Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2201698918 / 2010
Majitel účtu:
Pácal, Tomáš
Název účtu:
Pácal, Tomáš
| Stav k: 06.07.2025 | Stav k: 06.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 192,52 CZK | 4 834,53 CZK | 0,00 CZK | -6 357,99 CZK | -6 357,99 CZK | 4 834,53 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2025 | -97,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 31.7.2025, částka 97.00 CZK
|
2313 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 31.7.2025, částka 97.00 CZK | |||
| 29.07.2025 | -300,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: svorto ortopedicke vlo, Belehradska 104, Praha 2, 12000, CZE, dne 28.7.2025, částka 300.00 CZK
|
2313 | Nákup: svorto ortopedicke vlo, Belehradska 104, Praha 2, 12000, CZE, dne 28.7.2025, částka 300.00 CZK | |||
| 29.07.2025 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Karolína stavební spoření
|
360283121 | Karolína stavební spoření | |||
| 27.07.2025 | -299,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SEPHORA GRANDI STAZION, WILSONOVA 300/8, Praha 2, 120 00, CZE, dne 26.7.2025, částka 299.00 CZK
|
2313 | Nákup: SEPHORA GRANDI STAZION, WILSONOVA 300/8, Praha 2, 120 00, CZE, dne 26.7.2025, částka 299.00 CZK | |||
| 25.07.2025 | -299,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KRAJON,OSADNI 645/27, OSADNI 645/27, PRAHA 7 - HO, 17000, CZE, dne 24.7.2025, částka 299.00 CZK
|
2313 | Nákup: KRAJON,OSADNI 645/27, OSADNI 645/27, PRAHA 7 - HO, 17000, CZE, dne 24.7.2025, částka 299.00 CZK | |||
| 25.07.2025 | -162,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 24.7.2025, částka 162.00 CZK
|
2313 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 24.7.2025, částka 162.00 CZK | |||
| 24.07.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kapesné srpen 2025
|
Kapesné ČERVENEC 2025 | ||||
| 23.07.2025 | -520,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LUSH Novy Smichov, Plzenska 8, Praha 5, 15000, CZE, dne 22.7.2025, částka 520.00 CZK
|
2313 | Nákup: LUSH Novy Smichov, Plzenska 8, Praha 5, 15000, CZE, dne 22.7.2025, částka 520.00 CZK | |||
| 21.07.2025 | -144,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 20.7.2025, částka 144.00 CZK
|
2313 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 20.7.2025, částka 144.00 CZK | |||
| 20.07.2025 | -119,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 19.7.2025, částka 119.00 CZK
|
2313 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 19.7.2025, částka 119.00 CZK | |||
| 19.07.2025 | -155,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BOLT.EUO2507182258, Vana-L una tn 15, Tallinn, 10134, EST, dne 19.7.2025, částka 155.00 CZK
|
2313 | Nákup: BOLT.EUO2507182258, Vana-L una tn 15, Tallinn, 10134, EST, dne 19.7.2025, částka 155.00 CZK | |||
| 19.07.2025 | -283,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, SOKOLOVSKA 77-79, PRAHA 8, 18600, CZE, dne 18.7.2025, částka 283.80 CZK
|
2313 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, SOKOLOVSKA 77-79, PRAHA 8, 18600, CZE, dne 18.7.2025, částka 283.80 CZK | |||
| 18.07.2025 | -513,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, KOMUNARDU 325, PRAHA 7, 17000, CZE, dne 17.7.2025, částka 513.40 CZK
|
2313 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, KOMUNARDU 325, PRAHA 7, 17000, CZE, dne 17.7.2025, částka 513.40 CZK | |||
| 17.07.2025 | -350,00 CZK | Dobití kreditu | +420606118448 |
Zaúčtování dobití tel. +420606118448, taxId: FIO56C2025071700118
|
Zaúčtování dobití tel. +420606118448, taxId: FIO56C2025071700118 | |||
| 17.07.2025 | -360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 9559011594 | Karolína Telefon | ||||
| 16.07.2025 | -255,79 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SUPERMERCATO COOP CAOR, V.LE S.MARGHERITA 52, CAORLE, 30021, ITA, dne 15.7.2025, částka 10.07 EUR
|
2313 | Nákup: SUPERMERCATO COOP CAOR, V.LE S.MARGHERITA 52, CAORLE, 30021, ITA, dne 15.7.2025, částka 10.07 EUR |