Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101309137 / 2010
Majitel účtu:
European Network for Academic Integrity, spolek
Název účtu:
European Network for Academic Integrity, spolek
| Stav k: 09.09.26 | Stav k: 09.10.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 164 193,59 EUR | 147 444,16 EUR | 4 250,00 EUR | -20 999,43 EUR | -16 749,43 EUR | 147 444,16 EUR |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.26 | 50,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Maciej Koscielniak |
Wyslano z Revolut
|
Maciej Koscielniak | |||
| 05.10.26 | -250,82 EUR | Okamžitá odchozí platba | 202605436 | Accounting services | ||||
| 02.10.26 | 450,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | EKONOMIKAS UN KULTUR |
Invoice No.20260095
|
EKONOMIKAS UN KULTUR | |||
| 01.10.26 | -8,18 EUR | Poplatek | ||||||
| 01.10.26 | -540,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Reimbursement print ECEIA
|
Reimbursement to Giga Khositashvili for ECEIA print payments | ||||
| 25.09.26 | 2 000,00 EUR | Bezhotovostní příjem | UNIWISE APS |
Inv.No. 2026131 CVR no. 34689091 Ref. UNIWISE ApS, NQP7VVK986X8
|
UNIWISE APS | |||
| 25.09.26 | -750,00 EUR | Bezhotovostní platba |
ECEIA26 Travel and accommodation lu
mp-sum contribution
|
ECEIA26 - ETINED funding travel & accommodation (MBT) | ||||
| 24.09.26 | -750,00 EUR | Bezhotovostní platba |
ECEIA26 Travel and accommodation lu
mp-sum contribution
|
ECEIA26 - ETINED funding travel & accommodation (AB) | ||||
| 24.09.26 | -750,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Travel and accommodation lump-sum c
ontribution
|
ECEIA26 - ETINED funding travel & accommodation (JP) | ||||
| 24.09.26 | -750,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Travel and accommodation lump-sum c
ontribution
|
ECEIA26 - ETINED funding travel & accommodation (RC) | ||||
| 22.09.26 | -2 002,50 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Invoice 2026008
|
Invoice 2026008 | ||||
| 20.09.26 | -625,89 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Sheraton Reception, 28 Rustaveli Str, Batumi, 6000, GEO, dne 19.9.2026, částka 1785.94 GEL
|
8258 | Nákup: Sheraton Reception, 28 Rustaveli Str, Batumi, 6000, GEO, dne 19.9.2026, částka 1785.94 GEL | |||
| 18.09.26 | -20,33 EUR | Karetní transakce |
Nákup: SHERATON BATUMI HOTEL, 28,RUSTAVELI STR., BATUMI, 6000, GEO, dne 17.9.2026, částka 58.34 GEL
|
8258 | Nákup: SHERATON BATUMI HOTEL, 28,RUSTAVELI STR., BATUMI, 6000, GEO, dne 17.9.2026, částka 58.34 GEL | |||
| 18.09.26 | -160,95 EUR | Karetní transakce |
Nákup: SHERATON BATUMI HOTEL, 28,RUSTAVELI STR., BATUMI, 6000, GEO, dne 17.9.2026, částka 462.00 GEL
|
8258 | Nákup: SHERATON BATUMI HOTEL, 28,RUSTAVELI STR., BATUMI, 6000, GEO, dne 17.9.2026, částka 462.00 GEL | |||
| 17.09.26 | -508,14 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Transfer between accounts
|
Transfer between accounts | ||||
| 16.09.26 | -5 323,54 EUR | Karetní transakce |
Nákup: RIVIERA, BATUMI, BATUMI, 0160, GEO, dne 16.9.2026, částka 15294.75 GEL
|
8258 | Nákup: RIVIERA, BATUMI, BATUMI, 0160, GEO, dne 16.9.2026, částka 15294.75 GEL | |||
| 15.09.26 | -502,67 EUR | Karetní transakce |
Nákup: GREEN INVEST LTD, 40,RUSTAVELI STR., BATUMI, 6000, GEO, dne 14.9.2026, částka 1452.00 GEL
|
8258 | Nákup: GREEN INVEST LTD, 40,RUSTAVELI STR., BATUMI, 6000, GEO, dne 14.9.2026, částka 1452.00 GEL | |||
| 15.09.26 | -383,34 EUR | Bezhotovostní platba |
MZ202608
|
0138 | 26078 | PP salary | ||
| 15.09.26 | -2 502,15 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Transfer between Accounts
|
Transfer between Accounts | ||||
| 14.09.26 | -747,18 EUR | Karetní transakce |
Nákup: SHERATON BATUMI HOTEL, 28,RUSTAVELI STR., BATUMI, 6000, GEO, dne 13.9.2026, částka 2155.95 GEL
|
8258 | Nákup: SHERATON BATUMI HOTEL, 28,RUSTAVELI STR., BATUMI, 6000, GEO, dne 13.9.2026, částka 2155.95 GEL | |||
| 14.09.26 | -1 708,40 EUR | Karetní transakce |
Nákup: SHERATON BATUMI HOTEL, 28,RUSTAVELI STR., BATUMI, 6000, GEO, dne 13.9.2026, částka 4929.54 GEL
|
8258 | Nákup: SHERATON BATUMI HOTEL, 28,RUSTAVELI STR., BATUMI, 6000, GEO, dne 13.9.2026, částka 4929.54 GEL | |||
| 14.09.26 | -214,87 EUR | Karetní transakce |
Nákup: DONA 2005 LTD, 121,KING FARNAVAZ STR., BATUMI, 6000, GEO, dne 13.9.2026, částka 620.00 GEL
|
8258 | Nákup: DONA 2005 LTD, 121,KING FARNAVAZ STR., BATUMI, 6000, GEO, dne 13.9.2026, částka 620.00 GEL | |||
| 14.09.26 | -450,54 EUR | Karetní transakce |
Nákup: GREEN INVEST LTD, 40,RUSTAVELI STR., BATUMI, 6000, GEO, dne 13.9.2026, částka 1300.00 GEL
|
8258 | Nákup: GREEN INVEST LTD, 40,RUSTAVELI STR., BATUMI, 6000, GEO, dne 13.9.2026, částka 1300.00 GEL | |||
| 14.09.26 | -149,16 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Sheraton Reception, 28 Rustaveli Str, Batumi, 6000, GEO, dne 13.9.2026, částka 432.00 GEL
|
8258 | Nákup: Sheraton Reception, 28 Rustaveli Str, Batumi, 6000, GEO, dne 13.9.2026, částka 432.00 GEL | |||
| 14.09.26 | -64,64 EUR | Karetní transakce |
Nákup: 8000 vintages, batumi, gogebashvilis 30, Batumi, 6000, GEO, dne 13.9.2026, částka 186.35 GEL
|
8258 | Nákup: 8000 vintages, batumi, gogebashvilis 30, Batumi, 6000, GEO, dne 13.9.2026, částka 186.35 GEL | |||
| 11.09.26 | 1 000,00 EUR | Bezhotovostní příjem | RIGAS STRADINA UNIVE |
Invoice 2026130 from 16.08.2026. Institutional Membership Fee 2026
|
RIGAS STRADINA UNIVE | |||
| 11.09.26 | -9,13 EUR | Poplatek | ||||||
| 11.09.26 | -1 827,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Invoice B0005
|
Batumi Garden Excursion | ||||
| 11.09.26 | 500,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | RIGAS TEHNISKA UNIVE |
2026003, 40142991
|
RIGAS TEHNISKA UNIVE | |||
| 10.09.26 | 250,00 EUR | Bezhotovostní příjem | RIGAS STRADINA UNIVE |
Invoice Nr. 20260091 no 04.09.2026. Inguna Blese, participation fee Pkom0878/2026
|
RIGAS STRADINA UNIVE |