Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2202181814 / 2010
Majitel účtu:
Křídla Fénixe z. s.
Název účtu:
Křídla Fénixe z. s.
| Stav k: 16.10.2025 | Stav k: 16.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 799,16 EUR | 1 270,54 EUR | 13 829,72 EUR | -13 358,34 EUR | 471,38 EUR | 1 270,54 EUR |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2025 | -200,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 13.11.2025 | -590,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Payment for ROC4
|
Úhrada faktury za dvě antény ROC4 | ||||
| 13.11.2025 | -225,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Payment for analysator
|
Úhrada faktury za analyzátor spektra | ||||
| 13.11.2025 | 590,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za dvě antény ROC4
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za dvě antény ROC4 | |||
| 13.11.2025 | 225,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za analyzátor spektra
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za analyzátor spektra | |||
| 13.11.2025 | 40,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Zita Košíková |
zita
|
Zita Košíková | |||
| 11.11.2025 | 100,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Peter Gajdošech |
Stitch Slava Ukrajine
|
Peter Gajdošech | |||
| 10.11.2025 | 500,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Elena Lennerova | Elena Lennerova | ||||
| 07.11.2025 | -5 380,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Payment for 10 detectors Chuika
|
Úhrada faktury za 10 detektorů dronů Čujka | ||||
| 07.11.2025 | 5 380,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu detektorů dronů
|
Převod na EUR účet pro úhradu detektorů dronů | |||
| 06.11.2025 | 200,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Hogh Tomas, Ing. |
Nieco malo do plusu, na drony- metace, auto
|
Hogh Tomas, Ing. | |||
| 06.11.2025 | -13,49 EUR | Poplatek | ||||||
| 06.11.2025 | -2 699,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Payment for B/N order from 06112025
|
Úhrada faktury BN ze dne 06112025 za přívěs pro 112. brigádu | ||||
| 06.11.2025 | 2 700,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury BN ze dne 06112025 za přívěs
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury BN ze dne 06112025 za přívěs | |||
| 03.11.2025 | -1 032,95 EUR | Bezhotovostní platba |
Payment for order 12 from 03112025
|
Úhrada faktury 12 ze dne 03112025 za notebook | ||||
| 03.11.2025 | 1 032,95 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu notebooku
|
Převod na EUR účet pro úhradu notebooku | |||
| 31.10.2025 | -500,00 EUR | Bezhotovostní platba |
KF250110
|
Úhrada faktury KF250110 za programování online aplikace pro dárce | ||||
| 30.10.2025 | -30,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu aplikace
|
Převod na EUR účet pro úhradu aplikace | ||||
| 27.10.2025 | -1 850,00 EUR | Bezhotovostní platba | Úhrada faktury za nabíjecí stanici Konner&Sohnen KS 5200PS | |||||
| 27.10.2025 | 1 850,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu nabíjecí stanice
|
Převod na EUR účet pro úhradu nabíjecí stanice | |||
| 27.10.2025 | 73,87 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu nabíjecí stanice pro 112. brigádu
|
Převod na EUR účet pro úhradu nabíjecí stanice pro 112. brigádu | |||
| 26.10.2025 | 200,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Hogh Tomas, Ing. |
Nieco malo do plusu, na drony- metace, auto
|
Hogh Tomas, Ing. | |||
| 22.10.2025 | -714,30 EUR | Bezhotovostní platba |
Payment for order 11 from 22102025
|
Úhrada faktury 11 ze dne 22102025 za generátor | ||||
| 22.10.2025 | 714,30 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 11 ze dne 22102025 za generátor
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 11 ze dne 22102025 za generátor | |||
| 20.10.2025 | -123,60 EUR | Bezhotovostní platba |
Payment for order 10 from 20102025
|
Úhrada faktury 10 ze dne 20102025 za ohřívač | ||||
| 20.10.2025 | 123,60 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 10 ze dne 20102025 za ohřívač
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 10 ze dne 20102025 za ohřívač | |||
| 20.10.2025 | 100,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Peter Gajdošech |
Stitch Slava Ukrajine
|
Peter Gajdošech |