Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301637274 / 2010
Majitel účtu:
Gregorová, Markéta
Název účtu:
Gregorová, Markéta
| Stav k: 18.04.26 | Stav k: 18.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 635,91 EUR | 6 096,17 EUR | 4 950,00 EUR | -4 489,74 EUR | 460,26 EUR | 6 096,17 EUR |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.26 | -56,50 EUR | Okamžitá odchozí platba |
Operating costs - Phone charges
|
MG260513b - Operating costs - MG260518GQH | ||||
| 18.05.26 | -35,45 EUR | Okamžitá odchozí platba |
Operating costs - Phone charges
|
MG260513a - Operating costs - MG260515CCD | ||||
| 18.05.26 | -208,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Operating costs - Phone charges, FR
lessons
|
MG260513, MG260428b, MG260328a - Operating costs - MG260513STA | ||||
| 07.05.26 | -75,11 EUR | Okamžitá odchozí platba |
Brno office - electricity April 26 META - Gregorová
|
0308 | 1002026 | MG260504a - Office maintenance costs - MG260506SMY | ||
| 07.05.26 | -1 053,38 EUR | Okamžitá odchozí platba |
Brno office - rent May 26 META - Gregorová
|
0308 | 1112026 | MG260504 - Office maintenance costs - MG260506DWM | ||
| 07.05.26 | -1 272,36 EUR | Okamžitá odchozí platba |
PR services - Contract of mandate_12.7.2024; Invoice n. 5_April 2026
|
MG260502 - Operating costs: PR services_Contract of mandate_12.7.2024 - MG260506DAN | ||||
| 07.05.26 | -64,48 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Operating costs - Phone charges
|
MG260410a - Operating costs - MG260506OCX | ||||
| 07.05.26 | -392,36 EUR | Karetní transakce |
Nákup: jysk.cz, Novodvorska 1062 12 Praha, Praha, 142 00, CZE, dne 6.5.2026, částka 9270.00 CZK
|
7430 | MG260512 - Euipment costs: office furniture - MG260507JII | |||
| 30.04.26 | -473,61 EUR | Okamžitá odchozí platba |
PR services - Contract of mandate_3.7.2024; invoice n. 2026004
|
2023001 | MG260430 - Operating costs: PR services_Contract of mandate_3.7.2024 - MG260430VSM | |||
| 30.04.26 | -253,72 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Consulting services payment for Mgr. Vladan Klement, Ph.D.; Paid via Paying Agent
|
MG260429 - Operating costs: Consulting services payment for Mgr. Vladan Klement, Ph.D. - MG260429QGH | ||||
| 30.04.26 | -19,35 EUR | Karetní transakce |
Nákup: balikdozahranici.cz, Zelny trh 293/10, Brno - Brno-m, 60200, CZE, dne 29.4.2026, částka 458.00 CZK
|
7430 | MG260429a - Operating costs: Postal charges - MG260429UHM | |||
| 28.04.26 | -35,29 EUR | Karetní transakce |
Nákup: CANVA* I04865-29830272, 3212 E. Cesar Chavez Street, Building 1, Suit, AUSTIN, 78702, USA, dne 28.4.2026, částka 40.00 USD
|
7430 | MG260428 - Operating costs: Canva for teams subscription (1 month) - MG260428ZTB | |||
| 28.04.26 | 4 950,00 EUR | Bezhotovostní příjem | PARLEMENT EUROPEEN |
P.E. - (05/2026) - FRAIS GENERAUX, 0005660120053
|
PARLEMENT EUROPEEN | |||
| 28.04.26 | -67,58 EUR | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *MANUCAFE.CZ, Nova 369/10, OPAVA, 74705, CZE, dne 27.4.2026, částka 1597.00 CZK
|
7430 | MG260428a - Office supplies: Coffee for Bru office - MG260428NYA | |||
| 27.04.26 | -260,40 EUR | Okamžitá odchozí platba |
PR services - Contract of mandate_12.7.2024 - PR retreat costs; Invoice n. 4, April 2026
|
MG260421 - Operating costs: PR services_Contract of mandate_12.7.2024_PR retreat costs - MG260422VDW | ||||
| 25.04.26 | -6,56 EUR | Karetní transakce |
Nákup: X CORP. PAID FEATURES, 865 FM 1209 Building 2, Hyperloop Plaza, BASTROP, 78602, USA, dne 24.4.2026, částka 155.00 CZK
|
7430 | MG260424 - Operating costs: X Premium subscription (1 month) - MG260424FOM | |||
| 20.04.26 | -215,59 EUR | Okamžitá odchozí platba |
PRG Cowork rent - May 2026 - Gregorová
|
2026016 | MG260414 - Office maintenance costs - MG260420WTK |