Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2202181814 / 2010
Majitel účtu:
Křídla Fénixe z. s.
Název účtu:
Křídla Fénixe z. s.
| Stav k: 27.02.2026 | Stav k: 27.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 000,39 EUR | 982,27 EUR | 29 444,00 EUR | -29 462,12 EUR | -18,12 EUR | 982,27 EUR |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2026 | -4 475,00 EUR | Bezhotovostní platba |
INVOICE INV-0013
|
Úhrada faktury INV-0013 za metače sítě | ||||
| 25.03.2026 | 4 475,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za metače sítě | |||
| 25.03.2026 | -165,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Payment for Starlink
|
Úhrada faktury za teleskopickou věž | ||||
| 25.03.2026 | -42,16 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 24.03.2026 | -8,17 EUR | Poplatek | ||||||
| 24.03.2026 | -962,00 EUR | Bezhotovostní platba |
12
|
12 | ||||
| 24.03.2026 | 755,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za Starlink a teleskopickou věž
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za Starlink a teleskopickou věž | |||
| 24.03.2026 | -755,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Payment for Starlink
|
Úhrada faktury za Starlink a teleskopickou věž | ||||
| 24.03.2026 | -130,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Humanitarian aid
|
Humanitarian aid | ||||
| 22.03.2026 | 200,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Hogh Tomas, Ing. |
Na podporu chlapov na fronte
|
Hogh Tomas, Ing. | |||
| 20.03.2026 | 2 000,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Magoci Stefan, Ing. |
makame
|
Magoci Stefan, Ing. | |||
| 20.03.2026 | -30,12 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 20.03.2026 | -180,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Humanitarian aid
|
Humanitarian aid | ||||
| 20.03.2026 | -365,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Payment for Starlink
|
Úhrada faktury za Starlink | ||||
| 20.03.2026 | 365,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za Starlink
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za Starlink | |||
| 17.03.2026 | -590,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Humanitarian aid
|
Humanitarian aid | ||||
| 17.03.2026 | -200,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 16.03.2026 | -3 535,00 EUR | Bezhotovostní platba |
INVOICE INV-0012
|
Úhrada faktury INV-0012 za metače sítě | ||||
| 16.03.2026 | 3 535,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-0012 za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-0012 za metače sítě | |||
| 16.03.2026 | -42,14 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 16.03.2026 | -365,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Payment for Starlink
|
Úhrada faktury za Starlink | ||||
| 14.03.2026 | -126,33 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 14.03.2026 | -8,18 EUR | Poplatek | ||||||
| 14.03.2026 | -1 460,00 EUR | Bezhotovostní platba |
11
|
11 | ||||
| 14.03.2026 | -108,23 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 14.03.2026 | -63,17 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 13.03.2026 | 40,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Zita Košíková |
zita
|
Zita Košíková | |||
| 12.03.2026 | -80,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 12.03.2026 | -100,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 12.03.2026 | 2 000,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Magoci Stefan, Ing. |
makame
|
Magoci Stefan, Ing. | |||
| 12.03.2026 | -500,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 12.03.2026 | -390,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Humanitarian aid
|
Humanitarian aid | ||||
| 12.03.2026 | -59,19 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 12.03.2026 | -65,02 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 11.03.2026 | -88,62 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 10.03.2026 | -330,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Humanitarian aid
|
Újrada za dvě powerbanky ke Starlinku | ||||
| 10.03.2026 | 2 000,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Magoci Stefan, Ing. |
makame
|
Magoci Stefan, Ing. | |||
| 10.03.2026 | -3 050,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na provozní účet pro úhradu detektorů dronů
|
Převod na provozní účet pro úhradu faktury KOE-0421 ze dne 10032026 za 5 detektorů dronů | ||||
| 10.03.2026 | -21,16 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 10.03.2026 | -42,23 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 09.03.2026 | 2 000,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Magoci Stefan, Ing. |
na vsetko co potrebujes
|
Magoci Stefan, Ing. | |||
| 09.03.2026 | -335,62 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 07.03.2026 | -450,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Humanitarian aid
|
Úhrada faktury za nářadí a příslušenství ke Starlink | ||||
| 06.03.2026 | 200,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Hogh Tomas, Ing. |
Na orbana, dufam ze konecne padne.
|
Hogh Tomas, Ing. | |||
| 06.03.2026 | -100,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 06.03.2026 | -500,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 05.03.2026 | 2 000,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Magoci Stefan, Ing. |
na vsetko co potrebujes
|
Magoci Stefan, Ing. | |||
| 05.03.2026 | 100,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Peter Gajdošech |
Stitch Slava Ukrajine
|
Peter Gajdošech | |||
| 05.03.2026 | -1 230,00 EUR | Bezhotovostní platba |
INVOICE INV-0011
|
Úhrada faktury INV-0011 ze dne 05032026 za metače sítě | ||||
| 05.03.2026 | 1 230,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-0011 za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-0011 za metače sítě | |||
| 04.03.2026 | -1 340,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Humanitarian aid
|
Úhrada za 3D tiskárnu a filament | ||||
| 03.03.2026 | 1 340,00 EUR | Bezhotovostní příjem | ANATOLII |
, důvod vrácení (MS02)
|
ANATOLII | |||
| 02.03.2026 | -1 230,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Invoice INP-0002
|
Úhrada faktury INP-0002 ze dne 02032026 za metače sítě | ||||
| 02.03.2026 | 1 230,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INP-0002 za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INP-0002 za metače sítě | |||
| 02.03.2026 | -640,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Payment for Starlink and others
|
Úhrada faktury za Starlink a další vybavení | ||||
| 02.03.2026 | -1 340,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Donation for 3D printer and filamen
t
|
Úhrada za 3D tiskárnu a filament | ||||
| 02.03.2026 | 1 000,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Elena Lennerova | Elena Lennerova | ||||
| 28.02.2026 | -127,53 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 27.02.2026 | 2 000,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Magoci Stefan, Ing. | Magoci Stefan, Ing. | ||||
| 27.02.2026 | -8,25 EUR | Poplatek | ||||||
| 27.02.2026 | -850,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Donation from Kridla Fenixe
|
Úhrada za navijáky | ||||
| 27.02.2026 | -2 974,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Invoice INP-0001
|
Úhrada faktury INP-0001 ze dne 27022026 za metače sítě | ||||
| 27.02.2026 | 2 974,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INP-0001 ze dne 27022026 za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INP-0001 ze dne 27022026 za metače sítě |