1 798,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SCONTO NABYTEK, PRAHA 9-CERNY, CZ, dne 25.5.2025, částka 1798.00 CZK
|
1795 | Nákup: SCONTO NABYTEK, PRAHA 9-CERNY, CZ, dne 25.5.2025, částka 1798.00 CZK | |||
| 26.05.2025 | -25 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 08091964 | Roman Benda - výpomoc s rekonstrukcí | ||||
| 26.05.2025 | -14 181,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA CERNY MOST OD, Chlumecka 664, Praha 9 Cerny, 198 00, CZE, dne 25.5.2025, částka 14181.00 CZK
|
9263 | Nákup: IKEA CERNY MOST OD, Chlumecka 664, Praha 9 Cerny, 198 00, CZE, dne 25.5.2025, částka 14181.00 CZK | |||
| 25.05.2025 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOOGLE*ADS4018718893, CC GOOGLE.COM, IE, dne 24.5.2025, částka 15000.00 CZK
|
1795 | Nákup: GOOGLE*ADS4018718893, CC GOOGLE.COM, IE, dne 24.5.2025, částka 15000.00 CZK | |||
| 25.05.2025 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOOGLE*ADS4018718893, CC GOOGLE.COM, IE, dne 24.5.2025, částka 15000.00 CZK
|
1795 | Nákup: GOOGLE*ADS4018718893, CC GOOGLE.COM, IE, dne 24.5.2025, částka 15000.00 CZK | |||
| 25.05.2025 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *XADHJTLAG2, fb.me/ads, IE, dne 24.5.2025, částka 20000.00 CZK
|
1795 | Nákup: FACEBK *XADHJTLAG2, fb.me/ads, IE, dne 24.5.2025, částka 20000.00 CZK | |||
| 25.05.2025 | -9 529,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Praha, Prosecka 78, Praha 9, 19000, CZE, dne 24.5.2025, částka 9529.30 CZK
|
9263 | Nákup: OBI Praha, Prosecka 78, Praha 9, 19000, CZE, dne 24.5.2025, částka 9529.30 CZK | |||
| 25.05.2025 | -9 852,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Praha, Prosecka 78, Praha 9, 19000, CZE, dne 24.5.2025, částka 9852.00 CZK
|
9263 | Nákup: OBI Praha, Prosecka 78, Praha 9, 19000, CZE, dne 24.5.2025, částka 9852.00 CZK | |||
| 24.05.2025 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOOGLE*ADS4018718893, CC GOOGLE.COM, IE, dne 23.5.2025, částka 15000.00 CZK
|
1795 | Nákup: GOOGLE*ADS4018718893, CC GOOGLE.COM, IE, dne 23.5.2025, částka 15000.00 CZK | |||
| 24.05.2025 | -5 730,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BM CESKO s.r.o. PRAHA, Veselska 721, Praha - Letna, 199 00, CZE, dne 23.5.2025, částka 5730.99 CZK
|
9263 | Nákup: BM CESKO s.r.o. PRAHA, Veselska 721, Praha - Letna, 199 00, CZE, dne 23.5.2025, částka 5730.99 CZK | |||
| 24.05.2025 | -7 552,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BM CESKO s.r.o. PRAHA, Veselska 721, Praha - Letna, 199 00, CZE, dne 23.5.2025, částka 7552.20 CZK
|
9263 | Nákup: BM CESKO s.r.o. PRAHA, Veselska 721, Praha - Letna, 199 00, CZE, dne 23.5.2025, částka 7552.20 CZK | |||
| 23.05.2025 | -5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 9 | Vojtěch Kapounek - fotografické služby (ministři) | |||
| 23.05.2025 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOOGLE*ADS4018718893, CC GOOGLE.COM, IE, dne 22.5.2025, částka 15000.00 CZK
|
1795 | Nákup: GOOGLE*ADS4018718893, CC GOOGLE.COM, IE, dne 22.5.2025, částka 15000.00 CZK | |||
| 23.05.2025 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOOGLE*ADS4018718893, CC GOOGLE.COM, IE, dne 22.5.2025, částka 15000.00 CZK
|
1795 | Nákup: GOOGLE*ADS4018718893, CC GOOGLE.COM, IE, dne 22.5.2025, částka 15000.00 CZK | |||
| 23.05.2025 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *QMFDWRCBG2, fb.me/ads, IE, dne 22.5.2025, částka 20000.00 CZK
|
1795 | Nákup: FACEBK *QMFDWRCBG2, fb.me/ads, IE, dne 22.5.2025, částka 20000.00 CZK | |||
| 23.05.2025 | -212,38 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *GG9E2RUAG2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 23.5.2025, částka 212.38 CZK
|
9263 | Nákup: FACEBK *GG9E2RUAG2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 23.5.2025, částka 212.38 CZK | |||
| 23.05.2025 | -61 899,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9136601973 | 9000010004 | Dobrá kampaň - IKEA nákup vybavení |