Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300479454 / 2010
Majitel účtu:
Auxilium o.p.s.
Název účtu:
Auxilium o.p.s.
| Stav k: 05.11.2025 | Stav k: 05.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 626 482,87 CZK | 540 979,59 CZK | 1 232 897,96 CZK | -1 318 401,24 CZK | -85 503,28 CZK | 540 979,59 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025 | 465,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Ludvová | 2021050 | Kateřina Ludvová | |||
| 05.12.2025 | 6 885,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Gazdová, Jolana |
Gazda Martin as. služby 11/2025
|
2021004 | Gazda Martin as. služby 11/2025 | ||
| 05.12.2025 | 605,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARIAN NOVAK |
SNOEZELEN + OA ALENKA NOVÁKOVÁ
|
2021045 | MARIAN NOVAK | ||
| 04.12.2025 | 1 620,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pobořilová Jarmila | 0000 | 2021025 | Pobořilová Jarmila | ||
| 04.12.2025 | 891,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Malina Jiří |
Malinová Viktorie
|
0000 | 2021072 | Ing.Malina Jiří | |
| 04.12.2025 | -3 630,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2503006773 | převod smlouvy 1414871 | |||
| 04.12.2025 | -3 630,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2503006772 | převod smlovy 1389179. | |||
| 04.12.2025 | -3 630,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2503006771 | převod smlouvy 1389178 | |||
| 04.12.2025 | -3 630,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2503006769 | převod smlouvy 1347058 | |||
| 04.12.2025 | -3 630,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2503006770 | převod smlouvy 1348044 | |||
| 04.12.2025 | -2 121,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 202500294 | od láz provoz | |||
| 04.12.2025 | -1 204,79 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 202500303 | OD láz nájem s odpočtem přeplatku | |||
| 04.12.2025 | 20 115,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kundrátová, Věra |
Kundrátová Lucie listopad
|
2021015 | Kundrátová Lucie listopad | ||
| 04.12.2025 | 25 245,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kundrátová, Věra |
Kundrátová Lucie říjen
|
2021015 | Kundrátová Lucie říjen | ||
| 04.12.2025 | 21 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kundrátová, Věra |
Kundrátová Lucie září
|
2021015 | Kundrátová Lucie září | ||
| 04.12.2025 | 853,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pala Jiří | 0000 | 2021021 | Pala Jiří | ||
| 03.12.2025 | -59 194,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 504001469 | nájem.... | |||
| 03.12.2025 | -427,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 425010345 | olšák | |||
| 03.12.2025 | -4 368,10 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20250588 | úklid | |||
| 03.12.2025 | -2 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2025174 | supervize sas | |||
| 03.12.2025 | -24 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2512 | záloha účetní | |||
| 03.12.2025 | -10 104,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250169 | IT služby | |||
| 02.12.2025 | 9 630,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251202475 | Nadace VIA | |
| 02.12.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bezouška Václav |
KNIHY PRO DETI S PAS
|
0308 | 250800008 | Bezouška Václav | |
| 01.12.2025 | -10 462,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
BRP
|
3558 | 0208382500 | BRP | ||
| 01.12.2025 | -60 581,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
doplatek VZP
|
3558 | 0208382500 | doplatek VZP | ||
| 01.12.2025 | -6 205,04 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1389178 | leasig Fabia 7Z5 3171 | |||
| 01.12.2025 | -6 572,42 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1414871 | pronájem Fabia RP nová | |||
| 29.11.2025 | -6 307,89 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1389179 | splátka Fabia péče nová | |||
| 29.11.2025 | -5 861,13 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1348044 | pronájem 6Z74607 | |||
| 29.11.2025 | -5 861,13 CZK | Bezhotovostní platba | 1347058 | leasing fabia hacback | ||||
| 27.11.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOYOTA MOTOR EUROPE |
TMCZ 2501R00010 9540B-TMCZ-CZK
|
TOYOTA MOTOR EUROPE | |||
| 26.11.2025 | -3 146,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250139 | transcend - zálohy | |||
| 26.11.2025 | -388,41 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 9964003749 | zelená linka | |||
| 26.11.2025 | -2 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2025168 | supervize RP | |||
| 26.11.2025 | -29 722,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 02083825 | FU | |||
| 26.11.2025 | -205 927,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 8942011449 | ossz | |||
| 26.11.2025 | -59 194,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 504001349 | nájem | |||
| 26.11.2025 | 52 190,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MESTO VSETIN | 0308 | 9 | MESTO VSETIN | ||
| 26.11.2025 | 900 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADĚJE OTROKOVICE |
záloha na prodej movitých věcí a
|
0308 | 250800007 | NADĚJE OTROKOVICE | |
| 25.11.2025 | 1 395,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA MUŽÍKOVÁ | 2021008 | KATEŘINA MUŽÍKOVÁ | |||
| 25.11.2025 | 1 395,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA MUŽÍKOVÁ | 2021008 | KATEŘINA MUŽÍKOVÁ | |||
| 24.11.2025 | 14 916,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SKALKOVÁ PERNICKÁ VE |
pernicti rijen
|
SKALKOVÁ PERNICKÁ VE | |||
| 21.11.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MESTO VSETIN | 0308 | 9 | MESTO VSETIN | ||
| 21.11.2025 | -1 089,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 056025 | oprava Fiat | |||
| 20.11.2025 | -4 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 250087 | pronájem Toyta | |||
| 20.11.2025 | -21 943,35 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 253333123 | oprava 6Z93171 | |||
| 20.11.2025 | 3 140,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šínová Veronika |
Vyuctovani
|
0000 | 2021028 | Šínová Veronika | |
| 20.11.2025 | 399,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOCIÁLNÍ SLUŽBY VSET | 0000 | 20210069 | 0 | SOCIÁLNÍ SLUŽBY VSET | |
| 20.11.2025 | 399,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOCIÁLNÍ SLUŽBY VSET | 0000 | 20210068 | 0 | SOCIÁLNÍ SLUŽBY VSET | |
| 20.11.2025 | 399,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOCIÁLNÍ SLUŽBY VSET | 0000 | 2021074 | 0 | SOCIÁLNÍ SLUŽBY VSET | |
| 20.11.2025 | 472,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LEDR MATEJ | 0 | LEDR MATEJ | |||
| 19.11.2025 | -758,89 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MSFT * E0600XVJQZ, 70 Sir Rogersons Quay, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 19.11.2025, částka 30.49 EUR
|
5174 | Nákup: MSFT * E0600XVJQZ, 70 Sir Rogersons Quay, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 19.11.2025, částka 30.49 EUR | |||
| 19.11.2025 | 1 860,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOLUSA LIBOR | 2021033 | HOLUSA LIBOR | |||
| 19.11.2025 | 4 224,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA ČABLÍKOVÁ |
Kristynka
|
2021031 | PETRA ČABLÍKOVÁ | ||
| 18.11.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL MIŠUGA |
FAKTURUJEME VAM ZALOHU NA KNIHY PRO DETI S AUTISMEM DLE VASI
|
0308 | 250800006 | MICHAL MIŠUGA | |
| 18.11.2025 | -541,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4118 | 02083825 | FU | |||
| 18.11.2025 | -9 935,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3551 | 0208382500 | CPZP | |||
| 18.11.2025 | -10 462,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3551 | 0208382500 | BRP | |||
| 18.11.2025 | -71 043,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3551 | 0208382500 | VZP | |||
| 18.11.2025 | 5 038,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chovancová Jitka | 0000 | 2021009 | Chovancová Jitka | ||
| 18.11.2025 | 1 860,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RABCANOVA ANNA |
asistent10/2025
|
20210026 | RABCANOVA ANNA | ||
| 18.11.2025 | 2 054,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠOBOROVÁ OLGA | 0000 | 2021048 | 0 | ŠOBOROVÁ OLGA | |
| 17.11.2025 | 1 395,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA LUDVOVÁ | 2021050 | KATEŘINA LUDVOVÁ | |||
| 16.11.2025 | 2 160,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | David, Petr |
Dominik David
|
2021003 | Dominik David | ||
| 16.11.2025 | 426,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SALVIA HANA | 2021027 | SALVIA HANA | |||
| 16.11.2025 | 1 666,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Malina Jiří |
Malinová Viktorie
|
0000 | 2021072 | Ing.Malina Jiří | |
| 15.11.2025 | -496,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 36940 | internet | |||
| 14.11.2025 | 2 665,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Baratková Helena | 0000 | 2021001 | Baratková Helena | ||
| 14.11.2025 | 7 283,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOLKOVA VERONIKA |
říjen 2025
|
2021040 | 20250010 | VOLKOVA VERONIKA | |
| 13.11.2025 | 1 705,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Konupková Lenka |
Konupková Kristýna asistence říjen
|
0000 | 2021012 | Konupková Lenka | |
| 13.11.2025 | 2 261,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pobořilová Jarmila | 0000 | 2021025 | Pobořilová Jarmila | ||
| 13.11.2025 | 20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mikulíková, Božena |
dar bm
|
dar bm | |||
| 13.11.2025 | -11 131,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202510
|
0138 | 10306 | MZ202510 | ||
| 13.11.2025 | -4 487,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202510
|
0138 | 20304 | MZ202510 | ||
| 13.11.2025 | -3 072,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202510
|
0138 | 7453065906 | MZ202510 | ||
| 13.11.2025 | -21 869,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202510
|
0138 | 10302 | MZ202510 | ||
| 13.11.2025 | -29 261,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202510
|
0138 | 10301 | MZ202510 | ||
| 13.11.2025 | -935,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202510
|
0138 | 30299 | MZ202510 | ||
| 13.11.2025 | -21 859,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202510
|
0138 | 10297 | MZ202510 | ||
| 13.11.2025 | -4 344,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202510
|
0138 | 30293 | MZ202510 | ||
| 13.11.2025 | -32 098,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202510
|
0138 | 10285 | MZ202510 | ||
| 13.11.2025 | -20 405,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202510
|
0138 | 10282 | MZ202510 | ||
| 13.11.2025 | -21 564,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202510
|
0138 | 10281 | MZ202510 | ||
| 13.11.2025 | -10 936,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202510
|
0138 | 10269 | MZ202510 | ||
| 13.11.2025 | -14 692,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202510
|
0138 | 10236 | MZ202510 | ||
| 13.11.2025 | -37 356,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202510
|
0138 | 10235 | MZ202510 | ||
| 13.11.2025 | -18 217,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202510
|
0138 | 10225 | MZ202510 | ||
| 13.11.2025 | -7 280,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202510
|
0138 | 10220 | MZ202510 | ||
| 13.11.2025 | -33 123,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202510
|
0138 | 10259 | MZ202510 | ||
| 13.11.2025 | -22 974,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202510
|
0138 | 10237 | MZ202510 | ||
| 13.11.2025 | -22 981,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202510
|
0138 | 10191 | MZ202510 | ||
| 13.11.2025 | -31 019,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202510
|
0138 | 10186 | MZ202510 | ||
| 13.11.2025 | -31 812,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202510
|
0138 | 10133 | MZ202510 | ||
| 13.11.2025 | -4 185,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202510
|
0138 | 10121 | MZ202510 | ||
| 13.11.2025 | -23 502,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202510
|
0138 | 10120 | MZ202510 | ||
| 13.11.2025 | -37 677,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202510
|
0138 | 10062 | MZ202510 | ||
| 13.11.2025 | -30 317,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202510
|
0138 | 10050 | MZ202510 | ||
| 13.11.2025 | -15 225,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202510
|
0138 | 10025 | MZ202510 | ||
| 13.11.2025 | -33 242,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202510
|
0138 | 10011 | MZ202510 | ||
| 13.11.2025 | -14 186,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202510
|
0138 | 10262 | MZ202510 | ||
| 13.11.2025 | -21 024,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202510
|
0138 | 10260 | MZ202510 | ||
| 11.11.2025 | 1 914,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN ŠULÁK | 2021037 | MARTIN ŠULÁK | |||
| 11.11.2025 | 0,96 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251110535 | Nadace VIA | |
| 10.11.2025 | 5 193,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Změlíková, Lenka |
Auxilium - odlehčovací služba 10/2025
|
2021030 | Auxilium - odlehčovací služba 10/2025 | ||
| 10.11.2025 | -18 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250117 | Vigantice 11 | |||
| 10.11.2025 | -12 417,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 25056 | účetní | |||
| 10.11.2025 | -2 178,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2511017 | barvy do tiskárny | |||
| 10.11.2025 | -6 644,34 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 9454628775 | T mobile | |||
| 10.11.2025 | -4 185,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GIBON RESTAURACE, POD STR?N? 693, Roznov pod Ra, 756 61, CZE, dne 9.11.2025, částka 4185.00 CZK
|
5174 | Nákup: GIBON RESTAURACE, POD STR?N? 693, Roznov pod Ra, 756 61, CZE, dne 9.11.2025, částka 4185.00 CZK | |||
| 10.11.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hrubčík Karel |
Hrubčík - dar
|
0000 | 0 | 0 | Hrubčík Karel |
| 09.11.2025 | 1 085,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BABÍKOVÁ JANA |
Hajtr, říjen 2025 Babíková
|
2021065 | BABÍKOVÁ JANA | ||
| 09.11.2025 | 9 455,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VĚRA POVALAČOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ POVALACOVA
|
0000202157 | VĚRA POVALAČOVÁ | ||
| 09.11.2025 | 50 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Juřička |
dar pro potřebné Auxilium
|
Pavel Juřička | |||
| 09.11.2025 | -6 053,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NA TROJAKU RESTAURAC, RAJNOCHOVICE 102, RAJNOCHOVICE, 76871, CZE, dne 8.11.2025, částka 6053.00 CZK
|
5174 | Nákup: NA TROJAKU RESTAURAC, RAJNOCHOVICE 102, RAJNOCHOVICE, 76871, CZE, dne 8.11.2025, částka 6053.00 CZK | |||
| 08.11.2025 | -8 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 1489 VSETIN, CSOB 1489 VSETIN, Vsetin, 75501, CZE, dne 7.11.2025, částka 8000.00 CZK
|
5174 | Výběr z bankomatu: CSOB 1489 VSETIN, CSOB 1489 VSETIN, Vsetin, 75501, CZE, dne 7.11.2025, částka 8000.00 CZK | |||
| 08.11.2025 | -2 643,09 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 4900, Jasenicka 311, VSETIN, 75501, CZE, dne 7.11.2025, částka 2643.09 CZK
|
5174 | Nákup: KAUFLAND CZ 4900, Jasenicka 311, VSETIN, 75501, CZE, dne 7.11.2025, částka 2643.09 CZK | |||
| 08.11.2025 | -406,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, NAM. T.G.MASARYKA 45, ROZNOV P. R., 75661, CZE, dne 7.11.2025, částka 406.20 CZK
|
5174 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, NAM. T.G.MASARYKA 45, ROZNOV P. R., 75661, CZE, dne 7.11.2025, částka 406.20 CZK | |||
| 07.11.2025 | 1 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Kalíková |
služby OA za listopad
|
0009 | 2021010 | Klára Kalíková | |
| 07.11.2025 | 1 163,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Válek Michal | 0000 | 2021055 | Válek Michal | ||
| 07.11.2025 | 7 520,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pavlíková, Ludmila |
Karolína Pavlíková - říjen
|
2021022 | Karolína Pavlíková - říjen | ||
| 07.11.2025 | 465,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Leskovjan Ladislav |
Michal Leskovjan říjen2025
|
0000 | Leskovjan Ladislav | ||
| 07.11.2025 | 4 186,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Venzarová Alena | 0000 | 2021076 | Venzarová Alena | ||
| 07.11.2025 | -17 772,48 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 253332951 | oprava vozu 6Z90713 | |||
| 07.11.2025 | -9 371,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 02083825 | kooperativa - 4 Q25 | |||
| 07.11.2025 | -59,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 02083825 | kooperativa - 4 Q25 | |||
| 07.11.2025 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1680652025 | vratka neoprávněné platby - pokyn policie | ||||
| 07.11.2025 | -893,98 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Roznovska 864, Valasske Mez., 75701, CZE, dne 6.11.2025, částka 893.98 CZK
|
5174 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Roznovska 864, Valasske Mez., 75701, CZE, dne 6.11.2025, částka 893.98 CZK | |||
| 06.11.2025 | 930,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ELIŠKA HRADILOVÁ | 2021006 | ELIŠKA HRADILOVÁ | |||
| 06.11.2025 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SKOUMALOVÁ OLGA |
Olga Skoumalová
|
SKOUMALOVÁ OLGA | |||
| 06.11.2025 | 1 395,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pala Jiří | 0000 | 2021021 | Pala Jiří | ||
| 06.11.2025 | 1 055,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARIAN NOVAK |
SNOEZELEN + OA ALENKA NOVÁKOVÁ
|
2021045 | MARIAN NOVAK | ||
| 05.11.2025 | 775,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Charvátová, Milada |
Radim Teru říjen 2025
|
2021078 | Radim Teru říjen 2025 | ||
| 05.11.2025 | 4 650,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Gazdová, Jolana |
Gazda Martin as. služby 10/2025
|
2021004 | Gazda Martin as. služby 10/2025 | ||
| 05.11.2025 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DEZA, A.S. |
DOC.NO. 998351000157892025001PYORD0000213206
|
0008 | 2025130000 | 0 | DEZA, A.S. |
| 05.11.2025 | 1 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Renata Filgasová |
Září 2025
|
0000 | 2021049 | Renata Filgasová |