Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300260022 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Žlutý kvítek Olomouc, z. s.
Název účtu:
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "ŽLUTÝ KVÍTEK" Olomouc
| Stav k: 02.06.26 | Stav k: 02.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 171,29 CZK | 177 564,46 CZK | 287 590,00 CZK | -167 196,83 CZK | 120 393,17 CZK | 177 564,46 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.26 | -423,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Fe Produkt, a.s., Wittgensteinova 886/10, Olomouc, 77900, CZE, dne 1.7.2026, částka 423.00 CZK
|
1986 | Nákup: Fe Produkt, a.s., Wittgensteinova 886/10, Olomouc, 77900, CZE, dne 1.7.2026, částka 423.00 CZK | |||
| 02.07.26 | -1 075,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 665 Olomouc, Rolsberska, Olomouc - Hod, 77200, CZE, dne 1.7.2026, částka 1075.00 CZK
|
1986 | Nákup: Hornbach 665 Olomouc, Rolsberska, Olomouc - Hod, 77200, CZE, dne 1.7.2026, částka 1075.00 CZK | |||
| 02.07.26 | -182,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Express tiskarna, Slovenska 53912,, Olomouc, 77900, CZE, dne 1.7.2026, částka 182.00 CZK
|
1986 | Nákup: Express tiskarna, Slovenska 53912,, Olomouc, 77900, CZE, dne 1.7.2026, částka 182.00 CZK | |||
| 01.07.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šárka Matelová | 2615112023 | Šárka Matelová | |||
| 01.07.26 | -858,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Barvy Laky, Sternberk, CZ, dne 30.6.2026, částka 858.00 CZK
|
7755 | Nákup: Barvy Laky, Sternberk, CZ, dne 30.6.2026, částka 858.00 CZK | |||
| 01.07.26 | -902,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stavebniny Avant a.s.-Ste, Sternberk, CZ, dne 30.6.2026, částka 902.00 CZK
|
7755 | Nákup: Stavebniny Avant a.s.-Ste, Sternberk, CZ, dne 30.6.2026, částka 902.00 CZK | |||
| 01.07.26 | 5 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Správa železnic,s.o. |
TDM KARASEK JAKUB 791PYORD10022418672026040003
|
0308 | 2026040003 | 0 | Správa železnic,s.o. |
| 01.07.26 | -406,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL, 9. KVETNA, BUDISOV N. B., 74787, CZE, dne 30.6.2026, částka 406.80 CZK
|
1986 | Nákup: CS EUROOIL, 9. KVETNA, BUDISOV N. B., 74787, CZE, dne 30.6.2026, částka 406.80 CZK | |||
| 30.06.26 | -1 800,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Siweco S. R. O. - Stredis, Unicov, CZ, dne 29.6.2026, částka 1800.70 CZK
|
7755 | Nákup: Siweco S. R. O. - Stredis, Unicov, CZ, dne 29.6.2026, částka 1800.70 CZK | |||
| 30.06.26 | -878,71 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TEMPO 463 Tuty, Budisov n. B., CZ, dne 29.6.2026, částka 878.71 CZK
|
7755 | Nákup: TEMPO 463 Tuty, Budisov n. B., CZ, dne 29.6.2026, částka 878.71 CZK | |||
| 30.06.26 | -847,01 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Vitkov, CZ, dne 29.6.2026, částka 847.01 CZK
|
7755 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Vitkov, CZ, dne 29.6.2026, částka 847.01 CZK | |||
| 30.06.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Karásek Jakub |
Karásek Ondřej (Focus)
|
2615112018 | Ing. Karásek Jakub | ||
| 30.06.26 | -240,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MINIMARKET BUDISOV, BUDISOV NAD B, CZ, dne 28.6.2026, částka 240.00 CZK
|
7755 | Nákup: MINIMARKET BUDISOV, BUDISOV NAD B, CZ, dne 28.6.2026, částka 240.00 CZK | |||
| 30.06.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Žaneta Paroulková |
Paroulek Martin (Bolt)
|
2615112024 | Žaneta Paroulková | ||
| 30.06.26 | 132,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: aromakh.cz, Ksice, 11, Ksice, 34901, CZE, dne 29.6.2026, částka 132.00 CZK
|
1986 | Kredit: aromakh.cz, Ksice, 11, Ksice, 34901, CZE, dne 29.6.2026, částka 132.00 CZK | |||
| 30.06.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Richard Tkadlec |
Tkadlec Jonáš (Tříska)
|
2615112028 | Ing. Richard Tkadlec | ||
| 30.06.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Správa železnic,s.o. |
TDM - KARASEK JAKUB 791PYORD10022413792026040002
|
0308 | 2026040002 | 0 | Správa železnic,s.o. |
| 30.06.26 | -125,97 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TEMPO 463 Tuty, Namesti republiky 37, Budisov n. B., 74787, CZE, dne 29.6.2026, částka 125.97 CZK
|
1986 | Nákup: TEMPO 463 Tuty, Namesti republiky 37, Budisov n. B., 74787, CZE, dne 29.6.2026, částka 125.97 CZK | |||
| 30.06.26 | -3 205,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Fe Produkt, a.s., Olomouc, 77900, CZE, dne 29.6.2026, částka 3205.00 CZK
|
7755 | Nákup: Fe Produkt, a.s., Olomouc, 77900, CZE, dne 29.6.2026, částka 3205.00 CZK | |||
| 29.06.26 | -418,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Muj Obchod Beseda, namesti Republiky 168, Budisov n/B., 74787, CZE, dne 28.6.2026, částka 418.40 CZK
|
1986 | Nákup: Muj Obchod Beseda, namesti Republiky 168, Budisov n/B., 74787, CZE, dne 28.6.2026, částka 418.40 CZK | |||
| 28.06.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HAMPL PETR |
Hampl Šimon (Trent)
|
2615112016 | HAMPL PETR | ||
| 28.06.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HAMPL PETR |
Hamplová Šárka (Mejvis)
|
2615112017 | HAMPL PETR | ||
| 28.06.26 | -379,75 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Olomouc, Olomouc, CZ, dne 27.6.2026, částka 379.75 CZK
|
7755 | Nákup: Billa Olomouc, Olomouc, CZ, dne 27.6.2026, částka 379.75 CZK | |||
| 28.06.26 | -1 282,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 665 Olomouc, Olomouc - Hod, CZ, dne 27.6.2026, částka 1282.00 CZK
|
7755 | Nákup: Hornbach 665 Olomouc, Olomouc - Hod, CZ, dne 27.6.2026, částka 1282.00 CZK | |||
| 28.06.26 | -6 605,76 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Olomouc, CZ, dne 27.6.2026, částka 6605.76 CZK
|
7755 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Olomouc, CZ, dne 27.6.2026, částka 6605.76 CZK | |||
| 28.06.26 | -962,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Junák - český skaut, středisko Žlutý Kvítek Olomouc,z.s.
|
Poutníci LOT 2026 - materiál kamna | ||||
| 27.06.26 | -772,17 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Janskeho 8 Olomouc, Olomouc, CZ, dne 26.6.2026, částka 772.17 CZK
|
7755 | Nákup: Janskeho 8 Olomouc, Olomouc, CZ, dne 26.6.2026, částka 772.17 CZK | |||
| 27.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Zina Franková |
Franková Natálie (Alenka)
|
2615111001 | Mgr. Zina Franková | ||
| 27.06.26 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Richard Obzina | 2615105046 | Richard Obzina | |||
| 27.06.26 | 110,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Richard Obzina | 2615106024 | Richard Obzina | |||
| 27.06.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Richard Obzina | 5 | Richard Obzina | |||
| 27.06.26 | -194,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: aromakh.cz, Ksice, 11, Ksice, 34901, CZE, dne 26.6.2026, částka 194.00 CZK
|
1986 | Nákup: aromakh.cz, Ksice, 11, Ksice, 34901, CZE, dne 26.6.2026, částka 194.00 CZK | |||
| 27.06.26 | -132,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: aromakh.cz, Ksice, 11, Ksice, 34901, CZE, dne 26.6.2026, částka 132.00 CZK
|
1986 | Nákup: aromakh.cz, Ksice, 11, Ksice, 34901, CZE, dne 26.6.2026, částka 132.00 CZK | |||
| 27.06.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE KOMÍNKOVÁ |
Komínková Anežka (Astrid)
|
2615112019 | LUCIE KOMÍNKOVÁ | ||
| 27.06.26 | -824,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 665 Olomouc, Rolsberska, Olomouc - Hod, 77200, CZE, dne 26.6.2026, částka 824.00 CZK
|
1986 | Nákup: Hornbach 665 Olomouc, Rolsberska, Olomouc - Hod, 77200, CZE, dne 26.6.2026, částka 824.00 CZK | |||
| 27.06.26 | -1 942,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JAROSLAV LHOTSKY, ul.Berounska, Budisov nad B, 747 87, CZE, dne 26.6.2026, částka 1942.00 CZK
|
1986 | Nákup: JAROSLAV LHOTSKY, ul.Berounska, Budisov nad B, 747 87, CZE, dne 26.6.2026, částka 1942.00 CZK | |||
| 27.06.26 | -5 731,53 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 09, OLOMOUCK? 791, V. Bystrice, 78353, CZE, dne 26.6.2026, částka 5731.53 CZK
|
1986 | Nákup: Makro 09, OLOMOUCK? 791, V. Bystrice, 78353, CZE, dne 26.6.2026, částka 5731.53 CZK | |||
| 26.06.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUŽA MIROSLAV |
Lužová Marie Terezie (Karamelka)
|
2615112020 | LUŽA MIROSLAV | ||
| 26.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB PEŘINA |
Peřina Jakub (Rejža)
|
2615112010 | JAKUB PEŘINA | ||
| 26.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB PEŘINA |
Peřina Jakub (Rejža)
|
2615111007 | JAKUB PEŘINA | ||
| 26.06.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pokorná, Petra |
Pokorná Viktorie (Spirit)
|
2615112025 | Pokorná Viktorie (Spirit) | ||
| 26.06.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Hana Prekop Dvo |
Prekopová Emilie (Bamby)
|
2615112026 | Mgr. Hana Prekop Dvo | ||
| 26.06.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Hana Prekop Dvo |
Prekopová Julie (Simba)
|
2615112027 | Mgr. Hana Prekop Dvo | ||
| 26.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Vychodil |
Vychodil Pavel (Keci)
|
2615112015 | Pavel Vychodil | ||
| 26.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Vychodil |
Vychodil Pavel (Keci)
|
2615111011 | Pavel Vychodil | ||
| 26.06.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Marek |
Marková Karolína (Redy)
|
2615112021 | Michal Marek | ||
| 25.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vojtěch Pimer |
Pimer Vojtěch (Kloky)
|
2615111008 | Vojtěch Pimer | ||
| 25.06.26 | -14 225,49 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20260449
|
20260449 | trička na tábor | |||
| 25.06.26 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Saliger Jakub |
VS:2026010013
|
0000 | 2026010013 | Saliger Jakub | |
| 25.06.26 | -6 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 2134 BUDISOV N.B, Budisov nad B, CZ, dne 23.6.2026, částka 6000.00 CZK
|
7755 | Výběr z bankomatu: CSOB 2134 BUDISOV N.B, Budisov nad B, CZ, dne 23.6.2026, částka 6000.00 CZK | |||
| 25.06.26 | -1 470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Zasilkovna s.r.o. 621, Rymarov, CZ, dne 24.6.2026, částka 1470.00 CZK
|
7755 | Nákup: Zasilkovna s.r.o. 621, Rymarov, CZ, dne 24.6.2026, částka 1470.00 CZK | |||
| 25.06.26 | -22 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Junák- český skaut, středisko Žlutý Kvítek Olomouc, z.s.
|
0308 | 262049 | Poutníci - impregnace plachet na podsady | ||
| 25.06.26 | -975,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Fe Produkt, a.s., Wittgensteinova 886/10, Olomouc, 77900, CZE, dne 24.6.2026, částka 975.00 CZK
|
1986 | Nákup: Fe Produkt, a.s., Wittgensteinova 886/10, Olomouc, 77900, CZE, dne 24.6.2026, částka 975.00 CZK | |||
| 25.06.26 | -267,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Fe Produkt, a.s., Wittgensteinova 886/10, Olomouc, 77900, CZE, dne 24.6.2026, částka 267.00 CZK
|
1986 | Nákup: Fe Produkt, a.s., Wittgensteinova 886/10, Olomouc, 77900, CZE, dne 24.6.2026, částka 267.00 CZK | |||
| 25.06.26 | -310,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 665 Olomouc, Rolsberska, Olomouc - Hod, 77200, CZE, dne 24.6.2026, částka 310.00 CZK
|
1986 | Nákup: Hornbach 665 Olomouc, Rolsberska, Olomouc - Hod, 77200, CZE, dne 24.6.2026, částka 310.00 CZK | |||
| 25.06.26 | -23 687,59 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 09, OLOMOUCK? 791, V. Bystrice, 78353, CZE, dne 24.6.2026, částka 23687.59 CZK
|
1986 | Nákup: Makro 09, OLOMOUCK? 791, V. Bystrice, 78353, CZE, dne 24.6.2026, částka 23687.59 CZK | |||
| 25.06.26 | -9 012,93 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 09, OLOMOUCK? 791, V. Bystrice, 78353, CZE, dne 24.6.2026, částka 9012.93 CZK
|
1986 | Nákup: Makro 09, OLOMOUCK? 791, V. Bystrice, 78353, CZE, dne 24.6.2026, částka 9012.93 CZK | |||
| 24.06.26 | -1 563,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JAROSLAV LHOTSKY - STAV, Vitkov, CZ, dne 23.6.2026, částka 1563.00 CZK
|
7755 | Nákup: JAROSLAV LHOTSKY - STAV, Vitkov, CZ, dne 23.6.2026, částka 1563.00 CZK | |||
| 24.06.26 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVA TŘÍDA 736/19, OLOMOUC, 779 00, CZ, dne 24.6.2026, částka 1000.00 CZK
|
1986 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVA TŘÍDA 736/19, OLOMOUC, 779 00, CZ, dne 24.6.2026, částka 1000.00 CZK | |||
| 24.06.26 | -445,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2503, Chvalkovicka, Olomouc, 77100, CZE, dne 23.6.2026, částka 445.50 CZK
|
1986 | Nákup: OMV 2503, Chvalkovicka, Olomouc, 77100, CZE, dne 23.6.2026, částka 445.50 CZK | |||
| 24.06.26 | -10 240,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 23.6.2026, částka 10240.00 CZK
|
1986 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 23.6.2026, částka 10240.00 CZK | |||
| 23.06.26 | -250,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 2537 OLOMOUC 4, OC HANA KAFKOVA 1223, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 22.6.2026, částka 250.00 CZK
|
1986 | Nákup: PEPCO 2537 OLOMOUC 4, OC HANA KAFKOVA 1223, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 22.6.2026, částka 250.00 CZK | |||
| 23.06.26 | -1 789,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Oxalis-Kava A Caj, Oc, Oc Hana Kafkova 8, Olomouc 9, 779 00, CZE, dne 22.6.2026, částka 1789.00 CZK
|
1986 | Nákup: Oxalis-Kava A Caj, Oc, Oc Hana Kafkova 8, Olomouc 9, 779 00, CZE, dne 22.6.2026, částka 1789.00 CZK | |||
| 23.06.26 | -318,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Kafkova 1223/8, Olomouc, 77900, CZE, dne 22.6.2026, částka 318.80 CZK
|
1986 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Kafkova 1223/8, Olomouc, 77900, CZE, dne 22.6.2026, částka 318.80 CZK | |||
| 23.06.26 | -1 233,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECATHLON OLOMOUC, KAVKOVA 462/3, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 22.6.2026, částka 1233.00 CZK
|
1986 | Nákup: DECATHLON OLOMOUC, KAVKOVA 462/3, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 22.6.2026, částka 1233.00 CZK | |||
| 23.06.26 | -485,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KIK TEXTIL A NON-FOOD, KAFKOVA 8, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 22.6.2026, částka 485.00 CZK
|
1986 | Nákup: KIK TEXTIL A NON-FOOD, KAFKOVA 8, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 22.6.2026, částka 485.00 CZK | |||
| 23.06.26 | -2 749,77 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KASPA VELKOOBCHOD OLOM, PAVELKOVA 222/2, BYSTROVANY, 77900, CZE, dne 22.6.2026, částka 2749.77 CZK
|
1986 | Nákup: KASPA VELKOOBCHOD OLOM, PAVELKOVA 222/2, BYSTROVANY, 77900, CZE, dne 22.6.2026, částka 2749.77 CZK | |||
| 23.06.26 | -1 110,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TIGER OC SANTOVKA, POLSKA 1, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 22.6.2026, částka 1110.00 CZK
|
1986 | Nákup: TIGER OC SANTOVKA, POLSKA 1, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 22.6.2026, částka 1110.00 CZK | |||
| 23.06.26 | -420,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 665 Olomouc, Rolsberska, Olomouc - Hod, 77200, CZE, dne 22.6.2026, částka 420.00 CZK
|
1986 | Nákup: Hornbach 665 Olomouc, Rolsberska, Olomouc - Hod, 77200, CZE, dne 22.6.2026, částka 420.00 CZK | |||
| 23.06.26 | -1 881,33 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX 05, ul.Hnevotinska 984/56, Olomouc, 779 00, CZE, dne 22.6.2026, částka 1881.33 CZK
|
1986 | Nákup: DR. MAX 05, ul.Hnevotinska 984/56, Olomouc, 779 00, CZE, dne 22.6.2026, částka 1881.33 CZK | |||
| 23.06.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDNÍ ŠKOLA,ZÁKLAD | 0000 | 2026040001 | 0 | STŘEDNÍ ŠKOLA,ZÁKLAD | |
| 23.06.26 | -139,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Teta dekuje za nakup, Podebradska 1162, Sestajovice -, 25092, CZE, dne 22.6.2026, částka 139.70 CZK
|
1986 | Nákup: Teta dekuje za nakup, Podebradska 1162, Sestajovice -, 25092, CZE, dne 22.6.2026, částka 139.70 CZK | |||
| 23.06.26 | -172,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 412, POLSK? 1201/1, Olomouc, 77901, CZE, dne 22.6.2026, částka 172.00 CZK
|
1986 | Nákup: dm drogerie markt 412, POLSK? 1201/1, Olomouc, 77901, CZE, dne 22.6.2026, částka 172.00 CZK | |||
| 22.06.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VORÁČOVÁ LUCIE | 6 | VORÁČOVÁ LUCIE | |||
| 22.06.26 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HAVRANOVÁ JINDŘIŠK |
Havran Vít (Malík)
|
2615107014 | HAVRANOVÁ JINDŘIŠK | ||
| 22.06.26 | 350,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Suchomelová, Karolína | 2615109011 | ||||
| 22.06.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sadílek Petr |
Sadílek Petr (Křídlo)
|
0000 | 5 | Sadílek Petr | |
| 22.06.26 | -834,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B055, Kafkova 1223/8, Olomouc, 771 27, CZE, dne 22.6.2026, částka 834.50 CZK
|
1986 | Nákup: Action B055, Kafkova 1223/8, Olomouc, 771 27, CZE, dne 22.6.2026, částka 834.50 CZK | |||
| 22.06.26 | 4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Novotná, Zuzana |
TABOR - NOVOTNA KATERINA (FREYA)
|
042 | 0 | TABOR - NOVOTNA KATERINA (FREYA) | |
| 22.06.26 | 69,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA NĚMEČKOVÁ |
Valinka Němečková
|
2026010012 | MONIKA NĚMEČKOVÁ | ||
| 21.06.26 | -2 514,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 665 Olomouc, Rolsberska, Olomouc - Hod, 77200, CZE, dne 20.6.2026, částka 2514.00 CZK
|
1986 | Nákup: Hornbach 665 Olomouc, Rolsberska, Olomouc - Hod, 77200, CZE, dne 20.6.2026, částka 2514.00 CZK | |||
| 20.06.26 | 98,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: GOPAY *JUNSHOP.CZ, PRAHA, CZ, dne 19.6.2026, částka 98.00 CZK
|
7755 | Kredit: GOPAY *JUNSHOP.CZ, PRAHA, CZ, dne 19.6.2026, částka 98.00 CZK | |||
| 20.06.26 | -1 260,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZIKOVA 1, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 19.6.2026, částka 1260.60 CZK
|
1986 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZIKOVA 1, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 19.6.2026, částka 1260.60 CZK | |||
| 19.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Jan Padrta |
TABOR - PADRTA DANIEL (HOKINS)
|
041 | 0 | Mgr. Jan Padrta | |
| 19.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Jan Padrta |
TABOR - PADRTOVA ELENA (DUGALIK)
|
040 | 0 | Mgr. Jan Padrta | |
| 19.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VENDULA HAVRANOVÁ |
TABOR - HAVRANOVA VENDULA (JESTERKA)
|
005 | 0 | VENDULA HAVRANOVÁ | |
| 19.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB SALIGER |
TABOR - SALIGEROVA ALZBETA (KAIRA)
|
0000 | 0000000034 | 0000000000 | JAKUB SALIGER |
| 19.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB SALIGER |
TABOR - SALIGER VOJTECH (HERMES)
|
0000 | 0000000017 | 0000000000 | JAKUB SALIGER |
| 18.06.26 | 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, středisko Vládi Tylšara Olomo | 2026020009 | ||||
| 18.06.26 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ JEDYNAK |
výprava - JEDYNAKOVA JITKA (KOMETA)
|
036 | 0 | JIŘÍ JEDYNAK | |
| 18.06.26 | -106,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
JUNÁK - ČESKÝ SKAUT, ST
|
62335561 | daň nemovitosti tábořiště | |||
| 18.06.26 | -2 845,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *JUNSHOP.CZ, PRAHA, CZ, dne 17.6.2026, částka 2845.00 CZK
|
7755 | Nákup: GOPAY *JUNSHOP.CZ, PRAHA, CZ, dne 17.6.2026, částka 2845.00 CZK | |||
| 18.06.26 | -8 602,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *JUNSHOP.CZ, PRAHA, CZ, dne 17.6.2026, částka 8602.00 CZK
|
7755 | Nákup: GOPAY *JUNSHOP.CZ, PRAHA, CZ, dne 17.6.2026, částka 8602.00 CZK | |||
| 18.06.26 | 5 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Zatloukalová |
TABOR - ZATLOUKAL ALBERT (REJSEK)
|
29 | 0 | Lucie Zatloukalová | |
| 18.06.26 | 4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Svoboda, Zdeněk |
TABOR - SVOBODA STEPAN (SONIC)
|
030 | 0 | TABOR - SVOBODA STEPAN (SONIC) | |
| 18.06.26 | 4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Svoboda, Zdeněk |
TABOR - SVOBODA MATYAS (NYTEK)
|
020 | 0 | TABOR - SVOBODA MATYAS (NYTEK) | |
| 18.06.26 | 5 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Zatloukalová |
TABOR - ZATLOUKAL EDUARD (KROKOUS)
|
8 | 0 | Lucie Zatloukalová | |
| 18.06.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB KUBÍČEK |
Kubíčková Anna (Opička)
|
2615109007 | JAKUB KUBÍČEK | ||
| 17.06.26 | 270,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Bednářová |
VS:2026010011
|
2026010011 | Petra Bednářová | ||
| 17.06.26 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA KONEČNÁ |
VS:2026010010
|
2026010010 | PAVLA KONEČNÁ | ||
| 17.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Bednářová |
TABOR - BEDNAROVA PATRICIE (ALEA)
|
031 | 0 | Petra Bednářová | |
| 17.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Bednářová |
TABOR - BEDNAROVA VIKTORIE (NYRA)
|
032 | 0 | Petra Bednářová | |
| 16.06.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HAMPL JIŘÍ |
Hamplová Berenika (Střelka)
|
2615109002 | HAMPL JIŘÍ | ||
| 15.06.26 | 5 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Richard Tkadlec |
TABOR - TKADLEC JONAS (TRISKA)
|
023 | 0 | Ing. Richard Tkadlec | |
| 15.06.26 | -1 380,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9178389000 | elektřina K15 | ||||
| 15.06.26 | -3 770,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Junák - český skaut, středisko Žlutý Kvítek Olomouc,z.s.
|
9178349000 | elektřina O3 | |||
| 15.06.26 | -5 260,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Junák - český skaut, středisko Žlutý Kvítek Olomouc,z.s.
|
5042862000 | plyn K15 | |||
| 15.06.26 | -790,00 CZK | Inkaso | 0308 | 7000226992 | 0040702875 | Poutníci voda | ||
| 14.06.26 | -808,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2056039114 | platba za rekvizity/materiál na tabor | ||||
| 14.06.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Farmačková Eva |
TABOR - FARMACKA ONDREJ (FRODO)
|
0000 | 004 | 0 | Farmačková Eva |
| 14.06.26 | 5 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Žaneta Paroulková |
TABOR - PAROULEK MARTIN (BOLT)
|
017 | 0 | Žaneta Paroulková | |
| 14.06.26 | 5 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HAMPL PETR |
TABOR - HAMPL SIMON (TRENT)
|
10 | HAMPL PETR | ||
| 14.06.26 | 2 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HAMPL PETR |
TABOR - HAMPLOVA SARKA (MEJVIS)
|
5 | HAMPL PETR | ||
| 14.06.26 | -2 457,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HLAVNI RECEPCE 1, OLOMOUC SLAVO, CZ, dne 12.6.2026, částka 2457.00 CZK
|
7755 | Nákup: HLAVNI RECEPCE 1, OLOMOUC SLAVO, CZ, dne 12.6.2026, částka 2457.00 CZK | |||
| 14.06.26 | -1 216,82 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Olomouc, CZ, dne 13.6.2026, částka 1216.82 CZK
|
7755 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Olomouc, CZ, dne 13.6.2026, částka 1216.82 CZK | |||
| 14.06.26 | 5 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID KOMÍNEK |
PLATBA
|
27 | DAVID KOMÍNEK | ||
| 14.06.26 | 29,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Opianová Lucie | 0000 | 2026010009 | Opianová Lucie | ||
| 13.06.26 | 5 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDENĚK NOVOTNÝ |
TABOR - NOVOTNA NATALIE (MILKA)
|
022 | 0 | ZDENĚK NOVOTNÝ | |
| 13.06.26 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radek Peřina |
TABOR - PERINA JAKUB (REJZA)
|
007 | 0 | Radek Peřina | |
| 13.06.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zatloukalová Pavlína |
Zatloukalová Elena (Vločka)
|
0000 | 2615109012 | Zatloukalová Pavlína | |
| 13.06.26 | 1,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ ZÁVODNÝ |
TABOR - ZAVODNY ONDREJ (THOR)
|
005 | 0 | ONDŘEJ ZÁVODNÝ | |
| 12.06.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Jan Padrta |
Padrtová Elena (Dugalík)
|
2615109008 | Mgr. Jan Padrta | ||
| 12.06.26 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUŽA MIROSLAV |
Lužová Alžběta (Moly)
|
2615107016 | LUŽA MIROSLAV | ||
| 12.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | URBAN JÁN |
TABOR - URBAN JAN (STOVIK)
|
010 | 0 | URBAN JÁN | |
| 12.06.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA HOLLY |
Holly Annie (Luna)
|
2615109003 | LENKA HOLLY | ||
| 12.06.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA KONEČNÁ |
Konečná Patricie (Merida)
|
2615109005 | PAVLA KONEČNÁ | ||
| 12.06.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA KONEČNÁ |
Konečná Liliana (Sasanka)
|
2615109004 | PAVLA KONEČNÁ | ||
| 11.06.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Kubát |
Kubátová Nikol (Amazonka)
|
2615109006 | Tomáš Kubát | ||
| 11.06.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Prekop Dvorská |
Prekopová Marie (Lentilka)
|
2615109009 | Hana Prekop Dvorská | ||
| 11.06.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Simona Saligerová |
Saligerová Alžběta (Kaira)
|
2615109010 | Simona Saligerová | ||
| 11.06.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA FERENCOVÁ |
Ferencová Linda (Perla)
|
2615109001 | HANA FERENCOVÁ | ||
| 11.06.26 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA MEJTSKÁ |
Mejtská Tereza (Veverka)
|
2615107017 | TEREZA MEJTSKÁ | ||
| 11.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADKA DRÁPALOVÁ |
TABOR - DRAPAL SIMON (CMELAK)
|
022 | 0 | RADKA DRÁPALOVÁ | |
| 11.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADKA DRÁPALOVÁ |
TABOR - DRAPAL MATYAS (FLINT)
|
011 | 0 | RADKA DRÁPALOVÁ | |
| 09.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavla Konštacká |
TABOR - KONSTACKY SEBASTIAN (IKAROS)
|
029 | 0 | Pavla Konštacká | |
| 09.06.26 | 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Patrik Bednář |
Bednářová Viktorie (Nyra)
|
2615107002 | Patrik Bednář | ||
| 09.06.26 | 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Patrik Bednář |
Bednářová Patricie (Alea)
|
2615107001 | Patrik Bednář | ||
| 09.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ JEDYNAK |
TABOR - JEDYNAKOVA JITKA (KOMETA)
|
036 | 0 | JIŘÍ JEDYNAK | |
| 08.06.26 | 5 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATELA TOMÁŠ |
TABOR - MATELA FELIX (LEONARDO)
|
009 | 0 | MATELA TOMÁŠ | |
| 08.06.26 | 5 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATELA TOMÁŠ |
TABOR - MATELOVA LAURA (KREVETKA)
|
005 | 0 | MATELA TOMÁŠ | |
| 08.06.26 | 185,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Simona Saligerová |
VS:2026010008
|
2026010008 | Simona Saligerová | ||
| 08.06.26 | 749,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Simona Saligerová |
VS:2026010006
|
2026010006 | Simona Saligerová | ||
| 08.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BRKOVÁ JANA |
TABOR - BRKOVA JULIA (SEVERKA)
|
5 | BRKOVÁ JANA | ||
| 08.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA KONEČNÁ |
TABOR - KONECNA PATRICIE (MERIDA)
|
004 | 0 | PAVLA KONEČNÁ | |
| 08.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA KONEČNÁ |
TABOR - KONECNA LILIANA (SASANKA)
|
002 | 0 | PAVLA KONEČNÁ | |
| 08.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ HAMPL,DiS. |
TABOR - HAMPLOVA BERENIKA (STRELKA)
|
016 | 0 | JIŘÍ HAMPL,DiS. | |
| 08.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ HAMPL,DiS. |
TABOR - HAMPL VOJTECH (TERMIX)
|
027 | 0 | JIŘÍ HAMPL,DiS. | |
| 08.06.26 | 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HAMPL JIŘÍ |
Hamplová Berenika (Střelka)
|
2615107005 | HAMPL JIŘÍ | ||
| 07.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB KUBÍČEK |
TABOR - KUBICKOVA ANNA (OPICKA)
|
003 | 0 | JAKUB KUBÍČEK | |
| 07.06.26 | 5 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Pokorný |
TABOR - POKORNA VIKTORIE (SPIRIT)
|
012 | 0 | David Pokorný | |
| 07.06.26 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Pokorný |
TABOR - POKORNA TEREZA (TECKA)
|
006 | 0 | David Pokorný | |
| 07.06.26 | 2 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Marek |
TABOR - MARKOVA KAROLINA (REDY)
|
004 | 0 | Michal Marek | |
| 07.06.26 | 425,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE VORÁČOVÁ |
Voráčová Anna (Včelka)
|
2615105043 | LUCIE VORÁČOVÁ | ||
| 07.06.26 | 110,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE VORÁČOVÁ |
Voráčová Anna (Včelka)
|
2615106026 | LUCIE VORÁČOVÁ | ||
| 06.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA MEJTSKÁ |
TABOR - MEJTSKA TEREZA (VEVERKA)
|
004 | 0 | TEREZA MEJTSKÁ | |
| 06.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JITKA BEKÁRKOVÁ |
VLČE ZORO
|
18 | JITKA BEKÁRKOVÁ | ||
| 05.06.26 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Vychodil |
TABOR - VYCHODIL PAVEL (KECI)
|
005 | 0 | Pavel Vychodil | |
| 05.06.26 | 5 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVO FOJT |
TABOR - FOJTOVA NIKOL (KLICEK)
|
004 | 0 | IVO FOJT | |
| 05.06.26 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Zina Franková | 2615105005 | Mgr. Zina Franková | |||
| 05.06.26 | 5 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Prekop Dvorská |
TABOR - PREKOPOVA EMILIE (BAMBY)
|
018 | 0 | Hana Prekop Dvorská | |
| 05.06.26 | 5 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Prekop Dvorská |
TABOR - PREKOPOVA JULIE (SIMBA)
|
013 | 0 | Hana Prekop Dvorská | |
| 05.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Prekop Dvorská |
TABOR - PREKOPOVA MARIE (LENTILKA)
|
007 | 0 | Hana Prekop Dvorská | |
| 05.06.26 | 5 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Holly |
TABOR - HOLLY NATALIE (BLUE)
|
003 | 0 | David Holly | |
| 05.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Holly |
TABOR - HOLLY ANNIE (LUNA)
|
035 | 0 | David Holly | |
| 05.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zatloukal Lukáš |
TABOR - ZATLOUKALOVA ELENA (VLOCKA)
|
0000 | 012 | 0 | Zatloukal Lukáš |
| 05.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Hanousková |
TABOR - HANOUSEK VOJTECH (PAMPALINI)
|
028 | 0 | Jitka Hanousková | |
| 05.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Kubát | 9 | Tomáš Kubát | |||
| 05.06.26 | 5 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Bajnarová |
TABOR - BAJNAROVA VIKTORIE (SKVRNKA)
|
014 | 0 | Markéta Bajnarová | |
| 05.06.26 | -2 920,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Fond oprav Junák - středisko "Žlutý kvítek" Olomouc
|
0008 | 1467 | Fond oprav - Olomoucká Trojka | ||
| 04.06.26 | 5 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Novotná, Zuzana |
neonka Tábor 2026
|
7 | neonka Tábor 2026 | ||
| 04.06.26 | 4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Suchomelová, Karolína |
TABOR - SUCHOMELOVA MAGDA (POUPATKO)
|
025 | 0 | TABOR - SUCHOMELOVA MAGDA (POUPATKO) | |
| 04.06.26 | 130,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA FERENCOVÁ |
VS:2026010007
|
2026010007 | HANA FERENCOVÁ | ||
| 04.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Kostrunek | 21 | 0 | Ondřej Kostrunek | ||
| 04.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. et Bc. Jakub Sí |
TABOR - SIS MAREK
|
033 | 0 | Mgr. et Bc. Jakub Sí | |
| 04.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. et Bc. Jakub Sí |
TABOR - SIS ADAM (MAUI)
|
019 | 0 | Mgr. et Bc. Jakub Sí | |
| 04.06.26 | 5 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUŽA MIROSLAV |
TABOR - LUZOVA MARIE TEREZIE (KARAMELKA)
|
16 | LUŽA MIROSLAV | ||
| 04.06.26 | 4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Pizur, Miroslav | 24 | ||||
| 04.06.26 | 5 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Karešová |
TABOR - KARES JAN (WOOPER)
|
011 | 0 | Veronika Karešová | |
| 04.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Ferenc |
TABOR - FERENCOVA LINDA (PERLA)
|
014 | 0 | Jakub Ferenc | |
| 03.06.26 | 984,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. et Bc. Jakub Sí |
Kroj Sís
|
2026010004 | Mgr. et Bc. Jakub Sí | ||
| 03.06.26 | 138,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Bednářová | 2026010003 | Petra Bednářová |