Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300300194 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek Příční 19, Brno
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek Příční 19, Brno
| Stav k: 14.04.26 | Stav k: 14.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 824,10 CZK | 42 270,10 CZK | 17 920,00 CZK | -35 474,00 CZK | -17 554,00 CZK | 42 270,10 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.26 | 680,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bieliková, Simona |
BielikovaS
|
BielikovaS | |||
| 11.05.26 | -2 866,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SVJ Příční 19 úklid duben 2026
|
0308 | 2026084 | Úklid duben 2026 | ||
| 11.05.26 | 890,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA SANKOTOVÁ MOR |
PŘÍČNÍ - SLUŽBY
|
0000 | 8448 | 0 | ZUZANA SANKOTOVÁ MOR |
| 11.05.26 | -16 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Příční leden únor, březen 2026
|
0610 | 460402432 | Leden, únor a březen 2026 | ||
| 07.05.26 | 680,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Böhm, Ondřej |
Bohm byt 16
|
0558 | Bohm byt 16 | ||
| 07.05.26 | 680,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Böhm, Ondřej |
Bohm byt 15
|
0558 | Bohm byt 15 | ||
| 04.05.26 | 545,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAGMAR ŠRÁMKOVÁ |
SLUŽBY BRNO PŘÍČNÍ 19A
|
6851130429 | DAGMAR ŠRÁMKOVÁ | ||
| 03.05.26 | -2 878,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ Příční 19 prohlídka výtahu
|
0308 | 109260481 | Výtah 126/19 | ||
| 25.04.26 | 545,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Trnková, Eva |
Příční Trnková záloha na služby
|
12620 | Příční Trnková záloha na služby | ||
| 22.04.26 | 1 160,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ONDŘEJ ŠIKULA |
ZALOHA NA SLUZBY.
|
12609 | ONDŘEJ ŠIKULA | ||
| 22.04.26 | 545,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Choleva Roman | 0000 | 84401 | Choleva Roman | ||
| 21.04.26 | 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. ALENA DRURY SOJ |
Alena S. Drury 2026/04
|
12611 | Mgr. ALENA DRURY SOJ | ||
| 21.04.26 | 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. ALENA DRURY SOJ |
Alena S. Drury 2026/04
|
12612 | Mgr. ALENA DRURY SOJ | ||
| 20.04.26 | 545,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Autrata Petr | 0558 | 8442000000 | 0 | Autrata Petr | |
| 20.04.26 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POKORNY MARTIN |
Martin Pokorný - zálohy na služby
|
0 | POKORNY MARTIN | ||
| 20.04.26 | 545,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Jadrníček, Zbyněk | 1264 | ||||
| 20.04.26 | 680,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Jadrníček, Zbyněk | 12610 | ||||
| 17.04.26 | 1 160,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ BURÝŠEK |
SLUŽBY PŘÍČNÍ 126/13
|
0558 | 12613 | JIŘÍ BURÝŠEK | |
| 17.04.26 | 1 160,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ BURÝŠEK |
SLUŽBY PŘÍČNÍ 126/14
|
0558 | 12614 | JIŘÍ BURÝŠEK | |
| 15.04.26 | 1 925,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stanislav Slavíček |
sluzby slavicek
|
0000 | Stanislav Slavíček | ||
| 15.04.26 | 680,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Hebedová | 12618 | Eva Hebedová | |||
| 15.04.26 | 545,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEPOMUCKA MARCELA |
Sluzby_dum_SVJ_srpen_2020
|
10878 | NEPOMUCKA MARCELA | ||
| 15.04.26 | 680,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HORSKÝ HUBERT |
Horský platba služeb
|
HORSKÝ HUBERT | |||
| 15.04.26 | 545,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Kokeš, Radomír |
Kokeš Radomír / zálohy služby
|
Kokeš Radomír / zálohy služby | |||
| 15.04.26 | 545,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kubešová, Hana |
zaloha na sluzby domu byt 126/6
|
1266 | zaloha na sluzby domu byt 126/6 | ||
| 15.04.26 | 545,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kubešová, Hana |
zaloha na sluzby domu byt 126/5
|
1265 | zaloha na sluzby domu byt 126/5 | ||
| 15.04.26 | 680,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kubešová, Hana |
zaloha na sluzby domu byt 126/17
|
12617 | zaloha na sluzby domu byt 126/17 | ||
| 15.04.26 | -6 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Příční 19 IČ26294478
|
0308 | 26294478 | Zálohy na vodné a stočné 2020 | ||
| 15.04.26 | -1 240,00 CZK | Inkaso |
DOC. 4013 84865 2026 . 200000618 SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK
|
0308 | 6161030380 | 8242087694 | Zálohy E-on II. dům | |
| 15.04.26 | -1 980,00 CZK | Inkaso |
DOC. 4013 84970 2026 . 200000621 SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK
|
0308 | 6161030389 | 8242087696 | Zálohy na výtah | |
| 15.04.26 | -4 010,00 CZK | Inkaso |
DOC. 4013 84866 2026 . 200000620 SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK
|
0308 | 6161030388 | 8242087695 | Zálohy E-on I.dům |