Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2101309137 / 2010
Majitel účtu:
European Network for Academic Integrity, spolek
Název účtu:
European Network for Academic Integrity, spolek
| Stav k: 06.05.2025 | Stav k: 06.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 106,65 EUR | 47 419,14 EUR | 8 700,46 EUR | -10 387,97 EUR | -1 687,51 EUR | 47 419,14 EUR |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2025 | -1 624,99 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
20250370+-+EUROPEAN+NETWORK+FOR+ACADEMIC+INTEGRITY,+SPOLEK
|
20250370 | ECEIA conference swag | |||
| 05.06.2025 | 500,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Charlotte Julia Marg |
Charlotte Chevrie ProgHistLtd, 1362919536
|
Charlotte Julia Marg | |||
| 03.06.2025 | -165,54 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Transfer to Czech account (for ENAI awards)
|
Transfer to Czech account (for ENAI awards) | ||||
| 02.06.2025 | -244,86 EUR | Okamžitá odchozí platba | 202502450 | Accounting services | ||||
| 02.06.2025 | -387,47 EUR | Karetní transakce |
Nákup: LUFTHAN2202469560367, DEUTSCHE LUFTHANSA AG, BRATISLAVA, 82001, SVN, dne 30.5.2025, částka 387.47 EUR
|
8258 | Nákup: LUFTHAN2202469560367, DEUTSCHE LUFTHANSA AG, BRATISLAVA, 82001, SVN, dne 30.5.2025, částka 387.47 EUR | |||
| 02.06.2025 | 300,00 EUR | Bezhotovostní příjem | FIONN A MCGRATH |
Fionn McGrath conference fees (student), CON-FEES
|
FIONN A MCGRATH | |||
| 31.05.2025 | -2 729,11 EUR | Karetní transakce |
Nákup: MS* CLARIONHOTELGILLE, Dragarbrunnsgatan 23, UPPSALA, 753 20, SWE, dne 30.5.2025, částka 28880.00 SEK
|
8258 | Nákup: MS* CLARIONHOTELGILLE, Dragarbrunnsgatan 23, UPPSALA, 753 20, SWE, dne 30.5.2025, částka 28880.00 SEK | |||
| 30.05.2025 | 400,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | AUGSTAKAS IZGLITIBAS |
Invoice number: 10025105
|
AUGSTAKAS IZGLITIBAS | |||
| 29.05.2025 | 2 000,46 EUR | Bezhotovostní příjem | GOPAY S.R.O. |
VS: 9047806206, SS: 5066845140, Vyuctovani - 9047806206, ., .
|
9047806206 | 5066845140 | GOPAY S.R.O. | |
| 28.05.2025 | 300,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | F. UNIVERSITAT OBERT |
10025106, 278523
|
F. UNIVERSITAT OBERT | |||
| 26.05.2025 | 500,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | F. UNIVERSITAT OBERT |
10025080, 278364
|
F. UNIVERSITAT OBERT | |||
| 23.05.2025 | -10,02 EUR | Karetní transakce |
Nákup: SHOPTET*Dekujeme, Dvoreckeho, Praha, 16900, CZE, dne 23.5.2025, částka 242.00 CZK
|
8258 | Nákup: SHOPTET*Dekujeme, Dvoreckeho, Praha, 16900, CZE, dne 23.5.2025, částka 242.00 CZK | |||
| 23.05.2025 | 400,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Ekonomicka univerzit |
?/DO2025-05-23/SPECEIA Artem Artyukhov
|
10025082 | Ekonomicka univerzit | ||
| 22.05.2025 | 400,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Namnden for provning |
10025079, PO-179864-5
|
Namnden for provning | |||
| 21.05.2025 | 1 000,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Norvalid As |
CINV/10025071, 63317085-2025-05-20T14:49:27.048716
|
Norvalid As | |||
| 20.05.2025 | 500,00 EUR | Bezhotovostní příjem | UM FERI |
SI0010025085, SI002567104-8903
|
UM FERI | |||
| 19.05.2025 | 500,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Universitaet Konstan |
10025084 06.05.25 - MEMBERSHIP 2025 /01-01414-54672-HUEL 264-JNR 35124 /TELEFON 07531/882485 KBS, H250100047958
|
Universitaet Konstan | |||
| 16.05.2025 | -2 562,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 16.05.2025 | -363,77 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Salaries, tax
|
Salaries, tax | ||||
| 16.05.2025 | -242,97 EUR | Bezhotovostní platba |
MZ202504
|
0138 | 25024 | PP salary | ||
| 16.05.2025 | -1 426,00 EUR | Bezhotovostní platba |
ENAI travel reimbursement
|
0308 | 25026 | Phil Newton Travel Reimbursement Faith | ||
| 16.05.2025 | 500,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Univ.f.Musik u.darst |
0000310977/10025083/06.05.2025
|
Univ.f.Musik u.darst | |||
| 14.05.2025 | -370,34 EUR | Karetní transakce |
Nákup: EVENTLEAF, 303 Twin Dolphin Dr Fl 6, 6505945955, 94065, USA, dne 12.5.2025, částka 400.00 USD
|
8258 | Nákup: EVENTLEAF, 303 Twin Dolphin Dr Fl 6, 6505945955, 94065, USA, dne 12.5.2025, částka 400.00 USD | |||
| 09.05.2025 | 500,00 EUR | Bezhotovostní příjem | KANTON SARAJEVO |
Invoice no.: 10250031 Membership fe e UNSA - Ekonomski fakultet
|
KANTON SARAJEVO | |||
| 08.05.2025 | 500,00 EUR | Bezhotovostní příjem | EKONOMIKAS UN KULTUR |
Invoice No.10025088
|
EKONOMIKAS UN KULTUR | |||
| 06.05.2025 | -260,90 EUR | Okamžitá odchozí platba | 202502135 | Accounting services | ||||
| 06.05.2025 | 400,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Dr Clare Simone John |
CLARE JOHNSON ECEAI CONF 25, RBV06055KHBG04CL
|
Dr Clare Simone John |