Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2100403113 / 2010
Majitel účtu:
Asociace debatních klubů, z.s.
Název účtu:
Asociace debatních klubů, o.s.
| Stav k: 25.02.2026 | Stav k: 25.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 854,27 CZK | 256 919,29 CZK | 943 186,11 CZK | -847 121,09 CZK | 96 065,02 CZK | 256 919,29 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2026 | -611,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 23.3.2026, částka 611.00 CZK
|
1852 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 23.3.2026, částka 611.00 CZK | |||
| 24.03.2026 | 2 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYM.A ZUS SLAPAN.,PO |
GYMNAZIUM A ZUS SLAPANICE PO
|
20260132 | GYM.A ZUS SLAPAN.,PO | ||
| 24.03.2026 | 2 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZ | 0000 | 20250169 | 0 | ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZ | |
| 24.03.2026 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZ | 0000 | 20250119 | 0 | ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZ | |
| 23.03.2026 | 2 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA LACINOVÁ |
MENSA GYMNAZIUM OPS
|
20260149 | BARBORA LACINOVÁ | ||
| 23.03.2026 | -573,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Praha 8, CZ, dne 22.3.2026, částka 573.00 CZK
|
1852 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Praha 8, CZ, dne 22.3.2026, částka 573.00 CZK | |||
| 23.03.2026 | -613,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Praha 2, CZ, dne 22.3.2026, částka 613.00 CZK
|
8146 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Praha 2, CZ, dne 22.3.2026, částka 613.00 CZK | |||
| 23.03.2026 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SDRUŽENÍ PŘÁTEL GYMN |
Gymnázium Jakuba Škody Přerov - účast na turnaji Debatní ligy Šumperk
|
20260133 | SDRUŽENÍ PŘÁTEL GYMN | ||
| 23.03.2026 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Biskupské gymnázium, | 0000 | 20260131 | 0 | Biskupské gymnázium, | |
| 23.03.2026 | 2 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Biskupské gymnázium, | 0000 | 20260134 | 0 | Biskupské gymnázium, | |
| 23.03.2026 | 353,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Požárová |
YURIJ POZAR
|
20250555 | Hana Požárová | ||
| 23.03.2026 | 8 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Spolek přátel Gymnáz | 0000 | 20260144 | Spolek přátel Gymnáz | ||
| 23.03.2026 | 7 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CIZOVA HANA | 20260111 | CIZOVA HANA | |||
| 22.03.2026 | 4 050,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PIÁČKOVÁ ESTER |
GYMNAZIUM JANA KEPLERA
|
20250033 | PIÁČKOVÁ ESTER | ||
| 22.03.2026 | 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Sojková | 20260138 | Kristýna Sojková | |||
| 22.03.2026 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA FORMÁNKOVÁ |
JOSEF ELIAS FORMANEK
|
20250587 | EVA FORMÁNKOVÁ | ||
| 22.03.2026 | 865,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Kuboň |
VACLAV KUBON
|
20250601 | Václav Kuboň | ||
| 22.03.2026 | 3 630,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Heidrová |
MARIE HEIDROVA
|
20250599 | Marie Heidrová | ||
| 21.03.2026 | -436,72 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, OPENAI.COM, US, dne 20.3.2026, částka 20.00 USD
|
8146 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, OPENAI.COM, US, dne 20.3.2026, částka 20.00 USD | |||
| 20.03.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Felix Kozelský |
ANTONIN KOZELSKY
|
20260120 | Felix Kozelský | ||
| 20.03.2026 | -90,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Praha 1, CZ, dne 19.3.2026, částka 90.70 CZK
|
8146 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Praha 1, CZ, dne 19.3.2026, částka 90.70 CZK | |||
| 20.03.2026 | 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klein Jiří | 0000 | 20260146 | Klein Jiří | ||
| 20.03.2026 | 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Tvarůžková |
ADAM SEBASTIAN VECERA
|
20260123 | Veronika Tvarůžková | ||
| 20.03.2026 | 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POUZAR MIROSLAV |
Kristýna Pouzarová
|
20260139 | POUZAR MIROSLAV | ||
| 20.03.2026 | 2 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STOJANOVO GYMNAZIUM, |
STOJANOVO GYMNAZIUM VELEHRAD
|
20260125 | STOJANOVO GYMNAZIUM, | ||
| 20.03.2026 | 950,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STOJANOVO GYMNAZIUM, |
STOJANOVO GYMNAZIUM VELEHRAD
|
20260130 | STOJANOVO GYMNAZIUM, | ||
| 20.03.2026 | 2 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATIČNÍ GYMNÁZIUM, O | 0308 | 20260136 | 0 | MATIČNÍ GYMNÁZIUM, O | |
| 20.03.2026 | 7 050,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adámková Kateřina |
SMICHOVSKA STREDNI PRUMYSLOVA SKOLA GYMNAZIUM A HOTELOVA SKO
|
0000 | 20260141 | Adámková Kateřina | |
| 20.03.2026 | 1 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Heidrová |
MARIE HEIDROVA
|
20250568 | Marie Heidrová | ||
| 20.03.2026 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Minton Marcus Howard | 0000 | 20260140 | Minton Marcus Howard | ||
| 20.03.2026 | 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Lukeš |
Ondřej Lukeš - Chňapíci
|
20260138 | Ondřej Lukeš | ||
| 20.03.2026 | 4 950,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Spolek pro aktivní rozvoj Gymnázia |
SPOLEK PRO AKTIVNI ROZVOJ GYMNAZIA
|
20260137 | SPOLEK PRO AKTIVNI ROZVOJ GYMNAZIA | ||
| 19.03.2026 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOS MATOUŠ |
1188STUDENTITGYMNAZIUMCZ
|
20260124 | KOS MATOUŠ | ||
| 18.03.2026 | -254,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, Brno, CZ, dne 17.3.2026, částka 254.00 CZK
|
1852 | Nákup: regiojet.cz, Brno, CZ, dne 17.3.2026, částka 254.00 CZK | |||
| 18.03.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Milan Krch |
MAGDALENAKRCHOVAGMAILCOM
|
20260118 | Milan Krch | ||
| 18.03.2026 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PORG - GYMNAZIUM, ZA |
20260114 Asociace debatních klub
|
0308 | 20260114 | PORG - GYMNAZIUM, ZA | |
| 18.03.2026 | 3 050,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PORG - GYMNAZIUM, ZA |
20260115 Asociace debatních klub
|
0308 | 20260115 | PORG - GYMNAZIUM, ZA | |
| 18.03.2026 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury č. 12600022
|
12600022 | 2603 DJHČ - pronájem | |||
| 18.03.2026 | -388,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
náhrada výdajů
|
202602011 | 2603 DSTC - doprava | |||
| 18.03.2026 | -174,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
náhrada výdajů
|
202602012 | komerční školení - doprava | |||
| 18.03.2026 | -22 116,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury č. 200081
|
200081 | 2603 DPCZ - ubytování | |||
| 18.03.2026 | -1 116,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
náhrada výdajů
|
202602013 | 2602 DSTC - strava | |||
| 18.03.2026 | -224,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
náhrada výdajů
|
202603002 | 2603 DJMK - doprava | |||
| 18.03.2026 | -74,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
náhrada výdajů
|
202603003 | 2603 DVYS - doprava | |||
| 18.03.2026 | 11 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Arcibiskupské gymnáz |
Asociace debatních klubů, z.s.
|
0308 | 20260112 | 0 | Arcibiskupské gymnáz |
| 18.03.2026 | -4 150,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ADK - zálohy
|
977038 | kancelář - zálohové platby | |||
| 17.03.2026 | -189,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, Brno, CZ, dne 16.3.2026, částka 189.00 CZK
|
8146 | Nákup: regiojet.cz, Brno, CZ, dne 16.3.2026, částka 189.00 CZK | |||
| 17.03.2026 | -300,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY * O2 GOPAY * :, Praha, CZ, dne 16.3.2026, částka 300.00 CZK
|
8146 | Nákup: GOPAY * O2 GOPAY * :, Praha, CZ, dne 16.3.2026, částka 300.00 CZK | |||
| 17.03.2026 | 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | APOLENA MARTOCHOVÁ |
APOLENA MARTOCHOVA
|
20260121 | APOLENA MARTOCHOVÁ | ||
| 16.03.2026 | -2 853,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Pivovarska restaurace, Brno-mesto, CZ, dne 15.3.2026, částka 2853.00 CZK
|
8146 | Nákup: Pivovarska restaurace, Brno-mesto, CZ, dne 15.3.2026, částka 2853.00 CZK | |||
| 16.03.2026 | -489,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 15.3.2026, částka 489.00 CZK
|
8146 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 15.3.2026, částka 489.00 CZK | |||
| 16.03.2026 | -895,05 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Brno, CZ, dne 15.3.2026, částka 895.05 CZK
|
8146 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Brno, CZ, dne 15.3.2026, částka 895.05 CZK | |||
| 16.03.2026 | 2 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sdružení rodičů a přátel při Střední průmyslové šk | 20260113 | ||||
| 16.03.2026 | 3 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sdružení rodičů a přátel při Střední průmyslové šk | 20260098 | ||||
| 16.03.2026 | 3 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sdružení rodičů a přátel při Střední průmyslové šk | 20260097 | ||||
| 15.03.2026 | -2 158,25 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BOLT.EUD2603141133, Tallinn, EE, dne 14.3.2026, částka 2158.25 CZK
|
8146 | Nákup: BOLT.EUD2603141133, Tallinn, EE, dne 14.3.2026, částka 2158.25 CZK | |||
| 15.03.2026 | -1 788,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BOLT.EU/D/2603141846, Viimsi, EE, dne 14.3.2026, částka 1788.50 CZK
|
8146 | Nákup: BOLT.EU/D/2603141846, Viimsi, EE, dne 14.3.2026, částka 1788.50 CZK | |||
| 15.03.2026 | -623,23 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Brno, CZ, dne 14.3.2026, částka 623.23 CZK
|
8146 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Brno, CZ, dne 14.3.2026, částka 623.23 CZK | |||
| 14.03.2026 | -6 400,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Pivovarska restaurace, Brno-mesto, CZ, dne 13.3.2026, částka 6400.00 CZK
|
8146 | Nákup: Pivovarska restaurace, Brno-mesto, CZ, dne 13.3.2026, částka 6400.00 CZK | |||
| 14.03.2026 | -109,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Podperova 6 518, Brno - Medlan, CZ, dne 13.3.2026, částka 109.40 CZK
|
8146 | Nákup: Billa Podperova 6 518, Brno - Medlan, CZ, dne 13.3.2026, částka 109.40 CZK | |||
| 14.03.2026 | -2 579,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RESTAURACE SLOVENSKA KOL, BRNO - MEDLAN, CZ, dne 13.3.2026, částka 2579.00 CZK
|
8146 | Nákup: RESTAURACE SLOVENSKA KOL, BRNO - MEDLAN, CZ, dne 13.3.2026, částka 2579.00 CZK | |||
| 14.03.2026 | -1 407,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RESTAURACE ALVIN,HUDCOVA, BRNO 21, CZ, dne 13.3.2026, částka 1407.00 CZK
|
8146 | Nákup: RESTAURACE ALVIN,HUDCOVA, BRNO 21, CZ, dne 13.3.2026, částka 1407.00 CZK | |||
| 14.03.2026 | -326,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 13.3.2026, částka 326.00 CZK
|
1852 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 13.3.2026, částka 326.00 CZK | |||
| 14.03.2026 | 6 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Minton Marcus Howard | 0000 | 20260117 | Minton Marcus Howard | ||
| 13.03.2026 | -1 233,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Praha Narodni, Praha 1, CZ, dne 12.3.2026, částka 1233.10 CZK
|
8146 | Nákup: Tesco Praha Narodni, Praha 1, CZ, dne 12.3.2026, částka 1233.10 CZK | |||
| 13.03.2026 | -298,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BISTRO, CESKE BUDEJOV, CZ, dne 12.3.2026, částka 298.00 CZK
|
1852 | Nákup: BISTRO, CESKE BUDEJOV, CZ, dne 12.3.2026, částka 298.00 CZK | |||
| 13.03.2026 | -401,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 12.3.2026, částka 401.00 CZK
|
1852 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 12.3.2026, částka 401.00 CZK | |||
| 13.03.2026 | -326,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 12.3.2026, částka 326.00 CZK
|
8146 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 12.3.2026, částka 326.00 CZK | |||
| 13.03.2026 | -40 738,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 02/2026
|
0138 | 202602 | Lacinová - mzdy | ||
| 13.03.2026 | -40 738,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 02/2026
|
0138 | 202602 | Soukup - mzdy | ||
| 13.03.2026 | -2 160,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 02/2026
|
0558 | 6905804100 | zaměstnanci - ZP | ||
| 13.03.2026 | -7 020,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 02/2026
|
0558 | 6905804100 | zaměstnanci - ZP | ||
| 13.03.2026 | -8 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 02/2026
|
0558 | 6905804100 | zaměstnanci - ZP | ||
| 13.03.2026 | -40 832,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 02/2026
|
0938 | 1116141092 | zaměstnanci - PSSZ | ||
| 13.03.2026 | -850,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Asociace debatních klubů, z.s. - 02/2026
|
0138 | 202602 | Zádaprová - mzdy | ||
| 13.03.2026 | -14 144,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 02/2026
|
0138 | 202602 | Hlaváček - mzdy | ||
| 13.03.2026 | -11 660,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 02/2026
|
1148 | 69058041 | zaměstnanci - daně | ||
| 13.03.2026 | -5 872,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 02/2026
|
0138 | 202602 | Pospíšilová - mzdy | ||
| 13.03.2026 | -150,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 02/2026
|
1148 | 69058041 | DPP - srážková daň | ||
| 13.03.2026 | -6 480,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 02/2026
|
0138 | 202602 | Piáčková - mzdy | ||
| 13.03.2026 | -75 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury č. 12600066
|
12600066 | 2603 DLCZ - ubytování - záloha | |||
| 13.03.2026 | -15 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada zálohového listu č. 102603051
|
102603051 | 2603 DLCZ - ubytování - záloha | |||
| 13.03.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JÁCHYM HOŘEJŠ |
Dar
|
JÁCHYM HOŘEJŠ | |||
| 12.03.2026 | -401,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 11.3.2026, částka 401.00 CZK
|
1852 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 11.3.2026, částka 401.00 CZK | |||
| 12.03.2026 | -488,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FLIXBUS.COM, Berlin, DE, dne 10.3.2026, částka 488.00 CZK
|
8146 | Nákup: FLIXBUS.COM, Berlin, DE, dne 10.3.2026, částka 488.00 CZK | |||
| 12.03.2026 | -32 468,96 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
kiwi.com SRBP-ARWG-E4VM
|
1366432222 | kiwi.com SRBP-ARWG-E4VM | |||
| 11.03.2026 | -250,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 130148 PRAHA, PRAHA, CZ, dne 10.3.2026, částka 250.00 CZK
|
1852 | Nákup: PEPCO 130148 PRAHA, PRAHA, CZ, dne 10.3.2026, částka 250.00 CZK | |||
| 11.03.2026 | -299,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, Brno, CZ, dne 10.3.2026, částka 299.00 CZK
|
8146 | Nákup: regiojet.cz, Brno, CZ, dne 10.3.2026, částka 299.00 CZK | |||
| 11.03.2026 | -319,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Praha Eden, Praha 10, CZ, dne 10.3.2026, částka 319.40 CZK
|
1852 | Nákup: Tesco Praha Eden, Praha 10, CZ, dne 10.3.2026, částka 319.40 CZK | |||
| 11.03.2026 | -252,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alfa Pc s.r.o., Praha 1, CZ, dne 10.3.2026, částka 252.00 CZK
|
1852 | Nákup: Alfa Pc s.r.o., Praha 1, CZ, dne 10.3.2026, částka 252.00 CZK | |||
| 11.03.2026 | -462,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B026, Prague, CZ, dne 10.3.2026, částka 462.80 CZK
|
1852 | Nákup: Action B026, Prague, CZ, dne 10.3.2026, částka 462.80 CZK | |||
| 10.03.2026 | -692,74 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ESHOP.SZ.SI, LJUBLJANA, SI, dne 9.3.2026, částka 27.60 EUR
|
8146 | Nákup: ESHOP.SZ.SI, LJUBLJANA, SI, dne 9.3.2026, částka 27.60 EUR | |||
| 10.03.2026 | -8 413,26 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OEBB 536000000252896237, Wien, AT, dne 9.3.2026, částka 335.20 EUR
|
8146 | Nákup: OEBB 536000000252896237, Wien, AT, dne 9.3.2026, částka 335.20 EUR | |||
| 10.03.2026 | -2 904,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada zálohové faktury č. 326-02183
|
32602183 | obecné - software - rozesílání newsletterů | |||
| 10.03.2026 | -118 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury č. 424044
|
0308 | 424044 | 2602 DLEN - pronájem, ubytování, strava | ||
| 10.03.2026 | -7 360,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury č. 01/2026
|
0308 | 1166 | 2603 DPCZ - strava | ||
| 10.03.2026 | -4 536,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury č. FV26033
|
0308 | 26033 | obecné - ČRDM - členský příspěvek | ||
| 10.03.2026 | -2 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury č. 212600021
|
212600021 | 2603 DVYS - pronájem | |||
| 09.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Piller Matěj |
MATEJ PILLER
|
0000 | 20260110 | Piller Matěj | |
| 09.03.2026 | 25 658,11 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Comgate a.s. |
vraceni penez / payment refund
|
1098730040 | vraceni penez / payment refund | ||
| 08.03.2026 | -11 586,96 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RAYNET* DEBATOVANICZ, OSTRAVA-PORUB, CZ, dne 7.3.2026, částka 11586.96 CZK
|
8146 | Nákup: RAYNET* DEBATOVANICZ, OSTRAVA-PORUB, CZ, dne 7.3.2026, částka 11586.96 CZK | |||
| 08.03.2026 | -25 712,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 7.3.2026, částka 25712.00 CZK
|
8146 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 7.3.2026, částka 25712.00 CZK | |||
| 07.03.2026 | -72,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Praha, CZ, dne 6.3.2026, částka 72.80 CZK
|
8146 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Praha, CZ, dne 6.3.2026, částka 72.80 CZK | |||
| 07.03.2026 | -25 658,11 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
kiwi.com IYCZ-ZLSC-EPZP
|
1098730040 | NSDC - letenky | |||
| 06.03.2026 | -101,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 5.3.2026, částka 101.00 CZK
|
1852 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 5.3.2026, částka 101.00 CZK | |||
| 06.03.2026 | -837,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FLIXBUS.COM, Berlin, DE, dne 4.3.2026, částka 837.00 CZK
|
8146 | Nákup: FLIXBUS.COM, Berlin, DE, dne 4.3.2026, částka 837.00 CZK | |||
| 06.03.2026 | 3 525,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Spolek přátel Gymnáz | 0000 | 20260105 | Spolek přátel Gymnáz | ||
| 05.03.2026 | -249,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, Brno, CZ, dne 4.3.2026, částka 249.00 CZK
|
8146 | Nákup: regiojet.cz, Brno, CZ, dne 4.3.2026, částka 249.00 CZK | |||
| 05.03.2026 | -1 805,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EMA CHLEBICKARNA - ROZV, BRNO, CZ, dne 4.3.2026, částka 1805.00 CZK
|
1852 | Nákup: EMA CHLEBICKARNA - ROZV, BRNO, CZ, dne 4.3.2026, částka 1805.00 CZK | |||
| 05.03.2026 | -101,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 4.3.2026, částka 101.00 CZK
|
1852 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 4.3.2026, částka 101.00 CZK | |||
| 05.03.2026 | -554,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 4.3.2026, částka 554.00 CZK
|
1852 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 4.3.2026, částka 554.00 CZK | |||
| 05.03.2026 | -2 406,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 4.3.2026, částka 2406.00 CZK
|
8146 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 4.3.2026, částka 2406.00 CZK | |||
| 05.03.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Grambal Jakub |
JAKUBGR2009GMAILCOM
|
0000 | 20260106 | Grambal Jakub | |
| 05.03.2026 | 1 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PORG - GYMNAZIUM, ZA |
20260102 Asociace debatních klub
|
0308 | 20260102 | PORG - GYMNAZIUM, ZA | |
| 04.03.2026 | -208,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, Brno, CZ, dne 3.3.2026, částka 208.00 CZK
|
1852 | Nákup: regiojet.cz, Brno, CZ, dne 3.3.2026, částka 208.00 CZK | |||
| 04.03.2026 | -1 042,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Trattoria Don Vito, Jihlava 1, CZ, dne 3.3.2026, částka 1042.00 CZK
|
1852 | Nákup: Trattoria Don Vito, Jihlava 1, CZ, dne 3.3.2026, částka 1042.00 CZK | |||
| 04.03.2026 | 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Varga Jakub |
JAKVAR2009GMAILCOM
|
0000 | 20260109 | Varga Jakub | |
| 03.03.2026 | -81,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alfa Pc s.r.o., Praha 1, CZ, dne 2.3.2026, částka 81.00 CZK
|
1852 | Nákup: Alfa Pc s.r.o., Praha 1, CZ, dne 2.3.2026, částka 81.00 CZK | |||
| 03.03.2026 | -154,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 2.3.2026, částka 154.00 CZK
|
1852 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 2.3.2026, částka 154.00 CZK | |||
| 03.03.2026 | -16 084,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ETIHADAIR 6072414666049, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 25.2.2026, částka 16084.00 CZK
|
8146 | Nákup: ETIHADAIR 6072414666049, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 25.2.2026, částka 16084.00 CZK | |||
| 03.03.2026 | -16 084,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ETIHADAIR 6072414666048, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 25.2.2026, částka 16084.00 CZK
|
8146 | Nákup: ETIHADAIR 6072414666048, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 25.2.2026, částka 16084.00 CZK | |||
| 03.03.2026 | -16 084,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ETIHADAIR 6072414666047, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 25.2.2026, částka 16084.00 CZK
|
8146 | Nákup: ETIHADAIR 6072414666047, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 25.2.2026, částka 16084.00 CZK | |||
| 03.03.2026 | -16 084,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ETIHADAIR 6072414666043, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 25.2.2026, částka 16084.00 CZK
|
8146 | Nákup: ETIHADAIR 6072414666043, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 25.2.2026, částka 16084.00 CZK | |||
| 03.03.2026 | -16 084,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ETIHADAIR 6072414666046, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 25.2.2026, částka 16084.00 CZK
|
8146 | Nákup: ETIHADAIR 6072414666046, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 25.2.2026, částka 16084.00 CZK | |||
| 03.03.2026 | -16 084,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ETIHADAIR 6072414666042, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 25.2.2026, částka 16084.00 CZK
|
8146 | Nákup: ETIHADAIR 6072414666042, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 25.2.2026, částka 16084.00 CZK | |||
| 03.03.2026 | -16 084,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ETIHADAIR 6072414666045, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 25.2.2026, částka 16084.00 CZK
|
8146 | Nákup: ETIHADAIR 6072414666045, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 25.2.2026, částka 16084.00 CZK | |||
| 03.03.2026 | -16 084,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ETIHADAIR 6072414666044, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 25.2.2026, částka 16084.00 CZK
|
8146 | Nákup: ETIHADAIR 6072414666044, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 25.2.2026, částka 16084.00 CZK | |||
| 03.03.2026 | 2 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA LACINOVÁ |
MENSA GYMNAZIUM OPS
|
20260104 | BARBORA LACINOVÁ | ||
| 02.03.2026 | -1 115,11 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OEBB 536000000250276462, Wien, AT, dne 19.2.2026, částka 44.60 EUR
|
8146 | Nákup: OEBB 536000000250276462, Wien, AT, dne 19.2.2026, částka 44.60 EUR | |||
| 02.03.2026 | -288,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 19.2.2026, částka 288.00 CZK
|
8146 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 19.2.2026, částka 288.00 CZK | |||
| 02.03.2026 | -2 246,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 19.2.2026, částka 2246.00 CZK
|
8146 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 19.2.2026, částka 2246.00 CZK | |||
| 02.03.2026 | -4 979,12 CZK | Karetní transakce |
Nákup: gotogate1114996963, ONLINE, CH, dne 19.2.2026, částka 181.64 CHF
|
8146 | Nákup: gotogate1114996963, ONLINE, CH, dne 19.2.2026, částka 181.64 CHF | |||
| 02.03.2026 | -1 764,68 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PERFEKT TRAVELSKI, SKOPJE, MK, dne 27.2.2026, částka 4340.00 MKD
|
8146 | Nákup: PERFEKT TRAVELSKI, SKOPJE, MK, dne 27.2.2026, částka 4340.00 MKD | |||
| 01.03.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Klein |
JAN KLEIN
|
20260100 | Jiří Klein | ||
| 01.03.2026 | -450,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 130148 PRAHA, PRAHA, CZ, dne 28.2.2026, částka 450.00 CZK
|
1852 | Nákup: PEPCO 130148 PRAHA, PRAHA, CZ, dne 28.2.2026, částka 450.00 CZK | |||
| 01.03.2026 | -497,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B026, Prague, CZ, dne 28.2.2026, částka 497.20 CZK
|
1852 | Nákup: Action B026, Prague, CZ, dne 28.2.2026, částka 497.20 CZK | |||
| 28.02.2026 | 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | APOLENA MARTOCHOVÁ |
APOLENA MARTOCHOVA
|
20260103 | APOLENA MARTOCHOVÁ | ||
| 27.02.2026 | 2 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Arcibiskupské gymnáz |
Asociace debatních klubů, z.s.
|
0308 | 20260099 | 0 | Arcibiskupské gymnáz |
| 27.02.2026 | 143 271,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MŠMT |
MSMT - mezinarodni souteze 2026 ROPD c. 0029/10/SOU/2026
|
263500541 | 0 | MŠMT | |
| 27.02.2026 | 6 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sdružení rodičů při |
SPOLEK RODICU PRI GYMNAZIU JOSEFA KAINARA HLUCIN
|
0000 | 20260101 | Sdružení rodičů při | |
| 26.02.2026 | 15 496,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: ETIHADAIR 6072414665959, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 25.2.2026, částka 15496.00 CZK
|
8146 | Kredit: ETIHADAIR 6072414665959, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 25.2.2026, částka 15496.00 CZK | |||
| 26.02.2026 | 15 496,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: ETIHADAIR 6072414665958, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 25.2.2026, částka 15496.00 CZK
|
8146 | Kredit: ETIHADAIR 6072414665958, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 25.2.2026, částka 15496.00 CZK | |||
| 26.02.2026 | 15 496,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: ETIHADAIR 6072414665957, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 25.2.2026, částka 15496.00 CZK
|
8146 | Kredit: ETIHADAIR 6072414665957, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 25.2.2026, částka 15496.00 CZK | |||
| 26.02.2026 | 15 496,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: ETIHADAIR 6072414665956, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 25.2.2026, částka 15496.00 CZK
|
8146 | Kredit: ETIHADAIR 6072414665956, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 25.2.2026, částka 15496.00 CZK | |||
| 26.02.2026 | 15 496,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: ETIHADAIR 6072414665955, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 25.2.2026, částka 15496.00 CZK
|
8146 | Kredit: ETIHADAIR 6072414665955, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 25.2.2026, částka 15496.00 CZK | |||
| 26.02.2026 | 15 496,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: ETIHADAIR 6072414665954, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 25.2.2026, částka 15496.00 CZK
|
8146 | Kredit: ETIHADAIR 6072414665954, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 25.2.2026, částka 15496.00 CZK | |||
| 26.02.2026 | 15 496,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: ETIHADAIR 6072414665953, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 25.2.2026, částka 15496.00 CZK
|
8146 | Kredit: ETIHADAIR 6072414665953, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 25.2.2026, částka 15496.00 CZK | |||
| 26.02.2026 | 15 496,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: ETIHADAIR 6072414665952, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 25.2.2026, částka 15496.00 CZK
|
8146 | Kredit: ETIHADAIR 6072414665952, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 25.2.2026, částka 15496.00 CZK | |||
| 26.02.2026 | -1 032,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WIZZ AIRLINE OPBMTQ55742, Budapest, HU, dne 25.2.2026, částka 1032.00 CZK
|
8146 | Nákup: WIZZ AIRLINE OPBMTQ55742, Budapest, HU, dne 25.2.2026, částka 1032.00 CZK | |||
| 26.02.2026 | -8 254,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WIZZ AIRLINE DR4M4U54605, Budapest, HU, dne 25.2.2026, částka 8254.00 CZK
|
8146 | Nákup: WIZZ AIRLINE DR4M4U54605, Budapest, HU, dne 25.2.2026, částka 8254.00 CZK | |||
| 26.02.2026 | -15 496,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ETIHADAIR 6072414665952, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 24.2.2026, částka 15496.00 CZK
|
8146 | Nákup: ETIHADAIR 6072414665952, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 24.2.2026, částka 15496.00 CZK | |||
| 26.02.2026 | -15 496,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ETIHADAIR 6072414665958, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 24.2.2026, částka 15496.00 CZK
|
8146 | Nákup: ETIHADAIR 6072414665958, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 24.2.2026, částka 15496.00 CZK | |||
| 26.02.2026 | -15 496,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ETIHADAIR 6072414665955, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 24.2.2026, částka 15496.00 CZK
|
8146 | Nákup: ETIHADAIR 6072414665955, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 24.2.2026, částka 15496.00 CZK | |||
| 26.02.2026 | -15 496,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ETIHADAIR 6072414665953, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 24.2.2026, částka 15496.00 CZK
|
8146 | Nákup: ETIHADAIR 6072414665953, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 24.2.2026, částka 15496.00 CZK | |||
| 26.02.2026 | -15 496,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ETIHADAIR 6072414665957, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 24.2.2026, částka 15496.00 CZK
|
8146 | Nákup: ETIHADAIR 6072414665957, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 24.2.2026, částka 15496.00 CZK | |||
| 26.02.2026 | -15 496,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ETIHADAIR 6072414665956, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 24.2.2026, částka 15496.00 CZK
|
8146 | Nákup: ETIHADAIR 6072414665956, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 24.2.2026, částka 15496.00 CZK | |||
| 26.02.2026 | -15 496,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ETIHADAIR 6072414665954, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 24.2.2026, částka 15496.00 CZK
|
8146 | Nákup: ETIHADAIR 6072414665954, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 24.2.2026, částka 15496.00 CZK | |||
| 26.02.2026 | -15 496,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ETIHADAIR 6072414665959, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 24.2.2026, částka 15496.00 CZK
|
8146 | Nákup: ETIHADAIR 6072414665959, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 24.2.2026, částka 15496.00 CZK | |||
| 25.02.2026 | 37 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Čech Kristián |
KRISTIAN CECH
|
0000 | 20250590 | Čech Kristián | |
| 25.02.2026 | 469 916,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace debatních klubů, z.s. |
převod z EUR účtu
|
převod z EUR účtu | |||
| 25.02.2026 | 2 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYMNÁZIUM, ZÁKLADNÍ | 0308 | 20260074 | 0 | GYMNÁZIUM, ZÁKLADNÍ |