Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2201698918 / 2010
Majitel účtu:
Pácal, Tomáš
Název účtu:
Pácal, Tomáš
| Stav k: 29.03.2026 | Stav k: 29.04.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 984,39 CZK | 1 235,94 CZK | 10 500,00 CZK | -12 248,45 CZK | -1 748,45 CZK | 1 235,94 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Karolína stavební spoření
|
360283121 | Karolína stavební spoření | |||
| 26.04.2026 | -263,51 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BOLT.EUO2604251953, Vana-L una tn 15, Tallinn, 10134, EST, dne 25.4.2026, částka 10.50 EUR
|
2313 | Nákup: BOLT.EUO2604251953, Vana-L una tn 15, Tallinn, 10134, EST, dne 25.4.2026, částka 10.50 EUR | |||
| 22.04.2026 | -548,21 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AKATEEMINEN KIR, KESKUSKATU, HELSINKI, 00100, FIN, dne 21.4.2026, částka 21.90 EUR
|
2313 | Nákup: AKATEEMINEN KIR, KESKUSKATU, HELSINKI, 00100, FIN, dne 21.4.2026, částka 21.90 EUR | |||
| 18.04.2026 | -794,51 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HM SE0038, Drottninggatan 56, Stockholm, 111 21, SWE, dne 17.4.2026, částka 341.99 SEK
|
2313 | Nákup: HM SE0038, Drottninggatan 56, Stockholm, 111 21, SWE, dne 17.4.2026, částka 341.99 SEK | |||
| 16.04.2026 | -120,29 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HSL, Opastinsilta 6 A, Helsinki, 00520, FIN, dne 16.4.2026, částka 4.80 EUR
|
2313 | Nákup: HSL, Opastinsilta 6 A, Helsinki, 00520, FIN, dne 16.4.2026, částka 4.80 EUR | |||
| 16.04.2026 | -816,73 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Blivakker Cocopanda, c/o Workery West Firdonkatu 2 T 63, Helsingfors, 00520, FIN, dne 15.4.2026, částka 32.60 EUR
|
2313 | Nákup: Blivakker Cocopanda, c/o Workery West Firdonkatu 2 T 63, Helsingfors, 00520, FIN, dne 15.4.2026, částka 32.60 EUR | |||
| 08.04.2026 | -360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 9559011594 | Karolína Telefon | ||||
| 05.04.2026 | -477,06 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BOLT.EUO2604050123, Vana-L una tn 15, Tallinn, 10134, EST, dne 5.4.2026, částka 18.90 EUR
|
2313 | Nákup: BOLT.EUO2604050123, Vana-L una tn 15, Tallinn, 10134, EST, dne 5.4.2026, částka 18.90 EUR | |||
| 05.04.2026 | -333,18 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NORMAL HELSINKI, Firdonkatu 2B, Helsinki, 00520, FIN, dne 4.4.2026, částka 13.20 EUR
|
2313 | Nákup: NORMAL HELSINKI, Firdonkatu 2B, Helsinki, 00520, FIN, dne 4.4.2026, částka 13.20 EUR | |||
| 05.04.2026 | -282,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Apteekki 51, Firdonkatu 2 B 1050, Helsinki, 00520, FIN, dne 4.4.2026, částka 11.20 EUR
|
2313 | Nákup: Apteekki 51, Firdonkatu 2 B 1050, Helsinki, 00520, FIN, dne 4.4.2026, částka 11.20 EUR | |||
| 02.04.2026 | -126,27 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Bonbon Coffee, Mechelininkatu, Helsinki, 00250, FIN, dne 1.4.2026, částka 5.00 EUR
|
2313 | Nákup: Bonbon Coffee, Mechelininkatu, Helsinki, 00250, FIN, dne 1.4.2026, částka 5.00 EUR | |||
| 01.04.2026 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kapesné Finsko duben 2026
|
Kapesné Finsko duben 2026 | ||||
| 01.04.2026 | 10 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pácal Tomáš |
Karolína duben 2026
|
0000 | Pácal Tomáš | ||
| 01.04.2026 | -125,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HM FI0121, Ratapihantie 6, Helsinki, 00520, FIN, dne 31.3.2026, částka 4.99 EUR
|
2313 | Nákup: HM FI0121, Ratapihantie 6, Helsinki, 00520, FIN, dne 31.3.2026, částka 4.99 EUR | |||
| 30.03.2026 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kapesné Finsko duben 2026
|
Kapesné Finsko duben 2026 | ||||
| 29.03.2026 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Karolína stavební spoření
|
360283121 | Karolína stavební spoření |