Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300300194 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek Příční 19, Brno
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek Příční 19, Brno
| Stav k: 08.01.2026 | Stav k: 08.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 436,10 CZK | 56 181,10 CZK | 45 501,00 CZK | -19 756,00 CZK | 25 745,00 CZK | 56 181,10 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2026 | 680,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Böhm, Ondřej |
Bohm byt 16
|
0558 | Bohm byt 16 | ||
| 07.02.2026 | 680,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Böhm, Ondřej |
Bohm byt 15
|
0558 | Bohm byt 15 | ||
| 04.02.2026 | 545,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAGMAR ŠRÁMKOVÁ |
SLUŽBY BRNO PŘÍČNÍ 19A
|
6851130429 | DAGMAR ŠRÁMKOVÁ | ||
| 03.02.2026 | -2 866,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SVJ Příční 19
|
0308 | 2026020 | Děkuji za vzornou práci. | ||
| 02.02.2026 | 680,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bieliková, Simona |
Simona Bieliková
|
Simona Bieliková | |||
| 02.02.2026 | 1 290,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků jednotek Příční 19, Brno |
Šimečková doplatek služeb poslala na účet FO posláno na účet služeb
|
Šimečková doplatek služeb poslala na účet FO posláno na účet služeb | |||
| 28.01.2026 | -3 360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ Příční servis výtahu
|
0308 | 109260072 | Konekta servis výtahu | ||
| 26.01.2026 | 5 505,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kubešová, Hana |
doplatek za rok 2025 na sluzby domu byt 126/17
|
12617 | doplatek za rok 2025 na sluzby domu byt 126/17 | ||
| 26.01.2026 | 1 370,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kubešová, Hana |
doplatek za rok 2025 na sluzby domu byt 126/6
|
1266 | doplatek za rok 2025 na sluzby domu byt 126/6 | ||
| 26.01.2026 | 1 329,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kubešová, Hana |
doplatek za rok 2025 na sluzby domu byt 126/5
|
1265 | doplatek za rok 2025 na sluzby domu byt 126/5 | ||
| 25.01.2026 | 545,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Trnková, Eva |
Příční Trnková záloha na služby
|
12620 | Příční Trnková záloha na služby | ||
| 23.01.2026 | 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. ALENA DRURY SOJ |
Alena S. Drury 2026/01
|
12611 | Mgr. ALENA DRURY SOJ | ||
| 23.01.2026 | 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. ALENA DRURY SOJ |
Alena S. Drury 2026/01
|
12612 | Mgr. ALENA DRURY SOJ | ||
| 22.01.2026 | 1 160,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ONDŘEJ ŠIKULA |
ZALOHA NA SLUZBY.
|
12609 | ONDŘEJ ŠIKULA | ||
| 22.01.2026 | 545,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Choleva Roman | 0000 | 84401 | Choleva Roman | ||
| 20.01.2026 | 545,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Jadrníček, Zbyněk | 1264 | ||||
| 20.01.2026 | 680,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Jadrníček, Zbyněk | 12610 | ||||
| 20.01.2026 | 1 410,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POKORNY MARTIN |
Martin Pokorný - zálohy na služby
|
0 | POKORNY MARTIN | ||
| 19.01.2026 | 1 160,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ BURÝŠEK |
SLUŽBY PŘÍČNÍ 126/14
|
0558 | 12614 | JIŘÍ BURÝŠEK | |
| 19.01.2026 | 1 160,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ BURÝŠEK |
SLUŽBY PŘÍČNÍ 126/13
|
0558 | 12613 | JIŘÍ BURÝŠEK | |
| 19.01.2026 | 545,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Autrata Petr | 0558 | 8442000000 | 0 | Autrata Petr | |
| 18.01.2026 | 665,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Choleva Roman |
Doplatek
|
0000 | 84401 | Choleva Roman | |
| 16.01.2026 | 417,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | RNDr. Kratochvil, František DrSc. |
Bieliková 126/8 Vyúčtování služeb 2025
|
0610 | 1268 | Bieliková 126/8 Vyúčtování služeb 2025 | |
| 15.01.2026 | 1 925,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stanislav Slavíček |
sluzby slavicek
|
0000 | Stanislav Slavíček | ||
| 15.01.2026 | 680,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Petr Hebeda | 0000 | 12618 | Ing. Petr Hebeda | ||
| 15.01.2026 | 545,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEPOMUCKA MARCELA |
Sluzby_dum_SVJ_srpen_2020
|
10878 | NEPOMUCKA MARCELA | ||
| 15.01.2026 | 680,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HORSKÝ HUBERT |
Horský platba služeb
|
HORSKÝ HUBERT | |||
| 15.01.2026 | 545,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Kokeš, Radomír |
Kokeš Radomír / zálohy služby
|
Kokeš Radomír / zálohy služby | |||
| 15.01.2026 | 545,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kubešová, Hana |
zaloha na sluzby domu byt 126/6
|
1266 | zaloha na sluzby domu byt 126/6 | ||
| 15.01.2026 | 545,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kubešová, Hana |
zaloha na sluzby domu byt 126/5
|
1265 | zaloha na sluzby domu byt 126/5 | ||
| 15.01.2026 | 680,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kubešová, Hana |
zaloha na sluzby domu byt 126/17
|
12617 | zaloha na sluzby domu byt 126/17 | ||
| 15.01.2026 | -6 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Příční 19 IČ26294478
|
0308 | 26294478 | Zálohy na vodné a stočné 2020 | ||
| 15.01.2026 | -1 240,00 CZK | Inkaso |
DOC. 4013 84144 2026 . 120000495 SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK
|
0308 | 6161030380 | 8142009918 | Zálohy E-on II. dům | |
| 15.01.2026 | -1 980,00 CZK | Inkaso |
DOC. 4013 84146 2026 . 120000498 SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK
|
0308 | 6161030389 | 8142009930 | Zálohy na výtah | |
| 15.01.2026 | -4 010,00 CZK | Inkaso |
DOC. 4013 84145 2026 . 120000497 SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK
|
0308 | 6161030388 | 8142009919 | Zálohy E-on I.dům | |
| 14.01.2026 | 3 898,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Kokeš, Radomír |
Kokeš_doplatek_voda
|
Kokeš_doplatek_voda | |||
| 14.01.2026 | 2 706,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. ALENA DRURY SOJ |
Alena S. Drury 2026 Doplatek
|
12611 | Mgr. ALENA DRURY SOJ | ||
| 14.01.2026 | 1 985,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. ALENA DRURY SOJ |
Alena S. Drury 2026 Doplatek
|
12612 | Mgr. ALENA DRURY SOJ | ||
| 13.01.2026 | 1 061,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ BURÝŠEK |
SLUŽBY PŘÍČNÍ 126/14 - doplatek dle vyúčtování roku 2025
|
0558 | 0000012614 | 0000000000 | JIŘÍ BURÝŠEK |
| 13.01.2026 | 4 988,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ BURÝŠEK |
SLUŽBY PŘÍČNÍ 126/13 - doplatek dle vyúčtování roku 2025
|
0558 | 0000012613 | 0000000000 | JIŘÍ BURÝŠEK |
| 13.01.2026 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARCELA NEPOMUCKÁ |
Sluzby_dum_SVJ_doplatek_2025
|
10878 | MARCELA NEPOMUCKÁ | ||
| 12.01.2026 | 157,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Petr Hebeda |
126/18-nedoplatek za rok 2025
|
12618 | Ing. Petr Hebeda | ||
| 09.01.2026 | 890,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA SANKOTOVÁ MOR |
PŘÍČNÍ - SLUŽBY
|
0000 | 8448 | 0 | ZUZANA SANKOTOVÁ MOR |