Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2201789449 / 2010
Majitel účtu:
„Psi pomáhají”
Název účtu:
„Psi pomáhají”
| Stav k: 16.10.2025 | Stav k: 16.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 801,61 CZK | 1 311,77 CZK | 25 800,00 CZK | -26 289,84 CZK | -489,84 CZK | 1 311,77 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | 1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Povolná, Hana |
cvičák Eda
|
cvičák Eda | |||
| 14.11.2025 | -274,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PPL CZ s.r.o. - D02, Hlinska 2, Ceske Budejov, 37001, CZE, dne 13.11.2025, částka 274.00 CZK
|
2866 | Nákup: PPL CZ s.r.o. - D02, Hlinska 2, Ceske Budejov, 37001, CZE, dne 13.11.2025, částka 274.00 CZK | |||
| 14.11.2025 | -11 873,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DHL Freight CZ - D32, Hlinska 2, C. Budejovice, 37001, CZE, dne 13.11.2025, částka 11873.00 CZK
|
2866 | Nákup: DHL Freight CZ - D32, Hlinska 2, C. Budejovice, 37001, CZE, dne 13.11.2025, částka 11873.00 CZK | |||
| 12.11.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Libuše Kočová |
Kočovi Tábor
|
0308 | 2407 | Libuše Kočová | |
| 12.11.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Látalová |
Malý příspěvek na pejsky :)
|
0000 | Jana Látalová | ||
| 12.11.2025 | -1 341,45 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PODNIKOVA PRODEJNA PLA, PRUMYSLOVA 499, PLANA NAD LUZ, 39111, CZE, dne 11.11.2025, částka 1341.45 CZK
|
2866 | Nákup: PODNIKOVA PRODEJNA PLA, PRUMYSLOVA 499, PLANA NAD LUZ, 39111, CZE, dne 11.11.2025, částka 1341.45 CZK | |||
| 12.11.2025 | -900,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DPD DEPO 1387, OKRUZNI 7, CESKE BUDEJOV, 370 01, CZE, dne 11.11.2025, částka 900.00 CZK
|
2866 | Nákup: DPD DEPO 1387, OKRUZNI 7, CESKE BUDEJOV, 370 01, CZE, dne 11.11.2025, částka 900.00 CZK | |||
| 12.11.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Rozbořilová Marc |
Pro Bedříška
|
0000 | Ing.Rozbořilová Marc | ||
| 11.11.2025 | -180,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 130132 TABOR 3, U CAPOVA DVORA 3212, TABOR, 390 01, CZE, dne 10.11.2025, částka 180.00 CZK
|
2866 | Nákup: PEPCO 130132 TABOR 3, U CAPOVA DVORA 3212, TABOR, 390 01, CZE, dne 10.11.2025, částka 180.00 CZK | |||
| 11.11.2025 | -499,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Volgogradska 2972, Tabor, 39005, CZE, dne 10.11.2025, částka 499.90 CZK
|
2866 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Volgogradska 2972, Tabor, 39005, CZE, dne 10.11.2025, částka 499.90 CZK | |||
| 11.11.2025 | -927,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Zizkova 1121, Zizkova, Pacov, 39501, CZE, dne 10.11.2025, částka 927.65 CZK
|
2866 | Nákup: Penny Zizkova 1121, Zizkova, Pacov, 39501, CZE, dne 10.11.2025, částka 927.65 CZK | |||
| 10.11.2025 | -458,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 9.11.2025, částka 458.00 CZK
|
2866 | Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 9.11.2025, částka 458.00 CZK | |||
| 10.11.2025 | -815,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 9.11.2025, částka 815.30 CZK
|
2866 | Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 9.11.2025, částka 815.30 CZK | |||
| 10.11.2025 | -112,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2028, E55 smerBenesov, Senohraby, 25166, CZE, dne 9.11.2025, částka 112.00 CZK
|
2866 | Nákup: OMV 2028, E55 smerBenesov, Senohraby, 25166, CZE, dne 9.11.2025, částka 112.00 CZK | |||
| 10.11.2025 | -124,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 9.11.2025, částka 124.70 CZK
|
2866 | Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 9.11.2025, částka 124.70 CZK | |||
| 10.11.2025 | -290,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EDALNICE, Sokolovska 1955/278, Praha 9, 19000, CZE, dne 9.11.2025, částka 290.00 CZK
|
2866 | Nákup: EDALNICE, Sokolovska 1955/278, Praha 9, 19000, CZE, dne 9.11.2025, částka 290.00 CZK | |||
| 09.11.2025 | -308,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 8.11.2025, částka 308.00 CZK
|
2866 | Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 8.11.2025, částka 308.00 CZK | |||
| 09.11.2025 | -2 422,36 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA NEMOCNICE TAB, KPT.JAROSE, TABOR, 39002, CZE, dne 8.11.2025, částka 2422.36 CZK
|
2866 | Nákup: LEKARNA NEMOCNICE TAB, KPT.JAROSE, TABOR, 39002, CZE, dne 8.11.2025, částka 2422.36 CZK | |||
| 08.11.2025 | -327,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 7.11.2025, částka 327.90 CZK
|
2866 | Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 7.11.2025, částka 327.90 CZK | |||
| 08.11.2025 | -1 047,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Chynovska 3049, Tabor, 39002, CZE, dne 7.11.2025, částka 1047.80 CZK
|
2866 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Chynovska 3049, Tabor, 39002, CZE, dne 7.11.2025, částka 1047.80 CZK | |||
| 07.11.2025 | -214,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 6.11.2025, částka 214.10 CZK
|
2866 | Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 6.11.2025, částka 214.10 CZK | |||
| 06.11.2025 | 20 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Hrabáková Radka |
Na sušičku od Quida a Otika, pa Radka
|
0000 | Mgr.Hrabáková Radka | ||
| 05.11.2025 | -901,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Vlasta U Nadrazi, U Bechynske Drahy 1505/1, Tabor 2, 390 02, CZE, dne 4.11.2025, částka 901.00 CZK
|
2866 | Nákup: Vlasta U Nadrazi, U Bechynske Drahy 1505/1, Tabor 2, 390 02, CZE, dne 4.11.2025, částka 901.00 CZK | |||
| 04.11.2025 | -504,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 3.11.2025, částka 504.80 CZK
|
2866 | Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 3.11.2025, částka 504.80 CZK | |||
| 04.11.2025 | -170,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 3.11.2025, částka 170.10 CZK
|
2866 | Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 3.11.2025, částka 170.10 CZK | |||
| 03.11.2025 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Soldátová | 0000 | Eva Soldátová | |||
| 03.11.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOCHOVA BARBORA | 0 | KOCHOVA BARBORA | |||
| 03.11.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vostárková Jiřina |
Od Buddyho pro pejsky
|
0000 | Vostárková Jiřina | ||
| 01.11.2025 | -502,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 31.10.2025, částka 502.00 CZK
|
2866 | Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 31.10.2025, částka 502.00 CZK | |||
| 31.10.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matyášová Jana |
Od kocourka Stívího
|
0000 | Matyášová Jana | ||
| 30.10.2025 | -489,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Flosman 0072, Drazice 166, Drazice, 39131, CZE, dne 29.10.2025, částka 489.90 CZK
|
2866 | Nákup: Flosman 0072, Drazice 166, Drazice, 39131, CZE, dne 29.10.2025, částka 489.90 CZK | |||
| 21.10.2025 | -335,98 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 140 - SUPER ZOO, U Capova dvora 3212, Tabor, 39001, CZE, dne 20.10.2025, částka 335.98 CZK
|
2866 | Nákup: 140 - SUPER ZOO, U Capova dvora 3212, Tabor, 39001, CZE, dne 20.10.2025, částka 335.98 CZK | |||
| 21.10.2025 | -309,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Chynovska 3049, Tabor, 39002, CZE, dne 20.10.2025, částka 309.30 CZK
|
2866 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Chynovska 3049, Tabor, 39002, CZE, dne 20.10.2025, částka 309.30 CZK | |||
| 18.10.2025 | -464,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Chynovska 3049, Tabor, 39002, CZE, dne 17.10.2025, částka 464.60 CZK
|
2866 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Chynovska 3049, Tabor, 39002, CZE, dne 17.10.2025, částka 464.60 CZK | |||
| 17.10.2025 | -496,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: odkarla.cz, Frantiska Krizka 1 Praha, Praha 7, 17000, CZE, dne 16.10.2025, částka 496.00 CZK
|
2866 | Nákup: odkarla.cz, Frantiska Krizka 1 Praha, Praha 7, 17000, CZE, dne 16.10.2025, částka 496.00 CZK | |||
| 17.10.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUKLETOVÁ MICHAELA | KUKLETOVÁ MICHAELA |