Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101309137 / 2010
Majitel účtu:
European Network for Academic Integrity, spolek
Název účtu:
European Network for Academic Integrity, spolek
| Stav k: 17.09.26 | Stav k: 17.10.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 060,97 EUR | 140 498,38 EUR | 3 000,00 EUR | -14 562,59 EUR | -11 562,59 EUR | 140 498,38 EUR |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.26 | -8,22 EUR | Poplatek | ||||||
| 16.10.26 | -476,74 EUR | Platba cizoměnová či zahraniční |
Traineeship ENAI
|
Traineeship Georgios Papadakis | ||||
| 16.10.26 | -8,22 EUR | Poplatek | ||||||
| 16.10.26 | -476,74 EUR | Platba cizoměnová či zahraniční |
ENAI traineeship
|
Traineeship Nastassya Lononossova | ||||
| 16.10.26 | -8,22 EUR | Poplatek | ||||||
| 16.10.26 | -432,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Traineeship ENAI
|
Traineeship Nafisa Anjum | ||||
| 16.10.26 | -2 880,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Invoice 2026009
|
Invoice 2026009 | ||||
| 16.10.26 | -823,81 EUR | Okamžitá odchozí platba |
EUROPEAN NETWORK FOR ACADEMIC INTEGRITY SPOLEK
|
20261001 | Invoice 20261001 | |||
| 16.10.26 | 500,00 EUR | Bezhotovostní příjem | LUXEMBOURG AGENCY FO |
INSTITUTIONAL MEMBERSHIP FEE 2027, 202610151617352860MULTI
|
LUXEMBOURG AGENCY FO | |||
| 15.10.26 | -2 072,25 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Transfer between accounts
|
Transfer between accounts | ||||
| 12.10.26 | -259,58 EUR | Okamžitá odchozí platba | 202604826 | Accounting services | ||||
| 07.10.26 | 50,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Maciej Koscielniak |
Wyslano z Revolut
|
Maciej Koscielniak | |||
| 05.10.26 | -250,82 EUR | Okamžitá odchozí platba | 202605436 | Accounting services | ||||
| 02.10.26 | 450,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | EKONOMIKAS UN KULTUR |
Invoice No.20260095
|
EKONOMIKAS UN KULTUR | |||
| 01.10.26 | -8,18 EUR | Poplatek | ||||||
| 01.10.26 | -540,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Reimbursement print ECEIA
|
Reimbursement to Giga Khositashvili for ECEIA print payments | ||||
| 25.09.26 | 2 000,00 EUR | Bezhotovostní příjem | UNIWISE APS |
Inv.No. 2026131 CVR no. 34689091 Ref. UNIWISE ApS, NQP7VVK986X8
|
UNIWISE APS | |||
| 25.09.26 | -750,00 EUR | Bezhotovostní platba |
ECEIA26 Travel and accommodation lu
mp-sum contribution
|
ECEIA26 - ETINED funding travel & accommodation (MBT) | ||||
| 24.09.26 | -750,00 EUR | Bezhotovostní platba |
ECEIA26 Travel and accommodation lu
mp-sum contribution
|
ECEIA26 - ETINED funding travel & accommodation (AB) | ||||
| 24.09.26 | -750,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Travel and accommodation lump-sum c
ontribution
|
ECEIA26 - ETINED funding travel & accommodation (JP) | ||||
| 24.09.26 | -750,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Travel and accommodation lump-sum c
ontribution
|
ECEIA26 - ETINED funding travel & accommodation (RC) | ||||
| 22.09.26 | -2 002,50 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Invoice 2026008
|
Invoice 2026008 | ||||
| 20.09.26 | -625,89 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Sheraton Reception, 28 Rustaveli Str, Batumi, 6000, GEO, dne 19.9.2026, částka 1785.94 GEL
|
8258 | Nákup: Sheraton Reception, 28 Rustaveli Str, Batumi, 6000, GEO, dne 19.9.2026, částka 1785.94 GEL | |||
| 18.09.26 | -20,33 EUR | Karetní transakce |
Nákup: SHERATON BATUMI HOTEL, 28,RUSTAVELI STR., BATUMI, 6000, GEO, dne 17.9.2026, částka 58.34 GEL
|
8258 | Nákup: SHERATON BATUMI HOTEL, 28,RUSTAVELI STR., BATUMI, 6000, GEO, dne 17.9.2026, částka 58.34 GEL | |||
| 18.09.26 | -160,95 EUR | Karetní transakce |
Nákup: SHERATON BATUMI HOTEL, 28,RUSTAVELI STR., BATUMI, 6000, GEO, dne 17.9.2026, částka 462.00 GEL
|
8258 | Nákup: SHERATON BATUMI HOTEL, 28,RUSTAVELI STR., BATUMI, 6000, GEO, dne 17.9.2026, částka 462.00 GEL | |||
| 17.09.26 | -508,14 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Transfer between accounts
|
Transfer between accounts |