Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101309137 / 2010
Majitel účtu:
European Network for Academic Integrity, spolek
Název účtu:
European Network for Academic Integrity, spolek
| Stav k: 27.05.26 | Stav k: 27.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 166 768,38 EUR | 166 430,90 EUR | 6 800,00 EUR | -7 137,48 EUR | -337,48 EUR | 166 430,90 EUR |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.26 | 300,00 EUR | Bezhotovostní příjem | STATE TREASURY LEPL |
INTERNATIONAL CONFERENCE REGISTRATION FEE PER YEAR ( ECEIA26 FEE) TATIANA SITCHINAVA
|
STATE TREASURY LEPL | |||
| 26.06.26 | 300,00 EUR | Bezhotovostní příjem | STATE TREASURY LEPL |
INTERNATIONAL CONFERENCE REGISTRATION FEE PER YEAR ( ECEIA26 FEE EB) NINO JAVAKHISHVILI
|
STATE TREASURY LEPL | |||
| 26.06.26 | 600,00 EUR | Bezhotovostní příjem | MDPI AG |
08.06.2026 20260061
|
MDPI AG | |||
| 24.06.26 | -510,56 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Transfer between accounts
|
Transfer between accounts | ||||
| 22.06.26 | 50,00 EUR | Bezhotovostní příjem | ANN MAREE ROGERSON |
INDIVIDUAL MEMBERSHIP RENEWAL ANN ROGERSON ANNR.UOW.EDU.AU DONATION
|
ANN MAREE ROGERSON | |||
| 18.06.26 | 300,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | TALLINNA ULIKOOL |
Arve 20260073, SE26003691
|
TALLINNA ULIKOOL | |||
| 12.06.26 | -2 452,50 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
invoice 2026005
|
invoice 2026005 | ||||
| 12.06.26 | -3 921,91 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Transfer Between Accounts
|
Transfer Between Accounts | ||||
| 12.06.26 | 1 200,00 EUR | Bezhotovostní příjem | TOULOUSE BUSINESS SC |
EUROPEAN NETWORK KAY AVI, 20260056
|
TOULOUSE BUSINESS SC | |||
| 12.06.26 | 2 450,00 EUR | Bezhotovostní příjem | DAVID TVILDIANI MEDI |
STANDARD REGISTRATION ETHICS PROJECT PARTNERS AND GEORGIAN DE
|
DAVID TVILDIANI MEDI | |||
| 10.06.26 | 500,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | UM FERI |
SI002026031, SI002026-177610
|
UM FERI | |||
| 05.06.26 | 50,00 EUR | Bezhotovostní příjem | KLIMOSKA KATERINA |
202601, 1450058074766
|
KLIMOSKA KATERINA | |||
| 02.06.26 | -252,51 EUR | Okamžitá odchozí platba | 202602742 | Accounting services | ||||
| 01.06.26 | 550,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Narodni technicka kn |
NTK - Skladalova - registracni poplatek
|
Narodni technicka kn | |||
| 27.05.26 | 500,00 EUR | Bezhotovostní příjem | NEU - National Educa |
COST OF SERVICE. , Invoice Number :2026060, Invoice Date : 22.05.2026 , 500.00 EUR
|
NEU - National Educa |