Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2201789449 / 2010
Majitel účtu:
„Psi pomáhají”
Název účtu:
„Psi pomáhají”
| Stav k: 16.08.2025 | Stav k: 16.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 062,11 CZK | 8 483,50 CZK | 18 655,00 CZK | -14 233,61 CZK | 4 421,39 CZK | 8 483,50 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2025 | 1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Povolná, Hana |
cvičák Eda
|
cvičák Eda | |||
| 14.09.2025 | -256,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 13.9.2025, částka 256.40 CZK
|
2866 | Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 13.9.2025, částka 256.40 CZK | |||
| 14.09.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Morháč Pánková | Petra Morháč Pánková | ||||
| 13.09.2025 | -339,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s. AB1402, Kpt. Nalepky 2397, Tabor, 39003, CZE, dne 12.9.2025, částka 339.00 CZK
|
2866 | Nákup: Alza.cz a.s. AB1402, Kpt. Nalepky 2397, Tabor, 39003, CZE, dne 12.9.2025, částka 339.00 CZK | |||
| 13.09.2025 | -443,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta, U BECHY?SK? DR?HY 2926/0, Tabor, 39007, CZE, dne 12.9.2025, částka 443.00 CZK
|
2866 | Nákup: Ceska posta, U BECHY?SK? DR?HY 2926/0, Tabor, 39007, CZE, dne 12.9.2025, částka 443.00 CZK | |||
| 12.09.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Libuše Kočová |
Kočovi Tábor
|
0308 | 2407 | Libuše Kočová | |
| 12.09.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Látalová |
Malý příspěvek na pejsky :)
|
0000 | Jana Látalová | ||
| 12.09.2025 | -179,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PLANEO ELEKTRO TYN N, PRUMYSLOVA 643, TYN NAD VLTAV, 375 01, CZE, dne 11.9.2025, částka 179.00 CZK
|
2866 | Nákup: PLANEO ELEKTRO TYN N, PRUMYSLOVA 643, TYN NAD VLTAV, 375 01, CZE, dne 11.9.2025, částka 179.00 CZK | |||
| 12.09.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Rozbořilová Marc |
Pro Bedříška
|
0000 | Ing.Rozbořilová Marc | ||
| 11.09.2025 | -159,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZVEROKRUH SAMOHYL GR, CHYNOVSKA 3049, TABOR 2, 390 02, CZE, dne 10.9.2025, částka 159.00 CZK
|
2866 | Nákup: ZVEROKRUH SAMOHYL GR, CHYNOVSKA 3049, TABOR 2, 390 02, CZE, dne 10.9.2025, částka 159.00 CZK | |||
| 09.09.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 208105 05.09.2025 č 80001TLTTOBOL-/ / -J
|
0000 | 0 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 08.09.2025 | -273,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 7.9.2025, částka 273.60 CZK
|
2866 | Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 7.9.2025, částka 273.60 CZK | |||
| 07.09.2025 | -399,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 6.9.2025, částka 399.10 CZK
|
2866 | Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 6.9.2025, částka 399.10 CZK | |||
| 05.09.2025 | -1 894,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 6179172793 | pojistne auto | ||||
| 03.09.2025 | -499,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 2.9.2025, částka 499.90 CZK
|
2866 | Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 2.9.2025, částka 499.90 CZK | |||
| 03.09.2025 | -196,39 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 140 - SUPER ZOO, U Capova dvora 3212, Tabor, 39001, CZE, dne 2.9.2025, částka 196.39 CZK
|
2866 | Nákup: 140 - SUPER ZOO, U Capova dvora 3212, Tabor, 39001, CZE, dne 2.9.2025, částka 196.39 CZK | |||
| 02.09.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA KALINOVÁ |
Callista
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | EVA KALINOVÁ |
| 01.09.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOCHOVA BARBORA | 0 | KOCHOVA BARBORA | |||
| 01.09.2025 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Soldátová | 0000 | Eva Soldátová | |||
| 01.09.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vostárková Jiřina |
Od Buddyho pro pejsky
|
0000 | Vostárková Jiřina | ||
| 31.08.2025 | -2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 30.08.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Elblová, Ilona | |||||
| 30.08.2025 | -102,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL 825 Chotov, Chotoviny, Chotoviny, 39137, CZE, dne 29.8.2025, částka 102.00 CZK
|
2866 | Nákup: CS EUROOIL 825 Chotov, Chotoviny, Chotoviny, 39137, CZE, dne 29.8.2025, částka 102.00 CZK | |||
| 30.08.2025 | -785,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Mujobchod 2, PRAZSKA 21, PORICI N/S, 25721, CZE, dne 29.8.2025, částka 785.00 CZK
|
2866 | Nákup: Mujobchod 2, PRAZSKA 21, PORICI N/S, 25721, CZE, dne 29.8.2025, částka 785.00 CZK | |||
| 29.08.2025 | -413,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Flosman 0072, Drazice 166, Drazice, 39131, CZE, dne 28.8.2025, částka 413.50 CZK
|
2866 | Nákup: Flosman 0072, Drazice 166, Drazice, 39131, CZE, dne 28.8.2025, částka 413.50 CZK | |||
| 28.08.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA MACHKOVÁ |
pro Bedriska
|
ALENA MACHKOVÁ | |||
| 28.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marta Hrdinová |
Bedřich na piškoty
|
Marta Hrdinová | |||
| 28.08.2025 | -781,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 140 - SUPER ZOO, U Capova dvora 3212, Tabor, 39001, CZE, dne 27.8.2025, částka 781.00 CZK
|
2866 | Nákup: 140 - SUPER ZOO, U Capova dvora 3212, Tabor, 39001, CZE, dne 27.8.2025, částka 781.00 CZK | |||
| 27.08.2025 | -979,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PPL CZ s.r.o. - D02, Hlinska 2, Ceske Budejov, 37001, CZE, dne 26.8.2025, částka 979.00 CZK
|
2866 | Nákup: PPL CZ s.r.o. - D02, Hlinska 2, Ceske Budejov, 37001, CZE, dne 26.8.2025, částka 979.00 CZK | |||
| 26.08.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veiglová Veronika |
finanční podpora pro pejsky
|
0000 | Veiglová Veronika | ||
| 25.08.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matyášová Jana |
Od kocourka Stívího
|
0000 | Matyášová Jana | ||
| 23.08.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Valeriia Yusifova |
Za cvičak, Valeria a Motya
|
Valeriia Yusifova | |||
| 22.08.2025 | -474,05 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ustavni lekarna, KPT.JAROSE 2000, TABOR, 39003, CZE, dne 21.8.2025, částka 474.05 CZK
|
2866 | Nákup: Ustavni lekarna, KPT.JAROSE 2000, TABOR, 39003, CZE, dne 21.8.2025, částka 474.05 CZK | |||
| 22.08.2025 | -824,17 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kpt. Jarose 3047, Tabor, 39002, CZE, dne 21.8.2025, částka 824.17 CZK
|
2866 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kpt. Jarose 3047, Tabor, 39002, CZE, dne 21.8.2025, částka 824.17 CZK | |||
| 21.08.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nyklová Irena |
Irena Nyklová
|
0000 | Nyklová Irena | ||
| 21.08.2025 | -499,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 20.8.2025, částka 499.50 CZK
|
2866 | Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 20.8.2025, částka 499.50 CZK | |||
| 20.08.2025 | -158,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Pacov, Zizkova 1075, Pacov, 29501, CZE, dne 19.8.2025, částka 158.00 CZK
|
2866 | Nákup: Pacov, Zizkova 1075, Pacov, 29501, CZE, dne 19.8.2025, částka 158.00 CZK | |||
| 19.08.2025 | -495,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: odkarla.cz, odkarla.cz Praha 7, Praha 7, 17000, CZE, dne 18.8.2025, částka 495.00 CZK
|
2866 | Nákup: odkarla.cz, odkarla.cz Praha 7, Praha 7, 17000, CZE, dne 18.8.2025, částka 495.00 CZK | |||
| 19.08.2025 | -436,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PPL CZ s.r.o. - D02, Hlinska 2, Ceske Budejov, 37001, CZE, dne 18.8.2025, částka 436.00 CZK
|
2866 | Nákup: PPL CZ s.r.o. - D02, Hlinska 2, Ceske Budejov, 37001, CZE, dne 18.8.2025, částka 436.00 CZK | |||
| 19.08.2025 | -1 147,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Thi Sen Nguyen, Kpt. Jarose 2879, Tabor, 39003, CZE, dne 18.8.2025, částka 1147.00 CZK
|
2866 | Nákup: Thi Sen Nguyen, Kpt. Jarose 2879, Tabor, 39003, CZE, dne 18.8.2025, částka 1147.00 CZK | |||
| 18.08.2025 | 555,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Březinová | Petra Březinová | ||||
| 18.08.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUKLETOVÁ MICHAELA | KUKLETOVÁ MICHAELA |