Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200026976 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek Zahradní 1162/5a v Rousínově
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek Zahradní 1162/5a v Rousínově
| Stav k: 28.08.26 | Stav k: 28.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 014 969,73 CZK | 2 150 631,62 CZK | 598 221,00 CZK | -462 559,11 CZK | 135 661,89 CZK | 2 150 631,62 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.26 | 6 838,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Drlík, Radek | 116211102 | ||||
| 25.09.26 | -3 933,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SVJ Zahradní 1162/5a v Rousínově
|
0308 | 26083397 | SD, SDG - poplatek za SW DOMSYS pro správu domu 10/2026 | ||
| 25.09.26 | 7 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc. Marek Mareček |
Zálohy byt 439 a garážové stání 608
|
0379 | 116243902 | Bc. Marek Mareček | |
| 25.09.26 | 6 866,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Novotný | 0000 | 116222301 | Martin Novotný | ||
| 25.09.26 | 5 741,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Kupčíková |
Uhrada predpisu
|
116222202 | Kateřina Kupčíková | ||
| 25.09.26 | 7 208,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Peňás |
Penasovi - byt 106
|
116210602 | Jan Peňás | ||
| 25.09.26 | 6 805,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mrázová, Martina |
Uhrada predpisu 09/2026 Mrázová
|
116223103 | Uhrada predpisu 09/2026 Mrázová | ||
| 25.09.26 | 5 687,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOLNIČKOVÁ ANETA | 116211702 | SOLNIČKOVÁ ANETA | |||
| 25.09.26 | 5 447,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MgA.Riedlová Sandra | 0000 | 116241902 | MgA.Riedlová Sandra | ||
| 25.09.26 | 6 829,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Škrobová Ivana |
Karel Škrob 1162/5a Zahradní,Rousínov
|
0008 | 116223201 | Škrobová Ivana | |
| 25.09.26 | 6 115,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Havel Jonáš |
Uhrada predpisu
|
0000 | 116242302 | Havel Jonáš | |
| 25.09.26 | 8 036,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŽEMLIČKA PETR |
ZÁLOHY - BYT, GARÁŽ
|
0348 | 116240301 | 0 | ŽEMLIČKA PETR |
| 25.09.26 | 4 846,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA AMRICHOVÁ |
INKASO - ZAHRADNI
|
0000 | 116242501 | 0 | JANA AMRICHOVÁ |
| 25.09.26 | 4 707,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČERNÝ IVAN |
PLATBA BYT
|
0000 | 116241802 | 0 | ČERNÝ IVAN |
| 25.09.26 | 2 652,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL LEDINA |
PLATBA - BYT
|
0558 | 116230201 | 0 | MICHAL LEDINA |
| 25.09.26 | 7 041,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRONISLAV BURDA |
BYT ROUSINOV
|
0000 | 116252301 | 0 | BRONISLAV BURDA |
| 25.09.26 | 8 446,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ONDŘEJ STOLAR |
MĚSÍČNÍ ZÁLOHA NA BYT A GARÁŽ
|
0000 | 116212101 | 0 | ONDŘEJ STOLAR |
| 25.09.26 | 6 345,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIMONA MEDLOVÁ |
Jiří Maleňák 1162/414, 1162/649
|
116241403 | SIMONA MEDLOVÁ | ||
| 24.09.26 | 3 404,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Simandlová Jana | 0000 | 116231201 | Simandlová Jana | ||
| 24.09.26 | 7 992,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN POKORNÝ |
BYT 405
|
116240502 | MARTIN POKORNÝ | ||
| 24.09.26 | 6 525,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mazálková Šárka | 0000 | 116251101 | Mazálková Šárka | ||
| 23.09.26 | 4 910,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kučerová Věra | 0000 | 116210202 | Kučerová Věra | ||
| 23.09.26 | 7 231,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kytlica Jan |
Uhrada predpisu
|
0000 | 116240403 | Kytlica Jan | |
| 22.09.26 | 9 702,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA LENGEROVÁ |
MARTINA LENGEROVÁ, ZÁLOHY BYT 435
|
116243501 | MARTINA LENGEROVÁ | ||
| 21.09.26 | 5 799,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jaroslav Richter |
SVJ - Zahradní
|
0000 | 116241301 | Jaroslav Richter | |
| 21.09.26 | 6 687,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DiS. Kateřina Poledn |
Polednova Katerina
|
0000 | 116240101 | DiS. Kateřina Poledn | |
| 21.09.26 | 5 964,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Ugwitz |
Uhrada predpisu Ugwitz
|
0000 | 116242103 | Martin Ugwitz | |
| 21.09.26 | 4 738,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karel Strnad |
Uhrada predpisu
|
0000 | 116253102 | Karel Strnad | |
| 21.09.26 | 7 830,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Koutný |
Rousínov Zahradní 1162/124 evidenční list - Koutný
|
0008 | 116212402 | 124 | Pavel Koutný |
| 21.09.26 | 6 905,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Švéda | 0000 | 116220301 | Martin Švéda | ||
| 21.09.26 | 7 102,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Krásný |
Michal Krasny 1162/127
|
116212702 | Michal Krásný | ||
| 21.09.26 | 8 227,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MIKLANEK TOMAS | 116243202 | MIKLANEK TOMAS | |||
| 21.09.26 | 6 588,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VALKOUN PAVEL | 116240601 | VALKOUN PAVEL | |||
| 21.09.26 | 5 307,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Košťálová Hana | 0000 | 41102 | 0 | Košťálová Hana | |
| 21.09.26 | 5 489,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pěčková Martina |
Martina Pěčková, byt č. 105
|
0000 | 116210501 | 0 | Pěčková Martina |
| 21.09.26 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kunc Vít | 0000 | 116241202 | 0 | Kunc Vít | |
| 21.09.26 | 7 609,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Košťálová Jana | 0558 | 116231302 | 0 | Košťálová Jana | |
| 21.09.26 | 6 313,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Hořáková Ivana |
Byt 212
|
0000 | 116221202 | Mgr.Hořáková Ivana | |
| 21.09.26 | 10 260,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Honajzer Martin | 0000 | 116232301 | Ing.Honajzer Martin | ||
| 21.09.26 | 8 862,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Honajzer Martin | 0000 | 116241601 | 0 | Ing.Honajzer Martin | |
| 21.09.26 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hála Jaroslav |
Záloha byt 521
|
0000 | 116252102 | Hála Jaroslav | |
| 21.09.26 | -1 440,00 CZK | Inkaso |
. 7595693800 PYORD7223305929 20007840
|
0308 | 7595693800 | 7223305929 | ČEZ elektřina společné části domu | |
| 21.09.26 | -20 310,00 CZK | Inkaso |
. 7595676400 7595676400 7595676400 7 PYORD7223305924 20007829
|
0308 | 7595676400 | 7223305924 | ČEZ elektřina společné části domu | |
| 21.09.26 | -56 343,12 CZK | Inkaso |
DOC. ENER 184 2026 . 380000037 SPOLECENSTVI VLASTNIKU
|
0558 | 8662405566 | 2507980577 | RWE - Inkaso | |
| 20.09.26 | -1 999,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Nadrazni ul., Bucovice, 68501, CZE, dne 19.9.2026, částka 1999.00 CZK
|
4604 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Nadrazni ul., Bucovice, 68501, CZE, dne 19.9.2026, částka 1999.00 CZK | |||
| 18.09.26 | 5 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKÁŠ ELIS |
Elis,Zubková
|
116243602 | LUKÁŠ ELIS | ||
| 18.09.26 | 4 052,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZDENKA ČECHOVÁ |
PLATBA
|
0000 | 116243102 | 0 | ZDENKA ČECHOVÁ |
| 18.09.26 | 7 766,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL NOVOTNÝ |
NÁJEM BYT A GARÁŽ 202_603_604
|
0000 | 116223202 | 0 | PAVEL NOVOTNÝ |
| 18.09.26 | 6 870,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROSLAV HARTL |
ZALOHY BYT
|
0000 | 116212501 | 0 | JAROSLAV HARTL |
| 18.09.26 | 7 780,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VYMAZALOVÁ PETRA |
NAJEM
|
0000 | 116240201 | 0 | VYMAZALOVÁ PETRA |
| 17.09.26 | 6 391,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Skřivánek | 0000 | 116231101 | Petr Skřivánek | ||
| 17.09.26 | 6 646,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR STROMSKÝ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
0558 | 116221301 | PETR STROMSKÝ | |
| 17.09.26 | 6 880,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOJTĚCH KABELKA |
PLATBA ZA BYT 321, SKLEP A GARÁŽ -KABELKOVI
|
116232101 | VOJTĚCH KABELKA | ||
| 17.09.26 | 5 440,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Lišková |
Uhrada predpisu
|
116243702 | Lucie Lišková | ||
| 17.09.26 | 4 476,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVORACEK MILOS |
Uhrada predpisu
|
116241502 | DVORACEK MILOS | ||
| 17.09.26 | 5 810,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUSALEK LUKAS |
Musalkovi 1162/109
|
116210902 | MUSALEK LUKAS | ||
| 17.09.26 | 7 886,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANKŮ MAREK |
Janků Marek, Brave
|
116250101 | JANKŮ MAREK | ||
| 17.09.26 | 6 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Horský Michal |
Platby byt č. 422
|
0000 | 116242201 | 0 | Horský Michal |
| 17.09.26 | 7 575,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Eichová, Lenka | 116242701 | ||||
| 16.09.26 | 6 970,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Beneš |
Zalohy Ondrej Benes
|
116211601 | Ondřej Beneš | ||
| 16.09.26 | 6 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Barbora Kľúčiková Kr | 116252201 | Barbora Kľúčiková Kr | |||
| 16.09.26 | 6 970,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Czyž | 116253302 | Hana Czyž | |||
| 16.09.26 | 9 098,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OPPELT PAVEL |
Zalohy 2026_SVJ Zahradni_Oppeltovi
|
116212201 | OPPELT PAVEL | ||
| 16.09.26 | 7 916,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VYKOURIL MILAN | 116250303 | VYKOURIL MILAN | |||
| 16.09.26 | 7 291,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZDENĚK BUMBA |
ZÁLOHY ZAHRADNÍ ROUSÍNOV
|
0000 | 116222101 | 0 | ZDENĚK BUMBA |
| 16.09.26 | 6 107,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GOLD DALIBOR | 116211201 | GOLD DALIBOR | |||
| 15.09.26 | 7 404,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Holcová |
Holcovi_byt č. 108+garáž+sklep
|
116210801 | Eva Holcová | ||
| 15.09.26 | 5 934,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Kollárik Pavol |
Kollarik
|
0000 | 116212601 | 0 | Ing.Kollárik Pavol |
| 15.09.26 | 5 862,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kunc Pavel |
Pavel Kunc
|
0000 | 116232202 | 0 | Kunc Pavel |
| 15.09.26 | 9 044,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Košťál Josef | 0000 | 116230302 | 0 | Košťál Josef | |
| 15.09.26 | 6 046,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLŮSKOVÁ KATEŘINA | 116211801 | PAVLŮSKOVÁ KATEŘINA | |||
| 15.09.26 | 4 861,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SKOUPA BOHUSLAVA | 116220101 | SKOUPA BOHUSLAVA | |||
| 15.09.26 | 5 106,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kosina, Petr | 116223301 | ||||
| 15.09.26 | 6 037,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA ŠELIGOVÁ |
BYT ROUSÍNOV
|
0000 | 116242801 | 0 | PETRA ŠELIGOVÁ |
| 15.09.26 | -17 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Zahradní 1162/5a v Rousínově
|
1114086350 | VOD - Záloha na vodné a stočné OM 1408-0635 | |||
| 15.09.26 | -17 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Zahradní 1162/5a v Rousínově
|
1114086340 | VOD - Záloha na vodné a stočné OM 1408-0634 | |||
| 15.09.26 | -17 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Zahradní 1162/5a v Rousínově
|
1114086330 | VOD - Záloha na vodné a stočné OM 1408-0633 | |||
| 15.09.26 | -17 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Zahradní 1162/5a v Rousínově
|
1114086320 | VOD - Záloha na vodné a stočné OM 1408-0632 | |||
| 15.09.26 | -17 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Zahradní 1162/5a v Rousínově
|
1114086310 | VOD - Záloha na vodné a stočné OM 1408-0631 | |||
| 15.09.26 | -17 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Zahradní 1162/5a v Rousínově
|
1114086300 | VOD - Záloha na vodné a stočné OM 1408-0630 | |||
| 15.09.26 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Zahradní 1162/5a v Rousínově
|
1114086290 | VOD - Záloha na vodné a stočné OM 1408-0629 | |||
| 15.09.26 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Zahradní 1162/5a v Rousínově
|
1114086280 | VOD - Záloha na vodné a stočné OM 1408-0628 | |||
| 15.09.26 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Zahradní 1162/5a v Rousínově
|
1114086270 | VOD - Záloha na vodné a stočné OM 1408-0627 | |||
| 15.09.26 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Zahradní 1162/5a v Rousínově
|
1114086260 | VOD - Záloha na vodné a stočné OM 1408-0626 | |||
| 15.09.26 | 7 058,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Markéta Koláčná | 0000 | 116212802 | Markéta Koláčná | ||
| 14.09.26 | 3 142,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kristýna Kopečková | 116210301 | Kristýna Kopečková | |||
| 14.09.26 | 6 961,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HONZIREK ZDENEK |
Zdenek Honzirek
|
116211402 | HONZIREK ZDENEK | ||
| 14.09.26 | 6 316,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hájek, Jiří | 116211301 | ||||
| 11.09.26 | 5 967,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. IVA HLOSKOVÁ RY |
Zalohy 9/2026
|
116251301 | Ing. IVA HLOSKOVÁ RY | ||
| 11.09.26 | 6 136,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL RAUŠ |
ZÁLOHA ZA BYT 433
|
0308 | 116243301 | MICHAL RAUŠ | |
| 10.09.26 | 4 636,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁCLAV ŠVEJDA |
Inkaso
|
0008 | 116210101 | VÁCLAV ŠVEJDA | |
| 10.09.26 | 4 648,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MALÝ JAN | 116210702 | MALÝ JAN | |||
| 10.09.26 | 6 768,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Neumann Michal |
Platba služeb (byt & garáž) - Neumannovi
|
0000 | 116233101 | 0 | Neumann Michal |
| 09.09.26 | 4 811,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ KRAMÁŘ |
PLATBA
|
0000 | 116242902 | 0 | JIŘÍ KRAMÁŘ |
| 07.09.26 | 6 224,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Drápalová Eva | 0000 | 41702 | 0 | Drápalová Eva | |
| 07.09.26 | 16 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL MOTYČKA |
SVJ
|
0000 | 116243401 | 0 | MICHAL MOTYČKA |
| 04.09.26 | 6 361,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HORAK JIRI |
Horakova - inkaso byt
|
116221101 | HORAK JIRI | ||
| 03.09.26 | -4 935,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Zahradní 1162/5a v Rousínově
|
1148 | 28263758 | VSC - sr. daň z příjmu - výbor | ||
| 03.09.26 | -8 075,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Zahradní 1162/5a v Rousínově - úklid
|
0138 | 11 | UKLD - DPP úklid domu | ||
| 03.09.26 | -3 060,00 CZK | Bezhotovostní platba |
odměna člena výboru SVJ M. Pokorného
|
0138 | 9 | VSC - zál. na odm. 9 | ||
| 03.09.26 | -2 890,00 CZK | Bezhotovostní platba |
odměna člena výboru PP
|
0138 | 5 | VSC - zál. na odm. 5 | ||
| 03.09.26 | -4 080,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Zahradní 1162/5a v Rousínově
|
0138 | 8 | SD - DPP účetní 8 | ||
| 03.09.26 | -9 860,00 CZK | Bezhotovostní platba |
odměna člena výboru SVJ M.Horskeho
|
0138 | 1 | VSC - zál. na odm. 1 | ||
| 03.09.26 | -1 239,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HORNBACH BAUMARKT CS s, Chlumecka, Praha, 19300, CZE, dne 1.9.2026, částka 1239.00 CZK
|
4604 | Nákup: HORNBACH BAUMARKT CS s, Chlumecka, Praha, 19300, CZE, dne 1.9.2026, částka 1239.00 CZK | |||
| 03.09.26 | 4 837,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivan Poč | 0000 | 116251202 | Ivan Poč | ||
| 02.09.26 | 6 866,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Novotný | 116222301 | Martin Novotný | |||
| 02.09.26 | -6 007,38 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 661 Brno, Herspicka, Brno, 63900, CZE, dne 1.9.2026, částka 6007.38 CZK
|
4604 | Nákup: Hornbach 661 Brno, Herspicka, Brno, 63900, CZE, dne 1.9.2026, částka 6007.38 CZK | |||
| 31.08.26 | 6 215,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Kříž |
Uhrada predpisu
|
116242601 | Jakub Kříž | ||
| 31.08.26 | 7 402,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Alena Krejčí |
Krejčí
|
0000 | 116212301 | Mgr. Alena Krejčí | |
| 31.08.26 | 3 945,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Miloš Kováč |
Zalohy
|
116233202 | Miloš Kováč | ||
| 31.08.26 | 4 171,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Miloš Kováč |
Fond Opravy
|
116233202 | Miloš Kováč | ||
| 31.08.26 | 6 805,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mrázová, Martina |
Uhrada predpisu 08/2026 Mrázová
|
116223103 | Uhrada predpisu 08/2026 Mrázová | ||
| 31.08.26 | 4 560,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MRAZEK LUMIR |
platba za služby Rousínov Zahradníbyt 301, Iveta Mrázková
|
116230101 | MRAZEK LUMIR | ||
| 31.08.26 | 5 902,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hluchaň Petr | 0000 | 116253202 | 0 | Hluchaň Petr | |
| 30.08.26 | -3 933,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SVJ Zahradní 1162/5a v Rousínově
|
0308 | 26082978 | SD, SDG - poplatek za SW DOMSYS pro správu domu 9/2026 | ||
| 30.08.26 | -6 618,70 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Zahradní 1162/5a v Rousínově
|
0008 | 2601360 | REZ - revize HP a kontrola PO | ||
| 30.08.26 | -8 008,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Zahradní 1162/5a v Rousínově
|
2482026 | DZO - Havarijní oprava stupačky vchod IX | |||
| 30.08.26 | -57 120,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Zahradní 1162/5a v Rousínově
|
2492026 | DZO - Čištění zásobníků TUV | |||
| 30.08.26 | -102 763,71 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Zahradní 1162/5a v Rousínově
|
2502026 | DZO - Údržba výměníkových stanic | |||
| 30.08.26 | -16 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Zahradní 1162/5a v Rousínově
|
2512026 | DZO - Chemické čištění výměníků | |||
| 30.08.26 | -369,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR,, Susilovo n?m. 4/11, Rousinov u Vy, 683 01, CZE, dne 29.8.2026, částka 369.20 CZK
|
4604 | Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR,, Susilovo n?m. 4/11, Rousinov u Vy, 683 01, CZE, dne 29.8.2026, částka 369.20 CZK | |||
| 30.08.26 | -775,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DOMACI POTREBY, Skalova 1171, Rousinov, 68301, CZE, dne 29.8.2026, částka 775.00 CZK
|
4604 | Nákup: DOMACI POTREBY, Skalova 1171, Rousinov, 68301, CZE, dne 29.8.2026, částka 775.00 CZK | |||
| 28.08.26 | 6 838,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Drlík, Radek | 116211102 |