Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101309137 / 2010
Majitel účtu:
European Network for Academic Integrity, spolek
Název účtu:
European Network for Academic Integrity, spolek
| Stav k: 24.12.2025 | Stav k: 24.01.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 258,21 EUR | 28 046,15 EUR | 16 289,54 EUR | -3 501,60 EUR | 12 787,94 EUR | 28 046,15 EUR |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2026 | -10,29 EUR | Karetní transakce |
Nákup: SHOPTET*Dekujeme, Dvoreckeho, Praha, 16900, CZE, dne 23.1.2026, částka 242.00 CZK
|
8258 | Nákup: SHOPTET*Dekujeme, Dvoreckeho, Praha, 16900, CZE, dne 23.1.2026, částka 242.00 CZK | |||
| 19.01.2026 | -1 480,50 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Invoice 2025010
|
Invoice 2025010 | ||||
| 19.01.2026 | -551,06 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Transfer between accounts
|
Transfer between accounts | ||||
| 15.01.2026 | -253,18 EUR | Karetní transakce |
Nákup: HOTEL GRAF, 11 GIA ABESADZE STR., TBILISI, 0160, GEO, dne 14.1.2026, částka 760.00 GEL
|
8258 | Nákup: HOTEL GRAF, 11 GIA ABESADZE STR., TBILISI, 0160, GEO, dne 14.1.2026, částka 760.00 GEL | |||
| 15.01.2026 | -253,18 EUR | Karetní transakce |
Nákup: HOTEL GRAF, 11 GIA ABESADZE STR., TBILISI, 0160, GEO, dne 14.1.2026, částka 760.00 GEL
|
8258 | Nákup: HOTEL GRAF, 11 GIA ABESADZE STR., TBILISI, 0160, GEO, dne 14.1.2026, částka 760.00 GEL | |||
| 12.01.2026 | 500,00 EUR | Bezhotovostní příjem | ALTE UNIVERSITY LLC |
COST OF SERVICE
|
ALTE UNIVERSITY LLC | |||
| 11.01.2026 | -0,37 EUR | Poplatek - platební karta |
Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: Air Bank 2275, Brno, CZE, dne 10.1.2026
|
8258 | Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: Air Bank 2275, Brno, CZE, dne 10.1.2026 | |||
| 11.01.2026 | -700,00 EUR | Karetní transakce |
Nákup: EVENT REGISTARTION EVE, 3 HMHSHEV, NETNAYA, 42507, ISR, dne 9.1.2026, částka 700.00 EUR
|
8258 | Nákup: EVENT REGISTARTION EVE, 3 HMHSHEV, NETNAYA, 42507, ISR, dne 9.1.2026, částka 700.00 EUR | |||
| 09.01.2026 | 500,00 EUR | Bezhotovostní příjem | UNIVERSIDADE PORTO |
Universidade do Porto, 1-A39 M26/17.463.F.FCZ980547836
|
UNIVERSIDADE PORTO | |||
| 07.01.2026 | -253,02 EUR | Okamžitá odchozí platba | 202506812 | Accounting services | ||||
| 31.12.2025 | 500,00 EUR | Bezhotovostní příjem | FER |
ENAI individual member 2026, INV.10025175, HR00110-525-00104
|
FER | |||
| 30.12.2025 | 14 699,40 EUR | Bezhotovostní příjem | 1/C.KALE 18 MART UNV |
COMU PROJECT SUPPORT UNIT - TRANSFE R OF FUNDS TO PARTNERS WITHIN THE S COPE OF PROJECT 2021-1- TR01-KA220- HED-000027559
|
1/C.KALE 18 MART UNV | |||
| 30.12.2025 | 90,14 EUR | Bezhotovostní příjem | GOPAY CZECH ODŠTĚPNÝ |
VS: 9052321035, SS: 5073769376, Vyuctovani - 9052321035, ., .
|
9052321035 | 5073769376 | GOPAY CZECH ODŠTĚPNÝ |