Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2201789449 / 2010
Majitel účtu:
„Psi pomáhají”
Název účtu:
„Psi pomáhají”
| Stav k: 26.10.2025 | Stav k: 26.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 195,73 CZK | 311,86 CZK | 33 300,00 CZK | -34 183,87 CZK | -883,87 CZK | 311,86 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2025 | -298,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Chynovska 3049, Tabor, 39002, CZE, dne 24.11.2025, částka 298.00 CZK
|
2866 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Chynovska 3049, Tabor, 39002, CZE, dne 24.11.2025, částka 298.00 CZK | |||
| 25.11.2025 | -800,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Chynovska 3049, Tabor, 39002, CZE, dne 24.11.2025, částka 800.00 CZK
|
2866 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Chynovska 3049, Tabor, 39002, CZE, dne 24.11.2025, částka 800.00 CZK | |||
| 25.11.2025 | -308,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Wagnerova - cerpaci st, Kpt. Jarose 359, Tabor, 39003, CZE, dne 24.11.2025, částka 308.00 CZK
|
2866 | Nákup: Wagnerova - cerpaci st, Kpt. Jarose 359, Tabor, 39003, CZE, dne 24.11.2025, částka 308.00 CZK | |||
| 25.11.2025 | -754,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PPL CZ s.r.o. - D02, Hlinska 2, Ceske Budejov, 37001, CZE, dne 24.11.2025, částka 754.00 CZK
|
2866 | Nákup: PPL CZ s.r.o. - D02, Hlinska 2, Ceske Budejov, 37001, CZE, dne 24.11.2025, částka 754.00 CZK | |||
| 25.11.2025 | -1 021,01 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX 01, ul.Chynovska 3049, Tabor, 390 02, CZE, dne 24.11.2025, částka 1021.01 CZK
|
2866 | Nákup: DR. MAX 01, ul.Chynovska 3049, Tabor, 390 02, CZE, dne 24.11.2025, částka 1021.01 CZK | |||
| 25.11.2025 | -329,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX 01, ul.Chynovska 3049, Tabor, 390 02, CZE, dne 24.11.2025, částka 329.00 CZK
|
2866 | Nákup: DR. MAX 01, ul.Chynovska 3049, Tabor, 390 02, CZE, dne 24.11.2025, částka 329.00 CZK | |||
| 25.11.2025 | -446,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA NEMOCNICE TAB, KPT.JAROSE, TABOR, 39002, CZE, dne 24.11.2025, částka 446.50 CZK
|
2866 | Nákup: LEKARNA NEMOCNICE TAB, KPT.JAROSE, TABOR, 39002, CZE, dne 24.11.2025, částka 446.50 CZK | |||
| 25.11.2025 | -593,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Pacov, Zizkova 1075, Pacov, 29501, CZE, dne 24.11.2025, částka 593.70 CZK
|
2866 | Nákup: Pacov, Zizkova 1075, Pacov, 29501, CZE, dne 24.11.2025, částka 593.70 CZK | |||
| 24.11.2025 | -968,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY OPARANY, OPARANY32, OPARANY, 391 61, CZE, dne 23.11.2025, částka 968.00 CZK
|
2866 | Nákup: POTRAVINY OPARANY, OPARANY32, OPARANY, 391 61, CZE, dne 23.11.2025, částka 968.00 CZK | |||
| 22.11.2025 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., KPT. JAROSE 3047, TABOR, 39003, CZE, dne 20.11.2025, částka 1000.00 CZK
|
2866 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., KPT. JAROSE 3047, TABOR, 39003, CZE, dne 20.11.2025, částka 1000.00 CZK | |||
| 21.11.2025 | -499,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 20.11.2025, částka 499.30 CZK
|
2866 | Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 20.11.2025, částka 499.30 CZK | |||
| 21.11.2025 | -202,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 20.11.2025, částka 202.70 CZK
|
2866 | Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 20.11.2025, částka 202.70 CZK | |||
| 20.11.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aneta Krauz |
Berry
|
Aneta Krauz | |||
| 20.11.2025 | -369,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: shop.brandproduct.cz, Druzstevni 1394/12, Praha - Nusle, 14000, CZE, dne 19.11.2025, částka 369.00 CZK
|
2866 | Nákup: shop.brandproduct.cz, Druzstevni 1394/12, Praha - Nusle, 14000, CZE, dne 19.11.2025, částka 369.00 CZK | |||
| 20.11.2025 | -491,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Chynovska 3049, Tabor, 39002, CZE, dne 19.11.2025, částka 491.90 CZK
|
2866 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Chynovska 3049, Tabor, 39002, CZE, dne 19.11.2025, částka 491.90 CZK | |||
| 19.11.2025 | -776,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Chynovska 3049, Tabor, 39002, CZE, dne 18.11.2025, částka 776.00 CZK
|
2866 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Chynovska 3049, Tabor, 39002, CZE, dne 18.11.2025, částka 776.00 CZK | |||
| 18.11.2025 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYBKA-TÁBOR, Z.S. | 0308 | 202502 | RYBKA-TÁBOR, Z.S. | ||
| 18.11.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUKLETOVÁ MICHAELA | KUKLETOVÁ MICHAELA | ||||
| 16.11.2025 | -445,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
psí pleny - z.s.Psi pomáhají
|
971277979 | psí pleny - z.s.Psi pomáhají | |||
| 16.11.2025 | -197,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Volgogradska 2972, Tabor, 39005, CZE, dne 15.11.2025, částka 197.80 CZK
|
2866 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Volgogradska 2972, Tabor, 39005, CZE, dne 15.11.2025, částka 197.80 CZK | |||
| 15.11.2025 | 1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Povolná, Hana |
cvičák Eda
|
cvičák Eda | |||
| 14.11.2025 | -274,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PPL CZ s.r.o. - D02, Hlinska 2, Ceske Budejov, 37001, CZE, dne 13.11.2025, částka 274.00 CZK
|
2866 | Nákup: PPL CZ s.r.o. - D02, Hlinska 2, Ceske Budejov, 37001, CZE, dne 13.11.2025, částka 274.00 CZK | |||
| 14.11.2025 | -11 873,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DHL Freight CZ - D32, Hlinska 2, C. Budejovice, 37001, CZE, dne 13.11.2025, částka 11873.00 CZK
|
2866 | Nákup: DHL Freight CZ - D32, Hlinska 2, C. Budejovice, 37001, CZE, dne 13.11.2025, částka 11873.00 CZK | |||
| 12.11.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Libuše Kočová |
Kočovi Tábor
|
0308 | 2407 | Libuše Kočová | |
| 12.11.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Látalová |
Malý příspěvek na pejsky :)
|
0000 | Jana Látalová | ||
| 12.11.2025 | -1 341,45 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PODNIKOVA PRODEJNA PLA, PRUMYSLOVA 499, PLANA NAD LUZ, 39111, CZE, dne 11.11.2025, částka 1341.45 CZK
|
2866 | Nákup: PODNIKOVA PRODEJNA PLA, PRUMYSLOVA 499, PLANA NAD LUZ, 39111, CZE, dne 11.11.2025, částka 1341.45 CZK | |||
| 12.11.2025 | -900,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DPD DEPO 1387, OKRUZNI 7, CESKE BUDEJOV, 370 01, CZE, dne 11.11.2025, částka 900.00 CZK
|
2866 | Nákup: DPD DEPO 1387, OKRUZNI 7, CESKE BUDEJOV, 370 01, CZE, dne 11.11.2025, částka 900.00 CZK | |||
| 12.11.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Rozbořilová Marc |
Pro Bedříška
|
0000 | Ing.Rozbořilová Marc | ||
| 11.11.2025 | -180,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 130132 TABOR 3, U CAPOVA DVORA 3212, TABOR, 390 01, CZE, dne 10.11.2025, částka 180.00 CZK
|
2866 | Nákup: PEPCO 130132 TABOR 3, U CAPOVA DVORA 3212, TABOR, 390 01, CZE, dne 10.11.2025, částka 180.00 CZK | |||
| 11.11.2025 | -499,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Volgogradska 2972, Tabor, 39005, CZE, dne 10.11.2025, částka 499.90 CZK
|
2866 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Volgogradska 2972, Tabor, 39005, CZE, dne 10.11.2025, částka 499.90 CZK | |||
| 11.11.2025 | -927,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Zizkova 1121, Zizkova, Pacov, 39501, CZE, dne 10.11.2025, částka 927.65 CZK
|
2866 | Nákup: Penny Zizkova 1121, Zizkova, Pacov, 39501, CZE, dne 10.11.2025, částka 927.65 CZK | |||
| 10.11.2025 | -458,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 9.11.2025, částka 458.00 CZK
|
2866 | Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 9.11.2025, částka 458.00 CZK | |||
| 10.11.2025 | -815,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 9.11.2025, částka 815.30 CZK
|
2866 | Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 9.11.2025, částka 815.30 CZK | |||
| 10.11.2025 | -112,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2028, E55 smerBenesov, Senohraby, 25166, CZE, dne 9.11.2025, částka 112.00 CZK
|
2866 | Nákup: OMV 2028, E55 smerBenesov, Senohraby, 25166, CZE, dne 9.11.2025, částka 112.00 CZK | |||
| 10.11.2025 | -124,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 9.11.2025, částka 124.70 CZK
|
2866 | Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 9.11.2025, částka 124.70 CZK | |||
| 10.11.2025 | -290,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EDALNICE, Sokolovska 1955/278, Praha 9, 19000, CZE, dne 9.11.2025, částka 290.00 CZK
|
2866 | Nákup: EDALNICE, Sokolovska 1955/278, Praha 9, 19000, CZE, dne 9.11.2025, částka 290.00 CZK | |||
| 09.11.2025 | -308,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 8.11.2025, částka 308.00 CZK
|
2866 | Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 8.11.2025, částka 308.00 CZK | |||
| 09.11.2025 | -2 422,36 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA NEMOCNICE TAB, KPT.JAROSE, TABOR, 39002, CZE, dne 8.11.2025, částka 2422.36 CZK
|
2866 | Nákup: LEKARNA NEMOCNICE TAB, KPT.JAROSE, TABOR, 39002, CZE, dne 8.11.2025, částka 2422.36 CZK | |||
| 08.11.2025 | -327,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 7.11.2025, částka 327.90 CZK
|
2866 | Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 7.11.2025, částka 327.90 CZK | |||
| 08.11.2025 | -1 047,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Chynovska 3049, Tabor, 39002, CZE, dne 7.11.2025, částka 1047.80 CZK
|
2866 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Chynovska 3049, Tabor, 39002, CZE, dne 7.11.2025, částka 1047.80 CZK | |||
| 07.11.2025 | -214,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 6.11.2025, částka 214.10 CZK
|
2866 | Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 6.11.2025, částka 214.10 CZK | |||
| 06.11.2025 | 20 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Hrabáková Radka |
Na sušičku od Quida a Otika, pa Radka
|
0000 | Mgr.Hrabáková Radka | ||
| 05.11.2025 | -901,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Vlasta U Nadrazi, U Bechynske Drahy 1505/1, Tabor 2, 390 02, CZE, dne 4.11.2025, částka 901.00 CZK
|
2866 | Nákup: Vlasta U Nadrazi, U Bechynske Drahy 1505/1, Tabor 2, 390 02, CZE, dne 4.11.2025, částka 901.00 CZK | |||
| 04.11.2025 | -504,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 3.11.2025, částka 504.80 CZK
|
2866 | Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 3.11.2025, částka 504.80 CZK | |||
| 04.11.2025 | -170,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 3.11.2025, částka 170.10 CZK
|
2866 | Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 3.11.2025, částka 170.10 CZK | |||
| 03.11.2025 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Soldátová | 0000 | Eva Soldátová | |||
| 03.11.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOCHOVA BARBORA | 0 | KOCHOVA BARBORA | |||
| 03.11.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vostárková Jiřina |
Od Buddyho pro pejsky
|
0000 | Vostárková Jiřina | ||
| 01.11.2025 | -502,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 31.10.2025, částka 502.00 CZK
|
2866 | Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 31.10.2025, částka 502.00 CZK | |||
| 31.10.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matyášová Jana |
Od kocourka Stívího
|
0000 | Matyášová Jana | ||
| 30.10.2025 | -489,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Flosman 0072, Drazice 166, Drazice, 39131, CZE, dne 29.10.2025, částka 489.90 CZK
|
2866 | Nákup: Flosman 0072, Drazice 166, Drazice, 39131, CZE, dne 29.10.2025, částka 489.90 CZK |