Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2201789449 / 2010
Majitel účtu:
„Psi pomáhají”
Název účtu:
„Psi pomáhají”
| Stav k: 10.03.2026 | Stav k: 10.04.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 819,82 CZK | 6 364,82 CZK | 20 500,00 CZK | -47 955,00 CZK | -27 455,00 CZK | 6 364,82 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 | -473,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY OPARANY, OPARANY32, OPARANY, 391 61, CZE, dne 8.4.2026, částka 473.00 CZK
|
2866 | Nákup: POTRAVINY OPARANY, OPARANY32, OPARANY, 391 61, CZE, dne 8.4.2026, částka 473.00 CZK | |||
| 09.04.2026 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOMOV DŮCHODCŮ PROSE | 0308 | 202604 | 0 | DOMOV DŮCHODCŮ PROSE | |
| 06.04.2026 | -3 095,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VETERINARNI KLINIKA, PETROHRADSKA 2909, TABOR, 390 03, CZE, dne 4.4.2026, částka 3095.00 CZK
|
2866 | Nákup: VETERINARNI KLINIKA, PETROHRADSKA 2909, TABOR, 390 03, CZE, dne 4.4.2026, částka 3095.00 CZK | |||
| 05.04.2026 | -289,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA NEMOCNICE TAB, KPT.JAROSE, TABOR, 39002, CZE, dne 4.4.2026, částka 289.00 CZK
|
2866 | Nákup: LEKARNA NEMOCNICE TAB, KPT.JAROSE, TABOR, 39002, CZE, dne 4.4.2026, částka 289.00 CZK | |||
| 05.04.2026 | -473,32 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kpt. Jarose 3047, Tabor, 39002, CZE, dne 4.4.2026, částka 473.32 CZK
|
2866 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kpt. Jarose 3047, Tabor, 39002, CZE, dne 4.4.2026, částka 473.32 CZK | |||
| 03.04.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matyášová Jana |
Od kocourka Stívího
|
0000 | Matyášová Jana | ||
| 02.04.2026 | -3 335,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PPL CZ s.r.o. - D02, Hlinska 2, Ceske Budejov, 37001, CZE, dne 1.4.2026, částka 3335.00 CZK
|
2866 | Nákup: PPL CZ s.r.o. - D02, Hlinska 2, Ceske Budejov, 37001, CZE, dne 1.4.2026, částka 3335.00 CZK | |||
| 02.04.2026 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOCHOVA BARBORA | 0 | KOCHOVA BARBORA | |||
| 01.04.2026 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Soldátová | 0000 | Eva Soldátová | |||
| 01.04.2026 | -1 280,46 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PODNIKOVA PRODEJNA PLA, PRUMYSLOVA 499, PLANA NAD LUZ, 39111, CZE, dne 31.3.2026, částka 1280.46 CZK
|
2866 | Nákup: PODNIKOVA PRODEJNA PLA, PRUMYSLOVA 499, PLANA NAD LUZ, 39111, CZE, dne 31.3.2026, částka 1280.46 CZK | |||
| 01.04.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vostárková Jiřina |
Od Buddyho pro pejsky
|
0000 | Vostárková Jiřina | ||
| 01.04.2026 | -6 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., KPT. JAROSE 3047, TABOR, 39003, CZE, dne 31.3.2026, částka 6000.00 CZK
|
2866 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., KPT. JAROSE 3047, TABOR, 39003, CZE, dne 31.3.2026, částka 6000.00 CZK | |||
| 31.03.2026 | 3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Berňáci v nouzi z.s. |
Fa za ubytování BSP Bellinky 22/25. Období 10.08.2025 - 20.08.2025.
|
202606 | Fa za ubytování BSP Bellinky 22/25. Období 10.08.2025 - 20.08.2025. | ||
| 31.03.2026 | -547,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ustavni lekarna, KPT.JAROSE 2000, TABOR, 39003, CZE, dne 30.3.2026, částka 547.20 CZK
|
2866 | Nákup: Ustavni lekarna, KPT.JAROSE 2000, TABOR, 39003, CZE, dne 30.3.2026, částka 547.20 CZK | |||
| 30.03.2026 | -500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 29.3.2026, částka 500.00 CZK
|
2866 | Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 29.3.2026, částka 500.00 CZK | |||
| 29.03.2026 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA KALINOVÁ |
Callista
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | EVA KALINOVÁ |
| 29.03.2026 | -747,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Zíková
|
250315 | Zíková | |||
| 27.03.2026 | -968,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PPL CZ s.r.o. - D02, Hlinska 2, Ceske Budejov, 37001, CZE, dne 26.3.2026, částka 968.00 CZK
|
2866 | Nákup: PPL CZ s.r.o. - D02, Hlinska 2, Ceske Budejov, 37001, CZE, dne 26.3.2026, částka 968.00 CZK | |||
| 27.03.2026 | -1 473,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALLEGRO DEPO CESKE B, U VORISKOVA DVORA 27, CESKE BUDEJOV, 370 04, CZE, dne 26.3.2026, částka 1473.00 CZK
|
2866 | Nákup: ALLEGRO DEPO CESKE B, U VORISKOVA DVORA 27, CESKE BUDEJOV, 370 04, CZE, dne 26.3.2026, částka 1473.00 CZK | |||
| 26.03.2026 | -368,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX 01, ul.Chynovska 3049, Tabor, 390 02, CZE, dne 25.3.2026, částka 368.00 CZK
|
2866 | Nákup: DR. MAX 01, ul.Chynovska 3049, Tabor, 390 02, CZE, dne 25.3.2026, částka 368.00 CZK | |||
| 25.03.2026 | -2 940,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TOPTRANS EU A S, OPRAVARSKA 944 2, PRAHA, 10200, CZE, dne 24.3.2026, částka 2940.00 CZK
|
2866 | Nákup: TOPTRANS EU A S, OPRAVARSKA 944 2, PRAHA, 10200, CZE, dne 24.3.2026, částka 2940.00 CZK | |||
| 24.03.2026 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | G - centrum Tábor | 202603 | G - centrum Tábor | |||
| 24.03.2026 | -2 837,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PPL CZ s.r.o. - D02, Hlinska 2, Ceske Budejov, 37001, CZE, dne 23.3.2026, částka 2837.00 CZK
|
2866 | Nákup: PPL CZ s.r.o. - D02, Hlinska 2, Ceske Budejov, 37001, CZE, dne 23.3.2026, částka 2837.00 CZK | |||
| 24.03.2026 | -409,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS PRIM Cizkov, Cizkov 54, Cizkov, 39301, CZE, dne 23.3.2026, částka 409.60 CZK
|
2866 | Nákup: CS PRIM Cizkov, Cizkov 54, Cizkov, 39301, CZE, dne 23.3.2026, částka 409.60 CZK | |||
| 21.03.2026 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA MACKOVÁ |
vše nejlepší
|
JANA MACKOVÁ | |||
| 21.03.2026 | -876,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Tabor, Sobeslavska, Tabor, 39005, CZE, dne 20.3.2026, částka 876.20 CZK
|
2866 | Nákup: Tesco Tabor, Sobeslavska, Tabor, 39005, CZE, dne 20.3.2026, částka 876.20 CZK | |||
| 21.03.2026 | -767,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZASILKOVNA DORUCENI, CESKOMORAVSKA 24081A, PRAHA 9 LIBEN, 19000, CZE, dne 20.3.2026, částka 767.00 CZK
|
2866 | Nákup: ZASILKOVNA DORUCENI, CESKOMORAVSKA 24081A, PRAHA 9 LIBEN, 19000, CZE, dne 20.3.2026, částka 767.00 CZK | |||
| 20.03.2026 | -500,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 19.3.2026, částka 500.20 CZK
|
2866 | Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 19.3.2026, částka 500.20 CZK | |||
| 18.03.2026 | -90,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 18.03.2026 | -3 747,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PPL CZ s.r.o. - D02, Hlinska 2, Ceske Budejov, 37001, CZE, dne 17.3.2026, částka 3747.00 CZK
|
2866 | Nákup: PPL CZ s.r.o. - D02, Hlinska 2, Ceske Budejov, 37001, CZE, dne 17.3.2026, částka 3747.00 CZK | |||
| 17.03.2026 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUKLETOVÁ MICHAELA | KUKLETOVÁ MICHAELA | ||||
| 17.03.2026 | -3 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., KPT. JAROSE 3047, TABOR, 39003, CZE, dne 16.3.2026, částka 3000.00 CZK
|
2866 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., KPT. JAROSE 3047, TABOR, 39003, CZE, dne 16.3.2026, částka 3000.00 CZK | |||
| 15.03.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALEŠ MATEJA |
Platba
|
ALEŠ MATEJA | |||
| 15.03.2026 | 1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Povolná, Hana |
cvičák Eda
|
cvičák Eda | |||
| 12.03.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Libuše Kočová |
Kočovi Tábor
|
0308 | 2407 | Libuše Kočová | |
| 12.03.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Látalová |
Malý příspěvek na pejsky :)
|
0000 | Jana Látalová | ||
| 12.03.2026 | -1 001,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 11.3.2026, částka 1001.30 CZK
|
2866 | Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 11.3.2026, částka 1001.30 CZK | |||
| 12.03.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Rozbořilová Marc |
Pro Bedříška
|
0000 | Ing.Rozbořilová Marc | ||
| 11.03.2026 | -345,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ustavni lekarna, KPT.JAROSE 2000, TABOR, 39003, CZE, dne 10.3.2026, částka 345.00 CZK
|
2866 | Nákup: Ustavni lekarna, KPT.JAROSE 2000, TABOR, 39003, CZE, dne 10.3.2026, částka 345.00 CZK | |||
| 11.03.2026 | -931,95 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ustavni lekarna, KPT.JAROSE 2000, TABOR, 39003, CZE, dne 10.3.2026, částka 931.95 CZK
|
2866 | Nákup: Ustavni lekarna, KPT.JAROSE 2000, TABOR, 39003, CZE, dne 10.3.2026, částka 931.95 CZK | |||
| 11.03.2026 | -8 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., KPT. JAROSE 3047, TABOR, 39003, CZE, dne 10.3.2026, částka 8000.00 CZK
|
2866 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., KPT. JAROSE 3047, TABOR, 39003, CZE, dne 10.3.2026, částka 8000.00 CZK | |||
| 10.03.2026 | -616,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BM CESKO s.r.o. TABOR, Sobeslavska 3046, Tabor, 390 05, CZE, dne 9.3.2026, částka 616.00 CZK
|
2866 | Nákup: BM CESKO s.r.o. TABOR, Sobeslavska 3046, Tabor, 390 05, CZE, dne 9.3.2026, částka 616.00 CZK | |||
| 10.03.2026 | -1 827,67 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3400, Volgogradska 2972, TABOR, 39001, CZE, dne 9.3.2026, částka 1827.67 CZK
|
2866 | Nákup: KAUFLAND CZ 3400, Volgogradska 2972, TABOR, 39001, CZE, dne 9.3.2026, částka 1827.67 CZK | |||
| 10.03.2026 | -517,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B023, Sobeslavska 3045-3073, Tabor, 39005, CZE, dne 9.3.2026, částka 517.10 CZK
|
2866 | Nákup: Action B023, Sobeslavska 3045-3073, Tabor, 39005, CZE, dne 9.3.2026, částka 517.10 CZK |