Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2202181814 / 2010
Majitel účtu:
Křídla Fénixe z. s.
Název účtu:
Křídla Fénixe z. s.
| Stav k: 25.01.2026 | Stav k: 25.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 539,67 EUR | 1 642,91 EUR | 17 988,00 EUR | -16 884,76 EUR | 1 103,24 EUR | 1 642,91 EUR |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026 | -8,25 EUR | Poplatek | ||||||
| 23.02.2026 | -901,00 EUR | Bezhotovostní platba |
10
|
10 | ||||
| 23.02.2026 | -2 292,00 EUR | Bezhotovostní platba |
INVOICE INV-0010
|
Úhrada faktury INV-0010 ze dne 23022026 za metače sítě | ||||
| 23.02.2026 | 2 292,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za metače sítě | |||
| 23.02.2026 | 2 000,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Magoci Stefan, Ing. |
nedalo sa odolat, na pomarance
|
Magoci Stefan, Ing. | |||
| 23.02.2026 | -890,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Payment for Starlink and others
|
Úhrada faktury za Starlink a další vybavení | ||||
| 23.02.2026 | 850,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za Starlink a další vybavení
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za Starlink a další vybavení | |||
| 23.02.2026 | 500,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Elena Lennerova | Elena Lennerova | ||||
| 21.02.2026 | -11,01 EUR | Poplatek | ||||||
| 21.02.2026 | -2 202,00 EUR | Bezhotovostní platba |
9
|
9 | ||||
| 20.02.2026 | 2 000,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Magoci Stefan, Ing. |
meditace funguje :-)
|
Magoci Stefan, Ing. | |||
| 20.02.2026 | 200,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Hogh Tomas, Ing. | Hogh Tomas, Ing. | ||||
| 18.02.2026 | -2 292,00 EUR | Bezhotovostní platba |
INVOICE INV-0009
|
Úhrada faktury INV-0009 ze dne 12022026 za metače sítě | ||||
| 18.02.2026 | -2 046,00 EUR | Bezhotovostní platba |
INVOICE INV-0008
|
Úhrada faktury INV-0008 ze dne 18022026 za metače sítě | ||||
| 18.02.2026 | 2 292,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-0009 za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-0009 za metače sítě | |||
| 18.02.2026 | 2 046,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-0008 za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-0008 za metače sítě | |||
| 13.02.2026 | -200,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 13.02.2026 | 40,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Zita Košíková |
zita
|
Zita Košíková | |||
| 12.02.2026 | -3 840,00 EUR | Bezhotovostní platba |
INVOICE INV-0007
|
Úhrada faktury INV-0007 ze dne 12022026 za metače sítě | ||||
| 12.02.2026 | 3 840,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-0007 ze dne 12022026 za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-0007 ze dne 12022026 za metače sítě | |||
| 12.02.2026 | -8,25 EUR | Poplatek | ||||||
| 12.02.2026 | -468,00 EUR | Bezhotovostní platba |
8
|
8 | ||||
| 09.02.2026 | -1 028,00 EUR | Bezhotovostní platba |
INVOICE INV-0006
|
Úhrada faktury INV-0006 ze dne 09022026 za metače sítě | ||||
| 09.02.2026 | 1 028,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. | |||||
| 09.02.2026 | -8,25 EUR | Poplatek | ||||||
| 09.02.2026 | -475,00 EUR | Bezhotovostní platba |
7
|
7 | ||||
| 09.02.2026 | 500,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Elena Lennerova | Elena Lennerova | ||||
| 06.02.2026 | 100,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Peter Gajdošech |
Stitch Slava Ukrajine
|
Peter Gajdošech | |||
| 06.02.2026 | 300,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Hogh Tomas, Ing. | Hogh Tomas, Ing. | ||||
| 04.02.2026 | -200,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 03.02.2026 | -15,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky |