Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2201789449 / 2010
Majitel účtu:
„Psi pomáhají”
Název účtu:
„Psi pomáhají”
| Stav k: 16.09.2025 | Stav k: 16.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 483,50 CZK | 1 801,61 CZK | 9 500,00 CZK | -16 181,89 CZK | -6 681,89 CZK | 1 801,61 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2025 | 1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Povolná, Hana |
cvičák Eda
|
cvičák Eda | |||
| 14.10.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA KALINOVÁ |
Callista
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | EVA KALINOVÁ |
| 14.10.2025 | -507,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ustavni lekarna, KPT.JAROSE 2000, TABOR, 39003, CZE, dne 13.10.2025, částka 507.30 CZK
|
2866 | Nákup: Ustavni lekarna, KPT.JAROSE 2000, TABOR, 39003, CZE, dne 13.10.2025, částka 507.30 CZK | |||
| 14.10.2025 | -946,34 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ustavni lekarna, KPT.JAROSE 2000, TABOR, 39003, CZE, dne 13.10.2025, částka 946.34 CZK
|
2866 | Nákup: Ustavni lekarna, KPT.JAROSE 2000, TABOR, 39003, CZE, dne 13.10.2025, částka 946.34 CZK | |||
| 14.10.2025 | -506,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL 825 Chotov, Chotoviny, Chotoviny, 39137, CZE, dne 13.10.2025, částka 506.90 CZK
|
2866 | Nákup: CS EUROOIL 825 Chotov, Chotoviny, Chotoviny, 39137, CZE, dne 13.10.2025, částka 506.90 CZK | |||
| 13.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Libuše Kočová |
Kočovi Tábor
|
0308 | 2407 | Libuše Kočová | |
| 13.10.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Hanzalová |
Chico
|
Petra Hanzalová | |||
| 13.10.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Rozbořilová Marc |
Pro Bedříška
|
0000 | Ing.Rozbořilová Marc | ||
| 10.10.2025 | -505,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 9.10.2025, částka 505.30 CZK
|
2866 | Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 9.10.2025, částka 505.30 CZK | |||
| 03.10.2025 | -243,54 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA NEMOCNICE TAB, KPT.JAROSE, TABOR, 39002, CZE, dne 2.10.2025, částka 243.54 CZK
|
2866 | Nákup: LEKARNA NEMOCNICE TAB, KPT.JAROSE, TABOR, 39002, CZE, dne 2.10.2025, částka 243.54 CZK | |||
| 03.10.2025 | -1 675,81 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA NEMOCNICE TAB, KPT.JAROSE, TABOR, 39002, CZE, dne 2.10.2025, částka 1675.81 CZK
|
2866 | Nákup: LEKARNA NEMOCNICE TAB, KPT.JAROSE, TABOR, 39002, CZE, dne 2.10.2025, částka 1675.81 CZK | |||
| 01.10.2025 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Soldátová | 0000 | Eva Soldátová | |||
| 01.10.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POMAHAČOVÁ PETRA | POMAHAČOVÁ PETRA | ||||
| 01.10.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOCHOVA BARBORA | 0 | KOCHOVA BARBORA | |||
| 01.10.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vostárková Jiřina |
Od Buddyho pro pejsky
|
0000 | Vostárková Jiřina | ||
| 24.09.2025 | -1 657,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA PANACEA, Budejovicka 553/29, Tabor, 390 02, CZE, dne 23.9.2025, částka 1657.20 CZK
|
2866 | Nákup: LEKARNA PANACEA, Budejovicka 553/29, Tabor, 390 02, CZE, dne 23.9.2025, částka 1657.20 CZK | |||
| 24.09.2025 | -505,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 23.9.2025, částka 505.50 CZK
|
2866 | Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 23.9.2025, částka 505.50 CZK | |||
| 24.09.2025 | -1 187,33 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Purkynova 2986, Purkynova, Tabor, 39001, CZE, dne 23.9.2025, částka 1187.33 CZK
|
2866 | Nákup: Penny Purkynova 2986, Purkynova, Tabor, 39001, CZE, dne 23.9.2025, částka 1187.33 CZK | |||
| 21.09.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Hrabáková Radka |
Quido vysoutěžil v aukci preseovku,tak posilame kačky Kačce, pa Radka
|
0000 | Mgr.Hrabáková Radka | ||
| 19.09.2025 | -220,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY OPARANY, OPARANY32, OPARANY, 391 61, CZE, dne 18.9.2025, částka 220.00 CZK
|
2866 | Nákup: POTRAVINY OPARANY, OPARANY32, OPARANY, 391 61, CZE, dne 18.9.2025, částka 220.00 CZK | |||
| 19.09.2025 | -3 500,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., KPT. JAROSE 3047, TABOR, 39003, CZE, dne 17.9.2025, částka 3500.00 CZK
|
2866 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., KPT. JAROSE 3047, TABOR, 39003, CZE, dne 17.9.2025, částka 3500.00 CZK | |||
| 18.09.2025 | -510,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Wagnerova - cerpaci st, Kpt. Jarose 359, Tabor, 39003, CZE, dne 17.9.2025, částka 510.00 CZK
|
2866 | Nákup: Wagnerova - cerpaci st, Kpt. Jarose 359, Tabor, 39003, CZE, dne 17.9.2025, částka 510.00 CZK | |||
| 18.09.2025 | -1 826,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA PANACEA, Budejovicka 553, Tabor, 39002, CZE, dne 17.9.2025, částka 1826.60 CZK
|
2866 | Nákup: LEKARNA PANACEA, Budejovicka 553, Tabor, 39002, CZE, dne 17.9.2025, částka 1826.60 CZK | |||
| 18.09.2025 | -658,66 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Jednota 221, U JEDNOTY 226, TABOR-CEKANIC, 39002, CZE, dne 17.9.2025, částka 658.66 CZK
|
2866 | Nákup: Jednota 221, U JEDNOTY 226, TABOR-CEKANIC, 39002, CZE, dne 17.9.2025, částka 658.66 CZK | |||
| 17.09.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUKLETOVÁ MICHAELA | KUKLETOVÁ MICHAELA | ||||
| 17.09.2025 | -308,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 16.9.2025, částka 308.00 CZK
|
2866 | Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 16.9.2025, částka 308.00 CZK | |||
| 16.09.2025 | -583,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 15.9.2025, částka 583.70 CZK
|
2866 | Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 15.9.2025, částka 583.70 CZK | |||
| 16.09.2025 | -839,71 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3400, Volgogradska 2972, TABOR, 39001, CZE, dne 15.9.2025, částka 839.71 CZK
|
2866 | Nákup: KAUFLAND CZ 3400, Volgogradska 2972, TABOR, 39001, CZE, dne 15.9.2025, částka 839.71 CZK |