Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2201698918 / 2010
Majitel účtu:
Pácal, Tomáš
Název účtu:
Pácal, Tomáš
| Stav k: 13.05.26 | Stav k: 13.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 255,52 CZK | 4 799,55 CZK | 10 584,00 CZK | -10 039,97 CZK | 544,03 CZK | 4 799,55 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.26 | -400,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JENOM KYTKY KOMUNARD, KOMUNARDU 1050 11, PRAHA 7, 170 00, CZE, dne 12.6.2026, částka 400.00 CZK
|
2313 | Nákup: JENOM KYTKY KOMUNARD, KOMUNARDU 1050 11, PRAHA 7, 170 00, CZE, dne 12.6.2026, částka 400.00 CZK | |||
| 12.06.26 | -290,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Be FOTO, Janovskeho 964/5, Praha, 17000, CZE, dne 11.6.2026, částka 290.00 CZK
|
2313 | Nákup: Be FOTO, Janovskeho 964/5, Praha, 17000, CZE, dne 11.6.2026, částka 290.00 CZK | |||
| 12.06.26 | -114,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Bolt, Vana-Louna, Tallinn, 10134, EST, dne 11.6.2026, částka 114.00 CZK
|
2313 | Nákup: Bolt, Vana-Louna, Tallinn, 10134, EST, dne 11.6.2026, částka 114.00 CZK | |||
| 10.06.26 | -300,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JENOM KYTKY KOMUNARD, KOMUNARDU 1050 11, PRAHA 7, 170 00, CZE, dne 9.6.2026, částka 300.00 CZK
|
2313 | Nákup: JENOM KYTKY KOMUNARD, KOMUNARDU 1050 11, PRAHA 7, 170 00, CZE, dne 9.6.2026, částka 300.00 CZK | |||
| 08.06.26 | -391,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0236, Argentinska, PRAHA 7, 17000, CZE, dne 7.6.2026, částka 391.50 CZK
|
2313 | Nákup: ORLEN CS 0236, Argentinska, PRAHA 7, 17000, CZE, dne 7.6.2026, částka 391.50 CZK | |||
| 04.06.26 | -360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 9559011594 | Karolína Telefon | ||||
| 03.06.26 | -1 374,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FITINN Praha, Veletrzni 24, Praha 7, 17000, CZE, dne 2.6.2026, částka 1374.70 CZK
|
2313 | Nákup: FITINN Praha, Veletrzni 24, Praha 7, 17000, CZE, dne 2.6.2026, částka 1374.70 CZK | |||
| 01.06.26 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kapesné červen 2026
|
Kapesné červen 2026 | ||||
| 01.06.26 | -83,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 31.5.2026, částka 83.00 CZK
|
2313 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 31.5.2026, částka 83.00 CZK | |||
| 31.05.26 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Karolína stavební spoření
|
360283121 | Karolína stavební spoření | |||
| 31.05.26 | 10 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pácal Tomáš |
Karolína červen 2026
|
0000 | Pácal Tomáš | ||
| 27.05.26 | -704,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, KOMUNARDU 325, PRAHA 7, 17000, CZE, dne 26.5.2026, částka 704.60 CZK
|
2313 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, KOMUNARDU 325, PRAHA 7, 17000, CZE, dne 26.5.2026, částka 704.60 CZK | |||
| 27.05.26 | -1 200,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MESTSKA CAST PRAHA 7, U PRUHONU 133838, PRAHA 7, 170 00, CZE, dne 26.5.2026, částka 1200.00 CZK
|
2313 | Nákup: MESTSKA CAST PRAHA 7, U PRUHONU 133838, PRAHA 7, 170 00, CZE, dne 26.5.2026, částka 1200.00 CZK | |||
| 26.05.26 | -150,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Sportovne-Rekreacni Ar, Otevrena 1072/4, Praha 6, 160 00, CZE, dne 24.5.2026, částka 150.00 CZK
|
2313 | Nákup: Sportovne-Rekreacni Ar, Otevrena 1072/4, Praha 6, 160 00, CZE, dne 24.5.2026, částka 150.00 CZK | |||
| 26.05.26 | 84,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 24.5.2026, částka 84.00 CZK
|
2313 | Kredit: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 24.5.2026, částka 84.00 CZK | |||
| 25.05.26 | -54,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 24.5.2026, částka 54.00 CZK
|
2313 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 24.5.2026, částka 54.00 CZK | |||
| 25.05.26 | -84,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 24.5.2026, částka 84.00 CZK
|
2313 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 24.5.2026, částka 84.00 CZK | |||
| 23.05.26 | -567,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CENTRUM FOTOSKODA, VODICKOVA 37, PRAHA 1, 110 00, CZE, dne 22.5.2026, částka 567.00 CZK
|
2313 | Nákup: CENTRUM FOTOSKODA, VODICKOVA 37, PRAHA 1, 110 00, CZE, dne 22.5.2026, částka 567.00 CZK | |||
| 19.05.26 | -745,84 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Zettle_*Design Ninjas, Vanha kauppahalli, E, HELSINKI, 00130, FIN, dne 18.5.2026, částka 29.80 EUR
|
2313 | Nákup: Zettle_*Design Ninjas, Vanha kauppahalli, E, HELSINKI, 00130, FIN, dne 18.5.2026, částka 29.80 EUR | |||
| 16.05.26 | -124,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HM FI0121, Ratapihantie 6, Helsinki, 00520, FIN, dne 15.5.2026, částka 4.99 EUR
|
2313 | Nákup: HM FI0121, Ratapihantie 6, Helsinki, 00520, FIN, dne 15.5.2026, částka 4.99 EUR | |||
| 15.05.26 | -323,19 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Blivakker Cocopanda, c/o Workery West Firdonkatu 2 T 63, Helsingfors, 00520, FIN, dne 15.5.2026, částka 12.90 EUR
|
2313 | Nákup: Blivakker Cocopanda, c/o Workery West Firdonkatu 2 T 63, Helsingfors, 00520, FIN, dne 15.5.2026, částka 12.90 EUR | |||
| 14.05.26 | -273,15 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MCDHELSINKIKAMPPI, FREDRIKINKATU46, HELSINKI, 00100, FIN, dne 13.5.2026, částka 10.90 EUR
|
2313 | Nákup: MCDHELSINKIKAMPPI, FREDRIKINKATU46, HELSINKI, 00100, FIN, dne 13.5.2026, částka 10.90 EUR |