Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2102569141 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko 5. květen Radotín, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko 5. květen Radotín, z. s.
| Stav k: 02.06.26 | Stav k: 02.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 266 739,35 CZK | 366 121,55 CZK | 351 599,00 CZK | -252 216,80 CZK | 99 382,20 CZK | 366 121,55 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.26 | -436,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 30.6.2026, částka 436.00 CZK
|
0517 | Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 30.6.2026, částka 436.00 CZK | |||
| 30.06.26 | -1 184,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 29.6.2026, částka 1184.00 CZK
|
0517 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 29.6.2026, částka 1184.00 CZK | |||
| 30.06.26 | -799,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, CHOTIKOV, CZ, dne 29.6.2026, částka 799.90 CZK
|
0517 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, CHOTIKOV, CZ, dne 29.6.2026, částka 799.90 CZK | |||
| 30.06.26 | -1 489,73 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, CHOTIKOV, CZ, dne 29.6.2026, částka 1489.73 CZK
|
0517 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, CHOTIKOV, CZ, dne 29.6.2026, částka 1489.73 CZK | |||
| 30.06.26 | -774,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, CHOTIKOV, CZ, dne 29.6.2026, částka 774.50 CZK
|
0517 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, CHOTIKOV, CZ, dne 29.6.2026, částka 774.50 CZK | |||
| 30.06.26 | -237,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS PRIM Unesov, Unesov, CZ, dne 29.6.2026, částka 237.00 CZK
|
0517 | Nákup: CS PRIM Unesov, Unesov, CZ, dne 29.6.2026, částka 237.00 CZK | |||
| 30.06.26 | -1 779,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 06, Praha 5, CZ, dne 29.6.2026, částka 1779.70 CZK
|
0517 | Nákup: Makro 06, Praha 5, CZ, dne 29.6.2026, částka 1779.70 CZK | |||
| 30.06.26 | -3 564,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 28.6.2026, částka 3564.00 CZK
|
0517 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 28.6.2026, částka 3564.00 CZK | |||
| 30.06.26 | -5 470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 28.6.2026, částka 5470.00 CZK
|
0517 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 28.6.2026, částka 5470.00 CZK | |||
| 30.06.26 | -2 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QR PLATBA INTERNET
|
2022000263 | 00355926 | internet klubovny 7/26-12/26 | ||
| 28.06.26 | -1 525,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2349577198
|
5508295626 | 48 | odmeny benjamini tabor | ||
| 27.06.26 | -90 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, CHOTÍKOV 385, CHOTÍKOV U PLZNĚ, 330 17, CZ, dne 27.6.2026, částka 90000.00 CZK
|
0517 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, CHOTÍKOV 385, CHOTÍKOV U PLZNĚ, 330 17, CZ, dne 27.6.2026, částka 90000.00 CZK | |||
| 26.06.26 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Na dvorečku |
Junak - cesky skaut, stredisko 5. k
|
0308 | 18 | Junak - cesky skaut, stredisko 5. k | |
| 26.06.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Pikola Bráz | 0308 | 017 | Veronika Pikola Bráz | ||
| 26.06.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Pikola Bráz | 0308 | 016 | Veronika Pikola Bráz | ||
| 26.06.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stanislav Tvrz |
Anežka Tvrzová - roverák
|
Stanislav Tvrz | |||
| 25.06.26 | -2 889,47 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FABERA SYSTEMS S.R.O.,MA, PRAHA 5 - RAD, CZ, dne 24.6.2026, částka 2889.47 CZK
|
0517 | Nákup: FABERA SYSTEMS S.R.O.,MA, PRAHA 5 - RAD, CZ, dne 24.6.2026, částka 2889.47 CZK | |||
| 25.06.26 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Camelot VK - Vojtech Kucera
|
070402 | Camelot VK - Vojtech Kucera | |||
| 24.06.26 | -521,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BARVY LAKY ZELEZAR, PRAHA 5, CZ, dne 23.6.2026, částka 521.00 CZK
|
0517 | Nákup: BARVY LAKY ZELEZAR, PRAHA 5, CZ, dne 23.6.2026, částka 521.00 CZK | |||
| 24.06.26 | 99,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALZA.CZ A.S. |
Proplaceni dokladu na bankovni ucet
|
0000 | 6016777222 | 0 | ALZA.CZ A.S. |
| 23.06.26 | -13 827,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vratka nevyuzite casti dotace Ib
|
11576 | vratka nevyuzite casti dotace Ib | |||
| 23.06.26 | -1 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka duplicitni platby tabora
|
PAVLA HÝSKOVÁ | ||||
| 23.06.26 | -99,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 601677722 | |||||
| 23.06.26 | 5 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Revmat.ústav Praha 2 |
310260050 Junák - český skaut, středisko 5. květen Radotín, z. s.
|
0000 | 13 | 0 | Revmat.ústav Praha 2 |
| 23.06.26 | 5 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Správa železnic,s.o. |
TABOR TDM HASKOVA EVA, ING. 645PYORD100223780014
|
0308 | 14 | 0 | Správa železnic,s.o. |
| 23.06.26 | -1 242,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 601677720 | material tabor mladsich | ||||
| 23.06.26 | -371,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 601677721 | material tabor mladsich | ||||
| 23.06.26 | -129,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 601677723 | material tabor mladsi | ||||
| 20.06.26 | -9 744,67 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 06, Praha 5, CZ, dne 19.6.2026, částka 9744.67 CZK
|
0517 | Nákup: Makro 06, Praha 5, CZ, dne 19.6.2026, částka 9744.67 CZK | |||
| 20.06.26 | -26 303,07 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 06, Praha 5, CZ, dne 19.6.2026, částka 26303.07 CZK
|
0517 | Nákup: Makro 06, Praha 5, CZ, dne 19.6.2026, částka 26303.07 CZK | |||
| 20.06.26 | -41 248,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 06, Praha 5, CZ, dne 19.6.2026, částka 41248.10 CZK
|
0517 | Nákup: Makro 06, Praha 5, CZ, dne 19.6.2026, částka 41248.10 CZK | |||
| 19.06.26 | -1 461,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 669 Chuchle, Praha - Chuch, CZ, dne 18.6.2026, částka 1461.20 CZK
|
0517 | Nákup: Hornbach 669 Chuchle, Praha - Chuch, CZ, dne 18.6.2026, částka 1461.20 CZK | |||
| 19.06.26 | -318,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Praha 10, CZ, dne 18.6.2026, částka 318.40 CZK
|
0517 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Praha 10, CZ, dne 18.6.2026, částka 318.40 CZK | |||
| 19.06.26 | -3 775,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202616890 | vybaveni taborove kuchyne mladsi | ||||
| 19.06.26 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Elektroline a.s. |
Junak - cesky skaut, stredisko 5.kveten
|
0008 | 15 | Elektroline a.s. | |
| 19.06.26 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Elektroline a.s. |
Junak - cesky skaut, stredisko 5.kveten
|
0008 | 10 | Elektroline a.s. | |
| 18.06.26 | 5 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MZe Praha 1 |
DR-KADLEC V. 4082 4082PYORD4799832607604009
|
0308 | 2607604009 | 0 | MZe Praha 1 |
| 18.06.26 | 5 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MZe Praha 1 |
DR-KADLEC M. 4081 4081PYORD4799822607604008
|
0308 | 2607604008 | 0 | MZe Praha 1 |
| 17.06.26 | -1 345,34 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
haspl.cz DFDX-XAKM-BHYV
|
1841100638 | haspl.cz DFDX-XAKM-BHYV | |||
| 17.06.26 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČD - TELEMATIKA A.S. |
0210005782 70000260000002058448JUNAK - CESKY SKAUT, STREDISKO 5. K
|
0308 | 11 | 0 | ČD - TELEMATIKA A.S. |
| 17.06.26 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČD - TELEMATIKA A.S. |
0210005783 70000260000002058448JUNAK - CESKY SKAUT, STREDISKO 5. K
|
0308 | 12 | 0 | ČD - TELEMATIKA A.S. |
| 16.06.26 | 5 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Na dvorečku |
Junak - cesky skaut, stredisko 5. k
|
0308 | 9 | Junak - cesky skaut, stredisko 5. k | |
| 16.06.26 | 5 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Na dvorečku |
Junak - cesky skaut, stredisko 5. k
|
0308 | 6 | Junak - cesky skaut, stredisko 5. k | |
| 16.06.26 | 5 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Na dvorečku |
Junak - cesky skaut, stredisko 5. k
|
0308 | 7 | Junak - cesky skaut, stredisko 5. k | |
| 16.06.26 | 5 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Na dvorečku |
Junak - cesky skaut, stredisko 5. k
|
0308 | 8 | Junak - cesky skaut, stredisko 5. k | |
| 15.06.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Cvetlerová |
Roverský tábor 2026 Patrik Cvetler
|
Petra Cvetlerová | |||
| 14.06.26 | 5 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Janáková, Lucie |
Janáková Žofie
|
2607604006 | Janáková Žofie | ||
| 14.06.26 | -5 056,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Objednavka 675641 PeMi drogerie s.r.o.
|
0008 | 675641 | drogerie tabor starsich | ||
| 14.06.26 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Procházková Eva |
Procházka Samuel (Samík)
|
0000 | 2607603019 | Procházková Eva | |
| 14.06.26 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Janík Lukáš |
Janíková Elena (Víla)
|
0000 | 2607604007 | Janík Lukáš | |
| 14.06.26 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Janíková Magdaléna |
Eliáš Janík
|
0000 | 2607604032 | Janíková Magdaléna | |
| 14.06.26 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Froňková Soňa,Ph |
Langrová Hana
|
0000 | 2607603028 | Ing.Froňková Soňa,Ph | |
| 14.06.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA KADLECOVÁ |
roverský tábor misa kadlecova
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | MARTINA KADLECOVÁ |
| 14.06.26 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA GRONÁTOVÁ |
Gronátová Markéta tábor
|
2607604031 | MARTINA GRONÁTOVÁ | ||
| 14.06.26 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Šrámek, Dalibor |
Roverák - Dominika Šrámková
|
Roverák - Dominika Šrámková | |||
| 14.06.26 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA KADLECOVÁ |
Kadlecová Julie
|
0000 | 2607604033 | 0000000000 | MARTINA KADLECOVÁ |
| 14.06.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA FONTAINE |
Rover tabor-stella fontaine
|
MONIKA FONTAINE | |||
| 14.06.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Katinová Jana |
Roverák - Lilly Katinová
|
0000 | Katinová Jana | ||
| 12.06.26 | -540,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BARVY LAKY ZELEZAR, PRAHA 5, CZ, dne 11.6.2026, částka 540.00 CZK
|
0517 | Nákup: BARVY LAKY ZELEZAR, PRAHA 5, CZ, dne 11.6.2026, částka 540.00 CZK | |||
| 12.06.26 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. VANDA PEŠKOVÁ |
Pešková Lea
|
2607604037 | Ing. VANDA PEŠKOVÁ | ||
| 11.06.26 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svatopluk Čech |
Čech Kristian - tábor
|
2607604026 | Svatopluk Čech | ||
| 11.06.26 | 1 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA HÝSKOVÁ |
Havlíček Matouš (Divočák)
|
2607603004 | PAVLA HÝSKOVÁ | ||
| 10.06.26 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ PIKOLA |
Pikola Mikoláš (Miky)
|
2607604015 | TOMÁŠ PIKOLA | ||
| 10.06.26 | -1 529,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Obalove-Materialy.cz, Praha 10, CZ, dne 9.6.2026, částka 1529.00 CZK
|
0517 | Nákup: Obalove-Materialy.cz, Praha 10, CZ, dne 9.6.2026, částka 1529.00 CZK | |||
| 10.06.26 | -2 678,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *JUNSHOP.CZ, PRAHA, CZ, dne 9.6.2026, částka 2678.00 CZK
|
0517 | Nákup: GOPAY *JUNSHOP.CZ, PRAHA, CZ, dne 9.6.2026, částka 2678.00 CZK | |||
| 10.06.26 | -2 332,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 4CAMPING.CZ, PRAHA, CZ, dne 9.6.2026, částka 2332.00 CZK
|
0517 | Nákup: 4CAMPING.CZ, PRAHA, CZ, dne 9.6.2026, částka 2332.00 CZK | |||
| 10.06.26 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stupková Petra |
Stupka Mikuláš
|
0000 | 2607603015 | Stupková Petra | |
| 10.06.26 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Bohdanecký |
Bohdanecká Anna Elisabeth
|
2607604002 | Zdeněk Bohdanecký | ||
| 10.06.26 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Bouška |
Bouška Bernard (Berný)
|
2607604003 | Josef Bouška | ||
| 10.06.26 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Bouška |
Boušková Ema
|
2607604004 | Josef Bouška | ||
| 09.06.26 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR VINŠ |
Vinšová Adéla tábor 26
|
2607604025 | PETR VINŠ | ||
| 09.06.26 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Vicena |
Vicenová Justina
|
2607604041 | Jakub Vicena | ||
| 09.06.26 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Vicena |
Vicena Jáchym
|
2607604023 | Jakub Vicena | ||
| 09.06.26 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Vicena |
Vicenová Judita
|
2607604024 | Jakub Vicena | ||
| 09.06.26 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Poduška |
Podušková Valerie
|
2607604038 | David Poduška | ||
| 09.06.26 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADOVANSKA MONIKA | 0 | RADOVANSKA MONIKA | |||
| 09.06.26 | 5 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADOVANSKA MONIKA | 2607604018 | RADOVANSKA MONIKA | |||
| 09.06.26 | 5 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADOVANSKA MONIKA | 2607604017 | RADOVANSKA MONIKA | |||
| 09.06.26 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LADISLAV DAMAŠEK |
Damašek Jonáš
|
2607604030 | LADISLAV DAMAŠEK | ||
| 09.06.26 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA KADLECOVÁ |
Kadlecová Michaela
|
0000 | 2607603006 | 0000000000 | MARTINA KADLECOVÁ |
| 09.06.26 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA KADLECOVÁ |
Kadlec Matyáš
|
0000 | 2607603005 | 0000000000 | MARTINA KADLECOVÁ |
| 09.06.26 | -9 850,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha elektřina_Junák Radotín
|
1200014765 | záloha elektřina_Junák Radotín | |||
| 08.06.26 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Oravec Igor |
Oravec Samuel
|
0000 | 2607604035 | Oravec Igor | |
| 08.06.26 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTĚPÁNKA ČERMÁKOVÁ |
Čermáková Šárka
|
0000 | 2607604027 | 0000000000 | ŠTĚPÁNKA ČERMÁKOVÁ |
| 08.06.26 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Oravec Igor |
Oravec Jan
|
0000 | 2607603024 | Oravec Igor | |
| 08.06.26 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Oravec Igor |
Oravcová Barbora (Barča)
|
0000 | 2607603023 | Oravec Igor | |
| 08.06.26 | -1 084,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 669 Chuchle, Praha - Chuch, CZ, dne 7.6.2026, částka 1084.00 CZK
|
0517 | Nákup: Hornbach 669 Chuchle, Praha - Chuch, CZ, dne 7.6.2026, částka 1084.00 CZK | |||
| 08.06.26 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRYSTA JAN |
Krystová Josefína
|
2607604011 | KRYSTA JAN | ||
| 08.06.26 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stanislav Tvrz |
Tvrzová Berenika
|
2607603017 | Stanislav Tvrz | ||
| 08.06.26 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Černý |
Černá Anna
|
2607604042 | Tomáš Černý | ||
| 08.06.26 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stupková Petra |
Stupková Gréta
|
0000 | 2607604021 | Stupková Petra | |
| 08.06.26 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Vlasáková |
Pavlátová Veronika
|
2607604036 | Martina Vlasáková | ||
| 08.06.26 | 5 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čihák Jiří |
Čihák Jakub (Kuba)
|
0000 | 2607603027 | Čihák Jiří | |
| 07.06.26 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Procházková Eva |
Procházka Ondřej
|
0000 | 2607604039 | Procházková Eva | |
| 07.06.26 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Procházková Eva |
Procházka Matyáš
|
0000 | 2607604016 | Procházková Eva | |
| 07.06.26 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Klimáček | 2607604034 | Jan Klimáček | |||
| 07.06.26 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAGDA BALÁŠOVÁ |
Baláš Filip
|
2607604043 | MAGDA BALÁŠOVÁ | ||
| 07.06.26 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Rošická |
Rošický Mikuláš
|
2607604040 | Petra Rošická | ||
| 07.06.26 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Rošická |
Rošická Johanka
|
2607604020 | Petra Rošická | ||
| 07.06.26 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Rošická |
Rošická Alžběta
|
2607604019 | Petra Rošická | ||
| 07.06.26 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Mrázek |
Mrázek Štěpán
|
2607604013 | Jan Mrázek | ||
| 07.06.26 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Mrázek |
Mrázková Barbora
|
2607604014 | Jan Mrázek | ||
| 07.06.26 | -300,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BARVY LAKY ZELEZAR, PRAHA 5, CZ, dne 6.6.2026, částka 300.00 CZK
|
0517 | Nákup: BARVY LAKY ZELEZAR, PRAHA 5, CZ, dne 6.6.2026, částka 300.00 CZK | |||
| 07.06.26 | -686,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BARVY LAKY ZELEZAR, PRAHA 5, CZ, dne 6.6.2026, částka 686.00 CZK
|
0517 | Nákup: BARVY LAKY ZELEZAR, PRAHA 5, CZ, dne 6.6.2026, částka 686.00 CZK | |||
| 06.06.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Morsteinová Hana |
Roverský tábor Robert Morstein
|
0000 | Morsteinová Hana | ||
| 06.06.26 | -1 218,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 669 Chuchle, Praha - Chuch, CZ, dne 5.6.2026, částka 1218.00 CZK
|
0517 | Nákup: Hornbach 669 Chuchle, Praha - Chuch, CZ, dne 5.6.2026, částka 1218.00 CZK | |||
| 06.06.26 | -2 054,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 669 Chuchle, Praha - Chuch, CZ, dne 5.6.2026, částka 2054.00 CZK
|
0517 | Nákup: Hornbach 669 Chuchle, Praha - Chuch, CZ, dne 5.6.2026, částka 2054.00 CZK | |||
| 06.06.26 | -620,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 669 Chuchle, Praha - Chuch, CZ, dne 5.6.2026, částka 620.00 CZK
|
0517 | Nákup: Hornbach 669 Chuchle, Praha - Chuch, CZ, dne 5.6.2026, částka 620.00 CZK | |||
| 06.06.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Tregner Václav |
Roverský tábor - Jakub Tregner
|
0000 | Ing.Tregner Václav | ||
| 05.06.26 | -1 920,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1780562589 | nakup kancelarskych potreb tabor starsich | ||||
| 05.06.26 | -1 131,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BARVY LAKY ZELEZAR, PRAHA 5, CZ, dne 4.6.2026, částka 1131.00 CZK
|
0517 | Nákup: BARVY LAKY ZELEZAR, PRAHA 5, CZ, dne 4.6.2026, částka 1131.00 CZK | |||
| 05.06.26 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Katinová Jana |
Katina Jakub
|
0000 | 2607603020 | Katinová Jana | |
| 05.06.26 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Katinová Jana |
Katina Jan
|
0000 | 2607603021 | Katinová Jana | |
| 05.06.26 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Katinová Jana |
Katinová Lilly Anna
|
0000 | 2607603022 | Katinová Jana | |
| 03.06.26 | -3 634,22 CZK | Karetní transakce |
Nákup: haspl.cz, Velke Porici, CZ, dne 2.6.2026, částka 3634.22 CZK
|
0517 | Nákup: haspl.cz, Velke Porici, CZ, dne 2.6.2026, částka 3634.22 CZK | |||
| 02.06.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rudolf Škarda |
Roverský tábor Aneta Škardová
|
Rudolf Škarda | |||
| 02.06.26 | 2 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rudolf Škarda |
Škarda Josef
|
2607603031 | Rudolf Škarda | ||
| 02.06.26 | 2 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rudolf Škarda |
Škardová Aneta
|
2607603032 | Rudolf Škarda | ||
| 02.06.26 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radovanský Vladimír |
Radovanský Tadeáš
|
0000 | 2607603010 | Radovanský Vladimír | |
| 02.06.26 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radovanský Vladimír |
Radovanská Sára
|
0000 | 2607603009 | Radovanský Vladimír |