Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2201789449 / 2010
Majitel účtu:
„Psi pomáhají”
Název účtu:
„Psi pomáhají”
| Stav k: 27.01.2026 | Stav k: 27.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 423,77 CZK | 4 814,62 CZK | 23 200,00 CZK | -31 809,15 CZK | -8 609,15 CZK | 4 814,62 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2026 | -2 314,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PPL CZ s.r.o. - D02, Hlinska 2, Ceske Budejov, 37001, CZE, dne 26.2.2026, částka 2314.00 CZK
|
2866 | Nákup: PPL CZ s.r.o. - D02, Hlinska 2, Ceske Budejov, 37001, CZE, dne 26.2.2026, částka 2314.00 CZK | |||
| 26.02.2026 | -416,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VETERINARNI KLINIKA, PETROHRADSKA 2909, TABOR, 390 03, CZE, dne 24.2.2026, částka 416.00 CZK
|
2866 | Nákup: VETERINARNI KLINIKA, PETROHRADSKA 2909, TABOR, 390 03, CZE, dne 24.2.2026, částka 416.00 CZK | |||
| 25.02.2026 | -1 020,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 24.2.2026, částka 1020.70 CZK
|
2866 | Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 24.2.2026, částka 1020.70 CZK | |||
| 24.02.2026 | -699,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DATART ELEKTRO, SOBESLAVSKA 3073, TABOR, 390 05, CZE, dne 23.2.2026, částka 699.00 CZK
|
2866 | Nákup: DATART ELEKTRO, SOBESLAVSKA 3073, TABOR, 390 05, CZE, dne 23.2.2026, částka 699.00 CZK | |||
| 24.02.2026 | -999,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tabor - PFS, Sobeslavska, Tabor, 39001, CZE, dne 23.2.2026, částka 999.80 CZK
|
2866 | Nákup: Tabor - PFS, Sobeslavska, Tabor, 39001, CZE, dne 23.2.2026, částka 999.80 CZK | |||
| 24.02.2026 | -152,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BUFET Nemocnice Tabor, KPT.JAROSE 2000, TABOR, 39003, CZE, dne 23.2.2026, částka 152.00 CZK
|
2866 | Nákup: BUFET Nemocnice Tabor, KPT.JAROSE 2000, TABOR, 39003, CZE, dne 23.2.2026, částka 152.00 CZK | |||
| 22.02.2026 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA KALINOVÁ |
Callista
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | EVA KALINOVÁ |
| 21.02.2026 | -430,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DigitlnDlninZnmka.cz, Oudegracht 294, www.pay.nl, 3511NX, NLD, dne 20.2.2026, částka 430.00 CZK
|
2866 | Nákup: DigitlnDlninZnmka.cz, Oudegracht 294, www.pay.nl, 3511NX, NLD, dne 20.2.2026, částka 430.00 CZK | |||
| 20.02.2026 | -1 187,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2 N/A, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 19.2.2026, částka 1187.00 CZK
|
2866 | Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2 N/A, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 19.2.2026, částka 1187.00 CZK | |||
| 19.02.2026 | -1 911,21 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ustavni lekarna, KPT.JAROSE 2000, TABOR, 39003, CZE, dne 18.2.2026, částka 1911.21 CZK
|
2866 | Nákup: Ustavni lekarna, KPT.JAROSE 2000, TABOR, 39003, CZE, dne 18.2.2026, částka 1911.21 CZK | |||
| 17.02.2026 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUKLETOVÁ MICHAELA | KUKLETOVÁ MICHAELA | ||||
| 15.02.2026 | 1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Povolná, Hana |
cvičák Eda
|
cvičák Eda | |||
| 14.02.2026 | -589,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PPL CZ s.r.o. - D02, Hlinska 2, Ceske Budejov, 37001, CZE, dne 13.2.2026, částka 589.00 CZK
|
2866 | Nákup: PPL CZ s.r.o. - D02, Hlinska 2, Ceske Budejov, 37001, CZE, dne 13.2.2026, částka 589.00 CZK | |||
| 13.02.2026 | -3 179,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Tabor, Sobeslavska, Tabor, 39005, CZE, dne 12.2.2026, částka 3179.90 CZK
|
2866 | Nákup: Tesco Tabor, Sobeslavska, Tabor, 39005, CZE, dne 12.2.2026, částka 3179.90 CZK | |||
| 12.02.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Libuše Kočová |
Kočovi Tábor
|
0308 | 2407 | Libuše Kočová | |
| 12.02.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Látalová |
Malý příspěvek na pejsky :)
|
0000 | Jana Látalová | ||
| 12.02.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Rozbořilová Marc |
Pro Bedříška
|
0000 | Ing.Rozbořilová Marc | ||
| 11.02.2026 | 2 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL NOVÁK |
York
|
PAVEL NOVÁK | |||
| 11.02.2026 | -810,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 10.2.2026, částka 810.00 CZK
|
2866 | Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 10.2.2026, částka 810.00 CZK | |||
| 10.02.2026 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aneta Krauz | Aneta Krauz | ||||
| 09.02.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matyášová Jana |
Od kocourka Stívího
|
0000 | Matyášová Jana | ||
| 07.02.2026 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA FUKOVÁ |
Granule barvař honič
|
HANA FUKOVÁ | |||
| 07.02.2026 | -838,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta, U BECHY?SK? DR?HY 2926/0, Tabor, 39007, CZE, dne 6.2.2026, částka 838.00 CZK
|
2866 | Nákup: Ceska posta, U BECHY?SK? DR?HY 2926/0, Tabor, 39007, CZE, dne 6.2.2026, částka 838.00 CZK | |||
| 04.02.2026 | -1 304,34 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ustavni lekarna, KPT.JAROSE 2000, TABOR, 39003, CZE, dne 3.2.2026, částka 1304.34 CZK
|
2866 | Nákup: Ustavni lekarna, KPT.JAROSE 2000, TABOR, 39003, CZE, dne 3.2.2026, částka 1304.34 CZK | |||
| 03.02.2026 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 03.02.2026 | -358,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Thi Sen Nguyen, Kpt. Jarose 2879,, Tabor, 39003, CZE, dne 2.2.2026, částka 358.00 CZK
|
2866 | Nákup: Thi Sen Nguyen, Kpt. Jarose 2879,, Tabor, 39003, CZE, dne 2.2.2026, částka 358.00 CZK | |||
| 03.02.2026 | -854,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZVEROKRUH SAMOHYL GR, CHYNOVSKA 3049, TABOR 2, 390 02, CZE, dne 2.2.2026, částka 854.00 CZK
|
2866 | Nákup: ZVEROKRUH SAMOHYL GR, CHYNOVSKA 3049, TABOR 2, 390 02, CZE, dne 2.2.2026, částka 854.00 CZK | |||
| 03.02.2026 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOCHOVA BARBORA | 0 | KOCHOVA BARBORA | |||
| 02.02.2026 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Soldátová | 0000 | Eva Soldátová | |||
| 02.02.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vostárková Jiřina |
Od Buddyho pro pejsky
|
0000 | Vostárková Jiřina | ||
| 01.02.2026 | -668,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Chynovska 3049, Tabor, 39002, CZE, dne 31.1.2026, částka 668.00 CZK
|
2866 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Chynovska 3049, Tabor, 39002, CZE, dne 31.1.2026, částka 668.00 CZK | |||
| 31.01.2026 | 6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Povolná, Hana |
ubytování Eda
|
ubytování Eda | |||
| 29.01.2026 | -2 864,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 6179172793 | pojistka auto spolek | ||||
| 29.01.2026 | -1 196,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZOOPLUS, Sonnenstr 15, MUNCHEN, 80331, DEU, dne 28.1.2026, částka 1196.00 CZK
|
2866 | Nákup: ZOOPLUS, Sonnenstr 15, MUNCHEN, 80331, DEU, dne 28.1.2026, částka 1196.00 CZK | |||
| 28.01.2026 | -500,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Wagnerova - cerpaci st, Kpt. Jarose 359, Tabor, 39003, CZE, dne 27.1.2026, částka 500.20 CZK
|
2866 | Nákup: Wagnerova - cerpaci st, Kpt. Jarose 359, Tabor, 39003, CZE, dne 27.1.2026, částka 500.20 CZK | |||
| 28.01.2026 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., KPT. JAROSE 3047, TABOR, 39003, CZE, dne 27.1.2026, částka 5000.00 CZK
|
2866 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., KPT. JAROSE 3047, TABOR, 39003, CZE, dne 27.1.2026, částka 5000.00 CZK | |||
| 27.01.2026 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | G - centrum Tábor | 202601 | G - centrum Tábor | |||
| 27.01.2026 | -2 518,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DPD DEPO 1387, OKRUZNI 7, CESKE BUDEJOV, 370 01, CZE, dne 26.1.2026, částka 2518.00 CZK
|
2866 | Nákup: DPD DEPO 1387, OKRUZNI 7, CESKE BUDEJOV, 370 01, CZE, dne 26.1.2026, částka 2518.00 CZK |