Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301761929
/ 2010
Majitel účtu:
SENÁTOR 21
Název účtu:
Volební účet SENÁTOR 21 – volby do Senátu PČR 2020
| Stav k: 24.09.2020 | Stav k: 24.10.2020 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 691,29 CZK | 32 454,47 CZK | 2 141 831,00 CZK | -2 279 067,82 CZK | -137 236,82 CZK | 32 454,47 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2020 | -3 384,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SENÁTOR 21 proplacení hotovostních úhrad Františku Marčíkovi dle žádosti z 19.9.2020 - kampaň Daniela Pitka, obv. 06
|
SENÁTOR 21 proplacení hotovostních úhrad Františku Marčíkovi dle žádosti z 19.9.2020 - kampaň Daniela Pitka, obv. 06 | ||||
| 23.10.2020 | -4 000,89 CZK | Bezhotovostní platba |
SENÁTOR 21 proplacení hotovostních úhrad Václavu Kasalickému dle žádosti z 12.9.2020 - kampaň Daniela Pitka, obv. 06
|
SENÁTOR 21 proplacení hotovostních úhrad Václavu Kasalickému dle žádosti z 12.9.2020 - kampaň Daniela Pitka, obv. 06 | ||||
| 23.10.2020 | -12 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SENÁTOR 21 úhrada faktury František Marčík za služby volebního manažera - kampaň Daniela Pitka, obv. 06
|
2020010 | SENÁTOR 21 úhrada faktury František Marčík za služby volebního manažera - kampaň Daniela Pitka, obv. 06 | |||
| 23.10.2020 | -15 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SENÁTOR 21 úhrada faktury Jan Bláha za tvorbu webových stránek - kampaň Daniela Pitka, obv. 06
|
20200123 | SENÁTOR 21 úhrada faktury Jan Bláha za tvorbu webových stránek - kampaň Daniela Pitka, obv. 06 | |||
| 23.10.2020 | -16 335,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SENÁTOR 21 úhrada faktury OHŘE MEDIA spol. s r.o. za inzerci v médiích - kampaň Daniela Pitka, obv. 06
|
0008 | 106802020 | SENÁTOR 21 úhrada faktury OHŘE MEDIA spol. s r.o. za inzerci v médiích - kampaň Daniela Pitka, obv. 06 | ||
| 23.10.2020 | -9 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SENÁTOR 21 úhrada faktury Alena Bendlová za produkční a rešeršní práce na volební kampani - kampaň Daniela Pitka, obv. 06
|
20200007 | SENÁTOR 21 úhrada faktury Alena Bendlová za produkční a rešeršní práce na volební kampani - kampaň Daniela Pitka, obv. 06 | |||
| 23.10.2020 | -16 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SENÁTOR 21 úhrada faktury Václav Kasalický za realizační práce na volební kampani - kampaň Daniela Pitka, obv. 06
|
2010 | SENÁTOR 21 úhrada faktury Václav Kasalický za realizační práce na volební kampani - kampaň Daniela Pitka, obv. 06 | |||
| 23.10.2020 | -158 967,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SENÁTOR 21 úhrada faktury TOMÁŠ GOLÁŇ, daňová kancelář s.r.o. za zprostředkování outdoor reklamy - kampaň Tomáše Goláně, obv. 78
|
0308 | 202003087 | SENÁTOR 21 úhrada faktury TOMÁŠ GOLÁŇ, daňová kancelář s.r.o. za zprostředkování outdoor reklamy - kampaň Tomáše Goláně, obv. 78 | ||
| 23.10.2020 | -275 349,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SENÁTOR 21 úhrada faktury TOMÁŠ GOLÁŇ, daňová kancelář s.r.o. za zprostředkování outdoor reklamy - kampaň Tomáše Goláně, obv. 78
|
0308 | 202003438 | SENÁTOR 21 úhrada faktury TOMÁŠ GOLÁŇ, daňová kancelář s.r.o. za zprostředkování outdoor reklamy - kampaň Tomáše Goláně, obv. 78 | ||
| 23.10.2020 | 500 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | SENÁTOR 21 |
Převedení finančních prostředků v rámci účtů hnutí SENÁTOR 21
|
Převedení finančních prostředků v rámci účtů hnutí SENÁTOR 21 | |||
| 23.10.2020 | 877,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RENGL, s.r.o. |
DV-53/2020 SENÁTOR 21
|
0000 | 103153 | RENGL, s.r.o. | |
| 22.10.2020 | -4 883,56 CZK | Bezhotovostní platba |
SENÁTOR 21 úhrada faktury PLAKÁT s.r.o. za přelepy do 2. kola - kampaň Václava Lásky, obv. 21
|
0308 | 2020226 | SENÁTOR 21 úhrada faktury PLAKÁT s.r.o. za přelepy do 2. kola - kampaň Václava Lásky, obv. 21 | ||
| 20.10.2020 | 8 954,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA |
SENATOR 21VRACENI MYLNE PLATBY.
|
0558 | 212121 | 9999460001 | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA |
| 16.10.2020 | -72 476,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SENÁTOR 21 úhrada faktury TOMÁŠ GOLÁŇ, daňová kancelář s.r.o. za zprostředkování outdoor reklamy CLV a EURO - kampaň Tomáše Goláně, obv. 78
|
0308 | 202003098 | SENÁTOR 21 úhrada faktury TOMÁŠ GOLÁŇ, daňová kancelář s.r.o. za zprostředkování outdoor reklamy CLV a EURO - kampaň Tomáše Goláně, obv. 78 | ||
| 16.10.2020 | -16 020,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SENÁTOR 21 úhrada faktury TOMÁŠ GOLÁŇ, daňová kancelář s.r.o. za zprostředkování outdoor reklamy A3 - kampaň Tomáše Goláně, obv. 78
|
0308 | 202003097 | SENÁTOR 21 úhrada faktury TOMÁŠ GOLÁŇ, daňová kancelář s.r.o. za zprostředkování outdoor reklamy A3 - kampaň Tomáše Goláně, obv. 78 | ||
| 16.10.2020 | -7 562,50 CZK | Bezhotovostní platba |
SENÁTOR 21 úhrada faktury Zdeněk MALOTA - STUDIO IMAGE za inzerci v magazínu Senior Zlínského kraje - kampaň Tomáše Goláně, obv. 78
|
0308 | 2020629 | SENÁTOR 21 úhrada faktury Zdeněk MALOTA - STUDIO IMAGE za inzerci v magazínu Senior Zlínského kraje - kampaň Tomáše Goláně, obv. 78 | ||
| 16.10.2020 | -52 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SENÁTOR 21 úhrada fakturyTereza Skořepová za přípravu doprovodného programu na akcích, 2. část - kampaň Tomáše Goláně, obv. 78
|
202009 | SENÁTOR 21 úhrada fakturyTereza Skořepová za přípravu doprovodného programu na akcích, 2. část - kampaň Tomáše Goláně, obv. 78 | |||
| 16.10.2020 | -1 968,60 CZK | Bezhotovostní platba |
SENÁTOR 21 úhrada faktury MAFRA, a.s. za inzerci v médiích, doplatek - kampaň Tomáše Goláně, obv. 78
|
0308 | 2120022758 | SENÁTOR 21 úhrada faktury MAFRA, a.s. za inzerci v médiích, doplatek - kampaň Tomáše Goláně, obv. 78 | ||
| 16.10.2020 | -5 315,53 CZK | Bezhotovostní platba |
SENÁTOR 21 úhrada faktury ALARIS Czech Republic s.r.o. za zajištění dodávky bannerů a magnetek - kampaň Tomáše Goláně, obv. 78
|
2010333 | SENÁTOR 21 úhrada faktury ALARIS Czech Republic s.r.o. za zajištění dodávky bannerů a magnetek - kampaň Tomáše Goláně, obv. 78 | |||
| 16.10.2020 | -15 126,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SENÁTOR 21 úhrada faktury EURO-PRINT PŘEROV spol. s r.o. za tisk PVC samolepek - kampaň Tomáše Goláně, obv. 78
|
0308 | 21603 | SENÁTOR 21 úhrada faktury EURO-PRINT PŘEROV spol. s r.o. za tisk PVC samolepek - kampaň Tomáše Goláně, obv. 78 | ||
| 16.10.2020 | -5 445,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SENÁTOR 21 úhrada faktury EURO-PRINT PŘEROV spol. s r.o. za tisk letáků a samolepek - kampaň Tomáše Goláně, obv. 78
|
0308 | 21582 | SENÁTOR 21 úhrada faktury EURO-PRINT PŘEROV spol. s r.o. za tisk letáků a samolepek - kampaň Tomáše Goláně, obv. 78 | ||
| 16.10.2020 | -4 840,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SENÁTOR 21 úhrada faktury EURO-PRINT PŘEROV spol. s r.o. za tisk letáků - kampaň Tomáše Goláně, obv. 78
|
0308 | 21594 | SENÁTOR 21 úhrada faktury EURO-PRINT PŘEROV spol. s r.o. za tisk letáků - kampaň Tomáše Goláně, obv. 78 | ||
| 16.10.2020 | -6 231,50 CZK | Bezhotovostní platba |
SENÁTOR 21 úhrada faktury Loxia CZ, s.r.o. za pronájem billboardu - kampaň Tomáše Goláně, obv. 78
|
0308 | 5322020 | SENÁTOR 21 úhrada faktury Loxia CZ, s.r.o. za pronájem billboardu - kampaň Tomáše Goláně, obv. 78 | ||
| 16.10.2020 | 200 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | SENÁTOR 21 |
Převedení finančních prostředků v rámci účtů hnutí SENÁTOR 21
|
Převedení finančních prostředků v rámci účtů hnutí SENÁTOR 21 | |||
| 16.10.2020 | -6 278,97 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *2N2HCX2UG2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 15.10.2020, částka 6278.97 CZK
|
1227 | Nákup: FACEBK *2N2HCX2UG2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 15.10.2020, částka 6278.97 CZK | |||
| 14.10.2020 | -12 801,80 CZK | Bezhotovostní platba |
SENÁTOR 21 úhrada faktury CZECH IMAGE GROUP s.r.o.. za míčky na předvolební akce - kampaň Václava Lásky, obv .21
|
0008 | 20201517 | SENÁTOR 21 úhrada faktury CZECH IMAGE GROUP s.r.o.. za míčky na předvolební akce - kampaň Václava Lásky, obv .21 | ||
| 14.10.2020 | -3 629,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SENÁTOR 21 úhrada faktury RENGL,s.r.o. za přelep plakátů 2. kolo - kampaň Václava Lásky, obv .21
|
1021956 | SENÁTOR 21 úhrada faktury RENGL,s.r.o. za přelep plakátů 2. kolo - kampaň Václava Lásky, obv .21 | |||
| 14.10.2020 | -29 105,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SENÁTOR 21 úhrada faktury Peter Shaw za grafické práce - kampaň Václava Lásky, obv. 21
|
2020012 | SENÁTOR 21 úhrada faktury Peter Shaw za grafické práce - kampaň Václava Lásky, obv. 21 | |||
| 14.10.2020 | -1 172,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SENÁTOR 21 úhrada faktury Ema Stašová za korekturu reklamních textů - kampaň Václava Lásky, obv. 21
|
20016 | SENÁTOR 21 úhrada faktury Ema Stašová za korekturu reklamních textů - kampaň Václava Lásky, obv. 21 | |||
| 14.10.2020 | -7 720,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SENÁTOR 21 úhrada faktury Studio STKI s.r.o. za tisk reklamních tiskovin - kampaň Václava Lásky, obv. 21
|
1200571 | SENÁTOR 21 úhrada faktury Studio STKI s.r.o. za tisk reklamních tiskovin - kampaň Václava Lásky, obv. 21 | |||
| 14.10.2020 | -22 086,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SENÁTOR 21 úhrada faktury Studio STKI s.r.o. za tisk reklamních tiskovin - kampaň Václava Lásky, obv. 21
|
1200556 | SENÁTOR 21 úhrada faktury Studio STKI s.r.o. za tisk reklamních tiskovin - kampaň Václava Lásky, obv. 21 | |||
| 14.10.2020 | -20 873,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SENÁTOR 21 úhrada faktury Studio STKI s.r.o. za tisk reklamních tiskovin - kampaň Václava Lásky, obv. 21
|
1200522 | SENÁTOR 21 úhrada faktury Studio STKI s.r.o. za tisk reklamních tiskovin - kampaň Václava Lásky, obv. 21 | |||
| 14.10.2020 | -42 350,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SENÁTOR 21 úhrada faktury Mafra,a.s. za banner v deníku Metro - kampaň Václava Lásky, obv. 21
|
2120023840 | SENÁTOR 21 úhrada faktury Mafra,a.s. za banner v deníku Metro - kampaň Václava Lásky, obv. 21 | |||
| 14.10.2020 | -35 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SENÁTOR 21 úhrada faktury Jitka Červenková za zajištění materiálů pro kampaň - kampaň Václava Lásky, obv. 21
|
20200248 | SENÁTOR 21 úhrada faktury Jitka Červenková za zajištění materiálů pro kampaň - kampaň Václava Lásky, obv. 21 | |||
| 14.10.2020 | -260 634,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SENÁTOR 21 úhrada faktury MetroZoom s.r.o. za pronájem reklamních ploch - kampaň Václava Lásky, obv. 21
|
1202001032 | SENÁTOR 21 úhrada faktury MetroZoom s.r.o. za pronájem reklamních ploch - kampaň Václava Lásky, obv. 21 | |||
| 14.10.2020 | 300 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | SENÁTOR 21 |
Převedení finančních prostředků v rámci účtů hnutí SENÁTOR 21
|
Převedení finančních prostředků v rámci účtů hnutí SENÁTOR 21 | |||
| 14.10.2020 | -5 324,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SENÁTOR 21 úhrada faktury BigMedia, spol. s.r.o. za tisk reklamních materiálů - kampaň Václava Lásky, obv. 21
|
120202210 | SENÁTOR 21 úhrada faktury BigMedia, spol. s.r.o. za tisk reklamních materiálů - kampaň Václava Lásky, obv. 21 | |||
| 14.10.2020 | -7 865,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SENÁTOR 21 úhrada faktury MetroZoom s.r.o. za tisk reklamních ploch - kampaň Václava Lásky, obv. 21
|
621200391 | SENÁTOR 21 úhrada faktury MetroZoom s.r.o. za tisk reklamních ploch - kampaň Václava Lásky, obv. 21 | |||
| 14.10.2020 | -97 761,95 CZK | Bezhotovostní platba |
SENÁTOR 21 úhrada faktury BigMedia, spol. s.r.o. za pronájem reklamních ploch - kampaň Václava Lásky, obv. 21
|
4202006916 | SENÁTOR 21 úhrada faktury BigMedia, spol. s.r.o. za pronájem reklamních ploch - kampaň Václava Lásky, obv. 21 | |||
| 14.10.2020 | -232 259,50 CZK | Bezhotovostní platba |
SENÁTOR 21 úhrada faktury BigMedia, spol. s.r.o. za pronájem reklamních ploch - kampaň Václava Lásky, obv. 21
|
4202006923 | SENÁTOR 21 úhrada faktury BigMedia, spol. s.r.o. za pronájem reklamních ploch - kampaň Václava Lásky, obv. 21 | |||
| 14.10.2020 | -4 901,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SENÁTOR 21 úhrada faktury BigMedia, spol. s.r.o. za tisk reklamních materiálů - kampaň Václava Lásky, obv. 21
|
120202209 | TOR 21 úhrada faktury BigMedia, spol. s.r.o. za tisk reklamních materiálů - kampaň Václava Lásky, obv. 21 | |||
| 14.10.2020 | -76 109,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SENÁTOR 21 úhrada faktury JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s.r.o. za pronájem reklamních ploch - kampaň Václava Lásky, obv. 21
|
20501001 | SENÁTOR 21 úhrada faktury JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s.r.o. za pronájem reklamních ploch - kampaň Václava Lásky, obv. 21 | |||
| 14.10.2020 | 300 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | SENÁTOR 21 |
Převedení finančních prostředků v rámci účtů hnutí SENÁTOR 21
|
Převedení finančních prostředků v rámci účtů hnutí SENÁTOR 21 | |||
| 13.10.2020 | -145 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SENÁTOR 21 úhrada faktury Petr Kopčil za výrobu propagačních materiálů - kampaň Tomáše Goláně, obv. 78
|
2020011 | SENÁTOR 21 úhrada faktury Petr Kopčil za výrobu propagačních materiálů - kampaň Tomáše Goláně, obv. 78 | |||
| 10.10.2020 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *YTJ8WXJUG2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 9.10.2020, částka 20000.00 CZK
|
1227 | Nákup: FACEBK *YTJ8WXJUG2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 9.10.2020, částka 20000.00 CZK | |||
| 09.10.2020 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *7EDTUWWUG2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 9.10.2020, částka 20000.00 CZK
|
1227 | Nákup: FACEBK *7EDTUWWUG2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 9.10.2020, částka 20000.00 CZK | |||
| 09.10.2020 | -2 600,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *WWW.O2TV.CZ, Plana 67, CESKE BUDEJOV, 370 01, CZE, dne 8.10.2020, částka 2600.00 CZK
|
1227 | Nákup: GOPAY *WWW.O2TV.CZ, Plana 67, CESKE BUDEJOV, 370 01, CZE, dne 8.10.2020, částka 2600.00 CZK | |||
| 06.10.2020 | -7 852,90 CZK | Bezhotovostní platba |
SENÁTOR 21 úhrada faktury BigMedia, spol. s r.o. za pronájem reklamních panelů - kampaň Daniela Pitka, obv. 06
|
4202006573 | SENÁTOR 21 úhrada faktury BigMedia, spol. s r.o. za pronájem reklamních panelů - kampaň Daniela Pitka, obv. 06 | |||
| 05.10.2020 | -50,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *WWW.O2TV.CZ, Plana 67, CESKE BUDEJOV, 370 01, CZE, dne 2.10.2020, částka 50.00 CZK
|
1227 | Nákup: GOPAY *WWW.O2TV.CZ, Plana 67, CESKE BUDEJOV, 370 01, CZE, dne 2.10.2020, částka 50.00 CZK | |||
| 05.10.2020 | -120,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *WWW.O2TV.CZ, Plana 67, CESKE BUDEJOV, 370 01, CZE, dne 2.10.2020, částka 120.00 CZK
|
1227 | Nákup: GOPAY *WWW.O2TV.CZ, Plana 67, CESKE BUDEJOV, 370 01, CZE, dne 2.10.2020, částka 120.00 CZK | |||
| 05.10.2020 | -900,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *WWW.O2TV.CZ, Plana 67, CESKE BUDEJOV, 370 01, CZE, dne 2.10.2020, částka 900.00 CZK
|
1227 | Nákup: GOPAY *WWW.O2TV.CZ, Plana 67, CESKE BUDEJOV, 370 01, CZE, dne 2.10.2020, částka 900.00 CZK | |||
| 05.10.2020 | -1 160,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *WWW.O2TV.CZ, Plana 67, CESKE BUDEJOV, 370 01, CZE, dne 2.10.2020, částka 1160.00 CZK
|
1227 | Nákup: GOPAY *WWW.O2TV.CZ, Plana 67, CESKE BUDEJOV, 370 01, CZE, dne 2.10.2020, částka 1160.00 CZK | |||
| 05.10.2020 | -3 100,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *WWW.O2TV.CZ, Plana 67, CESKE BUDEJOV, 370 01, CZE, dne 2.10.2020, částka 3100.00 CZK
|
1227 | Nákup: GOPAY *WWW.O2TV.CZ, Plana 67, CESKE BUDEJOV, 370 01, CZE, dne 2.10.2020, částka 3100.00 CZK | |||
| 05.10.2020 | -42 350,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SENÁTOR 21 úhrada zálohové faktury DEHNER media, s.r.o. za online kampaň - kampaň Václava Lásky, obv. 21
|
2020052 | SENÁTOR 21 úhrada zálohové faktury DEHNER media, s.r.o. za online kampaň - kampaň Václava Lásky, obv. 21 | |||
| 05.10.2020 | -3 629,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SENÁTOR 21 úhrada zálohové faktury RENGL, s.r.o. za výlep plakátů - kampaň Václava Lásky, obv. 21
|
1021956 | SENÁTOR 21 úhrada zálohové faktury RENGL, s.r.o. za výlep plakátů - kampaň Václava Lásky, obv. 21 | |||
| 05.10.2020 | 200 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | SENÁTOR 21 |
21 dar na kampaň Václava Lásky od Advokátní kancelář Špirk s.r.o. - převod ze zvláštního na volební účet
|
21 dar na kampaň Václava Lásky od Advokátní kancelář Špirk s.r.o. - převod ze zvláštního na volební účet | |||
| 03.10.2020 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *2378AXNUG2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 2.10.2020, částka 20000.00 CZK
|
1227 | Nákup: FACEBK *2378AXNUG2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 2.10.2020, částka 20000.00 CZK | |||
| 03.10.2020 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *9ACN5WWTG2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 2.10.2020, částka 20000.00 CZK
|
1227 | Nákup: FACEBK *9ACN5WWTG2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 2.10.2020, částka 20000.00 CZK | |||
| 02.10.2020 | -2 100,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *WWW.O2TV.CZ, Plana 67, CESKE BUDEJOV, 370 01, CZE, dne 1.10.2020, částka 2100.00 CZK
|
1227 | Nákup: GOPAY *WWW.O2TV.CZ, Plana 67, CESKE BUDEJOV, 370 01, CZE, dne 1.10.2020, částka 2100.00 CZK | |||
| 02.10.2020 | -20 195,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *EEDPYW2UG2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 1.10.2020, částka 20195.60 CZK
|
1227 | Nákup: FACEBK *EEDPYW2UG2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 1.10.2020, částka 20195.60 CZK | |||
| 01.10.2020 | -37 440,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SENÁTOR 21 úhrada faktury Studio STKI s.r.o. za tisk - kampaň Daniela Pitka, obv. 06
|
1200485 | SENÁTOR 21 úhrada faktury Studio STKI s.r.o. za tisk - kampaň Daniela Pitka, obv. 06 | |||
| 01.10.2020 | -2 420,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SENÁTOR 21 úhrada faktury INITI interactive s.r.o. za hru Lásku nezastavíš - kampaň Václava Lásky, obv. 21
|
20200010 | SENÁTOR 21 úhrada faktury INITI interactive s.r.o. za hru Lásku nezastavíš - kampaň Václava Lásky, obv. 21 | |||
| 01.10.2020 | 30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | SENÁTOR 21 |
06 dar na kampaň Daniela Pitka od Daniela Pitka - převod ze zvláštního na volební účet
|
06 dar na kampaň Daniela Pitka od Daniela Pitka - převod ze zvláštního na volební účet | |||
| 01.10.2020 | 130 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | SENÁTOR 21 |
21 dar na kampaň Václava Lásky od Mgr. Václava Láska, advokátní kancelář - převod ze zvláštního na volební účet
|
21 dar na kampaň Václava Lásky od Mgr. Václava Láska, advokátní kancelář - převod ze zvláštního na volební účet | |||
| 01.10.2020 | 200 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | SENÁTOR 21 |
78 dar na kampaň Tomáše Goláně od TOMÁŠ GOLÁŇ, daňová kancelář s.r.o. - převod ze zvláštního na volební účet
|
78 dar na kampaň Tomáše Goláně od TOMÁŠ GOLÁŇ, daňová kancelář s.r.o. - převod ze zvláštního na volební účet | |||
| 01.10.2020 | -100,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *WWW.O2TV.CZ, Plana 67, CESKE BUDEJOV, 370 01, CZE, dne 30.9.2020, částka 100.00 CZK
|
1227 | Nákup: GOPAY *WWW.O2TV.CZ, Plana 67, CESKE BUDEJOV, 370 01, CZE, dne 30.9.2020, částka 100.00 CZK | |||
| 29.09.2020 | -7 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SENÁTOR 21 úhrada faktury Tomáš Princ za reklamní videa - kampaň Václava Lásky, obv. 21
|
202045 | SENÁTOR 21 úhrada faktury Tomáš Princ za reklamní videa - kampaň Václava Lásky, obv. 21 | |||
| 29.09.2020 | -78 650,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SENÁTOR 21 úhrada faktury XLAB s.r.o. za pronájem techniky na hry - kampaň Václava Lásky, obv. 21
|
0308 | 200100074 | SENÁTOR 21 úhrada faktury XLAB s.r.o. za pronájem techniky na hry - kampaň Václava Lásky, obv. 21 | ||
| 29.09.2020 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SENÁTOR 21 úhrada faktury Jan Vacíř za pronájem skákacího hradu - kampaň Václava Lásky, obv. 21
|
20200007 | SENÁTOR 21 úhrada faktury Jan Vacíř za pronájem skákacího hradu - kampaň Václava Lásky, obv. 21 | |||
| 29.09.2020 | -6 603,75 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SENÁTOR 21 úhrada faktury Jarmila Palatá za grafiku do novin - kampaň Václava Lásky, obv. 21
|
352020 | SENÁTOR 21 úhrada faktury Jarmila Palatá za grafiku do novin - kampaň Václava Lásky, obv. 21 | |||
| 29.09.2020 | -11 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SENÁTOR 21 úhrada faktury Jitka Červenková za zajištění materiálů - kampaň Václava Lásky, obv. 21
|
20200246 | SENÁTOR 21 úhrada faktury Jitka Červenková za zajištění materiálů - kampaň Václava Lásky, obv. 21 | |||
| 28.09.2020 | -67 592,21 CZK | Bezhotovostní platba |
SENÁTOR 21 úhrada zálohové faktury Česká pošta, s.p. za roznos informačních materiálů 5.-8.10. - kampaň Tomáše Goláně, obv. 78
|
0308 | 2020060084 | SENÁTOR 21 úhrada zálohové faktury Česká pošta, s.p. za roznos informačních materiálů 5.-8.10. - kampaň Tomáše Goláně, obv. 78 | ||
| 28.09.2020 | -9 335,79 CZK | Bezhotovostní platba |
SENÁTOR 21 úhrada faktury DOBRÁ reklamní agentura s.r.o. za online kampaň - kampaň Tomáše Goláně, obv. 78
|
0308 | 100100329 | SENÁTOR 21 úhrada faktury DOBRÁ reklamní agentura s.r.o. za online kampaň - kampaň Tomáše Goláně, obv. 78 | ||
| 28.09.2020 | -6 050,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SENÁTOR 21 úhrada faktury Media TEN s.r.o. za inzerci v magazínu ODS Zlínský kraj - kampaň Tomáše Goláně, obv. 78
|
0308 | 20200042 | SENÁTOR 21 úhrada faktury Media TEN s.r.o. za inzerci v magazínu ODS Zlínský kraj - kampaň Tomáše Goláně, obv. 78 | ||
| 28.09.2020 | -7 139,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SENÁTOR 21 úhrada faktury BigMedia, spol. s r.o. za tisk plakátů - kampaň Daniela Pitka, obv. 06
|
120202187 | SENÁTOR 21 úhrada faktury BigMedia, spol. s r.o. za tisk plakátů - kampaň Daniela Pitka, obv. 06 | |||
| 28.09.2020 | -1 318,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SENÁTOR 21 úhrada faktury Studio STKI s.r.o. za tisk samolepek - kampaň Daniela Pitka, obv. 06
|
1200436 | SENÁTOR 21 úhrada faktury Studio STKI s.r.o. za tisk samolepek - kampaň Daniela Pitka, obv. 06 | |||
| 28.09.2020 | -2 416,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SENÁTOR 21 úhrada faktury Studio STKI s.r.o. za tisk plakátů - kampaň Daniela Pitka, obv. 06
|
1200509 | SENÁTOR 21 úhrada faktury Studio STKI s.r.o. za tisk plakátů - kampaň Daniela Pitka, obv. 06 | |||
| 28.09.2020 | -109 088,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SENÁTOR 21 úhrada faktury Studio STKI s.r.o. za dopisy - kampaň Daniela Pitka, obv. 06
|
1200487 | SENÁTOR 21 úhrada faktury Studio STKI s.r.o. za dopisy - kampaň Daniela Pitka, obv. 06 | |||
| 28.09.2020 | -9 374,40 CZK | Bezhotovostní platba |
SENÁTOR 21 úhrada faktury MAFRA, a.s. za inzerci v médiích - kampaň Tomáše Goláně, obv. 78
|
202054629 | SENÁTOR 21 úhrada faktury MAFRA, a.s. za inzerci v médiích - kampaň Tomáše Goláně, obv. 78 | |||
| 28.09.2020 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | SENÁTOR 21 |
78 dar na kampaň Tomáše Goláně od LOSL s.r.o. - převod ze zvláštního na volební účet
|
78 dar na kampaň Tomáše Goláně od LOSL s.r.o. - převod ze zvláštního na volební účet | |||
| 28.09.2020 | 7 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | SENÁTOR 21 |
06 dar na kampaň Daniela Pitka od Lukáše Krňáka - převod ze zvláštního na volební účet
|
06 dar na kampaň Daniela Pitka od Lukáše Krňáka - převod ze zvláštního na volební účet | |||
| 28.09.2020 | 30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | SENÁTOR 21 |
06 dar na kampaň Daniela Pitka od Strany zelených - převod ze zvláštního na volební účet
|
06 dar na kampaň Daniela Pitka od Strany zelených - převod ze zvláštního na volební účet | |||
| 28.09.2020 | 50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | SENÁTOR 21 |
06 dar na kampaň Daniela Pitka od Liberálně ekologické strany - převod ze zvláštního na volební účet
|
06 dar na kampaň Daniela Pitka od Liberálně ekologické strany - převod ze zvláštního na volební účet | |||
| 28.09.2020 | 50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | SENÁTOR 21 |
06 dar na kampaň Daniela Pitka od Jany Fürstové - převod ze zvláštního na volební účet
|
06 dar na kampaň Daniela Pitka od Jany Fürstové - převod ze zvláštního na volební účet | |||
| 28.09.2020 | 25 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | SENÁTOR 21 |
06 dar na kampaň Daniela Pitka od Martin Hausenblas - převod ze zvláštního na volební účet
|
06 dar na kampaň Daniela Pitka od Martin Hausenblas - převod ze zvláštního na volební účet | |||
| 28.09.2020 | 10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | SENÁTOR 21 |
06 dar na kampaň Daniela Pitka od TOMED medical s.r.o. - převod ze zvláštního na volební účet
|
06 dar na kampaň Daniela Pitka od TOMED medical s.r.o. - převod ze zvláštního na volební účet | |||
| 28.09.2020 | -1 708,37 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *KZBV5XNUG2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 28.9.2020, částka 1708.37 CZK
|
1227 | Nákup: FACEBK *KZBV5XNUG2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 28.9.2020, částka 1708.37 CZK | |||
| 28.09.2020 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *LW48KXJUG2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 27.9.2020, částka 20000.00 CZK
|
1227 | Nákup: FACEBK *LW48KXJUG2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 27.9.2020, částka 20000.00 CZK | |||
| 25.09.2020 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *4NLMFWWUG2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 24.9.2020, částka 20000.00 CZK
|
1227 | Nákup: FACEBK *4NLMFWWUG2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 24.9.2020, částka 20000.00 CZK |