Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2001343629
/ 2010
Majitel účtu:
Nábytek H.V.H., s.r.o.
Název účtu:
Nábytek H.V.H., s.r.o.
| Stav k: 25.04.2019 | Stav k: 25.05.2019 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 008 519,47 CZK | 3 019 859,93 CZK | 32 197,00 CZK | -20 856,54 CZK | 11 340,46 CZK | 3 019 859,93 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2019 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIRINA MAXOVA |
DRŽÍME PALCE KAŽDÝ MĚSÍC
|
JIRINA MAXOVA | |||
| 23.05.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANSTOVA GABRIELA |
Prvni podpora leti a od teto chvilekazdy mesic. Myslim na vas, drztese!
|
0 | JANSTOVA GABRIELA | ||
| 23.05.2019 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vostřelová Andrea | Vostřelová Andrea | ||||
| 23.05.2019 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pastyřík Otakar,Bc. |
Držíme pěsti! Nechápu, v jakém to žijeme státě, který se nepostará o někoho, kdo za to nemůže.
|
0000 | 0 | 0 | Pastyřík Otakar,Bc. |
| 23.05.2019 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Nagy |
pro Adámka * Michal.N.
|
0000 | Michal Nagy | ||
| 23.05.2019 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Štellarová, Ivona |
Adámku, i když málo, posíláme každý měsíc. Buď dál statečný. Myslíme na Tebe. Štellarovi
|
Adámku, i když málo, posíláme každý měsíc. Buď dál statečný. Myslíme na Tebe. Štellarovi | |||
| 22.05.2019 | -199,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA DR.MAX 103, JIRIHO Z PODEBRAD 2593, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 21.5.2019, částka 199.00 CZK
|
6142 | Nákup: LEKARNA DR.MAX 103, JIRIHO Z PODEBRAD 2593, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 21.5.2019, částka 199.00 CZK | |||
| 22.05.2019 | -75,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA NA KARLOVINE, JINDRISSKA 2038, PARDUBICE, 530 02, CZE, dne 21.5.2019, částka 75.00 CZK
|
6142 | Nákup: LEKARNA NA KARLOVINE, JINDRISSKA 2038, PARDUBICE, 530 02, CZE, dne 21.5.2019, částka 75.00 CZK | |||
| 21.05.2019 | 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CERMAKOVA KATERINA | 0 | CERMAKOVA KATERINA | |||
| 20.05.2019 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STEPANKA CERVENKOVA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
STEPANKA CERVENKOVA | |||
| 20.05.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARVANOVÁ EDITA | 0558 | 0 | 0 | MARVANOVÁ EDITA | |
| 20.05.2019 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STAŇKOVÁ MARTINA |
Adámek
|
STAŇKOVÁ MARTINA | |||
| 20.05.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEMCOVA VERONIKA |
Adamkovi
|
82018 | NEMCOVA VERONIKA | ||
| 18.05.2019 | -399,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VESNA AS 029, JINDRISSKA 2023, PARDUBICE, 530 02, CZE, dne 17.5.2019, částka 399.00 CZK
|
6142 | Nákup: VESNA AS 029, JINDRISSKA 2023, PARDUBICE, 530 02, CZE, dne 17.5.2019, částka 399.00 CZK | |||
| 18.05.2019 | -244,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA NA KARLOVINE, JINDRISSKA 2038, PARDUBICE, 530 02, CZE, dne 17.5.2019, částka 244.00 CZK
|
6142 | Nákup: LEKARNA NA KARLOVINE, JINDRISSKA 2038, PARDUBICE, 530 02, CZE, dne 17.5.2019, částka 244.00 CZK | |||
| 18.05.2019 | -692,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA DR.MAX 103, JIRIHO Z PODEBRAD 2593, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 17.5.2019, částka 692.00 CZK
|
6142 | Nákup: LEKARNA DR.MAX 103, JIRIHO Z PODEBRAD 2593, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 17.5.2019, částka 692.00 CZK | |||
| 18.05.2019 | -1 318,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BIO-FARM, JINDRISSKA 1748, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 17.5.2019, částka 1318.00 CZK
|
6142 | Nákup: BIO-FARM, JINDRISSKA 1748, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 17.5.2019, částka 1318.00 CZK | |||
| 17.05.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LIBOROVÁ JITKA |
Pro Adamka s rodinou s velkým pozdravem a pusou. Davídek s maminkou
|
0000 | 1111 | 0 | LIBOROVÁ JITKA |
| 16.05.2019 | -1 147,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PPL CZ S.R.O. - D05, BREZHRADSKA 199/2A, HRADEC KRALOV, 50332, CZE, dne 15.5.2019, částka 1147.00 CZK
|
6142 | Nákup: PPL CZ S.R.O. - D05, BREZHRADSKA 199/2A, HRADEC KRALOV, 50332, CZE, dne 15.5.2019, částka 1147.00 CZK | |||
| 15.05.2019 | -2 770,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PPL CZ S.R.O. - D05, BREZHRADSKA 199/2A, HRADEC KRALOV, 50332, CZE, dne 14.5.2019, částka 2770.00 CZK
|
6142 | Nákup: PPL CZ S.R.O. - D05, BREZHRADSKA 199/2A, HRADEC KRALOV, 50332, CZE, dne 14.5.2019, částka 2770.00 CZK | |||
| 15.05.2019 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gamal Richterová K. |
Nejste v tom sami
|
Gamal Richterová K. | |||
| 15.05.2019 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lunerová Pavla | Lunerová Pavla | ||||
| 15.05.2019 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Klukasová Dana,Bc. |
Dana Klukasová
|
Klukasová Dana,Bc. | |||
| 15.05.2019 | -2 500,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: PHARRO, PALACKÉHO 2748, PARDUBICE, 530 02, CZ, dne 14.5.2019, částka 2500.00 CZK
|
6142 | Výběr z bankomatu: PHARRO, PALACKÉHO 2748, PARDUBICE, 530 02, CZ, dne 14.5.2019, částka 2500.00 CZK | |||
| 15.05.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACAKOVA EVA |
pro Adamek
|
0 | MACAKOVA EVA | ||
| 14.05.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARVANOVÁ EDITA | 0558 | 0 | 0 | MARVANOVÁ EDITA | |
| 13.05.2019 | -89,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA DR.MAX 37, SLOVENSKEHO NAR. P. 1081, CHRUDIM, 53705, CZE, dne 11.5.2019, částka 89.00 CZK
|
6142 | Nákup: LEKARNA DR.MAX 37, SLOVENSKEHO NAR. P. 1081, CHRUDIM, 53705, CZE, dne 11.5.2019, částka 89.00 CZK | |||
| 13.05.2019 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Anna Bělochová Rados |
Adámkovi
|
0000 | Anna Bělochová Rados | ||
| 13.05.2019 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JEŽKOVÁ IVA |
Adámek Vyčítal
|
JEŽKOVÁ IVA | |||
| 13.05.2019 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KEMROVÁ PAVLÍNA VI | KEMROVÁ PAVLÍNA VI | ||||
| 13.05.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IMLAUFOVÁ ANETA |
pro Adámka
|
IMLAUFOVÁ ANETA | |||
| 13.05.2019 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Egermaierová Alena |
pro Adamka
|
Egermaierová Alena | |||
| 13.05.2019 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kristýna Raková | Kristýna Raková | ||||
| 09.05.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARVANOVÁ EDITA | 0558 | 0 | 0 | MARVANOVÁ EDITA | |
| 09.05.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mlčáková Ivana Ing. |
Adámku, myslíme na Tebe a posílámeTi sílu a energii!!!
|
0000 | 0 | 0 | Mlčáková Ivana Ing. |
| 09.05.2019 | 70,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BERANOVÁ TEREZA | 0000 | 0 | 0 | BERANOVÁ TEREZA | |
| 09.05.2019 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | URBÁNKOVÁ BARBORA |
Pro Adámka
|
0000 | 0 | 0 | URBÁNKOVÁ BARBORA |
| 09.05.2019 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAREŠOVÁ JANA |
pro Adámka..
|
0000 | 0 | 0 | JAREŠOVÁ JANA |
| 09.05.2019 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOMÍNKOVÁ JITKA | KOMÍNKOVÁ JITKA | ||||
| 07.05.2019 | -297,98 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PKN LEKARNA, KYJEVSKA 44, PARDUBICE, 53203, CZE, dne 6.5.2019, částka 297.98 CZK
|
6142 | Nákup: PKN LEKARNA, KYJEVSKA 44, PARDUBICE, 53203, CZE, dne 6.5.2019, částka 297.98 CZK | |||
| 07.05.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ONDREJ SYCHROVSKY |
*
|
ONDREJ SYCHROVSKY | |||
| 06.05.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MALIŇÁKOVÁ OLGA |
Adámek
|
0000 | 0 | 0 | MALIŇÁKOVÁ OLGA |
| 06.05.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dvořák Daniel,Ing. | Dvořák Daniel,Ing. | ||||
| 05.05.2019 | -6 413,19 CZK | Bezhotovostní platba |
Adámek Vyčítal - úhrada spec.přípravek na podporu léčby
|
Adámek Vyčítal - úhrada spec.přípravek na podporu léčby | ||||
| 04.05.2019 | -1 945,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DM DROGERIE MARKT-399, S. K. NEUMANNA, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 3.5.2019, částka 1945.40 CZK
|
6142 | Nákup: DM DROGERIE MARKT-399, S. K. NEUMANNA, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 3.5.2019, částka 1945.40 CZK | |||
| 03.05.2019 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JARÝ s.r.o. |
JARY SRO - mesicni podpora
|
0000 | 25933744 | JARÝ s.r.o. | |
| 02.05.2019 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kropáčová Kalcsová . |
Pro Adámka
|
Kropáčová Kalcsová . | |||
| 01.05.2019 | -598,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA DR.MAX 37, SLOVENSKEHO NAR. P. 1081, CHRUDIM, 53705, CZE, dne 30.4.2019, částka 598.00 CZK
|
6142 | Nákup: LEKARNA DR.MAX 37, SLOVENSKEHO NAR. P. 1081, CHRUDIM, 53705, CZE, dne 30.4.2019, částka 598.00 CZK | |||
| 01.05.2019 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Kamlach, Robert |
Pro Adámka - měsíční platba.
|
7312 | Pro Adámka - měsíční platba. | ||
| 30.04.2019 | 777,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavlína Damborská |
Tři šťastné sedmičky od teď a pak každý měsíc pro Adámka. Moc držím palce!
|
0000 | Pavlína Damborská | ||
| 30.04.2019 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Lednová |
Hodně sil
|
Kateřina Lednová | |||
| 30.04.2019 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHOVANEC JIŘÍ |
pro adamka
|
SCHOVANEC JIŘÍ | |||
| 29.04.2019 | -800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úprava terapeutických pomůcek - Adámek Vyčítal
|
201903 | úprava terapeutických pomůcek - Adámek Vyčítal | |||
| 27.04.2019 | -560,92 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FAKULTNI NEMOCNICE H, SOKOLSKA 581, HRADEC KRALOV, 500 05, CZE, dne 26.4.2019, částka 560.92 CZK
|
6142 | Nákup: FAKULTNI NEMOCNICE H, SOKOLSKA 581, HRADEC KRALOV, 500 05, CZE, dne 26.4.2019, částka 560.92 CZK | |||
| 27.04.2019 | -808,05 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FAKULTNI NEMOCNICE H, SOKOLSKA 581D, HRADEC KRALOV, 500 05, CZE, dne 26.4.2019, částka 808.05 CZK
|
6142 | Nákup: FAKULTNI NEMOCNICE H, SOKOLSKA 581D, HRADEC KRALOV, 500 05, CZE, dne 26.4.2019, částka 808.05 CZK | |||
| 26.04.2019 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Milena Minárová |
Přeji hodně sil a lásky Minárová
|
Milena Minárová | |||
| 25.04.2019 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sofie Rossi |
Přeji mnoho sil!
|
Sofie Rossi | |||
| 25.04.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠOLÍNOVÁ LENKA | 0000 | 0 | 0 | ŠOLÍNOVÁ LENKA |