Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2201698918 / 2010
Majitel účtu:
Pácal, Tomáš
Název účtu:
Pácal, Tomáš
| Stav k: 28.09.26 | Stav k: 28.10.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 032,62 CZK | 6 408,91 CZK | 10 500,00 CZK | -9 123,71 CZK | 1 376,29 CZK | 6 408,91 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.26 | -215,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Bolt, Vana-Louna, Tallinn, 10134, EST, dne 28.10.2026, částka 215.00 CZK
|
2313 | Nákup: Bolt, Vana-Louna, Tallinn, 10134, EST, dne 28.10.2026, částka 215.00 CZK | |||
| 27.10.26 | -896,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FOTOSKODA.CZ, VODICKOVA, PRAHA 1, 110 00, CZE, dne 25.10.2026, částka 896.00 CZK
|
2313 | Nákup: FOTOSKODA.CZ, VODICKOVA, PRAHA 1, 110 00, CZE, dne 25.10.2026, částka 896.00 CZK | |||
| 24.10.26 | -133,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BOLT.EUO2610240057, Vana-L una tn 15, Tallinn, 10134, EST, dne 24.10.2026, částka 133.00 CZK
|
2313 | Nákup: BOLT.EUO2610240057, Vana-L una tn 15, Tallinn, 10134, EST, dne 24.10.2026, částka 133.00 CZK | |||
| 24.10.26 | -199,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX 03, Komunardu 16, Praha 7, 170 00, CZE, dne 23.10.2026, částka 199.00 CZK
|
2313 | Nákup: DR. MAX 03, Komunardu 16, Praha 7, 170 00, CZE, dne 23.10.2026, částka 199.00 CZK | |||
| 21.10.26 | -318,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *WOLTERSKLUWER., U nakladoveho nadrazi 3146/6, PRAHA, 13000, CZE, dne 20.10.2026, částka 318.00 CZK
|
2313 | Nákup: GOPAY *WOLTERSKLUWER., U nakladoveho nadrazi 3146/6, PRAHA, 13000, CZE, dne 20.10.2026, částka 318.00 CZK | |||
| 21.10.26 | -1 392,12 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, KOMUNARDU 325, PRAHA 7, 17000, CZE, dne 20.10.2026, částka 1392.12 CZK
|
2313 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, KOMUNARDU 325, PRAHA 7, 17000, CZE, dne 20.10.2026, částka 1392.12 CZK | |||
| 14.10.26 | -660,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 9559011594 | Karolína Telefon | ||||
| 14.10.26 | -546,09 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ANTHROPIC* CLAUDE SUB, 6th Floor, South Bank House Barrow Street, DUBLIN 4, D04 TR29, IRL, dne 13.10.2026, částka 21.78 EUR
|
2313 | Nákup: ANTHROPIC* CLAUDE SUB, 6th Floor, South Bank House Barrow Street, DUBLIN 4, D04 TR29, IRL, dne 13.10.2026, částka 21.78 EUR | |||
| 12.10.26 | -225,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STEAMPUNK PRAGUE CLU, V KOLKOVNE 9205, PRAHA, 110 00, CZE, dne 11.10.2026, částka 225.00 CZK
|
2313 | Nákup: STEAMPUNK PRAGUE CLU, V KOLKOVNE 9205, PRAHA, 110 00, CZE, dne 11.10.2026, částka 225.00 CZK | |||
| 11.10.26 | -223,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BOLT.EU/O/2610110219, Vana-Louna tn, Tallinn, 10134, EST, dne 11.10.2026, částka 223.00 CZK
|
2313 | Nákup: BOLT.EU/O/2610110219, Vana-Louna tn, Tallinn, 10134, EST, dne 11.10.2026, částka 223.00 CZK | |||
| 11.10.26 | -139,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BOLT.EUO2610110025, Vana-L una tn 15, Tallinn, 10134, EST, dne 11.10.2026, částka 139.00 CZK
|
2313 | Nákup: BOLT.EUO2610110025, Vana-L una tn 15, Tallinn, 10134, EST, dne 11.10.2026, částka 139.00 CZK | |||
| 11.10.26 | -265,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BOLT.EUO2610102345, Vana-L una tn 15, Tallinn, 10134, EST, dne 11.10.2026, částka 265.00 CZK
|
2313 | Nákup: BOLT.EUO2610102345, Vana-L una tn 15, Tallinn, 10134, EST, dne 11.10.2026, částka 265.00 CZK | |||
| 04.10.26 | -83,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 3.10.2026, částka 83.00 CZK
|
2313 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 3.10.2026, částka 83.00 CZK | |||
| 03.10.26 | -29,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: APPLE.COM/BILL, Hollyhill Industrial Estate, CORK, UNKNOWN, IRL, dne 2.10.2026, částka 29.00 CZK
|
2313 | Nákup: APPLE.COM/BILL, Hollyhill Industrial Estate, CORK, UNKNOWN, IRL, dne 2.10.2026, částka 29.00 CZK | |||
| 03.10.26 | -83,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 2.10.2026, částka 83.00 CZK
|
2313 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 2.10.2026, částka 83.00 CZK | |||
| 02.10.26 | -93,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BOLT.EUO2610011240, Vana-L una tn 15, Tallinn, 10134, EST, dne 1.10.2026, částka 93.00 CZK
|
2313 | Nákup: BOLT.EUO2610011240, Vana-L una tn 15, Tallinn, 10134, EST, dne 1.10.2026, částka 93.00 CZK | |||
| 01.10.26 | -2 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kapesné říjen 2026
|
Kapesné říjen 2026 | ||||
| 01.10.26 | 10 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pácal Tomáš |
Karolína říjen 2026
|
0000 | Pácal Tomáš | ||
| 30.09.26 | -80,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TIGER, PLZENSKA OC SMICHOV, PRAHA, 150 00, CZE, dne 29.9.2026, částka 80.00 CZK
|
2313 | Nákup: TIGER, PLZENSKA OC SMICHOV, PRAHA, 150 00, CZE, dne 29.9.2026, částka 80.00 CZK | |||
| 30.09.26 | -247,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm dekuje za Vas naku, Plzenska 233/8, Praha 5, 15000, CZE, dne 29.9.2026, částka 247.50 CZK
|
2313 | Nákup: dm dekuje za Vas naku, Plzenska 233/8, Praha 5, 15000, CZE, dne 29.9.2026, částka 247.50 CZK | |||
| 29.09.26 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Karolína stavební spoření
|
360283121 | Karolína stavební spoření | |||
| 28.09.26 | -97,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 27.9.2026, částka 97.00 CZK
|
2313 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 27.9.2026, částka 97.00 CZK |