Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2202181814 / 2010
Majitel účtu:
Křídla Fénixe z. s.
Název účtu:
Křídla Fénixe z. s.
| Stav k: 11.02.2026 | Stav k: 11.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 741,42 EUR | 2 505,60 EUR | 32 134,00 EUR | -30 369,82 EUR | 1 764,18 EUR | 2 505,60 EUR |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | -330,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Humanitarian aid
|
Humanitarian aid | ||||
| 10.03.2026 | 2 000,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Magoci Stefan, Ing. |
makame
|
Magoci Stefan, Ing. | |||
| 10.03.2026 | -3 050,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na provozní účet pro úhradu detektorů dronů
|
Převod na provozní účet pro úhradu detektorů dronů | ||||
| 10.03.2026 | -21,16 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 10.03.2026 | -42,23 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 09.03.2026 | 2 000,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Magoci Stefan, Ing. |
na vsetko co potrebujes
|
Magoci Stefan, Ing. | |||
| 09.03.2026 | -335,62 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 07.03.2026 | -450,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Humanitarian aid
|
Úhrada faktury za nářadí a příslušenství ke Starlink | ||||
| 06.03.2026 | 200,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Hogh Tomas, Ing. |
Na orbana, dufam ze konecne padne.
|
Hogh Tomas, Ing. | |||
| 06.03.2026 | -100,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 06.03.2026 | -500,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 05.03.2026 | 2 000,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Magoci Stefan, Ing. |
na vsetko co potrebujes
|
Magoci Stefan, Ing. | |||
| 05.03.2026 | 100,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Peter Gajdošech |
Stitch Slava Ukrajine
|
Peter Gajdošech | |||
| 05.03.2026 | -1 230,00 EUR | Bezhotovostní platba |
INVOICE INV-0011
|
Úhrada faktury INV-0011 ze dne 05032026 za metače sítě | ||||
| 05.03.2026 | 1 230,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-0011 za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-0011 za metače sítě | |||
| 04.03.2026 | -1 340,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Humanitarian aid
|
Úhrada za 3D tiskárnu a filament | ||||
| 03.03.2026 | 1 340,00 EUR | Bezhotovostní příjem | ANATOLII |
, důvod vrácení (MS02)
|
ANATOLII | |||
| 02.03.2026 | -1 230,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Invoice INP-0002
|
Úhrada faktury INP-0002 ze dne 02032026 za metače sítě | ||||
| 02.03.2026 | 1 230,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INP-0002 za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INP-0002 za metače sítě | |||
| 02.03.2026 | -640,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Payment for Starlink and others
|
Úhrada faktury za Starlink a další vybavení | ||||
| 02.03.2026 | -1 340,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Donation for 3D printer and filamen
t
|
Úhrada za 3D tiskárnu a filament | ||||
| 02.03.2026 | 1 000,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Elena Lennerova | Elena Lennerova | ||||
| 28.02.2026 | -127,53 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 27.02.2026 | 2 000,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Magoci Stefan, Ing. | Magoci Stefan, Ing. | ||||
| 27.02.2026 | -8,25 EUR | Poplatek | ||||||
| 27.02.2026 | -850,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Donation from Kridla Fenixe
|
Úhrada za navijáky | ||||
| 27.02.2026 | -2 974,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Invoice INP-0001
|
Úhrada faktury INP-0001 ze dne 27022026 za metače sítě | ||||
| 27.02.2026 | 2 974,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INP-0001 ze dne 27022026 za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INP-0001 ze dne 27022026 za metače sítě | |||
| 26.02.2026 | -100,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 26.02.2026 | -250,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 26.02.2026 | -250,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 26.02.2026 | -42,52 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 23.02.2026 | -8,25 EUR | Poplatek | ||||||
| 23.02.2026 | -901,00 EUR | Bezhotovostní platba |
10
|
10 | ||||
| 23.02.2026 | -2 292,00 EUR | Bezhotovostní platba |
INVOICE INV-0010
|
Úhrada faktury INV-0010 ze dne 23022026 za metače sítě | ||||
| 23.02.2026 | 2 292,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za metače sítě | |||
| 23.02.2026 | 2 000,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Magoci Stefan, Ing. |
nedalo sa odolat, na pomarance
|
Magoci Stefan, Ing. | |||
| 23.02.2026 | -890,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Payment for Starlink and others
|
Úhrada faktury za Starlink a další vybavení | ||||
| 23.02.2026 | 850,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za Starlink a další vybavení
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za Starlink a další vybavení | |||
| 23.02.2026 | 500,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Elena Lennerova | Elena Lennerova | ||||
| 21.02.2026 | -11,01 EUR | Poplatek | ||||||
| 21.02.2026 | -2 202,00 EUR | Bezhotovostní platba |
9
|
9 | ||||
| 20.02.2026 | 2 000,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Magoci Stefan, Ing. |
meditace funguje :-)
|
Magoci Stefan, Ing. | |||
| 20.02.2026 | 200,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Hogh Tomas, Ing. | Hogh Tomas, Ing. | ||||
| 18.02.2026 | -2 292,00 EUR | Bezhotovostní platba |
INVOICE INV-0009
|
Úhrada faktury INV-0009 ze dne 12022026 za metače sítě | ||||
| 18.02.2026 | -2 046,00 EUR | Bezhotovostní platba |
INVOICE INV-0008
|
Úhrada faktury INV-0008 ze dne 18022026 za metače sítě | ||||
| 18.02.2026 | 2 292,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-0009 za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-0009 za metače sítě | |||
| 18.02.2026 | 2 046,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-0008 za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-0008 za metače sítě | |||
| 13.02.2026 | -200,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 13.02.2026 | 40,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Zita Košíková |
zita
|
Zita Košíková | |||
| 12.02.2026 | -3 840,00 EUR | Bezhotovostní platba |
INVOICE INV-0007
|
Úhrada faktury INV-0007 ze dne 12022026 za metače sítě | ||||
| 12.02.2026 | 3 840,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-0007 ze dne 12022026 za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-0007 ze dne 12022026 za metače sítě | |||
| 12.02.2026 | -8,25 EUR | Poplatek | ||||||
| 12.02.2026 | -468,00 EUR | Bezhotovostní platba |
8
|
8 |