Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2102696298 / 2010
Majitel účtu:
Česká stopa z. s.
Název účtu:
Česká stopa z. s.
| Stav k: 17.09.26 | Stav k: 17.10.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 376 501,03 CZK | 328 118,53 CZK | 407 719,09 CZK | -456 101,59 CZK | -48 382,50 CZK | 328 118,53 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.26 | -18 816,73 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Victoria Hand Project - doprava Team4 Ukraine
|
Victoria Hand Project - doprava Team4 Ukraine | ||||
| 16.10.26 | -140 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
za autobus
|
Nákup Autobusu pro 9. brigádu - green drive | ||||
| 16.10.26 | -3 678,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM TECHNICKE ZAJISTENI AKCE DLE VASI OBJEDNAVKY
|
0308 | 26511 | 555 - nejste v tom sami - zápujčka obrazovka | ||
| 15.10.26 | 140 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Autobusy pro 9. brigádu bezpilotních systémů
|
2601000480 | Autobusy pro 9. brigádu bezpilotních systémů | ||
| 13.10.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HYNEK RINT |
Přímá podpora - Česká stopa z. s.
|
HYNEK RINT | |||
| 13.10.26 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zvukotechnika
|
5555 | zvukotechnika-blazenin-nejstevtomsami | |||
| 12.10.26 | -4 370,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2020263828 | kapybara kolimator - Arisu | ||||
| 12.10.26 | -2 632,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20261322 | kapybara doplnky - Arisu | ||||
| 12.10.26 | -2 289,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2026235384 | doplnky Kapybata - Arisu | ||||
| 09.10.26 | -120 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
P87543444 - Arisovy Poletuchy
|
Arisovy Poletuchy | ||||
| 09.10.26 | 120 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Arisovy poletuchy
|
2601000473 | Arisovy poletuchy | ||
| 09.10.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Švejdová Jana | 0000 | Švejdová Jana | |||
| 08.10.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA VAICOVÁ | PAVLA VAICOVÁ | ||||
| 07.10.26 | 2 369,09 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kica, Miroslav |
Pozorovací drony pro obránce Donbas
|
Pozorovací drony pro obránce Donbas | |||
| 05.10.26 | -2 150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026439 | CELNÍ DEKLARACE - CHIRURGICKÝ PŘÍSTROJ | ||||
| 05.10.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUSIYENKO HANNA |
Přímá podpora - Česká stopa z. s.
|
0 | MUSIYENKO HANNA | ||
| 04.10.26 | -1 509,72 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AZS 1174 YASENIV, YASENIV, UA, dne 2.10.2026, částka 3006.74 UAH
|
0765 | NAFTA CHIRUCKÝ PŘÍSTROJ Nákup: AZS 1174 YASENIV, YASENIV, UA, dne 2.10.2026, částka 3006.74 UAH | |||
| 04.10.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Vrzáň |
Přímá podpora - Česká stopa z. s.
|
Jakub Vrzáň | |||
| 04.10.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Královec Martin |
Přímá podpora - Česká stopa z. s.
|
0000 | Královec Martin | ||
| 04.10.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aldorfová Kateřina |
Přímá podpora - Česká stopa z. s.
|
0000 | Aldorfová Kateřina | ||
| 04.10.26 | -39 845,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Wise, Bruxelles, BE, dne 3.10.2026, částka 39845.00 CZK
|
3023 | Nákup: Wise, Bruxelles, BE, dne 3.10.2026, částka 39845.00 CZK | |||
| 04.10.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Hroch |
Přímá podpora - Česká stopa z. s.
|
Michal Hroch | |||
| 04.10.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Jůn Miroslav |
Přímá podpora - Česká stopa z. s.
|
0000 | Mgr.Jůn Miroslav | ||
| 04.10.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Solodilova Liudm |
Přímá podpora - Česká stopa z. s.
|
0000 | Ing.Solodilova Liudm | ||
| 04.10.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Jůn Miroslav |
Přímá podpora - Česká stopa z. s.
|
0000 | Mgr.Jůn Miroslav | ||
| 04.10.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROČÁKOVÁ VERONIKA |
Přímá podpora - Česká stopa z. s.
|
ROČÁKOVÁ VERONIKA | |||
| 03.10.26 | -2 113,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BRSM NAFTA, BORYSPIL, UA, dne 1.10.2026, částka 4270.62 UAH
|
0765 | NAFTA - CHIRURGICKÝ PŘÍSTROJ Nákup: BRSM NAFTA, BORYSPIL, UA, dne 1.10.2026, částka 4270.62 UAH | |||
| 02.10.26 | -2 097,26 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WOG 4110, PISOCHYN, UA, dne 1.10.2026, částka 4237.76 UAH
|
0765 | NAFTA - CHIRURGICKÝ PŘÍSTROJ Nákup: WOG 4110, PISOCHYN, UA, dne 1.10.2026, částka 4237.76 UAH | |||
| 01.10.26 | -2 148,83 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AZS 1267 POLTAVA, KOPYLY, UA, dne 29.9.2026, částka 4352.44 UAH
|
0765 | NAFTA - CHIRURGICKÝ PŘÍSTROJ Nákup: AZS 1267 POLTAVA, KOPYLY, UA, dne 29.9.2026, částka 4352.44 UAH | |||
| 30.09.26 | -1 340,07 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AZS 13, KYYIV-CHOP, UA, dne 29.9.2026, částka 2716.55 UAH
|
0765 | NAFTA - CHIRURGICKÝ PŘÍSTROJ Nákup: AZS 13, KYYIV-CHOP, UA, dne 29.9.2026, částka 2716.55 UAH | |||
| 30.09.26 | -2 113,69 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AZS 1297 PIDBERIZTSI, PIDBERIZTSI, UA, dne 28.9.2026, částka 4300.35 UAH
|
0765 | NAFTA - CHIRURGICKÝ PŘÍSTROJ Nákup: AZS 1297 PIDBERIZTSI, PIDBERIZTSI, UA, dne 28.9.2026, částka 4300.35 UAH | |||
| 30.09.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
7822 | poplatek za pojištění | |||
| 30.09.26 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Beliavski, Maxim |
České stopě na tranzita
|
3333 | České stopě na tranzita | ||
| 29.09.26 | -1 168,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL Antosov. P, Ostrava-Ant., CZ, dne 28.9.2026, částka 1168.10 CZK
|
0765 | NAFTA - CHIRUGICKÝ PŘÍSTROJ Nákup: CS EUROOIL Antosov. P, Ostrava-Ant., CZ, dne 28.9.2026, částka 1168.10 CZK | |||
| 23.09.26 | -3 630,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Victoria Hand Project - 3D tiskárny celní deklarace
|
264394 | Victoria Hand Project - 3D tiskárny celní deklarace | |||
| 23.09.26 | -6 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26052 | Nákup repase notebooku | ||||
| 22.09.26 | -29 986,49 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Wise, Bruxelles, BE, dne 21.9.2026, částka 29986.49 CZK
|
7822 | Nákup: Wise, Bruxelles, BE, dne 21.9.2026, částka 29986.49 CZK | |||
| 22.09.26 | 140 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. |
Arisovy poletuchy
|
2601000410 | Arisovy poletuchy | ||
| 21.09.26 | -5 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | ŠEVČENKOVE | ||||
| 21.09.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROSTISLAV KULA |
ARISU - NA VSECHNO
|
21 | ROSTISLAV KULA | ||
| 19.09.26 | -60 003,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Wise, Bruxelles, BE, dne 18.9.2026, částka 60003.10 CZK
|
7822 | Nákup: Wise, Bruxelles, BE, dne 18.9.2026, částka 60003.10 CZK |