Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2201698918 / 2010
Majitel účtu:
Pácal, Tomáš
Název účtu:
Pácal, Tomáš
| Stav k: 20.09.2025 | Stav k: 20.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 986,27 CZK | 7 191,61 CZK | 9 127,00 CZK | -11 921,66 CZK | -2 794,66 CZK | 7 191,61 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2025 | -110,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 18.10.2025, částka 110.00 CZK
|
2313 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 18.10.2025, částka 110.00 CZK | |||
| 17.10.2025 | -188,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MCDONALDS 37 HOLESOVIC, ul. Plynarni, PRAHA 7, 17000, CZE, dne 16.10.2025, částka 188.00 CZK
|
2313 | Nákup: MCDONALDS 37 HOLESOVIC, ul. Plynarni, PRAHA 7, 17000, CZE, dne 16.10.2025, částka 188.00 CZK | |||
| 17.10.2025 | -84,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 16.10.2025, částka 84.00 CZK
|
2313 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 16.10.2025, částka 84.00 CZK | |||
| 16.10.2025 | -98,01 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Veletrzni ul., Praha 7, 17000, CZE, dne 15.10.2025, částka 98.01 CZK
|
2313 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Veletrzni ul., Praha 7, 17000, CZE, dne 15.10.2025, částka 98.01 CZK | |||
| 14.10.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kapesné říjen 2025
|
Kapesné říjen 2025 | ||||
| 11.10.2025 | -1 351,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BERSHKA NA PRIKOPE, Na Prikope 390/3-5, Praha, 110 00, CZE, dne 10.10.2025, částka 1351.00 CZK
|
2313 | Nákup: BERSHKA NA PRIKOPE, Na Prikope 390/3-5, Praha, 110 00, CZE, dne 10.10.2025, částka 1351.00 CZK | |||
| 10.10.2025 | -111,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Seifertova ul., Praha 3, 13000, CZE, dne 9.10.2025, částka 111.30 CZK
|
2313 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Seifertova ul., Praha 3, 13000, CZE, dne 9.10.2025, částka 111.30 CZK | |||
| 09.10.2025 | -401,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2708, Argentinskaul., Praha 7, 17000, CZE, dne 8.10.2025, částka 401.50 CZK
|
2313 | Nákup: OMV 2708, Argentinskaul., Praha 7, 17000, CZE, dne 8.10.2025, částka 401.50 CZK | |||
| 09.10.2025 | -1 235,85 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, KOMUNARDU 325, PRAHA 7, 17000, CZE, dne 8.10.2025, částka 1235.85 CZK
|
2313 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, KOMUNARDU 325, PRAHA 7, 17000, CZE, dne 8.10.2025, částka 1235.85 CZK | |||
| 07.10.2025 | 127,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 5.10.2025, částka 127.00 CZK
|
2313 | Kredit: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 5.10.2025, částka 127.00 CZK | |||
| 06.10.2025 | -127,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 5.10.2025, částka 127.00 CZK
|
2313 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 5.10.2025, částka 127.00 CZK | |||
| 06.10.2025 | -127,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 5.10.2025, částka 127.00 CZK
|
2313 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 5.10.2025, částka 127.00 CZK | |||
| 04.10.2025 | -360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 9559011594 | Karolína Telefon | ||||
| 04.10.2025 | 9 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pácal Tomáš |
Karolína říjen 2025
|
0000 | Pácal Tomáš | ||
| 01.10.2025 | -870,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Fitko a ISIC
|
Fitko a ISIC | ||||
| 29.09.2025 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Karolína stavební spoření
|
360283121 | Karolína stavební spoření | |||
| 27.09.2025 | -348,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX 01, ul.Hartigova 2427/205, Praha 3 - Ziz, 130 00, CZE, dne 26.9.2025, částka 348.00 CZK
|
2313 | Nákup: DR. MAX 01, ul.Hartigova 2427/205, Praha 3 - Ziz, 130 00, CZE, dne 26.9.2025, částka 348.00 CZK | |||
| 25.09.2025 | -400,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SEPHORA QUADRIO NARODN, SPALENA 2121/22, Praha 1, 110 00, CZE, dne 24.9.2025, částka 400.00 CZK
|
2313 | Nákup: SEPHORA QUADRIO NARODN, SPALENA 2121/22, Praha 1, 110 00, CZE, dne 24.9.2025, částka 400.00 CZK | |||
| 24.09.2025 | -350,00 CZK | Dobití kreditu | +420606118448 |
Zaúčtování dobití tel. +420606118448, taxId: FIO56C2025092400099
|
Zaúčtování dobití tel. +420606118448, taxId: FIO56C2025092400099 | |||
| 24.09.2025 | -360,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9559011594 | Karolína Telefon | ||||
| 24.09.2025 | -900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Finsko student fee
|
Finsko student fee | ||||
| 24.09.2025 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kapesné září 2025
|
Kapesné září 2025 |