Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2100643125 / 2010
Majitel účtu:
Česká pirátská strana
Název účtu:
Česká pirátská strana
| Stav k: 14.05.2024 | Stav k: 14.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 374 567,39 CZK | 108 956,11 CZK | 0,00 CZK | -265 611,28 CZK | -265 611,28 CZK | 684 840,73 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2024 | -60 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pp#34405 FO 1310/2024, cen:kanc, audit-ucetni-zaverky, ln-audit-sro
|
0308 | 24072 | pp#34405 FO 1310/2024, cen:kanc, audit-ucetni-zaverky, ln-audit-sro | ||
| 14.05.2024 | -4 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
pp#34395 FO 1300/2024, cen:psp_klub, grafika-mapa, barbora-jedlickova
|
223 | pp#34395 FO 1300/2024, cen:psp_klub, grafika-mapa, barbora-jedlickova | |||
| 14.05.2024 | -5 187,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pp#34394 FO 1299/2024, cen:psp_klub, roll-upy, newtech-production-as
|
20240153 | pp#34394 FO 1299/2024, cen:psp_klub, roll-upy, newtech-production-as | |||
| 14.05.2024 | -50 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pp#34393 FO 1298/2024, cen:po, ombudsmanka-34cast-52024, tereza-hanajova
|
20240045 | pp#34393 FO 1298/2024, cen:po, ombudsmanka-34cast-52024, tereza-hanajova | |||
| 14.05.2024 | -270,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
pp#34392 FO 1297/2024, cen:po, cestovne-105, autobusy-vkj-sro
|
12972024 | pp#34392 FO 1297/2024, cen:po, cestovne-105, autobusy-vkj-sro | |||
| 14.05.2024 | -31 323,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pp#34391 FO 1296/2024, ulk:p, konzultace-v-oblasti-medii-duben-2024, vratislav-filipek
|
20240019 | pp#34391 FO 1296/2024, ulk:p, konzultace-v-oblasti-medii-duben-2024, vratislav-filipek | |||
| 14.05.2024 | -62 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pp#34388 FO 1293/2024, cen:psp_klub, analyticka-cinnost, tomas-kopecny
|
2024006 | pp#34388 FO 1293/2024, cen:psp_klub, analyticka-cinnost, tomas-kopecny | |||
| 14.05.2024 | -920,41 CZK | Bezhotovostní platba |
pp#34386 FO 1291/2024, zlk:p, sluzby-mobilniho-operatora-42024, t-mobile-czech-republic-as
|
9259208020 | pp#34386 FO 1291/2024, zlk:p, sluzby-mobilniho-operatora-42024, t-mobile-czech-republic-as | |||
| 14.05.2024 | -40 748,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pp#34378 FO 1283/2024, cen:to, vedeni-koordinace-projekt-riz-to-duben, josef-bouse
|
0308 | 20240005 | pp#34378 FO 1283/2024, cen:to, vedeni-koordinace-projekt-riz-to-duben, josef-bouse | ||
| 14.05.2024 | -3 630,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pp#34351 FO 1257/2024, stc:p_stc_benesov:p, energie-pice-unor, nedform-sro
|
0008 | 331240081 | pp#34351 FO 1257/2024, stc:p_stc_benesov:p, energie-pice-unor, nedform-sro | ||
| 14.05.2024 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pp#34169 FO 1087/2024, pha:p, teambuilding-ks-ubytovani-dodavatelu, univerzita-karlova
|
201310 | pp#34169 FO 1087/2024, pha:p, teambuilding-ks-ubytovani-dodavatelu, univerzita-karlova | |||
| 14.05.2024 | -2 606,78 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *VSSEQ34PH2, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 13.5.2024, částka 2606.78 CZK
|
2114 | Nákup: FACEBK *VSSEQ34PH2, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 13.5.2024, částka 2606.78 CZK | |||
| 14.05.2024 | -26,09 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *EF99J5CPH2, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 13.5.2024, částka 26.09 CZK
|
2114 | Nákup: FACEBK *EF99J5CPH2, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 13.5.2024, částka 26.09 CZK |