Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2202181814 / 2010
Majitel účtu:
Křídla Fénixe z. s.
Název účtu:
Křídla Fénixe z. s.
| Stav k: 26.09.2025 | Stav k: 26.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 211,38 EUR | 899,16 EUR | 15 625,19 EUR | -14 937,41 EUR | 687,78 EUR | 899,16 EUR |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2025 | -714,30 EUR | Bezhotovostní platba |
Payment for order 11 from 22102025
|
Úhrada faktury 11 ze dne 22102025 za generátor | ||||
| 22.10.2025 | 714,30 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 11 ze dne 22102025 za generátor
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 11 ze dne 22102025 za generátor | |||
| 20.10.2025 | -123,60 EUR | Bezhotovostní platba |
Payment for order 10 from 20102025
|
Úhrada faktury 10 ze dne 20102025 za ohřívač | ||||
| 20.10.2025 | 123,60 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 10 ze dne 20102025 za ohřívač
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 10 ze dne 20102025 za ohřívač | |||
| 20.10.2025 | 100,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Peter Gajdošech |
Stitch Slava Ukrajine
|
Peter Gajdošech | |||
| 15.10.2025 | -8,24 EUR | Poplatek | ||||||
| 15.10.2025 | -1 040,00 EUR | Bezhotovostní platba |
SCAN OX 1
|
Úhrada podle darovací smlouvy 212025 ze dne 14102025 za SCAN OX 1 | ||||
| 15.10.2025 | 1 040,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu systému radioelektronického průzkumu
|
Převod na EUR účet pro úhradu systému radioelektronického průzkumu | |||
| 15.10.2025 | -1 085,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Payment for batteries Taras
|
Úhrada faktury za 10 baterií pro stíhací drony Taras | ||||
| 15.10.2025 | 1 085,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za 10 baterií pro stíhací drony Taras
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za 10 baterií pro stíhací drony Taras | |||
| 13.10.2025 | 40,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Zita Košíková |
zita
|
Zita Košíková | |||
| 11.10.2025 | -366,40 EUR | Bezhotovostní platba |
Payment for order 9 from 11102025
|
Úhrada faktury 9 ze dne 11102025 za generátor | ||||
| 11.10.2025 | 366,40 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 9 ze dne 11102025 za generátor
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 9 ze dne 11102025 za generátor | |||
| 11.10.2025 | 377,24 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu nákupu pro pilotky FPV dronů
|
Převod na EUR účet pro úhradu nákupu pro pilotky FPV dronů | |||
| 10.10.2025 | -100,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 10.10.2025 | -308,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 10.10.2025 | 200,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Hogh Tomas, Ing. |
Nieco malo do plusu, na drony- metace, auto
|
Hogh Tomas, Ing. | |||
| 09.10.2025 | 268,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za filament
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za filament | |||
| 08.10.2025 | -600,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Payment for ROC4
|
Úhrada faktury 85 ze dne 07102025 za anténu ROC4 | ||||
| 08.10.2025 | -1 615,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Payment for AvengeAngel
|
Úhrada faktury 89 ze dne 07102025 za anténu AvengeAngel | ||||
| 08.10.2025 | -2 540,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Payment for Chuika
|
Úhrada faktury 83 ze dne 07102025 za 5 detektorů dronů Chuika | ||||
| 08.10.2025 | 600,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za anténu ROC4
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za anténu ROC4 | |||
| 08.10.2025 | 1 615,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za anténu AvengeAngel
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za anténu AvengeAngel | |||
| 08.10.2025 | 2 540,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za 5 detektorů Čujka
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za 5 detektorů Čujka | |||
| 08.10.2025 | -268,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Payment for order 202 from 08102025
|
Úhrada faktury 202 ze dne 08102025 za filament pro 3D tiskárnu | ||||
| 06.10.2025 | -118,50 EUR | Bezhotovostní platba |
Payment for order 8 from 06102025
|
Úhrada faktury 8 ze dne 06102025 za 2 baterie pro stíhací drony | ||||
| 06.10.2025 | 118,50 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 8 ze dne 06102025 za 2 baterie pro stíhací drony
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 8 ze dne 06102025 za 2 baterie pro stíhací drony | |||
| 01.10.2025 | -320,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Payment for max
|
Úhrada faktury 47 ze dne 29092025 za 2 generátory tepla | ||||
| 01.10.2025 | 320,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za generátory tepla
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za generátory tepla | |||
| 01.10.2025 | -93,22 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 30.09.2025 | -4 080,00 EUR | Bezhotovostní platba |
3578/4
|
Úhrada faktury 3578/4 ze dne 30092025 za 1 Mavic 4T a 3 baterie | ||||
| 30.09.2025 | 4 080,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 3578/4 ze dne 30092025 za 1 Mavic 4T a 3 baterie
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 3578/4 ze dne 30092025 za 1 Mavic 4T a 3 baterie | |||
| 30.09.2025 | 500,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Elena Lennerova | Elena Lennerova | ||||
| 27.09.2025 | -20,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 26.09.2025 | -537,15 EUR | Bezhotovostní platba |
Payment for order 7 from 26092025
|
Úhrada faktury 7 ze dne 26092025 za generátor | ||||
| 26.09.2025 | 537,15 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu generátoru
|
Převod na EUR účet pro úhradu generátoru | |||
| 26.09.2025 | -1 000,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Payment for Starlink, antena
|
Úhrada faktury 45 ze dne 26092025 za anténu ROC4 a Starlink | ||||
| 26.09.2025 | 1 000,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu antény a Starlink
|
Převod na EUR účet pro úhradu antény a Starlink |