Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301637274 / 2010
Majitel účtu:
Gregorová, Markéta
Název účtu:
Gregorová, Markéta
| Stav k: 19.03.2025 | Stav k: 19.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 858,73 EUR | 2 405,12 EUR | 5 085,18 EUR | -4 538,79 EUR | 546,39 EUR | 2 405,12 EUR |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2025 | -37,18 EUR | Okamžitá odchozí platba |
Operating costs - Phone charges
|
MG250413 - Operating costs - MG250415DRD | ||||
| 17.04.2025 | -43,56 EUR | Platba cizoměnová či zahraniční |
Operating costs, Office supplies - Postal charges, photographs, cz stickers
|
MG250409 - Operating costs, Office supplies - MG250417GOD | ||||
| 04.04.2025 | -256,56 EUR | Okamžitá odchozí platba |
Graphic design and video editing; Invoice n. 2025014
|
2025014 | MG250403 - Operating costs - MG250404KDL | |||
| 04.04.2025 | -98,44 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Operating costs - Phone charges
|
MG250310a - Operating costs - MG250404EKM | ||||
| 02.04.2025 | -495,48 EUR | Okamžitá odchozí platba |
Stylistic consultations - Gregorová; Invoice n. 202509
|
202509 | MG250402c - Operating costs - MG250402NYP | |||
| 02.04.2025 | -412,90 EUR | Platba cizoměnová či zahraniční |
PR services - Contract of mandate_3.7.2024; Invoice n. 20250003
|
2023001 | MG250402b - Operating costs: PR services - Contract of mandate_3.7.2024 - MG250402LWR | |||
| 02.04.2025 | -108,80 EUR | Okamžitá odchozí platba |
Brno office - electricity March 25 META - Gregorová
|
0308 | 0772025 | MG250402a - Office maintenance costs - MG250402KHY | ||
| 02.04.2025 | -1 363,24 EUR | Okamžitá odchozí platba |
Brno office - rent April 25 META - Gregorová
|
0308 | 0882025 | MG250402 - Office maintenance costs - MG250402RDY | ||
| 02.04.2025 | -20,77 EUR | Okamžitá odchozí platba |
Operating costs, Office supplies - Postal charges, stationery etc.
|
MG250327, MG250328, MG250401b, MG250402d, MG250402e - Operating costs, Office supplies - MG250402KMU | ||||
| 02.04.2025 | -1 238,71 EUR | Okamžitá odchozí platba |
PR services - Contract of mandate_12.7.2024; Invoice n. 3_March 2025
|
MG250401a - Operating costs: PR services - Contract of mandate_12.7.2024 - MG250402XMZ | ||||
| 01.04.2025 | -330,31 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Consulting services payment for Mgr. Vladan Klement, Ph.D.; Paid via Paying Agent
|
MG250331 - Operating costs: Consulting services payment for Mgr. Vladan Klement, Ph.D. - MG250401UEO | ||||
| 01.04.2025 | 135,18 EUR | Bezhotovostní příjem | ADORES centrum pojiš |
vratka pojistného
|
8603496646 | MG250401 - Office maintenance costs: CZ Insurance annual fee_refund - MG250401VKV | ||
| 28.03.2025 | -28,67 EUR | Karetní transakce |
Nákup: CANVA* I04469-40785013, 2140 S Dupont Highway Kent, CAMDEN, 19934, USA, dne 28.3.2025, částka 30.00 USD
|
7430 | MG250328a - Operating costs: Canva subscription (1 month) - MG250401YJC | |||
| 28.03.2025 | 4 950,00 EUR | Bezhotovostní příjem | PARLEMENT EUROPEEN |
P.E. - (04/2025) - FRAIS GENERAUX, 0005650092762
|
PARLEMENT EUROPEEN | |||
| 25.03.2025 | -95,24 EUR | Platba převodem uvnitř banky | 9117581613 | 9000010004 | MG250326 - Office supplies: Coffee, milk, tea, cleaning products etc. - MG250326VSI | |||
| 25.03.2025 | -8,93 EUR | Karetní transakce |
Nákup: X CORP. PAID FEATURES, 865 FM1209 Building 2, BASTROP, 78602, USA, dne 24.3.2025, částka 216.59 CZK
|
7430 | MG250324 - Operating costs: X Premium subscription (1 month) - MG250325FAB |