Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2100403113 / 2010
Majitel účtu:
Asociace debatních klubů, z.s.
Název účtu:
Asociace debatních klubů, o.s.
| Stav k: 28.02.2025 | Stav k: 30.03.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 235 578,52 CZK | 297 662,94 CZK | 372 380,39 CZK | -310 295,97 CZK | 62 084,42 CZK | 297 662,94 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2025 | -4 730,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BAR PIZZERIE DAL CONTE, 27, CZ, dne 29.3.2025, částka 4730.00 CZK
|
8146 | Nákup: BAR PIZZERIE DAL CONTE, 27, CZ, dne 29.3.2025, částka 4730.00 CZK | |||
| 29.03.2025 | -64,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KODIS.cz *1J0F9M, Ostrava, CZ, dne 27.3.2025, částka 64.00 CZK
|
8146 | Nákup: KODIS.cz *1J0F9M, Ostrava, CZ, dne 27.3.2025, částka 64.00 CZK | |||
| 28.03.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šimová Hana |
Šimon Šima
|
0000 | Šimová Hana | ||
| 28.03.2025 | 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sdružení rodičů při |
SPOLEK RODICU PRI GYMNAZIU JOSEFA KAINARA HLUCIN
|
0000 | 20250127 | Sdružení rodičů při | |
| 27.03.2025 | -3 717,55 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SAS 1172530745177, FINDEL, LU, dne 25.3.2025, částka 144.60 EUR
|
8146 | Nákup: SAS 1172530745177, FINDEL, LU, dne 25.3.2025, částka 144.60 EUR | |||
| 27.03.2025 | -3 717,55 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SAS 1172530745184, FINDEL, LU, dne 25.3.2025, částka 144.60 EUR
|
8146 | Nákup: SAS 1172530745184, FINDEL, LU, dne 25.3.2025, částka 144.60 EUR | |||
| 27.03.2025 | -3 717,55 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SAS 1172530745180, FINDEL, LU, dne 25.3.2025, částka 144.60 EUR
|
8146 | Nákup: SAS 1172530745180, FINDEL, LU, dne 25.3.2025, částka 144.60 EUR | |||
| 27.03.2025 | -3 717,55 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SAS 1172530745179, FINDEL, LU, dne 25.3.2025, částka 144.60 EUR
|
8146 | Nákup: SAS 1172530745179, FINDEL, LU, dne 25.3.2025, částka 144.60 EUR | |||
| 27.03.2025 | -3 717,55 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SAS 1172530745182, FINDEL, LU, dne 25.3.2025, částka 144.60 EUR
|
8146 | Nákup: SAS 1172530745182, FINDEL, LU, dne 25.3.2025, částka 144.60 EUR | |||
| 27.03.2025 | -3 717,55 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SAS 1172530745183, FINDEL, LU, dne 25.3.2025, částka 144.60 EUR
|
8146 | Nákup: SAS 1172530745183, FINDEL, LU, dne 25.3.2025, částka 144.60 EUR | |||
| 27.03.2025 | -3 717,55 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SAS 1172530745176, FINDEL, LU, dne 25.3.2025, částka 144.60 EUR
|
8146 | Nákup: SAS 1172530745176, FINDEL, LU, dne 25.3.2025, částka 144.60 EUR | |||
| 27.03.2025 | -3 717,55 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SAS 1172530745178, FINDEL, LU, dne 25.3.2025, částka 144.60 EUR
|
8146 | Nákup: SAS 1172530745178, FINDEL, LU, dne 25.3.2025, částka 144.60 EUR | |||
| 27.03.2025 | -3 717,55 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SAS 1172530745181, FINDEL, LU, dne 25.3.2025, částka 144.60 EUR
|
8146 | Nákup: SAS 1172530745181, FINDEL, LU, dne 25.3.2025, částka 144.60 EUR | |||
| 27.03.2025 | 2 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Čechová Lenka |
KRISTIAN CECH
|
0000 | 20240402 | Ing.Čechová Lenka | |
| 27.03.2025 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Čechová Lenka |
KRISTIAN CECH
|
0000 | 20240113 | Ing.Čechová Lenka | |
| 27.03.2025 | -25 577,02 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RYANAIR 000000ZLIT4L0, DUBLIN, IE, dne 25.3.2025, částka 25577.02 CZK
|
8146 | Nákup: RYANAIR 000000ZLIT4L0, DUBLIN, IE, dne 25.3.2025, částka 25577.02 CZK | |||
| 27.03.2025 | 11 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SDRUZENI PRATEL MEND |
členský příspěvek turnaj Kroměříž
|
20250134 | SDRUZENI PRATEL MEND | ||
| 27.03.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hlaváček Jakub |
JAKUB HLAVACEK
|
0000 | 20240710 | Hlaváček Jakub | |
| 26.03.2025 | -703,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, Brno, CZ, dne 25.3.2025, částka 703.00 CZK
|
8146 | Nákup: regiojet.cz, Brno, CZ, dne 25.3.2025, částka 703.00 CZK | |||
| 26.03.2025 | -14 715,03 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NORWEGIAN A 3287415482786, B??RUM, NO, dne 25.3.2025, částka 574.85 EUR
|
8146 | Nákup: NORWEGIAN A 3287415482786, B??RUM, NO, dne 25.3.2025, částka 574.85 EUR | |||
| 26.03.2025 | -56 910,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury č. 3025067
|
3025067 | hackaton - pronájem, strava, ubytování | |||
| 26.03.2025 | -387,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 25.3.2025, částka 387.00 CZK
|
8146 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 25.3.2025, částka 387.00 CZK | |||
| 26.03.2025 | 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Schwarzer Ondřej | 0000 | 20250151 | Schwarzer Ondřej | ||
| 26.03.2025 | -350,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury č. 425002
|
425002 | kancelář - navigační cedule | |||
| 26.03.2025 | 3 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JCMM, Z. S. P. O. |
Platba FP c.dok. F2500092 Asociacedebatnich klubu
|
0308 | 20250132 | 0 | JCMM, Z. S. P. O. |
| 26.03.2025 | 7 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKO | 0000 | 20250107 | 0 | GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKO | |
| 25.03.2025 | 39 656,33 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250325327 | Nadace VIA | |
| 25.03.2025 | 8 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Přátelé MGO unie rodičů, pedagogů, žáků a přízniv |
Přátelé MGO, unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO, z.s., Dr. Šmerala 25, Ostrava
|
20250139 | Přátelé MGO, unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO, z.s., Dr. Šmerala 25, Ostrava | ||
| 25.03.2025 | 5 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYMNÁZIUM, ZÁKLADNÍ | 0308 | 20250145 | 0 | GYMNÁZIUM, ZÁKLADNÍ | |
| 24.03.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Ponížil |
MARTIN PONIZIL
|
20250115 | Jiří Ponížil | ||
| 24.03.2025 | 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Valérie Nagyová |
Valérie Nagyová - debatní turnaj v Kroměříži
|
20250124 | Valérie Nagyová | ||
| 24.03.2025 | 983,07 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | Krošláková Simona |
KROSLAKOVAS28GMAILCOM, VS20250148/SS/KS
|
Krošláková Simona | |||
| 24.03.2025 | 5 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STOJANOVO GYMNAZIUM, |
ASOCIACE DEBATNICH KLUBU,
|
0000 | 20250140 | 0 | STOJANOVO GYMNAZIUM, |
| 24.03.2025 | 4 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Biskupské gymnázium, | 0000 | 20250135 | Biskupské gymnázium, | ||
| 24.03.2025 | 2 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Piller Matěj |
MATEJ PILLER
|
0000 | 20250121 | Piller Matěj | |
| 24.03.2025 | 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sdružení rodičů při |
SPOLEK RODICU PRI GYMNAZIU JOSEFA KAINARA HLUCIN
|
0000 | 20250133 | Sdružení rodičů při | |
| 24.03.2025 | 950,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POSPISILOVA LINDA |
Vít Pospíšil, turnaj Kroměříž 28.-30.3.2025
|
0308 | 20250124 | POSPISILOVA LINDA | |
| 24.03.2025 | 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČECH ADRIÁN |
KRISTIAN CECH
|
20240716 | ČECH ADRIÁN | ||
| 24.03.2025 | 5 080,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČECH ADRIÁN |
KRISTIAN CECH
|
20240508 | ČECH ADRIÁN | ||
| 24.03.2025 | 1 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČECH ADRIÁN |
KRISTIAN CECH
|
20240474 | ČECH ADRIÁN | ||
| 22.03.2025 | -50,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 11000, Praha, CZ, dne 21.3.2025, částka 50.00 CZK
|
1852 | Nákup: Ceska posta 11000, Praha, CZ, dne 21.3.2025, částka 50.00 CZK | |||
| 21.03.2025 | -1 137,34 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, OPENAI.COM, US, dne 20.3.2025, částka 48.00 USD
|
8146 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, OPENAI.COM, US, dne 20.3.2025, částka 48.00 USD | |||
| 21.03.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Agáta Dufková | 20250136 | Agáta Dufková | |||
| 21.03.2025 | -479,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Plzenska 1700/9, Decin Koral, CZ, dne 20.3.2025, částka 479.40 CZK
|
8146 | Nákup: Billa Plzenska 1700/9, Decin Koral, CZ, dne 20.3.2025, částka 479.40 CZK | |||
| 21.03.2025 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Waldauf Petr,Ph | 0000 | 20250141 | MUDr.Waldauf Petr,Ph | ||
| 21.03.2025 | 132,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 19.3.2025, částka 132.00 CZK
|
8146 | Kredit: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 19.3.2025, částka 132.00 CZK | |||
| 21.03.2025 | 233,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 19.3.2025, částka 233.00 CZK
|
8146 | Kredit: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 19.3.2025, částka 233.00 CZK | |||
| 21.03.2025 | 15,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 19.3.2025, částka 15.00 CZK
|
8146 | Kredit: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 19.3.2025, částka 15.00 CZK | |||
| 21.03.2025 | 15,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 19.3.2025, částka 15.00 CZK
|
8146 | Kredit: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 19.3.2025, částka 15.00 CZK | |||
| 21.03.2025 | 15,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 19.3.2025, částka 15.00 CZK
|
8146 | Kredit: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 19.3.2025, částka 15.00 CZK | |||
| 21.03.2025 | -808,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FLIXBUS.COM, Berlin, DE, dne 19.3.2025, částka 808.00 CZK
|
8146 | Nákup: FLIXBUS.COM, Berlin, DE, dne 19.3.2025, částka 808.00 CZK | |||
| 21.03.2025 | -193,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
školení Děčín
|
202501018 | komerční školení - doprava | |||
| 21.03.2025 | -3 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury č. 12500005
|
12500005 | Debatiáda- kraje - pronájem | |||
| 21.03.2025 | -293,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Debatiáda Praha
|
202502023 | Debatiáda - kraje - doprava | |||
| 21.03.2025 | -498,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Debatiáda Praha
|
202502024 | Debatiáda - kraje - doprava | |||
| 21.03.2025 | -338,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CzechHopes
|
202502025 | obecné - strava | |||
| 21.03.2025 | -189,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CzechHopes
|
202502026 | obecné - strava | |||
| 21.03.2025 | -751,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Debatiáda Šlapanice
|
202503001 | Debatiáda - kraje - doprava a strava | |||
| 21.03.2025 | -360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Debatiáda Praha
|
202503002 | Debatiáda - kraje - doprava | |||
| 21.03.2025 | -308,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Debatiáda Praha
|
202503003 | Debatiáda - kraje - doprava | |||
| 21.03.2025 | -608,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Debatiáda Praha
|
202503006 | Debatiáda - kraje - strava | |||
| 21.03.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury č. 800023
|
800023 | Debatiáda - kraje - pronájem | |||
| 21.03.2025 | -501,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Debatiáda Praha
|
202503033 | Debatiáda - kraje - doprava | |||
| 21.03.2025 | -950,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka
|
20250079 | turnaj 03/2025 - vrátka k faktuře 20250079 | |||
| 21.03.2025 | 8 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYM.A ZUS SLAPAN.,PO |
fa 99
|
20250118 | GYM.A ZUS SLAPAN.,PO | ||
| 21.03.2025 | 5 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Arcibiskupské gymnáz |
Asociace debatních klubů, z.s.
|
0308 | 20250125 | Arcibiskupské gymnáz | |
| 21.03.2025 | 10 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gymnázium J.K.Tyla, | 0308 | 20250094 | Gymnázium J.K.Tyla, | ||
| 21.03.2025 | 6 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SDRUŽENÍ PŘÁTEL GYMN |
Spgp-Debatní liga (Kroměříž), fa 20250095
|
20250095 | SDRUŽENÍ PŘÁTEL GYMN | ||
| 21.03.2025 | 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vojtěch Nádvorník | 20250124 | Vojtěch Nádvorník | |||
| 21.03.2025 | 6 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Spolek přátel Gymnáz | 0000 | 20250123 | Spolek přátel Gymnáz | ||
| 21.03.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM | 0008 | 20250087 | 0 | DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM | |
| 20.03.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pospíšil Petr | 0000 | 20250131 | Pospíšil Petr | ||
| 20.03.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÍT ŠINDELÁŘ | 20250129 | VÍT ŠINDELÁŘ | |||
| 20.03.2025 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Minton Marcus Howard |
PORG Ostrava
|
0000 | 20250128 | Minton Marcus Howard | |
| 20.03.2025 | 3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1. IT Gymnázium s.r.o. |
1 IT GYMNAZIUM
|
20250092 | 1 IT GYMNAZIUM | ||
| 20.03.2025 | 950,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dudla, Bohdan |
DL 28.-30. 3. 2025 - Bohdan Dudla
|
20250124 | DL 28.-30. 3. 2025 - Bohdan Dudla | ||
| 20.03.2025 | -212,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, Brno, CZ, dne 19.3.2025, částka 212.00 CZK
|
8146 | Nákup: regiojet.cz, Brno, CZ, dne 19.3.2025, částka 212.00 CZK | |||
| 20.03.2025 | -54,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: jizdenky.arriva.cz, Praha 8, PS*, CZ, dne 19.3.2025, částka 54.00 CZK
|
8146 | Nákup: jizdenky.arriva.cz, Praha 8, PS*, CZ, dne 19.3.2025, částka 54.00 CZK | |||
| 20.03.2025 | 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Lukeš |
Ondřej Lukeš- členský příspevek debatéra
|
20250020 | Ondřej Lukeš | ||
| 20.03.2025 | -122,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 19.3.2025, částka 122.00 CZK
|
8146 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 19.3.2025, částka 122.00 CZK | |||
| 20.03.2025 | -1 377,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 19.3.2025, částka 1377.00 CZK
|
8146 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 19.3.2025, částka 1377.00 CZK | |||
| 20.03.2025 | -2 026,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 19.3.2025, částka 2026.00 CZK
|
8146 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 19.3.2025, částka 2026.00 CZK | |||
| 20.03.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TICHÝ DALIBOR |
ALENA TICHA
|
0008 | 20250110 | TICHÝ DALIBOR | |
| 20.03.2025 | 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Rulfová Markéta |
Natálie Rulfová - Opatov
|
0000 | 20250124 | Mgr.Rulfová Markéta | |
| 20.03.2025 | 5 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Čechová Lenka |
KRISTIAN CECH
|
0000 | 20240160 | Ing.Čechová Lenka | |
| 20.03.2025 | 25 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Čech Kristián |
KRISTIAN CECH
|
0000 | 20240484 | Čech Kristián | |
| 20.03.2025 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NĚMCOVÁ MONIKA |
Clensky poplatek Monika Nemcova
|
20250124 | NĚMCOVÁ MONIKA | ||
| 19.03.2025 | 8 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SNÁŠELOVÁ KRISTÝNA |
Snášel Matěj, Miláno
|
20250102 | SNÁŠELOVÁ KRISTÝNA | ||
| 19.03.2025 | 7 220,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Soukup |
Monza - Soukup
|
20250097 | Václav Soukup | ||
| 18.03.2025 | 620,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pozdníková Hana | 0308 | 20250082 | Pozdníková Hana | ||
| 18.03.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pozdníková Hana | 0308 | 20240713 | Pozdníková Hana | ||
| 18.03.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KARÁSEK ADAM |
Adam Karásek - členský příspěvek
|
20250093 | KARÁSEK ADAM | ||
| 18.03.2025 | -1 355,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Hradec Kralove C, Hradec Kralov, CZ, dne 17.3.2025, částka 1355.90 CZK
|
8146 | Nákup: Tesco Hradec Kralove C, Hradec Kralov, CZ, dne 17.3.2025, částka 1355.90 CZK | |||
| 18.03.2025 | 2 630,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Ponížil |
MARTIN PONIZIL
|
20240405 | Jiří Ponížil | ||
| 18.03.2025 | 3 014,19 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250318653 | Nadace VIA | |
| 18.03.2025 | -4 150,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ADK - zálohy
|
977038 | kancelář - zálohové platby | |||
| 17.03.2025 | 2 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYMNÁZIUM, ZÁKLADNÍ | 0308 | 20250071 | 0 | GYMNÁZIUM, ZÁKLADNÍ | |
| 17.03.2025 | 1 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOTLUCKOVA BARBORA |
BARBORA VOTLUCKOVA
|
20240466 | VOTLUCKOVA BARBORA | ||
| 17.03.2025 | 950,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOTLUCKOVA BARBORA |
BARBORA VOTLUCKOVA
|
20240205 | VOTLUCKOVA BARBORA | ||
| 16.03.2025 | 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šimon Durda |
SIMON DURDA
|
20250066 | Šimon Durda | ||
| 16.03.2025 | 1 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šimon Durda |
SIMON DURDA
|
20240477 | Šimon Durda | ||
| 16.03.2025 | 5 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Hennhofer, Dennis |
WiGym jede do Kroměříže
|
20250091 | WiGym jede do Kroměříže | ||
| 16.03.2025 | 2 850,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Hennhofer, Dennis |
WiGym byl v Šumperku
|
20240697 | WiGym byl v Šumperku | ||
| 16.03.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Galnor Tomáš |
TOMAS GALNOR
|
20240712 | Galnor Tomáš | ||
| 16.03.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bahenská Judita | 0000 | 20250090 | Bahenská Judita | ||
| 15.03.2025 | -144,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 14.3.2025, částka 144.00 CZK
|
8146 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 14.3.2025, částka 144.00 CZK | |||
| 15.03.2025 | -505,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 14.3.2025, částka 505.00 CZK
|
8146 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 14.3.2025, částka 505.00 CZK | |||
| 14.03.2025 | -170,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, Brno, CZ, dne 13.3.2025, částka 170.00 CZK
|
8146 | Nákup: regiojet.cz, Brno, CZ, dne 13.3.2025, částka 170.00 CZK | |||
| 14.03.2025 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVANOV NICOLAS |
Nicolas Ivanov - členský příspěvek
|
0 | IVANOV NICOLAS | ||
| 13.03.2025 | -1 089,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury č. 325-02049
|
32502049 | obecné - newsletter | |||
| 13.03.2025 | -1 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury č. FV25122
|
0308 | 25122 | kancelář - internet Q1/2025 | ||
| 13.03.2025 | -917,18 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury č. 3025004081
|
3025004081 | obecné - server | |||
| 13.03.2025 | -2 295,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 02/2025
|
0138 | 202502 | Okruhlica - mzdy | ||
| 13.03.2025 | -850,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 02/2025
|
0138 | 202502 | Hlaváček Jan - mzdy | ||
| 13.03.2025 | -555,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 02/2025
|
1148 | 69058041 | DPP - srážková daň | ||
| 13.03.2025 | -6 480,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 02/2025
|
0138 | 202502 | Piáčková - mzdy | ||
| 13.03.2025 | -14 144,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 02/2025
|
0138 | 202502 | Hlaváček - mzdy | ||
| 13.03.2025 | -5 872,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 02/2025
|
0138 | 202502 | Pospíšilová - mzdy | ||
| 13.03.2025 | -30 462,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 02/2025
|
0138 | 202502 | Soukup - mzdy | ||
| 13.03.2025 | -2 160,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 02/2025
|
0558 | 6905804100 | zaměstnanci - ZP | ||
| 13.03.2025 | -5 130,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 02/2025
|
0558 | 6905804100 | zaměstnanci - ZP | ||
| 13.03.2025 | -1 080,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 02/2025
|
0558 | 6905804100 | zaměstnanci - ZP | ||
| 13.03.2025 | -19 778,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 02/2025
|
0938 | 1116141092 | zaměstnanci - PSSZ | ||
| 13.03.2025 | -4 330,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 02/2025
|
1148 | 69058041 | zaměstnanci - daně | ||
| 12.03.2025 | -3 067,63 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SCIENCES PO UNION, REIMS, FR, dne 11.3.2025, částka 119.30 EUR
|
8146 | Nákup: SCIENCES PO UNION, REIMS, FR, dne 11.3.2025, částka 119.30 EUR | |||
| 11.03.2025 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Čámská, Anna | 20250081 | ||||
| 11.03.2025 | 6 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SDRUZENI PRATEL MEND |
členské příspěvky Debatní liga
|
20250053 | SDRUZENI PRATEL MEND | ||
| 11.03.2025 | 120 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MŠMT |
MSMT - Souteze 2025 ROPD c. 0060/18/SOU/2025
|
253501098 | 0 | MŠMT | |
| 10.03.2025 | -9 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury č. 250100009
|
0308 | 250100009 | Erasmus+ - pronájem | ||
| 10.03.2025 | 2 503,80 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250310315 | Nadace VIA | |
| 09.03.2025 | -4 958,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SNBRU AIR 8223007944141, LUFTHANSA-GRO, BE, dne 8.3.2025, částka 193.40 EUR
|
8146 | Nákup: SNBRU AIR 8223007944141, LUFTHANSA-GRO, BE, dne 8.3.2025, částka 193.40 EUR | |||
| 09.03.2025 | -6 088,67 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SNBRU AIR 8223006752914, LUFTHANSA-GRO, BE, dne 8.3.2025, částka 237.50 EUR
|
8146 | Nákup: SNBRU AIR 8223006752914, LUFTHANSA-GRO, BE, dne 8.3.2025, částka 237.50 EUR | |||
| 09.03.2025 | -6 088,67 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SNBRU AIR 8223006752903, LUFTHANSA-GRO, BE, dne 8.3.2025, částka 237.50 EUR
|
8146 | Nákup: SNBRU AIR 8223006752903, LUFTHANSA-GRO, BE, dne 8.3.2025, částka 237.50 EUR | |||
| 08.03.2025 | -3 775,49 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VUELING AIRLINES, PRAT DE LLOBR, ES, dne 7.3.2025, částka 147.27 EUR
|
8146 | Nákup: VUELING AIRLINES, PRAT DE LLOBR, ES, dne 7.3.2025, částka 147.27 EUR | |||
| 08.03.2025 | -313,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, Brno, CZ, dne 7.3.2025, částka 313.00 CZK
|
8146 | Nákup: regiojet.cz, Brno, CZ, dne 7.3.2025, částka 313.00 CZK | |||
| 08.03.2025 | -747,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, Brno, CZ, dne 7.3.2025, částka 747.00 CZK
|
8146 | Nákup: regiojet.cz, Brno, CZ, dne 7.3.2025, částka 747.00 CZK | |||
| 08.03.2025 | -1 545,89 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OEBB 536000000205748329, Wien, AT, dne 7.3.2025, částka 60.30 EUR
|
8146 | Nákup: OEBB 536000000205748329, Wien, AT, dne 7.3.2025, částka 60.30 EUR | |||
| 08.03.2025 | -11 325,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RAYNET* DEBATOVANICZ, OSTRAVA-PORUB, CZ, dne 7.3.2025, částka 11325.60 CZK
|
8146 | Nákup: RAYNET* DEBATOVANICZ, OSTRAVA-PORUB, CZ, dne 7.3.2025, částka 11325.60 CZK | |||
| 08.03.2025 | -225,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Gepard Express, Brno, CZ, dne 7.3.2025, částka 225.00 CZK
|
8146 | Nákup: Gepard Express, Brno, CZ, dne 7.3.2025, částka 225.00 CZK | |||
| 08.03.2025 | -562,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 7.3.2025, částka 562.00 CZK
|
8146 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 7.3.2025, částka 562.00 CZK | |||
| 08.03.2025 | -2 110,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 7.3.2025, částka 2110.00 CZK
|
8146 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 7.3.2025, částka 2110.00 CZK | |||
| 05.03.2025 | -1 238,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Letenske nam. 38, Praha - Letna, CZ, dne 4.3.2025, částka 1238.20 CZK
|
8146 | Nákup: Billa Letenske nam. 38, Praha - Letna, CZ, dne 4.3.2025, částka 1238.20 CZK | |||
| 05.03.2025 | -334,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Letenske nam. 38, Praha - Letna, CZ, dne 4.3.2025, částka 334.40 CZK
|
8146 | Nákup: Billa Letenske nam. 38, Praha - Letna, CZ, dne 4.3.2025, částka 334.40 CZK | |||
| 04.03.2025 | 678,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 20.2.2025, částka 678.00 CZK
|
8146 | Kredit: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 20.2.2025, částka 678.00 CZK | |||
| 04.03.2025 | 435,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 20.2.2025, částka 435.00 CZK
|
8146 | Kredit: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 20.2.2025, částka 435.00 CZK |