Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300260022 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Žlutý kvítek Olomouc, z. s.
Název účtu:
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "ŽLUTÝ KVÍTEK" Olomouc
| Stav k: 09.09.26 | Stav k: 09.10.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 132 122,42 CZK | 122 779,69 CZK | 30 292,00 CZK | -39 634,73 CZK | -9 342,73 CZK | 122 779,69 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.26 | -1 344,47 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Velkomoravska 488/29, Olomouc, 77900, CZE, dne 8.10.2026, částka 1344.47 CZK
|
1986 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Velkomoravska 488/29, Olomouc, 77900, CZE, dne 8.10.2026, částka 1344.47 CZK | |||
| 08.10.26 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marianna Ottová |
Ott Samuel (Start)
|
2615115008 | Marianna Ottová | ||
| 07.10.26 | -99,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Založení karty, číslo bylo přiděleno
|
3070 | Založení karty, číslo bylo přiděleno | |||
| 07.10.26 | -99,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Založení karty, číslo bylo přiděleno
|
7755 | Založení karty, číslo bylo přiděleno | |||
| 05.10.26 | -5 340,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *LEOEXPRESS.COM, Rehorova 908/4, PRAHA, 13000, CZE, dne 4.10.2026, částka 5340.00 CZK
|
1986 | Nákup: GOPAY *LEOEXPRESS.COM, Rehorova 908/4, PRAHA, 13000, CZE, dne 4.10.2026, částka 5340.00 CZK | |||
| 05.10.26 | -346,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *LEOEXPRESS.COM, Rehorova 908/4, PRAHA, 13000, CZE, dne 4.10.2026, částka 346.00 CZK
|
1986 | Nákup: GOPAY *LEOEXPRESS.COM, Rehorova 908/4, PRAHA, 13000, CZE, dne 4.10.2026, částka 346.00 CZK | |||
| 05.10.26 | -5 798,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *LEOEXPRESS.COM, Rehorova 908/4, PRAHA, 13000, CZE, dne 4.10.2026, částka 5798.00 CZK
|
1986 | Nákup: GOPAY *LEOEXPRESS.COM, Rehorova 908/4, PRAHA, 13000, CZE, dne 4.10.2026, částka 5798.00 CZK | |||
| 05.10.26 | -504,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 4.10.2026, částka 504.00 CZK
|
1986 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 4.10.2026, částka 504.00 CZK | |||
| 05.10.26 | -2 920,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Fond oprav Junák - středisko "Žlutý kvítek" Olomouc
|
0008 | 1467 | Fond oprav - Olomoucká Trojka | ||
| 04.10.26 | -252,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2400, Vitezna 2886/6, SUMPERK, 78701, CZE, dne 3.10.2026, částka 252.60 CZK
|
1986 | Nákup: KAUFLAND CZ 2400, Vitezna 2886/6, SUMPERK, 78701, CZE, dne 3.10.2026, částka 252.60 CZK | |||
| 03.10.26 | -780,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 665 Olomouc, Rolsberska 50, Olomouc - Hod, 77200, CZE, dne 2.10.2026, částka 780.00 CZK
|
1986 | Nákup: Hornbach 665 Olomouc, Rolsberska 50, Olomouc - Hod, 77200, CZE, dne 2.10.2026, částka 780.00 CZK | |||
| 03.10.26 | -89,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2400, Vitezna 2886/6, SUMPERK, 78701, CZE, dne 2.10.2026, částka 89.60 CZK
|
1986 | Nákup: KAUFLAND CZ 2400, Vitezna 2886/6, SUMPERK, 78701, CZE, dne 2.10.2026, částka 89.60 CZK | |||
| 03.10.26 | -2 568,06 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2400, Vitezna 2886/6, SUMPERK, 78701, CZE, dne 2.10.2026, částka 2568.06 CZK
|
1986 | Nákup: KAUFLAND CZ 2400, Vitezna 2886/6, SUMPERK, 78701, CZE, dne 2.10.2026, částka 2568.06 CZK | |||
| 03.10.26 | -480,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 2.10.2026, částka 480.00 CZK
|
1986 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 2.10.2026, částka 480.00 CZK | |||
| 02.10.26 | 205,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Hurín Petr | 0000 | 2026010019 | Ing.Hurín Petr | ||
| 02.10.26 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Polášková |
VS:2026010018
|
2026010018 | Barbora Polášková | ||
| 02.10.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA NĚMEČKOVÁ |
Němečková Valerie (Jiskra)
|
MONIKA NĚMEČKOVÁ | |||
| 02.10.26 | 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Říkovský |
Říkovská Sára
|
Jan Říkovský | |||
| 02.10.26 | 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Říkovský |
Říkovská Ema
|
Jan Říkovský | |||
| 02.10.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Patrik Bednář |
Bednářová Patricie (Alea)
|
Patrik Bednář | |||
| 02.10.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Patrik Bednář |
Bednářová Viktorie (Nyra)
|
Patrik Bednář | |||
| 01.10.26 | -250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2026043 | |||||
| 01.10.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RICHARD KEMLER |
Anežka Kremlová
|
2615114007 | RICHARD KEMLER | ||
| 01.10.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ VRBÍK |
Světlušky výprava do řijen 2026 Vrbiková Markéta
|
2615114019 | LUKÁŠ VRBÍK | ||
| 01.10.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Slehová Andrea |
Ester slehová
|
0000 | 2615114006 | Slehová Andrea | |
| 01.10.26 | 650,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Suchomel, Josef |
Suchomelová Magda (Poupátko)
|
Suchomelová Magda (Poupátko) | |||
| 01.10.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kubátová Jaroslava |
Kubátová Nikol (Amazonka)
|
0000 | Kubátová Jaroslava | ||
| 01.10.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NIKOLA BÁRTKOVÁ |
viktorie bartaková
|
2615114005 | NIKOLA BÁRTKOVÁ | ||
| 01.10.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID HOLLY |
Holly Annie (Luna)
|
2615114004 | DAVID HOLLY | ||
| 01.10.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Saliger Jakub |
Saligerová Alžběta (Kaira)
|
0000 | Saliger Jakub | ||
| 01.10.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB KUBÍČEK |
Kubíčková Anna (Opička)
|
JAKUB KUBÍČEK | |||
| 01.10.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA KONEČNÁ |
Konečná Patricie (Merida)
|
PAVLA KONEČNÁ | |||
| 01.10.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BRKOVÁ JANA |
Brková Júlia (Severka)
|
2615114003 | BRKOVÁ JANA | ||
| 01.10.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Hana Prekop Dvo |
Prekopová Marie (Lentilka)
|
Mgr. Hana Prekop Dvo | |||
| 29.09.26 | 1 858,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Slehová Andrea |
VS:2026010017
|
0000 | 2026010017 | Slehová Andrea | |
| 26.09.26 | -75,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 665 Olomouc, Rolsberska 50, Olomouc - Hod, 77200, CZE, dne 25.9.2026, částka 75.00 CZK
|
1986 | Nákup: Hornbach 665 Olomouc, Rolsberska 50, Olomouc - Hod, 77200, CZE, dne 25.9.2026, částka 75.00 CZK | |||
| 26.09.26 | -950,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 665 Olomouc, Rolsberska 50, Olomouc - Hod, 77200, CZE, dne 25.9.2026, částka 950.00 CZK
|
1986 | Nákup: Hornbach 665 Olomouc, Rolsberska 50, Olomouc - Hod, 77200, CZE, dne 25.9.2026, částka 950.00 CZK | |||
| 24.09.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE KOMÍNKOVÁ |
Komínková Anežka (Astrid)
|
0000 | 2615113002 | LUCIE KOMÍNKOVÁ | |
| 24.09.26 | -1 090,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KLICOVA SLUZBA OLOMO, SOKOLSKA 18, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 23.9.2026, částka 1090.00 CZK
|
1986 | Nákup: KLICOVA SLUZBA OLOMO, SOKOLSKA 18, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 23.9.2026, částka 1090.00 CZK | |||
| 21.09.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Zatloukal Richa |
Zatloukal Eduard (Krokouš)
|
0000 | 2615113003 | Mgr. Zatloukal Richa | |
| 21.09.26 | -90,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UMCO* 9Bzy6p, REVOLUCNI 10828, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 19.9.2026, částka 90.00 CZK
|
1986 | Nákup: UMCO* 9Bzy6p, REVOLUCNI 10828, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 19.9.2026, částka 90.00 CZK | |||
| 21.09.26 | 924,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 19.9.2026, částka 924.00 CZK
|
1986 | Kredit: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 19.9.2026, částka 924.00 CZK | |||
| 21.09.26 | -1 104,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 20.9.2026, částka 1104.00 CZK
|
1986 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 20.9.2026, částka 1104.00 CZK | |||
| 20.09.26 | -120,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ARRIVA* 9BzaHy, KRIZIKOVA 34, PRAHA 8, 186 00, CZE, dne 18.9.2026, částka 120.00 CZK
|
1986 | Nákup: ARRIVA* 9BzaHy, KRIZIKOVA 34, PRAHA 8, 186 00, CZE, dne 18.9.2026, částka 120.00 CZK | |||
| 20.09.26 | -924,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 19.9.2026, částka 924.00 CZK
|
1986 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 19.9.2026, částka 924.00 CZK | |||
| 20.09.26 | -72,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 19.9.2026, částka 72.00 CZK
|
1986 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 19.9.2026, částka 72.00 CZK | |||
| 20.09.26 | -111,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Van Thanh Le-potravin, Chrudimska 17, Prachovice, 53804, CZE, dne 19.9.2026, částka 111.00 CZK
|
1986 | Nákup: Van Thanh Le-potravin, Chrudimska 17, Prachovice, 53804, CZE, dne 19.9.2026, částka 111.00 CZK | |||
| 19.09.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Richard Tkadlec |
Tkadlec Jonáš (Tříska)
|
0000 | 2615113004 | Ing. Richard Tkadlec | |
| 19.09.26 | -1 288,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 18.9.2026, částka 1288.00 CZK
|
1986 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 18.9.2026, částka 1288.00 CZK | |||
| 18.09.26 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sevelda, David |
Bastian Sevelda
|
0000 | 2615113001 | Bastian Sevelda | |
| 17.09.26 | 165,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Janečková |
Klára Janečková - Benjamínci
|
2026010016 | Hana Janečková | ||
| 17.09.26 | 13 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SARKANDER |
Úhrada fa č 2026040004 Sarkanderpob. Hukvaldy tábor 263001Pronájem tábořiště
|
2026040004 | SARKANDER | ||
| 15.09.26 | -1 380,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9178389000 | elektřina K15 | ||||
| 15.09.26 | -3 770,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Junák - český skaut, středisko Žlutý Kvítek Olomouc,z.s.
|
9178349000 | elektřina O3 | |||
| 15.09.26 | -5 260,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Junák - český skaut, středisko Žlutý Kvítek Olomouc,z.s.
|
5042862000 | plyn K15 | |||
| 15.09.26 | -790,00 CZK | Inkaso | 0308 | 7000226992 | 0040711752 | Poutníci voda | ||
| 13.09.26 | -90,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BOUZOV, ul.Bouzov 8, Bouzov, 783 25, CZE, dne 12.9.2026, částka 90.00 CZK
|
1986 | Nákup: BOUZOV, ul.Bouzov 8, Bouzov, 783 25, CZE, dne 12.9.2026, částka 90.00 CZK | |||
| 13.09.26 | -1 650,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BOUZOV, ul.Bouzov 8, Bouzov, 783 25, CZE, dne 12.9.2026, částka 1650.00 CZK
|
1986 | Nákup: BOUZOV, ul.Bouzov 8, Bouzov, 783 25, CZE, dne 12.9.2026, částka 1650.00 CZK |