Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101309137 / 2010
Majitel účtu:
European Network for Academic Integrity, spolek
Název účtu:
European Network for Academic Integrity, spolek
| Stav k: 08.06.2025 | Stav k: 08.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 419,14 EUR | 59 158,71 EUR | 15 173,08 EUR | -3 433,51 EUR | 11 739,57 EUR | 59 158,71 EUR |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2025 | 400,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Malardalens Universi |
10025072,ECEIA 25 conference fee Ulrika Jepsson Wigg, MU-2507011-141
|
Malardalens Universi | |||
| 01.07.2025 | 3 588,97 EUR | Bezhotovostní příjem | GOPAY S.R.O. |
VS: 9048455492, SS: 5067859021, Vyuctovani - 9048455492, ., .
|
9048455492 | 5067859021 | GOPAY S.R.O. | |
| 30.06.2025 | 581,00 EUR | Bezhotovostní příjem | AKADEMIHOTELLET AB |
Refund Jihad Makhoul, Ater bokning 192529
|
AKADEMIHOTELLET AB | |||
| 26.06.2025 | -558,98 EUR | Platba cizoměnová či zahraniční | 06273629 | VAT | ||||
| 23.06.2025 | -125,70 EUR | Karetní transakce |
Nákup: SHOPTET*Dekujeme, Dvoreckeho, Praha, 16900, CZE, dne 23.6.2025, částka 3030.00 CZK
|
8258 | Nákup: SHOPTET*Dekujeme, Dvoreckeho, Praha, 16900, CZE, dne 23.6.2025, částka 3030.00 CZK | |||
| 18.06.2025 | -2 667,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | invoice 2025003 | |||||
| 18.06.2025 | -81,83 EUR | Bezhotovostní platba |
MZ202505
|
0138 | 25029 | |||
| 18.06.2025 | 400,00 EUR | Bezhotovostní příjem | KOBENHAVNS UNIVERSIT |
Kobenhavns Universitet 10025113Faktura KFAK2500076575, 289831968347454
|
KOBENHAVNS UNIVERSIT | |||
| 17.06.2025 | 386,00 EUR | Bezhotovostní příjem | MUAAWIIA AHMED HAMZ |
/ROC/941691680951RT28///URI/Persona l expenses Invoice number: 10023088 Invoice number 10021067
|
MUAAWIIA AHMED HAMZ | |||
| 17.06.2025 | 500,00 EUR | Bezhotovostní příjem | MYKOLO ROMERIO UNIVE |
Invoice No. 10025086 2025-05-06, 3205
|
MYKOLO ROMERIO UNIVE | |||
| 15.06.2025 | 817,11 EUR | Karetní transakce |
Kredit: THY00000004VPBBG, HAMBURGER ALLEE 2-4, FRANKFURT, 60486, DEU, dne 14.6.2025, částka 817.11 EUR
|
8258 | Kredit: THY00000004VPBBG, HAMBURGER ALLEE 2-4, FRANKFURT, 60486, DEU, dne 14.6.2025, částka 817.11 EUR | |||
| 13.06.2025 | 3 000,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | mentafy GmbH |
ECEIA 25 conference GOLD sponsorship - Mentafy
|
mentafy GmbH | |||
| 13.06.2025 | 500,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Statens Beredning fo |
10025088, SB-2505212-15
|
Statens Beredning fo | |||
| 13.06.2025 | 500,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Statens Beredning fo |
10025089, SB-2505212-14
|
Statens Beredning fo | |||
| 11.06.2025 | 3 000,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Pangram Labs, Inc. |
FROM PANGRAM LABS INC FOR 10025102 VENDOR: ECEIA SPONSORSHIP
|
Pangram Labs, Inc. | |||
| 09.06.2025 | 500,00 EUR | Bezhotovostní příjem | PRIVREDNO DRUSTVO MD |
/ROC/NOT PROVIDED///URI/ECEIA 25 co nference fee
|
PRIVREDNO DRUSTVO MD | |||
| 09.06.2025 | 1 000,00 EUR | Bezhotovostní příjem | LINGUA INTELLEGENS, |
Invoice 10025104
|
LINGUA INTELLEGENS, |