Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2302098196 / 2010
Majitel účtu:
MASTERS EUROPA LOVOSICE, z.s. (MAELO, z.s.)
Název účtu:
MASTERS EUROPA LOVOSICE, z.s. (MAELO, z.s.)
| Stav k: 03.03.2026 | Stav k: 03.04.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 525,63 CZK | 57 593,00 CZK | 10 000,00 CZK | -9 932,63 CZK | 67,37 CZK | 57 593,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3460726318 | |||||
| 02.04.2026 | -707,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ENERGETYKA SP. Z O.O., ul.MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 190, Lubin, 59-301, POL, dne 1.4.2026, částka 120.00 PLN
|
2139 | Nákup: ENERGETYKA SP. Z O.O., ul.MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 190, Lubin, 59-301, POL, dne 1.4.2026, částka 120.00 PLN | |||
| 02.04.2026 | -3 290,37 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND PL 7663, ul.Jozefa Bema 44/58, Torun, 87-100, POL, dne 1.4.2026, částka 557.97 PLN
|
2139 | Nákup: KAUFLAND PL 7663, ul.Jozefa Bema 44/58, Torun, 87-100, POL, dne 1.4.2026, částka 557.97 PLN | |||
| 02.04.2026 | -1 385,81 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TABAC SHOP SIENIAWKA, ul.bl. ks. J. Popieluszki 5b, Sieniawka, 59-921, POL, dne 1.4.2026, částka 235.00 PLN
|
2139 | Nákup: TABAC SHOP SIENIAWKA, ul.bl. ks. J. Popieluszki 5b, Sieniawka, 59-921, POL, dne 1.4.2026, částka 235.00 PLN | |||
| 01.04.2026 | -696,62 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND PL 7663, ul.Jozefa Bema 44/58, Torun, 87-100, POL, dne 31.3.2026, částka 118.28 PLN
|
2139 | Nákup: KAUFLAND PL 7663, ul.Jozefa Bema 44/58, Torun, 87-100, POL, dne 31.3.2026, částka 118.28 PLN | |||
| 01.04.2026 | -138,18 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Inmedio 21166, J. Bema 44-58, Torun, 87100, POL, dne 31.3.2026, částka 23.50 PLN
|
2139 | Nákup: Inmedio 21166, J. Bema 44-58, Torun, 87100, POL, dne 31.3.2026, částka 23.50 PLN | |||
| 27.03.2026 | -2 714,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZEROGAS LITAVA SRO, DUSNIKY 84, DUSNIKY, 413 01, CZE, dne 26.3.2026, částka 2714.00 CZK
|
2139 | Nákup: ZEROGAS LITAVA SRO, DUSNIKY 84, DUSNIKY, 413 01, CZE, dne 26.3.2026, částka 2714.00 CZK | |||
| 11.03.2026 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Efteria, spol. s r.o |
Masters 2026, dar
|
1 | Efteria, spol. s r.o |