Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2202181814 / 2010
Majitel účtu:
Křídla Fénixe z. s.
Název účtu:
Křídla Fénixe z. s.
| Stav k: 21.12.2025 | Stav k: 21.01.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 686,90 EUR | 539,67 EUR | 16 368,00 EUR | -16 515,23 EUR | -147,23 EUR | 539,67 EUR |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | -8,23 EUR | Poplatek | ||||||
| 19.01.2026 | -479,00 EUR | Bezhotovostní platba |
6
|
6 | ||||
| 17.01.2026 | 200,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Hogh Tomas, Ing. |
Pre UA
|
Hogh Tomas, Ing. | |||
| 15.01.2026 | -494,00 EUR | Bezhotovostní platba |
INVOICE INV-0005
|
Úhrada faktury INV-0005 ze dne 15012025 za metače sítě | ||||
| 15.01.2026 | 494,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-0005 ze dne 15012026 za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-0005 ze dne 15012026 za metače sítě | |||
| 15.01.2026 | -762,00 EUR | Bezhotovostní platba |
INVOICE INV-0004
|
Úhrada faktury INV-0004 ze dne 15012025 za metače sítě | ||||
| 15.01.2026 | 762,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-0004 ze dne 15012026 za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-0004 ze dne 15012026 za metače sítě | |||
| 13.01.2026 | 40,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Zita Košíková |
zita
|
Zita Košíková | |||
| 12.01.2026 | -303,00 EUR | Bezhotovostní platba |
INVOICE INV-0003
|
Úhrada faktury INV-0003 ze dne 12012025 | ||||
| 12.01.2026 | 303,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-0003 ze dne 12012026 za metač sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-0003 ze dne 12012026 za metač sítě | |||
| 12.01.2026 | -890,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Payment for EcoFlow
|
Úhrada faktury za EcoFlow | ||||
| 12.01.2026 | 890,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za nabíjecí stanici
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za nabíjecí stanici | |||
| 12.01.2026 | -3 860,00 EUR | Bezhotovostní platba |
INVOICE INV-0002
|
Úhrada faktury INV-0002 ze dne 12012025 | ||||
| 12.01.2026 | 3 860,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-0002 ze dne 12012026 za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-0002 ze dne 12012026 za metače sítě | |||
| 09.01.2026 | -7 844,00 EUR | Bezhotovostní platba |
INVOICE ? INV-0001
|
Úhrada faktury INV-0001 ze dne 10012025 | ||||
| 09.01.2026 | 7 844,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za metače sítě | |||
| 08.01.2026 | 100,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Peter Gajdošech |
Stitch Slava Ukrajine
|
Peter Gajdošech | |||
| 05.01.2026 | -1 000,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Payment for Gogless
|
Úhrada faktury za 2 VR brýle | ||||
| 05.01.2026 | 1 000,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za VR brýle
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za VR brýle | |||
| 29.12.2025 | -775,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Payment for Starlink
|
Úhrada faktury za Starlink a monitor | ||||
| 29.12.2025 | 775,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu Starlink a monitoru
|
Převod na EUR účet pro úhradu Starlink a monitoru | |||
| 22.12.2025 | -100,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 21.12.2025 | 100,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Peter Gajdošech |
Stitch Slava Ukrajine
|
Peter Gajdošech |