Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2102696298 / 2010
Majitel účtu:
Česká stopa z. s.
Název účtu:
Česká stopa z. s.
| Stav k: 25.06.26 | Stav k: 25.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 570 755,88 CZK | 298 489,68 CZK | 1 010 906,25 CZK | -1 283 172,45 CZK | -272 266,20 CZK | 298 489,68 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.26 | -49 998,24 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Wise, Bruxelles, BE, dne 24.7.2026, částka 49998.24 CZK
|
7822 | Nákup: Wise, Bruxelles, BE, dne 24.7.2026, částka 49998.24 CZK | |||
| 24.07.26 | -396 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Endoskop - ceska stopa
|
14121385 | At nemusi amputovat - endoskop - 2601000262 | |||
| 23.07.26 | 430 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Ať nemusí amputovat...
|
2601000262 | Ať nemusí amputovat... | ||
| 20.07.26 | -40 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | ŠEVČENKOVE | ||||
| 20.07.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROSTISLAV KULA |
ARISU - NA VSECHNO
|
21 | ROSTISLAV KULA | ||
| 17.07.26 | -637 979,26 CZK | Bezhotovostní platba |
P87543444 - 3D tiskárny protezy
|
3D tiskárny protezy - nákup tiskáren | ||||
| 17.07.26 | 382 606,25 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
3D tiskárny na tisk protéz
|
2601000260 | 3D tiskárny na tisk protéz | ||
| 17.07.26 | -26 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
P87543444
|
2603001576 - z civilistů jsou obránci - peníze přímo vojákům na nákupy elektra | ||||
| 17.07.26 | 26 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nadační fond Donio |
Z civilistů se stali obránci - dnes pomocí dronů chrání své domovy a rodiny
|
0000 | 2603001576 | Nadační fond Donio | |
| 17.07.26 | 50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Arisovy poletuchy
|
2601000254 | Arisovy poletuchy | ||
| 17.07.26 | 50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Ševčenkové - humanitární krize
|
2601000249 | Ševčenkové - humanitární krize - minulá cesta - nákup potravin | ||
| 16.07.26 | -302,45 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260320 TISKARNY MAESTRO SPOL. S R.O.
|
0308 | 20260320 | Nejste v tom sami 2026 | ||
| 15.07.26 | -7 145,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Starlink Internet Service, Dublin, IE, dne 14.7.2026, částka 7145.00 CZK
|
7822 | Nákup: Starlink Internet Service, Dublin, IE, dne 14.7.2026, částka 7145.00 CZK | |||
| 13.07.26 | -25 097,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Wise, Bruxelles, BE, dne 12.7.2026, částka 25097.50 CZK
|
7822 | Nákup: Wise, Bruxelles, BE, dne 12.7.2026, částka 25097.50 CZK | |||
| 12.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA VAICOVÁ | PAVLA VAICOVÁ | ||||
| 10.07.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Švejdová Jana |
Poděkování za opravu a něco málo na naftu
|
0000 | Švejdová Jana | ||
| 09.07.26 | -50 195,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Wise, Bruxelles, BE, dne 8.7.2026, částka 50195.00 CZK
|
7822 | Nákup: Wise, Bruxelles, BE, dne 8.7.2026, částka 50195.00 CZK | |||
| 09.07.26 | 50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Arisovy poletuchy
|
2601000241 | Arisovy poletuchy | ||
| 04.07.26 | -50 195,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Wise, Bruxelles, BE, dne 3.7.2026, částka 50195.00 CZK
|
7822 | Arisovy poletuchy - opravy aut | |||
| 02.07.26 | 20 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Komínková Eva |
Dluh Kronos
|
0000 | Komínková Eva | ||
| 30.06.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
7822 | poplatek za pojištění |