Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2201698918 / 2010
Majitel účtu:
Pácal, Tomáš
Název účtu:
Pácal, Tomáš
| Stav k: 13.08.26 | Stav k: 13.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 251,82 CZK | 7 612,62 CZK | 10 500,00 CZK | -11 139,20 CZK | -639,20 CZK | 7 612,62 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.26 | -2 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kapesné září 2026
|
Kapesné září 2026 | ||||
| 10.09.26 | -660,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 9559011594 | Karolína Telefon | ||||
| 04.09.26 | -1 580,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HORUS OPTIK, s.r.o., Komunardu 10, Praha 7, 170 00, CZE, dne 3.9.2026, částka 1580.00 CZK
|
2313 | Nákup: HORUS OPTIK, s.r.o., Komunardu 10, Praha 7, 170 00, CZE, dne 3.9.2026, částka 1580.00 CZK | |||
| 02.09.26 | 10 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pácal Tomáš |
Karolína září 2026
|
0000 | Pácal Tomáš | ||
| 29.08.26 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Karolína stavební spoření
|
360283121 | Karolína stavební spoření | |||
| 27.08.26 | -1 635,81 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CCV*APOTHEEK T SANT, FRESIASTR 10, SANTPOORT NOO, 2071NV, NLD, dne 26.8.2026, částka 65.98 EUR
|
2313 | Nákup: CCV*APOTHEEK T SANT, FRESIASTR 10, SANTPOORT NOO, 2071NV, NLD, dne 26.8.2026, částka 65.98 EUR | |||
| 22.08.26 | -62,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 21.8.2026, částka 62.00 CZK
|
2313 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 21.8.2026, částka 62.00 CZK | |||
| 21.08.26 | -345,24 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN, ul.Miasto Mody 4, Rzgow, 95-030, POL, dne 20.8.2026, částka 59.98 PLN
|
2313 | Nákup: ROSSMANN, ul.Miasto Mody 4, Rzgow, 95-030, POL, dne 20.8.2026, částka 59.98 PLN | |||
| 20.08.26 | -425,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Be FOTO, Janovskeho 964/5, Praha, 17000, CZE, dne 19.8.2026, částka 425.00 CZK
|
2313 | Nákup: Be FOTO, Janovskeho 964/5, Praha, 17000, CZE, dne 19.8.2026, částka 425.00 CZK | |||
| 19.08.26 | -2 072,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *FANN.CZ, Jandaskova 24, BRNO, 62100, CZE, dne 18.8.2026, částka 2072.00 CZK
|
2313 | Nákup: GOPAY *FANN.CZ, Jandaskova 24, BRNO, 62100, CZE, dne 18.8.2026, částka 2072.00 CZK | |||
| 16.08.26 | -660,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 9559011594 | Karolína Telefon | ||||
| 13.08.26 | -499,15 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Avolta Varna Arrival, AIRPORT VARNA, Varna, 9154, BGR, dne 12.8.2026, částka 20.00 EUR
|
2313 | Nákup: Avolta Varna Arrival, AIRPORT VARNA, Varna, 9154, BGR, dne 12.8.2026, částka 20.00 EUR |