Číslo účtu: 2001262298 / 2010
Majitel účtu: Pražská městská strana PRAHA SOBĚ
Název účtu: PRAHA SOBĚ - účet pro příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a jiných

Stav k: 18.08.2025 Stav k: 18.09.2025 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
164 964,16 CZK 177 748,41 CZK 200 000,00 CZK -187 215,75 CZK 12 784,25 CZK 177 748,41 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
16.09.2025 -1 800,00 CZK Bezhotovostní platba 152 Faktura Matyáš Frýdl - správa reklam na soc. sítích
16.09.2025 -1 548,80 CZK Platba převodem uvnitř banky 1939354362 WEDOS a. s. - záloha na úhradu služeb
09.09.2025 -40,00 CZK Bezhotovostní platba
06070108
4960044 49600 úhrada správního poplatku - výpis z rejstříku pol. stran a hnutí
04.09.2025 -958,00 CZK Karetní transakce
Nákup: X CORP. PAID FEATURES, ABOUT.X.COM, US, dne 3.9.2025, částka 958.00 CZK
7275 Nákup: X CORP. PAID FEATURES, ABOUT.X.COM, US, dne 3.9.2025, částka 958.00 CZK
02.09.2025 -394,80 CZK Karetní transakce
Nákup: Google GSUITE_prahasobe.c, Dublin, IE, dne 1.9.2025, částka 394.80 CZK
7275 Nákup: Google GSUITE_prahasobe.c, Dublin, IE, dne 1.9.2025, částka 394.80 CZK
02.09.2025 -846,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0308 1020251097 Faktura printall center s.r.o. - tisk samolepek
02.09.2025 -66 671,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 26980022 Zálohová faktura Tiskap s. r. o . - tisk novin P5S
02.09.2025 200 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Pražská městská strana PRAHA SOBĚ
převod prostředků na provozní účet
převod prostředků na provozní účet
01.09.2025 -72 600,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0308 2250200014 Faktura Jan Havlíček - Kreativní strategie, texty a další výstupy podle zadání 08/2025
01.09.2025 -18 150,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 20250230 faktura Digital Ant s. r. o. - Mediální rozpočet kampaně
01.09.2025 -8 125,15 CZK Bezhotovostní platba 2500622 Faktura Mailkit s. r. o. - úhrada rozesílání emailů za měsíc 08/2025
30.08.2025 -1 790,00 CZK Karetní transakce
Nákup: APPLE.COM/BILL, APPLE.COM/BIL, IE, dne 29.8.2025, částka 1790.00 CZK
7275 Nákup: APPLE.COM/BILL, APPLE.COM/BIL, IE, dne 29.8.2025, částka 1790.00 CZK
21.08.2025 -10 800,00 CZK Okamžitá odchozí platba 2506 Faktura Adam Kořínek - Rešerše
20.08.2025 -2 790,00 CZK Karetní transakce
Nákup: APPLE.COM/BILL, APPLE.COM/BIL, IE, dne 20.8.2025, částka 2790.00 CZK
7275 Nákup: APPLE.COM/BILL, APPLE.COM/BIL, IE, dne 20.8.2025, částka 2790.00 CZK
20.08.2025 -702,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0308 920250227 Zálohová faktura printall center s.r.o. - grafické práce