Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2201789449 / 2010
Majitel účtu:
„Psi pomáhají”
Název účtu:
„Psi pomáhají”
| Stav k: 15.05.26 | Stav k: 15.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 105,95 CZK | 19 350,87 CZK | 43 122,00 CZK | -29 877,08 CZK | 13 244,92 CZK | 19 350,87 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.26 | 1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Povolná, Hana |
cvičák Eda
|
cvičák Eda | |||
| 13.06.26 | -1 089,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kpt. Jarose 3047, Tabor, 39002, CZE, dne 12.6.2026, částka 1089.60 CZK
|
2866 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kpt. Jarose 3047, Tabor, 39002, CZE, dne 12.6.2026, částka 1089.60 CZK | |||
| 12.06.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Libuše Kočová |
Kočovi Tábor
|
0308 | 2407 | Libuše Kočová | |
| 12.06.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Látalová |
Malý příspěvek na pejsky :)
|
0000 | Jana Látalová | ||
| 12.06.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rozbořilová Marcela |
Pro Bedříška
|
0000 | Rozbořilová Marcela | ||
| 11.06.26 | -198,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Duna Mercato, Bryksova 763/46, Praha 14, 19800, CZE, dne 10.6.2026, částka 198.50 CZK
|
2866 | Nákup: Duna Mercato, Bryksova 763/46, Praha 14, 19800, CZE, dne 10.6.2026, částka 198.50 CZK | |||
| 11.06.26 | 15 502,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALLEGRO RETAIL A.S. |
5091664197
|
0308 | 5091664197 | 0 | ALLEGRO RETAIL A.S. |
| 10.06.26 | -940,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Chynovska 3049, Tabor, 39002, CZE, dne 9.6.2026, částka 940.70 CZK
|
2866 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Chynovska 3049, Tabor, 39002, CZE, dne 9.6.2026, částka 940.70 CZK | |||
| 10.06.26 | -353,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 9.6.2026, částka 353.60 CZK
|
2866 | Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 9.6.2026, částka 353.60 CZK | |||
| 10.06.26 | -219,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 9.6.2026, částka 219.30 CZK
|
2866 | Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 9.6.2026, částka 219.30 CZK | |||
| 09.06.26 | 3 325,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOMOV DŮCHODCŮ PROSE | 0308 | 202610 | 0 | DOMOV DŮCHODCŮ PROSE | |
| 04.06.26 | -2 046,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PPL CZ s.r.o. - D02, Hlinska 2, Ceske Budejov, 37001, CZE, dne 3.6.2026, částka 2046.00 CZK
|
2866 | Nákup: PPL CZ s.r.o. - D02, Hlinska 2, Ceske Budejov, 37001, CZE, dne 3.6.2026, částka 2046.00 CZK | |||
| 03.06.26 | -978,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PPL CZ s.r.o. - D02, Hlinska 2, Ceske Budejov, 37001, CZE, dne 2.6.2026, částka 978.00 CZK
|
2866 | Nákup: PPL CZ s.r.o. - D02, Hlinska 2, Ceske Budejov, 37001, CZE, dne 2.6.2026, částka 978.00 CZK | |||
| 02.06.26 | -624,15 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA NEMOCNICE TAB, KPT.JAROSE, TABOR, 39002, CZE, dne 1.6.2026, částka 624.15 CZK
|
2866 | Nákup: LEKARNA NEMOCNICE TAB, KPT.JAROSE, TABOR, 39002, CZE, dne 1.6.2026, částka 624.15 CZK | |||
| 01.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PÁNKOVÁ JANA |
Lily Pankova
|
6253286292 | PÁNKOVÁ JANA | ||
| 01.06.26 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Soldátová | 0000 | Eva Soldátová | |||
| 01.06.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOCHOVA BARBORA | 0 | KOCHOVA BARBORA | |||
| 01.06.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vostárková Jiřina |
Od Buddyho pro pejsky
|
0000 | Vostárková Jiřina | ||
| 31.05.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eugeniu Sochirca | Eugeniu Sochirca | ||||
| 27.05.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MERXBAUEROVA EVA |
Záloha Barny
|
0 | MERXBAUEROVA EVA | ||
| 22.05.26 | -1 907,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALLEGRO DEPO CESKE B, U VORISKOVA DVORA 27, CESKE BUDEJOV, 370 04, CZE, dne 21.5.2026, částka 1907.00 CZK
|
2866 | Nákup: ALLEGRO DEPO CESKE B, U VORISKOVA DVORA 27, CESKE BUDEJOV, 370 04, CZE, dne 21.5.2026, částka 1907.00 CZK | |||
| 22.05.26 | -2 407,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta, U BECHY?SK? DR?HY 2926/0, Tabor, 39007, CZE, dne 21.5.2026, částka 2407.00 CZK
|
2866 | Nákup: Ceska posta, U BECHY?SK? DR?HY 2926/0, Tabor, 39007, CZE, dne 21.5.2026, částka 2407.00 CZK | |||
| 21.05.26 | -1 804,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLS D28 MILEVSKO, REICHNEROVA 1517, MILEVSKO, 39901, CZE, dne 20.5.2026, částka 1804.00 CZK
|
2866 | Nákup: GLS D28 MILEVSKO, REICHNEROVA 1517, MILEVSKO, 39901, CZE, dne 20.5.2026, částka 1804.00 CZK | |||
| 21.05.26 | -1 784,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DPD DEPO 1387, OKRUZNI 7, CESKE BUDEJOV, 370 01, CZE, dne 20.5.2026, částka 1784.00 CZK
|
2866 | Nákup: DPD DEPO 1387, OKRUZNI 7, CESKE BUDEJOV, 370 01, CZE, dne 20.5.2026, částka 1784.00 CZK | |||
| 21.05.26 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 1071 TABOR, CSOB 1071 TABOR, Tabor, 39001, CZE, dne 19.5.2026, částka 5000.00 CZK
|
2866 | Výběr z bankomatu: CSOB 1071 TABOR, CSOB 1071 TABOR, Tabor, 39001, CZE, dne 19.5.2026, částka 5000.00 CZK | |||
| 21.05.26 | -2 435,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta, U BECHY?SK? DR?HY 2926/0, Tabor, 39007, CZE, dne 20.5.2026, částka 2435.00 CZK
|
2866 | Nákup: Ceska posta, U BECHY?SK? DR?HY 2926/0, Tabor, 39007, CZE, dne 20.5.2026, částka 2435.00 CZK | |||
| 20.05.26 | -297,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ASIAN WOK TABOR, Sobeslavsk? 3220, Tabor 5, 390 05, CZE, dne 19.5.2026, částka 297.00 CZK
|
2866 | Nákup: ASIAN WOK TABOR, Sobeslavsk? 3220, Tabor 5, 390 05, CZE, dne 19.5.2026, částka 297.00 CZK | |||
| 20.05.26 | -498,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KIK TEXTIL A NON-FOOD, U CAPOVA DVORA 3125, TABOR, 39002, CZE, dne 19.5.2026, částka 498.00 CZK
|
2866 | Nákup: KIK TEXTIL A NON-FOOD, U CAPOVA DVORA 3125, TABOR, 39002, CZE, dne 19.5.2026, částka 498.00 CZK | |||
| 20.05.26 | -539,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Kpt.Nalepky 2397, 2397, Tabor II., 39003, CZE, dne 19.5.2026, částka 539.00 CZK
|
2866 | Nákup: Billa Kpt.Nalepky 2397, 2397, Tabor II., 39003, CZE, dne 19.5.2026, částka 539.00 CZK | |||
| 20.05.26 | -826,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BM CESKO s.r.o. TABOR, Sobeslavska 3046, Tabor, 390 05, CZE, dne 19.5.2026, částka 826.00 CZK
|
2866 | Nákup: BM CESKO s.r.o. TABOR, Sobeslavska 3046, Tabor, 390 05, CZE, dne 19.5.2026, částka 826.00 CZK | |||
| 20.05.26 | -300,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BOHAC stroje naradi, Sobeslavska 3012, Tabor, 39002, CZE, dne 19.5.2026, částka 300.00 CZK
|
2866 | Nákup: BOHAC stroje naradi, Sobeslavska 3012, Tabor, 39002, CZE, dne 19.5.2026, částka 300.00 CZK | |||
| 19.05.26 | -318,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0170, Mesice, Tabor, 39005, CZE, dne 18.5.2026, částka 318.00 CZK
|
2866 | Nákup: ORLEN CS 0170, Mesice, Tabor, 39005, CZE, dne 18.5.2026, částka 318.00 CZK | |||
| 19.05.26 | -872,31 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PODNIKOVA PRODEJNA PLA, PRUMYSLOVA 499, PLANA NAD LUZ, 39111, CZE, dne 18.5.2026, částka 872.31 CZK
|
2866 | Nákup: PODNIKOVA PRODEJNA PLA, PRUMYSLOVA 499, PLANA NAD LUZ, 39111, CZE, dne 18.5.2026, částka 872.31 CZK | |||
| 19.05.26 | -338,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PLANEO ELEKTRO TABOR, VOLGOGRADSKA 2972, TABOR, 390 05, CZE, dne 18.5.2026, částka 338.00 CZK
|
2866 | Nákup: PLANEO ELEKTRO TABOR, VOLGOGRADSKA 2972, TABOR, 390 05, CZE, dne 18.5.2026, částka 338.00 CZK | |||
| 19.05.26 | -799,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DATART ELEKTRO, SOBESLAVSKA 3073, TABOR, 390 05, CZE, dne 18.5.2026, částka 799.00 CZK
|
2866 | Nákup: DATART ELEKTRO, SOBESLAVSKA 3073, TABOR, 390 05, CZE, dne 18.5.2026, částka 799.00 CZK | |||
| 19.05.26 | -495,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZASILKOVNA DORUCENI, CESKOMORAVSKA 24081A, PRAHA 9 LIBEN, 19000, CZE, dne 18.5.2026, částka 495.00 CZK
|
2866 | Nákup: ZASILKOVNA DORUCENI, CESKOMORAVSKA 24081A, PRAHA 9 LIBEN, 19000, CZE, dne 18.5.2026, částka 495.00 CZK | |||
| 19.05.26 | -931,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B023, Sobeslavska 3045-3073, Tabor, 39005, CZE, dne 18.5.2026, částka 931.90 CZK
|
2866 | Nákup: Action B023, Sobeslavska 3045-3073, Tabor, 39005, CZE, dne 18.5.2026, částka 931.90 CZK | |||
| 17.05.26 | 16 495,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aneta Krauz |
Pobyt za Berry.
|
Aneta Krauz | |||
| 16.05.26 | -352,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 15.5.2026, částka 352.90 CZK
|
2866 | Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 15.5.2026, částka 352.90 CZK | |||
| 16.05.26 | -74,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 140 - SUPER ZOO, U Capova dvora 3212, Tabor, 39001, CZE, dne 15.5.2026, částka 74.00 CZK
|
2866 | Nákup: 140 - SUPER ZOO, U Capova dvora 3212, Tabor, 39001, CZE, dne 15.5.2026, částka 74.00 CZK | |||
| 16.05.26 | -971,96 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BM CESKO s.r.o. TABOR, Sobeslavska 3046, Tabor, 390 05, CZE, dne 15.5.2026, částka 971.96 CZK
|
2866 | Nákup: BM CESKO s.r.o. TABOR, Sobeslavska 3046, Tabor, 390 05, CZE, dne 15.5.2026, částka 971.96 CZK | |||
| 16.05.26 | -477,16 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RECEPCE NEMOCNICE TAB, KPT.JAROSE, TABOR, 39003, CZE, dne 15.5.2026, částka 477.16 CZK
|
2866 | Nákup: RECEPCE NEMOCNICE TAB, KPT.JAROSE, TABOR, 39003, CZE, dne 15.5.2026, částka 477.16 CZK | |||
| 15.05.26 | 1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Povolná, Hana |
cvičák Eda
|
cvičák Eda |