Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2001592182 / 2010
Majitel účtu:
Talk and Enjoy, z.s.
Název účtu:
Talk and Enjoy, z.s.
| Stav k: 17.09.2025 | Stav k: 17.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 639,17 CZK | 35 964,83 CZK | 94 923,83 CZK | -60 598,17 CZK | 34 325,66 CZK | 35 964,83 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025 | -3 039,97 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWWROHLIKCZ, KAROLINSKA 654 2, PRAHA 8 KARLI, 186 00, CZE, dne 16.10.2025, částka 3039.97 CZK
|
4744 | Nákup: WWWROHLIKCZ, KAROLINSKA 654 2, PRAHA 8 KARLI, 186 00, CZE, dne 16.10.2025, částka 3039.97 CZK | |||
| 16.10.2025 | 5 239,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kašparová Marta | 0000 | 2025000296 | Kašparová Marta | ||
| 16.10.2025 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADACE PARTNERSTVÍ, |
Talk and Enjoy, z.s.
|
0308 | 230909010 | NADACE PARTNERSTVÍ, | |
| 16.10.2025 | -152,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY U MALESOV, ZIZKOVO NAM 5, MALESOV, 285 41, CZE, dne 15.10.2025, částka 152.00 CZK
|
4744 | Nákup: POTRAVINY U MALESOV, ZIZKOVO NAM 5, MALESOV, 285 41, CZE, dne 15.10.2025, částka 152.00 CZK | |||
| 16.10.2025 | -189,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 28541, Malesov 45, Malesov, 28541, CZE, dne 15.10.2025, částka 189.00 CZK
|
4744 | Nákup: Ceska posta 28541, Malesov 45, Malesov, 28541, CZE, dne 15.10.2025, částka 189.00 CZK | |||
| 15.10.2025 | 1 290,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Varga, Ondřej |
olej
|
olej | |||
| 15.10.2025 | -2 808,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 2282402200 | zdravotni za zamestnance | |||
| 15.10.2025 | -4 307,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 2242017503 | odvody zamestnanec socialni | |||
| 15.10.2025 | 9 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | 09/07 ZO Českého sva | 0000 | 25013 | 09/07 ZO Českého sva | ||
| 14.10.2025 | -334,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2501258225 | |||||
| 14.10.2025 | 5 130,26 CZK | Bezhotovostní příjem | ADYEN BV |
4VXM1968N89XS7P4 SHOPTET - SWPE423W X2232ZHG5N9WTPQB2564RV
|
406911338 | ADYEN BV | ||
| 13.10.2025 | 1 290,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrea Ondrůjová |
olivovy olej Helen Děkujeme Andrea O.
|
Andrea Ondrůjová | |||
| 13.10.2025 | 2 659,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Barbora Paříkov |
Barbora Paříková, 603 835 262, olivový olej
|
2025000295 | Mgr. Barbora Paříkov | ||
| 13.10.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Trustly Group AB |
1075456631 Wise
|
0000 | Trustly Group AB | ||
| 12.10.2025 | 1 290,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Hájková, Tereza |
olivovy olej Helen Děkujeme
|
olivovy olej Helen Děkujeme | |||
| 12.10.2025 | 1 290,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Sojková |
olivovy olej Helen Děkujeme
|
Jana Sojková | |||
| 12.10.2025 | 1 290,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šebestová, Marie |
Olej-dekuju
|
Olej-dekuju | |||
| 12.10.2025 | -269,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY U MALESOV, ZIZKOVO NAM 5, MALESOV, 285 41, CZE, dne 11.10.2025, částka 269.00 CZK
|
4744 | Nákup: POTRAVINY U MALESOV, ZIZKOVO NAM 5, MALESOV, 285 41, CZE, dne 11.10.2025, částka 269.00 CZK | |||
| 08.10.2025 | -1 520,07 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9340315114 | 11 | T-mobil platba | ||
| 08.10.2025 | -242,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2508243218 | shoptet | ||||
| 08.10.2025 | -398,59 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Kutna Hora, Masarykova, Kutna Hora, 28401, CZE, dne 7.10.2025, částka 398.59 CZK
|
4744 | Nákup: Tesco Kutna Hora, Masarykova, Kutna Hora, 28401, CZE, dne 7.10.2025, částka 398.59 CZK | |||
| 08.10.2025 | -119,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX 01, ul.Masarykova 802, Kutna Hora, 284 01, CZE, dne 7.10.2025, částka 119.00 CZK
|
4744 | Nákup: DR. MAX 01, ul.Masarykova 802, Kutna Hora, 284 01, CZE, dne 7.10.2025, částka 119.00 CZK | |||
| 07.10.2025 | 2 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Vodrážková Helen | 0000 | Ing.Vodrážková Helen olivovy olej | |||
| 07.10.2025 | 1 290,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STANISLAV KOLÁRIK |
Platba
|
STANISLAV KOLÁRIK | |||
| 07.10.2025 | -170,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY U MALESOV, ZIZKOVO NAM 5, MALESOV, 285 41, CZE, dne 6.10.2025, částka 170.00 CZK
|
4744 | Nákup: POTRAVINY U MALESOV, ZIZKOVO NAM 5, MALESOV, 285 41, CZE, dne 6.10.2025, částka 170.00 CZK | |||
| 06.10.2025 | 3 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Podškubková, Iva |
dar ekocentru Divocina
|
dar ekocentru Divocina | |||
| 06.10.2025 | -3 910,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
kafe Divocina
|
200372 | kafe Tom Hes | |||
| 06.10.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
perma Divicina
|
faktura perma Horackova | ||||
| 05.10.2025 | 1 290,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB VEBR |
olivovy olej
|
JAKUB VEBR | |||
| 05.10.2025 | 1 290,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Hutečková |
O.O.
|
Klára Hutečková | |||
| 05.10.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Hutečková |
PDC
|
Klára Hutečková | |||
| 05.10.2025 | -2 514,64 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWWROHLIKCZ, KAROLINSKA 654 2, PRAHA 8 KARLI, 186 00, CZE, dne 4.10.2025, částka 2514.64 CZK
|
4744 | Nákup: WWWROHLIKCZ, KAROLINSKA 654 2, PRAHA 8 KARLI, 186 00, CZE, dne 4.10.2025, částka 2514.64 CZK | |||
| 03.10.2025 | 1 858,80 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | Mariam Svimonishvili |
Reimbursement from Henner
|
Mariam Svimonishvili | |||
| 03.10.2025 | 1 222,94 CZK | Bezhotovostní příjem | ADYEN BV |
4VXOD568IV3G60V1 SHOPTET - SWPE429R H22322235N8DKHP5RX2DNC
|
406759729 | ADYEN BV | ||
| 03.10.2025 | -135,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EVEREST NEPALESE RES, HORNI NAM 165 9, ZNOJMO, 66902, CZE, dne 2.10.2025, částka 135.00 CZK
|
4744 | Nákup: EVEREST NEPALESE RES, HORNI NAM 165 9, ZNOJMO, 66902, CZE, dne 2.10.2025, částka 135.00 CZK | |||
| 02.10.2025 | 1 290,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Klusáková Hlaváč |
Dekuju, Helena Klusakova
|
0000 | Mgr.Klusáková Hlaváč | ||
| 02.10.2025 | -2 808,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 2282402200 | zdravotni za zamestnance | |||
| 02.10.2025 | -2 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
divocina dekuje
|
250903 | zednicke prace | |||
| 02.10.2025 | -107,42 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZOTTER SCHOKOLADE, BERGL 56, RIEGERSBURG, 8333, AUT, dne 1.10.2025, částka 4.30 EUR
|
4744 | Nákup: ZOTTER SCHOKOLADE, BERGL 56, RIEGERSBURG, 8333, AUT, dne 1.10.2025, částka 4.30 EUR | |||
| 01.10.2025 | -2 808,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 2282402200 | zdravotni za zamestnance | |||
| 01.10.2025 | -4 307,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 2242017503 | odvody zamestnanec socialni | |||
| 01.10.2025 | -1 090,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR PLATBA INNOGY
|
9557031915 | platba innogy | |||
| 01.10.2025 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Klusáková Hlaváč |
klusakovi
|
0000 | Mgr.Klusáková Hlaváč | ||
| 01.10.2025 | -40,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AAU CASLAV, SOKOLSKA 5, KOLIN, 280 02, CZE, dne 29.9.2025, částka 40.00 CZK
|
4744 | Nákup: AAU CASLAV, SOKOLSKA 5, KOLIN, 280 02, CZE, dne 29.9.2025, částka 40.00 CZK | |||
| 30.09.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
4744 | poplatek za pojištění | |||
| 30.09.2025 | 1 290,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VLADIMÍR NÝVLT |
QR PLATBA V OLIVOVYOLEJ.NET
|
0000 | 2025000289 | 0000000000 | VLADIMÍR NÝVLT |
| 30.09.2025 | -320,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Namaste FoodLand, Republik?nsk? obrany 931/16, Mikulov na Mo, 692 01, CZE, dne 29.9.2025, částka 320.00 CZK
|
4744 | Nákup: Namaste FoodLand, Republik?nsk? obrany 931/16, Mikulov na Mo, 692 01, CZE, dne 29.9.2025, částka 320.00 CZK | |||
| 30.09.2025 | -79,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Momento Cafe Kolin, Rorejcova 573, Kolin, 28002, CZE, dne 29.9.2025, částka 79.00 CZK
|
4744 | Nákup: Momento Cafe Kolin, Rorejcova 573, Kolin, 28002, CZE, dne 29.9.2025, částka 79.00 CZK | |||
| 30.09.2025 | -75,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD Kolin, Rorejcova 573, Kolin II, 28000, CZE, dne 29.9.2025, částka 75.00 CZK
|
4744 | Nákup: CD Kolin, Rorejcova 573, Kolin II, 28000, CZE, dne 29.9.2025, částka 75.00 CZK | |||
| 30.09.2025 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mesicni platba za ucetnictvi ekocentrum Divocina
|
mesicni pausal ucetni | ||||
| 29.09.2025 | 1 290,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jachanová Doleželová |
Za olej, moc diky!
|
0000 | Jachanová Doleželová | ||
| 29.09.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jachanová Doleželová |
Jidlo na den, dekuji!
|
0000 | Jachanová Doleželová | ||
| 29.09.2025 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zima, Michal |
ubytování
|
ubytování | |||
| 29.09.2025 | -2 808,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 2282402200 | zdravotni za zamestnance | |||
| 29.09.2025 | -4 307,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 2242017503 | odvody zamestnanec socialni | |||
| 28.09.2025 | 1 290,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Raabová, Helena |
Helca R, Michal B, olej 2,5l
|
Helca R, Michal B, olej 2,5l | |||
| 28.09.2025 | 3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Raabová, Helena |
Helca R., Michal B. ubytko, jidlo
|
Helca R., Michal B. ubytko, jidlo | |||
| 28.09.2025 | 7 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SVĚTLANA VAŠTOVÁ |
dar na rozvoj ekocentra
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | SVĚTLANA VAŠTOVÁ |
| 28.09.2025 | 1 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Beranová |
Katka + Vašek
|
Kateřina Beranová | |||
| 28.09.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CULKOVÁ TEREZA | CULKOVÁ TEREZA | ||||
| 27.09.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Branko Santo |
Jidlo Branko
|
Branko Santo | |||
| 27.09.2025 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Vokáč |
Adam Vokáč 1 x noc + jídlo
|
Adam Vokáč | |||
| 27.09.2025 | 1 290,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Branko Santo |
Olivac Branko
|
Branko Santo | |||
| 27.09.2025 | 1 290,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVETA POKORNÁ |
Olej Iveta
|
IVETA POKORNÁ | |||
| 27.09.2025 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVETA POKORNÁ |
Iveta exkurze
|
IVETA POKORNÁ | |||
| 27.09.2025 | 1 290,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SVĚTLANA VAŠTOVÁ |
olivový olej
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | SVĚTLANA VAŠTOVÁ |
| 27.09.2025 | -187,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Masarykova 802, Kutna Hora, 28401, CZE, dne 26.9.2025, částka 187.30 CZK
|
4744 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Masarykova 802, Kutna Hora, 28401, CZE, dne 26.9.2025, částka 187.30 CZK | |||
| 27.09.2025 | -136,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STREDOVY PEKARNY, HUSOVA 102, KUTNA HORA, 28401, CZE, dne 26.9.2025, částka 136.60 CZK
|
4744 | Nákup: STREDOVY PEKARNY, HUSOVA 102, KUTNA HORA, 28401, CZE, dne 26.9.2025, částka 136.60 CZK | |||
| 27.09.2025 | -129,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STREDOVY PEKARNY, HUSOVA 102, KUTNA HORA, 28401, CZE, dne 26.9.2025, částka 129.20 CZK
|
4744 | Nákup: STREDOVY PEKARNY, HUSOVA 102, KUTNA HORA, 28401, CZE, dne 26.9.2025, částka 129.20 CZK | |||
| 27.09.2025 | -137,75 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OASA Athens, 15, Metsovou str., Athens, 10682, GRC, dne 26.9.2025, částka 5.50 EUR
|
4744 | Nákup: OASA Athens, 15, Metsovou str., Athens, 10682, GRC, dne 26.9.2025, částka 5.50 EUR | |||
| 27.09.2025 | -3 621,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, MASARYKOVA 187, KUTNA HORA, 28401, CZE, dne 26.9.2025, částka 3621.40 CZK
|
4744 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, MASARYKOVA 187, KUTNA HORA, 28401, CZE, dne 26.9.2025, částka 3621.40 CZK | |||
| 26.09.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Talk and Enjoy, z.s. | |||||
| 26.09.2025 | -162,84 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TRAVEL STOP, 3CHLM NEO LAMIAS ATHINON, LAMIA, 35100, GRC, dne 25.9.2025, částka 6.50 EUR
|
4744 | Nákup: TRAVEL STOP, 3CHLM NEO LAMIAS ATHINON, LAMIA, 35100, GRC, dne 25.9.2025, částka 6.50 EUR | |||
| 26.09.2025 | -171,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Wilsonova 80, Praha, 12000, CZE, dne 25.9.2025, částka 171.70 CZK
|
4744 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Wilsonova 80, Praha, 12000, CZE, dne 25.9.2025, částka 171.70 CZK | |||
| 25.09.2025 | 1 263,83 CZK | Bezhotovostní příjem | ADYEN BV |
4VXM2468FOS6WJS5 SHOPTET - SWPE423W X2237KQ25N793SWG423DTD
|
406634532 | ADYEN BV | ||
| 25.09.2025 | -563,02 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FOTEINATOU SARLO AIK, PARALIA EPANOMIS 0, EPANOMI THESS, 57500, GRC, dne 24.9.2025, částka 22.50 EUR
|
4744 | Nákup: FOTEINATOU SARLO AIK, PARALIA EPANOMIS 0, EPANOMI THESS, 57500, GRC, dne 24.9.2025, částka 22.50 EUR | |||
| 25.09.2025 | -150,12 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DIAKOSAVVAKIS EMMANOUI, K.PALAIOLOGOU 81, STAUROUPOLI, 56430, GRC, dne 24.9.2025, částka 6.00 EUR
|
4744 | Nákup: DIAKOSAVVAKIS EMMANOUI, K.PALAIOLOGOU 81, STAUROUPOLI, 56430, GRC, dne 24.9.2025, částka 6.00 EUR | |||
| 25.09.2025 | -262,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CHRISTOFORIS CHRISTOS, AG SPYRIDONOS 0, EPANOMI, 57500, GRC, dne 24.9.2025, částka 10.50 EUR
|
4744 | Nákup: CHRISTOFORIS CHRISTOS, AG SPYRIDONOS 0, EPANOMI, 57500, GRC, dne 24.9.2025, částka 10.50 EUR | |||
| 25.09.2025 | -137,61 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LAMPADIA FANOULA, CHR ALEURA KAI AGIOU GEORGIOU 55, EPANOMI, 57500, GRC, dne 24.9.2025, částka 5.50 EUR
|
4744 | Nákup: LAMPADIA FANOULA, CHR ALEURA KAI AGIOU GEORGIOU 55, EPANOMI, 57500, GRC, dne 24.9.2025, částka 5.50 EUR | |||
| 25.09.2025 | -1 919,84 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWWROHLIKCZ, KAROLINSKA 654 2, PRAHA 8 KARLI, 186 00, CZE, dne 24.9.2025, částka 1919.84 CZK
|
4744 | Nákup: WWWROHLIKCZ, KAROLINSKA 654 2, PRAHA 8 KARLI, 186 00, CZE, dne 24.9.2025, částka 1919.84 CZK | |||
| 24.09.2025 | -124,84 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FOTEINATOU SARLO AIK, PARALIA EPANOMIS 0, EPANOMI THESS, 57500, GRC, dne 23.9.2025, částka 5.00 EUR
|
4744 | Nákup: FOTEINATOU SARLO AIK, PARALIA EPANOMIS 0, EPANOMI THESS, 57500, GRC, dne 23.9.2025, částka 5.00 EUR | |||
| 24.09.2025 | -99,84 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TRAVEL STOP, 3CHLM NEO LAMIAS ATHINON, LAMIA, 35100, GRC, dne 23.9.2025, částka 4.00 EUR
|
4744 | Nákup: TRAVEL STOP, 3CHLM NEO LAMIAS ATHINON, LAMIA, 35100, GRC, dne 23.9.2025, částka 4.00 EUR | |||
| 23.09.2025 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Talk and Enjoy, z.s. | |||||
| 23.09.2025 | -190,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHOPTET*Dekujeme, Dvoreckeho, Praha, 16900, CZE, dne 23.9.2025, částka 190.00 CZK
|
4744 | Nákup: SHOPTET*Dekujeme, Dvoreckeho, Praha, 16900, CZE, dne 23.9.2025, částka 190.00 CZK | |||
| 23.09.2025 | -70,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Bio Point Hlavni nadra, Wilsonova 8/300, Praha 1, 11000, CZE, dne 22.9.2025, částka 70.00 CZK
|
4744 | Nákup: Bio Point Hlavni nadra, Wilsonova 8/300, Praha 1, 11000, CZE, dne 22.9.2025, částka 70.00 CZK | |||
| 22.09.2025 | -242,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHOPTET*Dekujeme, Dvoreckeho, Praha, 16900, CZE, dne 22.9.2025, částka 242.00 CZK
|
4744 | Nákup: SHOPTET*Dekujeme, Dvoreckeho, Praha, 16900, CZE, dne 22.9.2025, částka 242.00 CZK | |||
| 20.09.2025 | -1 878,62 CZK | Bezhotovostní platba | 222500299 | Henner mari’s medical treatment | ||||
| 20.09.2025 | -1 305,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BOLT.EU/O/2509190722, Vana-Louna tn, Tallinn, 10134, EST, dne 19.9.2025, částka 1305.00 CZK
|
4744 | Nákup: BOLT.EU/O/2509190722, Vana-Louna tn, Tallinn, 10134, EST, dne 19.9.2025, částka 1305.00 CZK | |||
| 20.09.2025 | -1 127,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, MASARYKOVA 187, KUTNA HORA, 28401, CZE, dne 19.9.2025, částka 1127.50 CZK
|
4744 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, MASARYKOVA 187, KUTNA HORA, 28401, CZE, dne 19.9.2025, částka 1127.50 CZK | |||
| 20.09.2025 | -180,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD Praha hl.n., Wilsonova 8, Praha 2, 12000, CZE, dne 19.9.2025, částka 180.00 CZK
|
4744 | Nákup: CD Praha hl.n., Wilsonova 8, Praha 2, 12000, CZE, dne 19.9.2025, částka 180.00 CZK | |||
| 19.09.2025 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Talk and Enjoy, z.s. | |||||
| 18.09.2025 | -296,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ovoce zelenina Bovys, Husovo namesti 568, Tabor, 39002, CZE, dne 17.9.2025, částka 296.00 CZK
|
4744 | Nákup: Ovoce zelenina Bovys, Husovo namesti 568, Tabor, 39002, CZE, dne 17.9.2025, částka 296.00 CZK | |||
| 18.09.2025 | -144,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 213, 9. KV?TNA 697/18, TABOR, 39001, CZE, dne 17.9.2025, částka 144.60 CZK
|
4744 | Nákup: dm drogerie markt 213, 9. KV?TNA 697/18, TABOR, 39001, CZE, dne 17.9.2025, částka 144.60 CZK | |||
| 17.09.2025 | -92,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BusLine L*BSLK720486, Na Rovinkach 211, Semily, 51301, CZE, dne 11.9.2025, částka 92.00 CZK
|
4744 | Nákup: BusLine L*BSLK720486, Na Rovinkach 211, Semily, 51301, CZE, dne 11.9.2025, částka 92.00 CZK |