Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2201698918 / 2010
Majitel účtu:
Pácal, Tomáš
Název účtu:
Pácal, Tomáš
| Stav k: 11.11.2025 | Stav k: 11.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 963,28 CZK | 12 254,89 CZK | 20 000,00 CZK | -11 708,39 CZK | 8 291,61 CZK | 12 254,89 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | -20,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MP COPIER, Komunardu 1529/5, Praha 7 - Hol, 170 00, CZE, dne 10.12.2025, částka 20.00 CZK
|
2313 | Nákup: MP COPIER, Komunardu 1529/5, Praha 7 - Hol, 170 00, CZE, dne 10.12.2025, částka 20.00 CZK | |||
| 09.12.2025 | 9 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pácal Tomáš |
Karolína prosinec 2025
|
0000 | Pácal Tomáš | ||
| 07.12.2025 | -360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 9559011594 | Karolína Telefon | ||||
| 07.12.2025 | -270,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BOLT.EUO2512062315, Vana-L una tn 15, Tallinn, 10134, EST, dne 7.12.2025, částka 270.00 CZK
|
2313 | Nákup: BOLT.EUO2512062315, Vana-L una tn 15, Tallinn, 10134, EST, dne 7.12.2025, částka 270.00 CZK | |||
| 04.12.2025 | -398,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 200, JANOVSK?HO 978/9, PRAHA 7, 17000, CZE, dne 3.12.2025, částka 398.00 CZK
|
2313 | Nákup: dm drogerie markt 200, JANOVSK?HO 978/9, PRAHA 7, 17000, CZE, dne 3.12.2025, částka 398.00 CZK | |||
| 03.12.2025 | -745,79 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EA *ELECTRONIC ARTS, Place du Molard 8, GENEVA, 1204, CHE, dne 2.12.2025, částka 29.97 EUR
|
2313 | Nákup: EA *ELECTRONIC ARTS, Place du Molard 8, GENEVA, 1204, CHE, dne 2.12.2025, částka 29.97 EUR | |||
| 02.12.2025 | -199,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TV Nova 3977781598, Krizeneckeho nam. 1078/5, Praha 5, 15200, CZE, dne 1.12.2025, částka 199.00 CZK
|
2313 | Nákup: TV Nova 3977781598, Krizeneckeho nam. 1078/5, Praha 5, 15200, CZE, dne 1.12.2025, částka 199.00 CZK | |||
| 29.11.2025 | -240,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BOLT.EUO2511281546, Vana-L una tn 15, Tallinn, 10134, EST, dne 28.11.2025, částka 240.00 CZK
|
2313 | Nákup: BOLT.EUO2511281546, Vana-L una tn 15, Tallinn, 10134, EST, dne 28.11.2025, částka 240.00 CZK | |||
| 29.11.2025 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Karolína stavební spoření
|
360283121 | Karolína stavební spoření | |||
| 21.11.2025 | -2 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kadeřnice
|
Karolína Kadeřnice | ||||
| 21.11.2025 | -390,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JENOM KYTKY KOMUNARD, KOMUNARDU 1050 11, PRAHA 7, 170 00, CZE, dne 20.11.2025, částka 390.00 CZK
|
2313 | Nákup: JENOM KYTKY KOMUNARD, KOMUNARDU 1050 11, PRAHA 7, 170 00, CZE, dne 20.11.2025, částka 390.00 CZK | |||
| 19.11.2025 | -876,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, ul. Italska, Praha 2, 12000, CZE, dne 18.11.2025, částka 876.60 CZK
|
2313 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, ul. Italska, Praha 2, 12000, CZE, dne 18.11.2025, částka 876.60 CZK | |||
| 19.11.2025 | -175,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JOLIEBOO, Libusska 319/126, Praha 4, 14200, CZE, dne 18.11.2025, částka 175.00 CZK
|
2313 | Nákup: JOLIEBOO, Libusska 319/126, Praha 4, 14200, CZE, dne 18.11.2025, částka 175.00 CZK | |||
| 18.11.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kapesné listopad 2025
|
Kapesné listopad 2025 | ||||
| 15.11.2025 | -22,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 14.11.2025, částka 22.00 CZK
|
2313 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 14.11.2025, částka 22.00 CZK | |||
| 15.11.2025 | -2 500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Brom&Dent s.r.o., Dubska 3314, Teplice, 41501, CZE, dne 14.11.2025, částka 2500.00 CZK
|
2313 | Nákup: Brom&Dent s.r.o., Dubska 3314, Teplice, 41501, CZE, dne 14.11.2025, částka 2500.00 CZK | |||
| 15.11.2025 | -22,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD Teplice v C., Nadrazni nam. 599, Teplice, 41502, CZE, dne 14.11.2025, částka 22.00 CZK
|
2313 | Nákup: CD Teplice v C., Nadrazni nam. 599, Teplice, 41502, CZE, dne 14.11.2025, částka 22.00 CZK | |||
| 14.11.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pácalová Karolína Vi |
zubař
|
0000 | Pácalová Karolína Vi | ||
| 13.11.2025 | 9 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pácal Tomáš |
Karolína listopad 2025
|
0000 | Pácal Tomáš | ||
| 13.11.2025 | -180,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BOLT.EU/O/2511121729, Vana-Louna tn, Tallinn, 10134, EST, dne 12.11.2025, částka 180.00 CZK
|
2313 | Nákup: BOLT.EU/O/2511121729, Vana-Louna tn, Tallinn, 10134, EST, dne 12.11.2025, částka 180.00 CZK | |||
| 11.11.2025 | -350,00 CZK | Dobití kreditu | +420606118448 |
Zaúčtování dobití tel. +420606118448, taxId: FIO56C2025111100062
|
Zaúčtování dobití tel. +420606118448, taxId: FIO56C2025111100062 | |||
| 11.11.2025 | -360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 9559011594 | Karolína Telefon |