Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300300194 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek Příční 19, Brno
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek Příční 19, Brno
| Stav k: 14.11.2025 | Stav k: 14.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 507,62 CZK | 68 173,62 CZK | 18 465,00 CZK | -17 799,00 CZK | 666,00 CZK | 68 173,62 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | 890,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA SANKOTOVÁ MOR |
PŘÍČNÍ - SLUŽBY
|
0000 | 8448 | 0 | ZUZANA SANKOTOVÁ MOR |
| 09.12.2025 | -2 866,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SVJ Příční úklid listopad 2025
|
0308 | 2025268 | Úklid listopad 2025 | ||
| 09.12.2025 | 680,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bieliková, Simona |
Simona Bieliková
|
Simona Bieliková | |||
| 07.12.2025 | 680,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Böhm, Ondřej |
Bohm byt 16
|
0558 | Bohm byt 16 | ||
| 07.12.2025 | 680,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Böhm, Ondřej |
Bohm byt 15
|
0558 | Bohm byt 15 | ||
| 04.12.2025 | 545,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAGMAR ŠRÁMKOVÁ |
SLUŽBY BRNO PŘÍČNÍ 19A
|
6851130429 | DAGMAR ŠRÁMKOVÁ | ||
| 04.12.2025 | 545,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POKORNY MARTIN |
Martin Pokorný - zálohy na služby
|
0 | POKORNY MARTIN | ||
| 01.12.2025 | -5 340,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
14.10. omylem zaslána 2x záloha na služby
|
0610 | 26294478 | Vrácení omylem 2 krát zaslané zálohy na služby | ||
| 25.11.2025 | 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. ALENA DRURY SOJ |
Alena S. Drury 2025 listopad
|
12611 | Mgr. ALENA DRURY SOJ | ||
| 25.11.2025 | 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. ALENA DRURY SOJ |
Alena S. Drury 2025 listopad
|
12612 | Mgr. ALENA DRURY SOJ | ||
| 25.11.2025 | 545,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Trnková, Eva |
Příční Trnková záloha na služby
|
12620 | Příční Trnková záloha na služby | ||
| 24.11.2025 | 545,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Choleva Roman | 0000 | 84401 | Choleva Roman | ||
| 21.11.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LIVEBOX, a.s. | 202505 | LIVEBOX, a.s. | |||
| 21.11.2025 | 1 160,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ONDŘEJ ŠIKULA |
ZALOHA NA SLUZBY.
|
12609 | ONDŘEJ ŠIKULA | ||
| 20.11.2025 | -3 293,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Upomínka z 20.11. fakturu jsem neobdržel a proto nebyla uhrazena
|
0308 | 109251263 | Konekta fakturu urguji u dodavatele | ||
| 20.11.2025 | 545,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Jadrníček, Zbyněk | 1264 | ||||
| 20.11.2025 | 680,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Jadrníček, Zbyněk | 12610 | ||||
| 19.11.2025 | 1 160,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ BURÝŠEK |
SLUŽBY PŘÍČNÍ 126/14
|
0558 | 12614 | JIŘÍ BURÝŠEK | |
| 19.11.2025 | 1 160,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ BURÝŠEK |
SLUŽBY PŘÍČNÍ 126/13
|
0558 | 12613 | JIŘÍ BURÝŠEK | |
| 18.11.2025 | 1 925,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stanislav Slavíček |
sluzby slavicek
|
0000 | Stanislav Slavíček | ||
| 18.11.2025 | 680,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Petr Hebeda | 0000 | 12618 | Ing. Petr Hebeda | ||
| 18.11.2025 | 545,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEPOMUCKA MARCELA |
Sluzby_dum_SVJ_srpen_2020
|
10878 | NEPOMUCKA MARCELA | ||
| 18.11.2025 | 680,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HORSKÝ HUBERT |
Horský platba služeb
|
HORSKÝ HUBERT | |||
| 18.11.2025 | 545,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Autrata Petr | 0558 | 8442000000 | 0 | Autrata Petr | |
| 15.11.2025 | 545,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Kokeš, Radomír |
Kokeš Radomír / zálohy služby
|
Kokeš Radomír / zálohy služby | |||
| 15.11.2025 | 545,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kubešová, Hana |
zaloha na sluzby domu byt 126/6
|
1266 | zaloha na sluzby domu byt 126/6 | ||
| 15.11.2025 | 545,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kubešová, Hana |
zaloha na sluzby domu byt 126/5
|
1265 | zaloha na sluzby domu byt 126/5 | ||
| 15.11.2025 | 680,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kubešová, Hana |
zaloha na sluzby domu byt 126/17
|
12617 | zaloha na sluzby domu byt 126/17 | ||
| 15.11.2025 | -6 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Příční 19 IČ26294478
|
0308 | 26294478 | Zálohy na vodné a stočné 2020 |