Pohyby na transparentním účtu
Majitel účtu:
Občanská demokratická strana
Název účtu:
Volební účet koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 pro volby do Evropského parlamentu 2024
Měna účtu:
CZK
| Stav k: 01.01.2024 | Stav k: 30.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 CZK | 1 419 869,49 CZK | 18 687 327,30 CZK | -17 267 457,81 CZK | 1 419 869,49 CZK | 6,87 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2024 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK*, fb.me/ads, IE, dne 29.5.2024, částka 20000.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK*, fb.me/ads, IE, dne 29.5.2024, částka 20000.00 CZK | |||
| 30.05.2024 | -19 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *MF7W25YEY2, fb.me/ads, IE, dne 29.5.2024, částka 19000.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK *MF7W25YEY2, fb.me/ads, IE, dne 29.5.2024, částka 19000.00 CZK | |||
| 30.05.2024 | -5 017,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kaštil Josef, catering_akce Olomouc
|
0378 | 2411100064 | Kaštil Josef, catering_akce Olomouc | ||
| 30.05.2024 | -8 808,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
EURO NOVA & PARTNER s s.r.o., tisk plachty, plakáty
|
0308 | 2410609 | EURO NOVA & PARTNER s s.r.o., tisk plachty, plakáty | ||
| 30.05.2024 | -10 633,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tiskárna Twin s.r.o., tisk_letáky, plakáty
|
0308 | 2400399 | Tiskárna Twin s.r.o., tisk_letáky, plakáty | ||
| 30.05.2024 | -115 382,00 CZK | Bezhotovostní platba |
RENGL s.r.o., plakátovací kampaň_ volby do EP
|
0308 | 10152966 | RENGL s.r.o., plakátovací kampaň_ volby do EP | ||
| 30.05.2024 | -130 680,00 CZK | Bezhotovostní platba |
W & P EURONOVA s.r.o., pronájem reklamních ploch
|
0308 | 24110471 | W & P EURONOVA s.r.o., pronájem reklamních ploch | ||
| 30.05.2024 | -16 560,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Helena Ottová, vypichované květiny_pietní akt Plzeň
|
0308 | 2024053 | Helena Ottová, vypichované květiny_pietní akt Plzeň | ||
| 30.05.2024 | -19 360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Městská část Praha 2, pronájem prostranství
|
0308 | 3920240043 | Městská část Praha 2, pronájem prostranství | ||
| 30.05.2024 | -187 673,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Petr Soukup, příprava a realizace TV přenosu_Fantova kavárna
|
0308 | 1110400007 | Petr Soukup, příparava a realizace TV přenosu_Fantova kavárna | ||
| 30.05.2024 | 249 184,40 CZK | Bezhotovostní příjem | TOP 09 |
TOP 09, Opletalova 57, 11000 Praha1, vklad na společnou koaliční volební kampaň EP
|
0000 | 71339728 | TOP 09 | |
| 29.05.2024 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *ANADQ3UWB2, fb.me/ads, IE, dne 28.5.2024, částka 20000.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK *ANADQ3UWB2, fb.me/ads, IE, dne 28.5.2024, částka 20000.00 CZK | |||
| 28.05.2024 | -1 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jindřich Liebich, inzerce Katolický týdeník
|
0308 | 072024 | Jindřich Liebich, inzerce Katolický týdeník | ||
| 28.05.2024 | -6 606,00 CZK | Bezhotovostní platba |
RENGL s.r.o., výlep a tisk plakátů
|
0558 | 1025632 | 243 | RENGL s.r.o., výlep a tisk plakátů | |
| 28.05.2024 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Post Bellum, z.ú.,technické zajištění akce
|
0308 | 202400228 | Post Bellum, z.ú.,technické zajištění akce | ||
| 28.05.2024 | -14 520,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Byrtus Marek, bannery s potiskem
|
0308 | 2024000322 | 243 | Byrtus Marek, bannery s potiskem | |
| 28.05.2024 | -30 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
LCG New Media, s.r.o., on line kampaň EP
|
0308 | 104462024 | 245 | LCG New Media, s.r.o., on line kampaň EP | |
| 28.05.2024 | -41 164,20 CZK | Bezhotovostní platba |
VLTAVA LABE MEDIA a.s., inzerce Deník_extra
|
0308 | 2417008363 | 243 | VLTAVA LABE MEDIA a.s., inzerce Deník_extra | |
| 28.05.2024 | -945,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Technické služby Bystřice pod Hostýnem s.r.o., výlep plakátů
|
0308 | 240100338 | 243 | Technické služby Bystřice pod Hostýnem s.r.o., výlep plakátů | |
| 28.05.2024 | -1 434,00 CZK | Bezhotovostní platba |
COOP Plzeň, družstvo, pronájem, catering
|
0308 | 11185 | COOP Plzeň, družstvo, pronájem, catering | ||
| 28.05.2024 | -2 541,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OUTDOOR Media CZ s.r.o., BB plakáty
|
0308 | 2240413 | 243 | OUTDOOR Media CZ s.r.o., BB plakáty | |
| 28.05.2024 | -19 965,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
R36.cz s.r.o.,produkce akcí, roznos letáků
|
0308 | 2024039 | R36.cz s.r.o.,produkce akcí, roznos letáků | ||
| 28.05.2024 | -393,38 CZK | Bezhotovostní platba |
SIGNPEK s.r.o., přepravní služby
|
0308 | 240804 | SIGNPEK s.r.o., přepravní služby | ||
| 28.05.2024 | -342,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Bacharev Igor, zábor, správní poplatek_Tylovo nám.
|
0308 | 2411100057 | Bacharev Igor, zábor, správní poplatek_Tylovo nám. | ||
| 28.05.2024 | -3 811,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Mertová sylva, tisk letáky_Grilování SPOLU Ostrava
|
0308 | 2024125 | Mertová sylva, tisk letáky_Grilování SPOLU Ostrava | ||
| 28.05.2024 | -3 365,01 CZK | Bezhotovostní platba |
AVE CZ odpadové hospodářstvís.r.o., úklid_akce Brno
|
0308 | 2151945335 | AVE CZ odpadové hospodářstvís.r.o., úklid_akce Brno | ||
| 28.05.2024 | -105 574,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TOP Service Management s.r.o., reklama na FBC
|
0308 | 120240207 | TOP Service Management s.r.o., reklama na FBC | ||
| 27.05.2024 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *FZ25W4CXB2, fb.me/ads, IE, dne 26.5.2024, částka 20000.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK *FZ25W4CXB2, fb.me/ads, IE, dne 26.5.2024, částka 20000.00 CZK | |||
| 27.05.2024 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *NA6FM3UWB2, fb.me/ads, IE, dne 26.5.2024, částka 20000.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK *NA6FM3UWB2, fb.me/ads, IE, dne 26.5.2024, částka 20000.00 CZK | |||
| 27.05.2024 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *FHLUV38XB2, fb.me/ads, IE, dne 26.5.2024, částka 20000.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK *FHLUV38XB2, fb.me/ads, IE, dne 26.5.2024, částka 20000.00 CZK | |||
| 27.05.2024 | -15 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SKOK do života o.p.s., občerstvení
|
0308 | 240040117 | SKOK do života o.p.s., občerstvení | ||
| 27.05.2024 | -3 570,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JUTTY GROUP s.r.o., propagační materiál_kartičky
|
0308 | 20240304 | JUTTY GROUP s.r.o., propagační materiál_kartičky | ||
| 27.05.2024 | -9 998,23 CZK | Bezhotovostní platba |
Jan Cimr, polep vozu_Lukáš Řábek
|
0308 | 2024025 | Jan Cimr, polep vozu_Lukáš Řábek | ||
| 27.05.2024 | -20,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Městská část Praha 9,poplatek_nájem
|
3418 | 1616000036 | Městská část Praha 9,poplatek_nájem | ||
| 27.05.2024 | -40,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Městská část Praha 9,poplatek_zábor
|
3418 | 1603001472 | Městská část Praha 9,poplatek_zábor | ||
| 26.05.2024 | -19 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *CD44L4CFY2, fb.me/ads, IE, dne 25.5.2024, částka 19000.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK *CD44L4CFY2, fb.me/ads, IE, dne 25.5.2024, částka 19000.00 CZK | |||
| 25.05.2024 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *9HJ9W4GXB2, fb.me/ads, IE, dne 25.5.2024, částka 20000.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK *9HJ9W4GXB2, fb.me/ads, IE, dne 25.5.2024, částka 20000.00 CZK | |||
| 24.05.2024 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *BR32G5YWB2, fb.me/ads, IE, dne 23.5.2024, částka 20000.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK *BR32G5YWB2, fb.me/ads, IE, dne 23.5.2024, částka 20000.00 CZK | |||
| 24.05.2024 | -755,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Družstvo VIKTORINA LOCA, catering
|
0308 | 2433076 | Družstvo VIKTORINA LOCA, catering | ||
| 24.05.2024 | -11 628,00 CZK | Bezhotovostní platba |
RENGL s.r.o., výlep a tisk plakátů_Olomouc
|
0308 | 10152846 | RENGL s.r.o., výlep a tisk plakátů_Olomouc | ||
| 24.05.2024 | -29 972,00 CZK | Bezhotovostní platba |
RENGL s.r.o., výlep a tisk plakátů_Ostrava
|
0308 | 10152847 | RENGL s.r.o., výlep a tisk plakátů_Ostrava | ||
| 24.05.2024 | -18 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
WeSmart Studio s.r.o., videoprodukce 3.5.
|
0308 | 2024062 | WeSmart Studio s.r.o., videoprodukce 3.5. | ||
| 24.05.2024 | -12 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
WeSmart Studio s.r.o., videoprodukce 9.5.
|
0308 | 2024063 | WeSmart Studio s.r.o., videoprodukce 9.5. | ||
| 24.05.2024 | -12 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
WeSmart Studio s.r.o., videoprodukce 13.5.
|
0308 | 2024064 | WeSmart Studio s.r.o., videoprodukce 13.5. | ||
| 24.05.2024 | -12 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
WeSmart Studio s.r.o., videoprodukce 14.5.
|
0308 | 2024065 | WeSmart Studio s.r.o., videoprodukce 14.5. | ||
| 24.05.2024 | -2 218,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Karina Eismanová, cestovné
|
0308 | 202403 | Karina Eismanová, cestovné | ||
| 24.05.2024 | -48 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Martina Prostředníková, příprava karikatury F.Bendy, videa
|
0308 | 202406 | Martina Prostředníková, příprava karikatury F.Bendy, videa | ||
| 24.05.2024 | -36 251,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CAT CUT s.r.o., Bannery_SPOLU bezpečná Evropa"
|
0308 | 24402004 | CAT CUT s.r.o., Bannery_SPOLU bezpečná Evropa" | ||
| 24.05.2024 | -4 968,00 CZK | Bezhotovostní platba |
3E PROJEKT , a.s., catering 14.5.
|
0308 | 992400030 | 3E PROJEKT , a.s., catering 14.5. | ||
| 24.05.2024 | -8 373,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Naše bistro plus s.r.o., občerstvení
|
0308 | 2824 | Naše bistro plus s.r.o., občerstvení | ||
| 24.05.2024 | -14 157,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MAN-GO InternatCafé s.r.o., tisk propagačních materiálů
|
0308 | 240100115 | MAN-GO InternatCafé s.r.o., tisk propagačních materiálů | ||
| 24.05.2024 | -7 660,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Hotelgraphic s.r.o., hotelové služby
|
0308 | 22400054 | Hotelgraphic s.r.o., hotelové služby | ||
| 24.05.2024 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK*, fb.me/ads, IE, dne 22.5.2024, částka 20000.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK*, fb.me/ads, IE, dne 22.5.2024, částka 20000.00 CZK | |||
| 24.05.2024 | -5 239,76 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK*, fb.me/ads, IE, dne 22.5.2024, částka 5239.76 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK*, fb.me/ads, IE, dne 22.5.2024, částka 5239.76 CZK | |||
| 24.05.2024 | 200 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KDU-ČSL |
vklad KDU-ČSL
|
00442704 | vklad KDU-ČSL | ||
| 23.05.2024 | -550 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MgA.Michal Kupilík,grafická příprava, manuál EU volby SPOLU
|
0308 | 202407 | MgA.Michal Kupilík,grafická příprava, manuál EU volby SPOLU | ||
| 23.05.2024 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Jan Schejbal, fotodokumentace_akce Kampa
|
0308 | 20240009 | Jan Schejbal, fotodokumentace_akce Kampa | ||
| 23.05.2024 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Deon Praha s.r.o., hygienické zázemí_akce Kampa
|
0308 | 2401001 | Deon Praha s.r.o., hygienické zázemí_akce Kampa | ||
| 23.05.2024 | -316 910,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Valar Morghulis s.r.o., produkční zajištění _Kampa
|
0308 | 24002 | Valar Morghulis s.r.o., produkční zajištění _Kampa | ||
| 23.05.2024 | -34 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Michal Havlíček, hudební produkce Kampa
|
0308 | 142024 | Michal Havlíček, hudební produkce Kampa | ||
| 23.05.2024 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
KAFE BOUDA s.r.o., občerstvení_akce Kampa
|
0308 | 20240002 | KAFE BOUDA s.r.o., občerstvení_akce Kampa | ||
| 23.05.2024 | 400 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Občanská demokratická strana |
2100-převod financí
|
2100-převod financí | |||
| 22.05.2024 | -31 668,10 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Tiskárna Posekaný, výroba volebních materiálů_FT
|
0308 | 3202400477 | 242 | Tiskárna Posekaný, výroba volebních materiálů_FT | |
| 22.05.2024 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK*, fb.me/ads, IE, dne 21.5.2024, částka 20000.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK*, fb.me/ads, IE, dne 21.5.2024, částka 20000.00 CZK | |||
| 22.05.2024 | -526,35 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
INTERNET CZ, a.s., domény SPOLU
|
0308 | 5240518982 | INTERNET CZ, a.s., domény SPOLU | ||
| 22.05.2024 | -66 429,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KON-KYS s.r.o., reklamní poutače, stánek "Volby do EP"
|
0308 | 240743 | 243 | KON-KYS s.r.o., reklamní poutače, stánek "Volby do EP" | |
| 21.05.2024 | -4 827,90 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SIGNPEK s.r.o. -plakáty /Vrecionová, Krutílek
|
0308 | 240776 | 2200 | SIGNPEK s.r.o. -plakáty /Vrecionová, Krutílek | |
| 21.05.2024 | -7 865,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Alexandr Michajlovič, propagační materiál_omalovánky
|
0308 | 2024043 | Alexandr Michajlovič, propagační materiál_omalovánky | ||
| 21.05.2024 | -78 654,84 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
R36.cz s.r.o., reklamní plachty SPOLU_MŠ
|
0308 | 2024022 | R36.cz s.r.o., reklamní plachty SPOLU_MŠ | ||
| 21.05.2024 | -1 424,10 CZK | Bezhotovostní platba |
printworld.com, plakáty
|
0308 | 12295451 | 5004760 | printworld.com, plakáty | |
| 21.05.2024 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK*, fb.me/ads, IE, dne 20.5.2024, částka 20000.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK*, fb.me/ads, IE, dne 20.5.2024, částka 20000.00 CZK | |||
| 21.05.2024 | -13 538,31 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Chládek Michal, přepravní služby,propagační materiál
|
0378 | 2411100054 | Chládek Michal, přepravní služby,propagační materiál | ||
| 21.05.2024 | -49 807,79 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dream Pro s.r.o., reklamní bannery instalace
|
0308 | 2400094 | Dream Pro s.r.o., reklamní bannery instalace | ||
| 21.05.2024 | -36 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Integraf s.r.o., tisky letáky
|
0308 | 2242326 | Integraf s.r.o., tisky letáky | ||
| 21.05.2024 | -70 059,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Integraf s.r.o., tisky letáky, vizitky,plakáty
|
0308 | 2242243 | Integraf s.r.o., tisky letáky, vizitky,plakáty | ||
| 21.05.2024 | -2 331,29 CZK | Bezhotovostní platba |
printworld.com, letaky DL
|
0308 | 12295498 | 5004760 | printworld.com, letáky DL | |
| 21.05.2024 | -7 684,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Dobrá produkce s.r.o., propagační materiál
|
0308 | 2024034 | Dobrá produkce s.r.o., propagační materiál | ||
| 21.05.2024 | -1 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Úřad městské části města Brna,pronájem sálu
|
0378 | 1002400437 | Úřad městské části města Brna,pronájem sálu | ||
| 21.05.2024 | -150,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Úřad městské části města Brna, zábor prostranství
|
0378 | 1011800732 | Úřad městské části města Brna, zábor prostranství | ||
| 21.05.2024 | -59 290,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Gallo Images Czech s.r.o., použití snímku
|
0308 | 114472024 | Gallo Images Czech s.r.o., použití snímku | ||
| 20.05.2024 | -12 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Anikó Puchalková, propagace F.Talíř
|
0308 | 20240023 | Anikó Puchalková, propagace F.Talíř | ||
| 20.05.2024 | -17 550,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Interhotel TATRA , ubytování
|
0308 | 20244942 | Interhotel TATRA , ubytování | ||
| 20.05.2024 | -70 422,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
RENGL s.r.o., výlep a tisk letáků_Spolu na grilu
|
0308 | 10152565 | RENGL s.r.o., výlep a tisk letáků_Spolu na grilu | ||
| 20.05.2024 | -55 551,10 CZK | Okamžitá odchozí platba |
GVM-elements s.r.o., pronájem prostor, catering
|
0308 | 20240044 | GVM-elements s.r.o., pronájem prostor, catering | ||
| 20.05.2024 | -60 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Communication Lab s.r.o.,správa a inzerce sociální sítě
|
0308 | 20240047 | Communication Lab s.r.o.,správa a inzerce sociální sítě | ||
| 20.05.2024 | -15 894,68 CZK | Okamžitá odchozí platba |
EFI Spa Hotel, ubytování 22.5.
|
0558 | 221767 | EFI Spa Hotel, ubytování 22.5. | ||
| 20.05.2024 | -6 027,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Beef & Beer Czech republic s.r.o., catering
|
0308 | 24024 | Beef & Beer Czech republic s.r.o., catering | ||
| 20.05.2024 | -3 775,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Libe-rest s.r.o., catering akce 9.5.
|
0308 | 2824 | Libe-rest s.r.o., catering akce 9.5. | ||
| 19.05.2024 | -5 250,81 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK*, fb.me/ads, IE, dne 18.5.2024, částka 5250.81 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK*, fb.me/ads, IE, dne 18.5.2024, částka 5250.81 CZK | |||
| 18.05.2024 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK*, fb.me/ads, IE, dne 17.5.2024, částka 20000.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK*, fb.me/ads, IE, dne 17.5.2024, částka 20000.00 CZK | |||
| 18.05.2024 | -19 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK*, fb.me/ads, IE, dne 17.5.2024, částka 19000.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK*, fb.me/ads, IE, dne 17.5.2024, částka 19000.00 CZK | |||
| 17.05.2024 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK*, fb.me/ads, IE, dne 16.5.2024, částka 20000.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK*, fb.me/ads, IE, dne 16.5.2024, částka 20000.00 CZK | |||
| 17.05.2024 | 300 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KDU-ČSL |
vklad KDU-ČSL
|
00442704 | vklad KDU-ČSL | ||
| 17.05.2024 | -5 748,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DP m. Olomouce a.s. - výlep letáků
|
2391240078 | 1114 | DP m. Olomouce a.s. - výlep letáků | ||
| 16.05.2024 | -17 727,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Flashstudio s.r.o.,grafické práce_pro FT
|
0308 | 244124 | Flashstudio s.r.o.,grafické práce_pro FT | ||
| 16.05.2024 | -47 496,75 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dream PRO s.r.o., propagační materiál
|
0308 | 2400089 | Dream PRO s.r.o., propagační materiál | ||
| 16.05.2024 | -51 642,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dream PRO s.r.o., propagační materiál
|
0308 | 2400087 | Dream PRO s.r.o., propagační materiál | ||
| 16.05.2024 | -11 534,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Radek Palaščák,správa a reklama na socálních sítích
|
0308 | 24018 | 244 | Radek Palaščák,správa a reklama na socálních sítích | |
| 16.05.2024 | -15 730,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Marek Byrtus,bannery,letáky
|
0308 | 2024000302 | Marek Byrtus,bannery,letáky | ||
| 16.05.2024 | -78 654,84 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
R36.cz s.r.o., reklamní plachty
|
0308 | 2024023 | R36.cz s.r.o., reklamní plachty | ||
| 16.05.2024 | -3 315,40 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
R36.cz s.r.o., reklamní plachta
|
0308 | 2024036 | R36.cz s.r.o., reklamní plachta | ||
| 16.05.2024 | -78 959,76 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
R36.cz s.r.o., reklamní plachty
|
0308 | 2024021 | R36.cz s.r.o., reklamní plachty | ||
| 16.05.2024 | -10 527,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Blue 8 Blue s.r.o.,polepy aut
|
0308 | 20240121 | Blue 8 Blue s.r.o.,polepy aut | ||
| 16.05.2024 | -57 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Jiří Bittner_Typo studio, propagační materiál
|
0308 | 202400179 | Jiří Bittner_Typo studio, propagační materiál | ||
| 15.05.2024 | -19 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK*, fb.me/ads, IE, dne 14.5.2024, částka 19000.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK*, fb.me/ads, IE, dne 14.5.2024, částka 19000.00 CZK | |||
| 15.05.2024 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK*, fb.me/ads, IE, dne 14.5.2024, částka 20000.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK*, fb.me/ads, IE, dne 14.5.2024, částka 20000.00 CZK | |||
| 15.05.2024 | -1 210,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Houšková Miluše, pronájem plochy_banner
|
0308 | 0524 | 2200 | Houšková Miluše, pronájem plochy_banner | |
| 15.05.2024 | -85 911,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TRAXART company s.r.o., reklamní polep auta
|
0308 | 241700265 | 20240348 | TRAXART company s.r.o., reklamní polep auta | |
| 15.05.2024 | -49 222,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Mafra a.s., inzerce MF Dnes
|
0308 | 2324004056 | 243 | Mafra a.s., inzerce MF Dnes | |
| 15.05.2024 | -5 160,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vladimír Střihavka, pronájem prostor_Talíř
|
0308 | 20240429 | Vladimír Střihavka, pronájem prostor_Talíř | ||
| 15.05.2024 | -138 269,00 CZK | Bezhotovostní platba |
B61 s.r.o., realizace reklamních kostek
|
0308 | 20241163 | B61 s.r.o., realizace reklamních kostek | ||
| 15.05.2024 | 300 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Občanská demokratická strana |
1114-převod financí
|
1114-převod financí | |||
| 15.05.2024 | -9 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Pavel Šmíd, pronájem prostor, catering
|
0308 | 2024002 | Pavel Šmíd, pronájem prostor, catering | ||
| 15.05.2024 | -17 756,34 CZK | Bezhotovostní platba |
Johan, z.ú, pronájem prostor a vybavení
|
0308 | 4324 | Johan, z.ú, pronájem prostor a vybavení | ||
| 15.05.2024 | -4 840,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PEM Communication s.r.o., personální zajjištění akce
|
0308 | 240100336 | PEM Communication s.r.o., personální zajjištění akce | ||
| 15.05.2024 | -7 260,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vltava Labe Media a.s., inzerce_Řádek
|
0308 | 2417008364 | Vltava Labe Media a.s., inzerce_Řádek | ||
| 15.05.2024 | -6 115,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Hospodska u Šenku s.r.o., catering
|
0308 | 240100011 | Hospodska u Šenku s.r.o., catering | ||
| 15.05.2024 | -12 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
WeSmart Studio s.r.o., videoprodukce akce 04_2024
|
0308 | 2024051 | WeSmart Studio s.r.o., videoprodukce akce 04_2024 | ||
| 15.05.2024 | 1 000 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOP 09 |
TOP 09, Opletalova 57, 11000 Praha1, vklad na společnou koaliční volební kampaň EP
|
0000 | 71339728 | TOP 09 | |
| 14.05.2024 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK*, fb.me/ads, IE, dne 13.5.2024, částka 20000.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK*, fb.me/ads, IE, dne 13.5.2024, částka 20000.00 CZK | |||
| 14.05.2024 | 780 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KDU-ČSL |
vklad KDU-ČSL
|
00442704 | vklad KDU-ČSL | ||
| 14.05.2024 | -6 530,58 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
ODS-ubytovani 24.04.
|
12334 | ODS-ubytování 24.04. | |||
| 13.05.2024 | -94 775,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kolonáda s.r.o., catering_Grilování SPOLU
|
0308 | 2024002 | Kolonáda s.r.o., catering_Grilování SPOLU | ||
| 13.05.2024 | -1,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Město Poděbrady, poplatek za úžívání veř.prostranství
|
0308 | 1343003666 | 1114 | Město Poděbrady, poplatek za úžívání veř.prostranství | |
| 13.05.2024 | -17 960,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Interhotel Zlín a.s.,ubytování a služby
|
0308 | 3202400172 | 1114 | Interhotel Zlín a.s.,ubytování a služby | |
| 13.05.2024 | -27 902,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
1.Dejvická s.r.o., PVC bannery
|
0308 | 24005128 | 1.Dejvická s.r.o., PVC bannery | ||
| 13.05.2024 | -59 576,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TOP SERVICE MANAGEMENT s.r.o., reklama na FBC
|
0308 | 120240154 | TOP SERVICE MANAGEMENT s.r.o., reklama na FBC | ||
| 13.05.2024 | -48 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
COOT CZ s.r.o., přepavní služby
|
0308 | 2024137 | COOT CZ s.r.o., přepavní služby | ||
| 13.05.2024 | -48 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kut Karel, TK-Činoherní klub_realizace dekorace
|
0308 | 2405010 | Kut Karel, TK-Činoherní klub_realizace dekorace | ||
| 13.05.2024 | -149 231,00 CZK | Bezhotovostní platba |
INDIGOPRINT s.r.o., tisk Program SPOLU
|
0308 | 2402410 | INDIGOPRINT s.r.o., tisk Program SPOLU | ||
| 13.05.2024 | -14 415,00 CZK | Bezhotovostní platba |
INDIGOPRINT s.r.o., tisk Program SPOLU
|
0308 | 2402411 | INDIGOPRINT s.r.o., tisk Program SPOLU | ||
| 11.05.2024 | -19 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK*, fb.me/ads, IE, dne 11.5.2024, částka 19000.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK*, fb.me/ads, IE, dne 11.5.2024, částka 19000.00 CZK | |||
| 11.05.2024 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK*, fb.me/ads, IE, dne 10.5.2024, částka 20000.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK*, fb.me/ads, IE, dne 10.5.2024, částka 20000.00 CZK | |||
| 10.05.2024 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK*, fb.me/ads, IE, dne 9.5.2024, částka 20000.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK*, fb.me/ads, IE, dne 9.5.2024, částka 20000.00 CZK | |||
| 10.05.2024 | -699 985,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MEDIADISPLAYs.r.o., zajištění kampaně_SPOLU pro mladé
|
0308 | 220000824 | MEDIADISPLAYs.r.o., zajištění kampaně_SPOLU pro mladé | ||
| 10.05.2024 | 200 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KDU-ČSL |
vklad KDU-ČSL
|
00442704 | vklad KDU-ČSL | ||
| 09.05.2024 | -5 183,64 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
R36.cz s.r.o.,reklamní plachta_MŠ
|
0308 | 2024031 | R36.cz s.r.o.,reklamní plachta_MŠ | ||
| 09.05.2024 | -6 209,72 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
R36.cz s.r.o.,reklamní plachta_FT
|
0308 | 2024030 | R36.cz s.r.o.,reklamní plachta_FT | ||
| 09.05.2024 | -5 183,64 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
R36.cz s.r.o.,reklamní plachta_TZ
|
0308 | 2024032 | R36.cz s.r.o.,reklamní plachta_TZ | ||
| 09.05.2024 | -59 835,00 CZK | Bezhotovostní platba |
INDIGOPRINT s.r.o.,TOP LIFE
|
0308 | 2402402 | INDIGOPRINT s.r.o.,TOP LIFE | ||
| 09.05.2024 | -4 894,00 CZK | Bezhotovostní platba |
INDIGOPRINT s.r.o.,letáky SPOLU
|
0308 | 2402403 | INDIGOPRINT s.r.o.,letáky SPOLU | ||
| 09.05.2024 | -8 124,00 CZK | Bezhotovostní platba |
INDIGOPRINT s.r.o., placky SPOLU
|
0308 | 2402404 | INDIGOPRINT s.r.o.,placky SPOLU | ||
| 09.05.2024 | -35 480,00 CZK | Bezhotovostní platba |
INDIGOPRINT s.r.o., tisk skládačka
|
0308 | 2402407 | INDIGOPRINT s.r.o., tisk skládačka | ||
| 09.05.2024 | -22 554,00 CZK | Bezhotovostní platba |
INDIGOPRINT s.r.o., tisk noviny
|
0308 | 2402408 | INDIGOPRINT s.r.o., tisk noviny | ||
| 09.05.2024 | -24 878,00 CZK | Bezhotovostní platba |
RENGL s.r.o.,tisk a výlep plakátů
|
0308 | 10152340 | RENGL s.r.o.,tisk a výlep plakátů | ||
| 09.05.2024 | -436,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Wendy s.r.o., tisky_Talíř
|
0308 | 240496 | Wendy s.r.o., tisky_Talíř | ||
| 09.05.2024 | -50 977,30 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Reklamní studio G s.r.o., polep auta, instalace
|
0308 | 24200980 | Reklamní studio G s.r.o., polep auta, instalace | ||
| 09.05.2024 | -4 370,52 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tiskárna Bílý Slon s.r.o., tisk plakátů
|
0308 | 24100156 | Tiskárna Bílý Slon s.r.o., tisk plakátů | ||
| 09.05.2024 | -25 518,90 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-SHIRTS 4U s.r.o., propagační materiál_taška
|
0308 | 2400370 | T-SHIRTS 4U s.r.o., propagační materiál_taška | ||
| 09.05.2024 | -100 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
THX PRESSs.r.o., produkční služby _T.Zdech.
|
0308 | 122024 | THX PRESSs.r.o., produkční služby _T.Zdech. | ||
| 09.05.2024 | -59 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Kasalová Michaela, tisk a výlep plakátů
|
0308 | 240100017 | Kasalová Michaela, tisk a výlep plakátů | ||
| 09.05.2024 | -5 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
COOP Plzeň,družstvo, ubytování
|
0308 | 11172 | COOP Plzeň,družstvo, ubytování | ||
| 09.05.2024 | -600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Statutární město Hradec Králové,poplatek za užívání veř. prostranství
|
0378 | 9362672524 | Statutární město Hradec Králové,poplatek za užívání veř. prostranství | ||
| 08.05.2024 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK*, fb.me/ads, IE, dne 7.5.2024, částka 20000.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK*, fb.me/ads, IE, dne 7.5.2024, částka 20000.00 CZK | |||
| 07.05.2024 | 65 892,90 CZK | Bezhotovostní příjem | TOP 09 |
TOP 09, Opletalova 57, 11000 Praha1, vklad na společnou koaliční volební kampaň EP
|
0000 | 71339728 | TOP 09 | |
| 06.05.2024 | -49 731,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
R36.cz.s.,r.o.,reklamní plachty SPOLU
|
0308 | 2024033 | R36.cz.s.,r.o.,reklamní plachty SPOLU | ||
| 06.05.2024 | -9 438,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
EURO NOVA &PARTNER S s.r.o., tisk letáků
|
0308 | 2410526 | EURO NOVA &PARTNER S s.r.o., tisk letáků | ||
| 06.05.2024 | -25 745,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Gerhard Horejsek a spol s.r.o., pronájem vozu
|
24340148 | Gerhard Horejsek a spol s.r.o., pronájem vozu | |||
| 06.05.2024 | -140 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Žít svůj sen s.r.o., vyvěšení plachet
|
0308 | 2024005 | Žít svůj sen s.r.o., vyvěšení plachet | ||
| 06.05.2024 | -47 713,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Gerhard Horejsek a spol. s.r.o., pronájem vozu
|
0308 | 24340147 | Gerhard Horejsek a spol. s.r.o., pronájem vozu | ||
| 06.05.2024 | -18 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Stříbrňák s.r.o., catering akce 04_2024
|
0308 | 2401055 | Stříbrňák s.r.o., catering akce 04_2024 | ||
| 06.05.2024 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MOONEY café bar s.r.o., pronájem prostor
|
0308 | 20240011 | MOONEY café bar s.r.o., pronájem prostor | ||
| 06.05.2024 | -88 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tomáš Karus-videospot_Štrasburg
|
0308 | 20240402 | 1114 | Tomáš Karus-videospot_Štrasburg | |
| 06.05.2024 | -30 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tomáš Kraus-spot pro ČT
|
0308 | 20240403 | 1114 | Tomáš Kraus-spot pro ČT | |
| 05.05.2024 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK*, fb.me/ads, IE, dne 4.5.2024, částka 20000.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK*, fb.me/ads, IE, dne 4.5.2024, částka 20000.00 CZK | |||
| 03.05.2024 | -3 356,48 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK*, fb.me/ads, IE, dne 2.5.2024, částka 3356.48 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK*, fb.me/ads, IE, dne 2.5.2024, částka 3356.48 CZK | |||
| 03.05.2024 | 200 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KDU-ČSL |
vklad KDU-ČSL
|
00442704 | vklad KDU-ČSL | ||
| 02.05.2024 | -60 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Mgr.Pavel Vrba, výlep plakátů
|
0308 | 92024 | Mgr.Pavel Vrba, výlep plakátů | ||
| 02.05.2024 | -11 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Reichová Ludmila,grafické práce _SPOLU_Zdechovský
|
0038 | 202401 | Reichová Ludmila,grafické práce _SPOLU_Zdechovský | ||
| 02.05.2024 | -12 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
WeSmart Studio s.r.o.,výroba videospotů
|
0308 | 2024046 | WeSmart Studio s.r.o.,výroba videospotů | ||
| 02.05.2024 | -5 702,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
RENGL s.r.o., kampaň EU_Neidermayer Luděk
|
0558 | 1025522 | RENGL s.r.o., kampaň EU_Neidermayer Luděk | ||
| 01.05.2024 | -19 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK*, fb.me/ads, IE, dne 30.4.2024, částka 19000.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK*, fb.me/ads, IE, dne 30.4.2024, částka 19000.00 CZK | |||
| 01.05.2024 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK*, fb.me/ads, IE, dne 30.4.2024, částka 20000.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK*, fb.me/ads, IE, dne 30.4.2024, částka 20000.00 CZK | |||
| 30.04.2024 | -20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Táňa Kynclová, zpracování a DTP pro grafiku_EP2024
|
0308 | 202416 | Táňa Kynclová, zpracování a DTP pro grafiku_EP2024 | ||
| 30.04.2024 | -50 820,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bohemia regent s.r.o., propagační materiál_pivo
|
0308 | 202401491 | Bohemia regent s.r.o., propagační materiál_pivo | ||
| 30.04.2024 | -70 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Michaela Kasalová, výlep_ regiony
|
0308 | 240100015 | Michaela Kasalová, výlep_ regiony | ||
| 30.04.2024 | -6 630,80 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
R36.cz s.r.o.,reklamní plachta
|
0308 | 2024027 | R36.cz s.r.o.,reklamní plachta | ||
| 30.04.2024 | -3 594,00 CZK | Bezhotovostní platba |
RENGL s.r.o.,kampaň Plzeň
|
0558 | 1025521 | RENGL s.r.o.,kampaň Plzeň | ||
| 30.04.2024 | -3 073,12 CZK | Bezhotovostní platba |
printworld.com,letáky
|
0308 | 12294871 | 5004760 | printworld.com,letáky | |
| 30.04.2024 | -1 679,61 CZK | Bezhotovostní platba |
printworld.com, reklamní plachta
|
0308 | 12294872 | printworld.com, reklamní plachta | ||
| 30.04.2024 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vojtěch Čižmár,grafické práce
|
0308 | 52024 | Vojtěch Čižmár,grafické práce | ||
| 30.04.2024 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MÚ Slaný, správní poplatek_umístění reklamy
|
0378 | 1381001038 | 99510 | MÚ Slaný, správní poplatek_umístění reklamy | |
| 30.04.2024 | -4 321,50 CZK | Bezhotovostní platba |
printworld.com, letaky
|
0038 | 12294669 | 5004760 | printworld.com, letáky | |
| 30.04.2024 | -2 996,66 CZK | Bezhotovostní platba |
printworld.com, letaky
|
0308 | 12294658 | 5004760 | printworld.com, letáky | |
| 30.04.2024 | -9 033,86 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cat cut s.r.o., bannery
|
0308 | 24401837 | Cat cut s.r.o., bannery | ||
| 30.04.2024 | -32 625,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
RENGL s.r.o., tisk a výlep plakátů
|
0308 | 10152225 | RENGL s.r.o., tisk a výlep plakátů | ||
| 30.04.2024 | -205 391,45 CZK | Bezhotovostní platba |
Cat Cut s.r.o.,bannery,doprava
|
0308 | 24401667 | Cat Cut s.r.o.,bannery,doprava | ||
| 30.04.2024 | -484 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
RENGL s.r.o., plakátovací kampaň_Vondra
|
0308 | 10152041 | RENGL s.r.o., plakátovací kampaň_Vondra | ||
| 29.04.2024 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *XYV9Q3GXB2, DUBLIN, IE, dne 27.4.2024, částka 20000.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK *XYV9Q3GXB2, DUBLIN, IE, dne 27.4.2024, částka 20000.00 CZK | |||
| 29.04.2024 | 3 000 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOP 09 |
TOP 09, Opletalova 57, 11000 Praha1, vklad na společnou koaliční volební kampaň EP
|
0000 | 71339728 | TOP 09 | |
| 27.04.2024 | -19 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK*, fb.me/ads, IE, dne 26.4.2024, částka 19000.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK*, fb.me/ads, IE, dne 26.4.2024, částka 19000.00 CZK | |||
| 26.04.2024 | -360 448,11 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
R36.cz s.r.o.,reklamní předměty
|
0308 | 2024019 | R36.cz s.r.o.,reklamní předměty | ||
| 26.04.2024 | -248 655,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
R36.cz s.r.o., reklamní plachty
|
0308 | 2024020 | R36.cz s.r.o., reklamní plachty | ||
| 25.04.2024 | -19 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK*, fb.me/ads, IE, dne 24.4.2024, částka 19000.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK*, fb.me/ads, IE, dne 24.4.2024, částka 19000.00 CZK | |||
| 25.04.2024 | -105 028,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PACEK s.r.o., technické zajištění zahájení kampaně
|
0308 | 20240028 | PACEK s.r.o., technické zajištění zahájení kampaně | ||
| 25.04.2024 | -50 224,68 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-SHIRTS 4U s.r.o., trička s potiskem
|
0308 | 2400337 | T-SHIRTS 4U s.r.o., trička s potiskem | ||
| 25.04.2024 | -2 440 125,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
adSight a.s., OOH kampaň SPOLU EP_2024
|
0308 | 20240002 | adSight a.s., OOH kampaň SPOLU EP_2024 | ||
| 25.04.2024 | -4 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Město Úvaly, zábor veřejného prostranství
|
0308 | 1343000072 | 83493 | Město Úvaly, zábor veřejného prostranství | |
| 25.04.2024 | -3 563 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
adSight a.s., OOH kampaň SPOLU _EP 2024
|
0308 | 20240003 | adSight a.s., OOH kampaň SPOLU _EP 2024 | ||
| 25.04.2024 | 1 000 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Občanská demokratická strana |
1111-převod financí
|
1111-převod financí | |||
| 25.04.2024 | -295 155,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
adSight a.s.,OOH kampaň SPOLU_Vondra
|
0308 | 20240001 | adSight a.s.,OOH kampaň SPOLU_Vondra | ||
| 25.04.2024 | 300 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Občanská demokratická strana |
1114-převod financí
|
1114-převod financí | |||
| 24.04.2024 | -100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Žij svůj sen s.r.o., vyvěšení plachet
|
0308 | 2024004 | Žij svůj sen s.r.o., vyvěšení plachet | ||
| 24.04.2024 | -195 959,50 CZK | Bezhotovostní platba |
MOBILBOARD s.r.o., porpagace_ Back board Pha ,SČ
|
0558 | 242900029 | MOBILBOARD s.r.o., porpagace_ Back board Pha ,SČ | ||
| 24.04.2024 | -10 503,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ZAFI CZ s.r.o., reklamní polep MB Vario
|
0308 | 240100299 | ZAFI CZ s.r.o., reklamní polep MB Vario | ||
| 24.04.2024 | -9 317,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Palaščák Radek,komunikační a marketingové aktivity_sociální sítě
|
0308 | 24012 | 244 | Palaščák Radek,komunikační a marketingové aktivity_sociální sítě | |
| 24.04.2024 | -17 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Macháček Petr, grafické práce
|
0308 | 112024 | 224 | Macháček Petr, grafické práce | |
| 23.04.2024 | -4 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Městské kulturní centrum Beroun, pronájem klubové scény
|
0308 | 24010084 | Městské kulturní centrum Beroun, pronájem klubové scény | ||
| 23.04.2024 | -7 575,24 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK 9RTS62UWB2, fb.me/ads, IE, dne 22.4.2024, částka 7575.24 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK 9RTS62UWB2, fb.me/ads, IE, dne 22.4.2024, částka 7575.24 CZK | |||
| 23.04.2024 | -150 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Žít svůj sen s.r.o., výroba plachet
|
0308 | 2024003 | Žít svůj sen s.r.o., výroba plachet | ||
| 23.04.2024 | -4 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PivoZLoun s.r.o.,pronájem prostor
|
0308 | 2024056 | PivoZLoun s.r.o.,pronájem prostor | ||
| 23.04.2024 | -1 845,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Město Neratovice, zábor.veř.prostranství
|
0378 | 2040122183 | Město Neratovice, zábor.veř.prostranství | ||
| 23.04.2024 | -6 177,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Svatošová Renata,catering akce Louny
|
0378 | 2411100029 | Svatošová Renata,catering akce Louny | ||
| 23.04.2024 | -922,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Obec Líbeznice, zábor veř.prostranství
|
0308 | 2400057 | Obec Líbeznice, zábor veř.prostranství | ||
| 22.04.2024 | -12 500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *VFUQ52UWB2, DUBLIN, IE, dne 21.4.2024, částka 12500.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK *VFUQ52UWB2, DUBLIN, IE, dne 21.4.2024, částka 12500.00 CZK | |||
| 22.04.2024 | -19 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK M89W93QFY2, fb.me/ads, IE, dne 21.4.2024, částka 19000.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK M89W93QFY2, fb.me/ads, IE, dne 21.4.2024, částka 19000.00 CZK | |||
| 22.04.2024 | -65 049,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MAFRA a.s., Bannerová kampaň SPOLU pro volby do EP 2024
|
0558 | 2324003565 | 243 | MAFRA a.s., Bannerová kampaň SPOLU pro volby do EP 2024 | |
| 22.04.2024 | -15 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
David Walter, kódování web
|
0308 | 1240013 | David Walter, kódování web | ||
| 22.04.2024 | -12 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Anikó Puchalková, propagace F. Talíř
|
0308 | 20240017 | 1114 | Anikó Puchalková, propagace F. Talíř | |
| 22.04.2024 | -50 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Aneta Oulehlová, produkce, postprodukce spotu
|
0308 | 20240002 | 1114 | Aneta Oulehlová, produkce, postprodukce spotu | |
| 22.04.2024 | -18 150,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nový Horizont s.r.o.,pronájem klubu
|
0308 | 6240034 | 1114 | Nový Horizont s.r.o.,pronájem klubu | |
| 22.04.2024 | -47 446,85 CZK | Bezhotovostní platba |
iNET Solutions s.r.o., reklamní cukrovinky
|
0558 | 6240101487 | 1114 | iNET Solutions s.r.o., reklamní cukrovinky | |
| 22.04.2024 | -189 715,90 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
R36.cz. s.r.o.,reklamní předměty, potisky, plachty
|
0308 | 2024015 | 1114 | R36.cz. s.r.o.,reklamní předměty, potisky, plachty | |
| 20.04.2024 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK PR2RB3CXB2, fb.me/ads, IE, dne 19.4.2024, částka 20000.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK PR2RB3CXB2, fb.me/ads, IE, dne 19.4.2024, částka 20000.00 CZK | |||
| 20.04.2024 | -19 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK S6SV33CFY2, fb.me/ads, IE, dne 19.4.2024, částka 19000.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK S6SV33CFY2, fb.me/ads, IE, dne 19.4.2024, částka 19000.00 CZK | |||
| 19.04.2024 | -1 269,62 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *85YZZ24XB2, DUBLIN, IE, dne 18.4.2024, částka 1269.62 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK *85YZZ24XB2, DUBLIN, IE, dne 18.4.2024, částka 1269.62 CZK | |||
| 19.04.2024 | 2 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AEZZ A.S. |
AEZZ a.s., hotelové služby
|
0558 | 161240106 | AEZZ A.S. | |
| 19.04.2024 | 400 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KDU-ČSL |
vklad KDU-ČSL
|
00442704 | vklad KDU-ČSL | ||
| 18.04.2024 | -12 500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *NAFCA28XB2, DUBLIN, IE, dne 17.4.2024, částka 12500.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK *NAFCA28XB2, DUBLIN, IE, dne 17.4.2024, částka 12500.00 CZK | |||
| 17.04.2024 | -19 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK MCUS24UEY2, fb.me/ads, IE, dne 16.4.2024, částka 19000.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK MCUS24UEY2, fb.me/ads, IE, dne 16.4.2024, částka 19000.00 CZK | |||
| 17.04.2024 | -400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Město Rakovník, poplatek za užívání veř.prostoru
|
0308 | 5140003324 | Město Rakovník, poplatek za užívání veř.prostoru | ||
| 16.04.2024 | -25 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
AEZZ a.s., hotelové služby
|
0558 | 361240093 | AEZZ a.s., hotelové služby | ||
| 15.04.2024 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK JDMWE2QWB2, fb.me/ads, IE, dne 14.4.2024, částka 20000.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK JDMWE2QWB2, fb.me/ads, IE, dne 14.4.2024, částka 20000.00 CZK | |||
| 15.04.2024 | 3 000 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOP 09 |
TOP 09, Opletalova 57, 11000 Praha1, vklad na společnou koaliční volební kampaň EP
|
0000 | 71339728 | TOP 09 | |
| 15.04.2024 | -26 041,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Činoherní kavárna s.r.o., občerstvení a služby_prezentace kandidáta do EP
|
0308 | 240100007 | Činoherní kavárna s.r.o., občerstvení a služby_prezentace kandidáta do EP | ||
| 15.04.2024 | -96 884,70 CZK | Bezhotovostní platba |
Přemysl Rous, polepy vozů
|
0308 | 24025 | Přemysl Rous, polepy vozů | ||
| 13.04.2024 | -9 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *WU6VS24XB2, DUBLIN, IE, dne 12.4.2024, částka 9000.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK *WU6VS24XB2, DUBLIN, IE, dne 12.4.2024, částka 9000.00 CZK | |||
| 13.04.2024 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK 9GHYSZTWB2, fb.me/ads, IE, dne 12.4.2024, částka 20000.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK 9GHYSZTWB2, fb.me/ads, IE, dne 12.4.2024, částka 20000.00 CZK | |||
| 11.04.2024 | 2 000 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KDU-ČSL |
vklad KDU-ČSL
|
00442704 | vklad KDU-ČSL | ||
| 10.04.2024 | -2 604,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Lodrová, prezentační plakáty
|
0378 | 2411100021 | Lodrová, prezentační plakáty | ||
| 10.04.2024 | 3 000 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KDU-ČSL |
vklad KDU-ČSL
|
00442704 | vklad KDU-ČSL | ||
| 09.04.2024 | -30 522,25 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CAT CUT s.r.o.,propagační materiál
|
0308 | 24401328 | CAT CUT s.r.o.,samolepky SPOLU | ||
| 09.04.2024 | -34 440,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Roggi, s.r.o., propagační materiál
|
0308 | 240100328 | Roggi, s.r.o., bonbóny SPOLU | ||
| 09.04.2024 | 65 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Občanská demokratická strana |
1114-převod financí
|
1114-převod financí | |||
| 05.04.2024 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vojtěch Toms, Talíř_setkání dobrovolníků
|
0308 | 20240013 | Vojtěch Toms, Talíř_setkání dobrovolníků | ||
| 05.04.2024 | -104 665,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KatMedia s.r.o.,plošný inzerát v KT
|
0308 | 240300025 | KatMedia s.r.o.,plošný inzerát v KT | ||
| 04.04.2024 | 250 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KDU-ČSL |
vklad KDU-ČSL na individuální kampaně kandidátů do EP
|
00442704 | vklad KDU-ČSL na individuální kampaně kandidátů do EP | ||
| 03.04.2024 | -378,52 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK Q3HFJ24FY2, fb.me/ads, IE, dne 2.4.2024, částka 378.52 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK Q3HFJ24FY2, fb.me/ads, IE, dne 2.4.2024, částka 378.52 CZK | |||
| 03.04.2024 | -4 360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DYSTAN, s.r.o., catering
|
0308 | 2410087 | DYSTAN, s.r.o., catering | ||
| 02.04.2024 | -19 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK KEZNU2GFY2, fb.me/ads, IE, dne 1.4.2024, částka 19000.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK KEZNU2GFY2, fb.me/ads, IE, dne 1.4.2024, částka 19000.00 CZK | |||
| 01.04.2024 | -6 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *C3MQ93YWB2, DUBLIN, IE, dne 30.3.2024, částka 6000.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK *C3MQ93YWB2, DUBLIN, IE, dne 30.3.2024, částka 6000.00 CZK | |||
| 30.03.2024 | -19 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK NHCBK2YEY2, fb.me/ads, IE, dne 29.3.2024, částka 19000.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK NHCBK2YEY2, fb.me/ads, IE, dne 29.3.2024, částka 19000.00 CZK | |||
| 28.03.2024 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Městský úřad Říčany, poplatek za zábor
|
0378 | 13613110 | Městský úřad Říčany, poplatek za zábor | ||
| 28.03.2024 | -181 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Ewing s.r.o., koncept kampaně
|
0308 | 10224 | Ewing s.r.o., koncept kampaně | ||
| 28.03.2024 | -4 840,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Knihovna Václava Havla,audiovizuální materiály
|
0308 | 20240135 | Knihovna Václava Havla,audiovizuální materiály | ||
| 28.03.2024 | 200 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Občanská demokratická strana |
1114-převod financí
|
1114-převod financí | |||
| 27.03.2024 | -4 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *3MJEFZ7XB2, DUBLIN, IE, dne 26.3.2024, částka 4000.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK *3MJEFZ7XB2, DUBLIN, IE, dne 26.3.2024, částka 4000.00 CZK | |||
| 27.03.2024 | -5 550,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úřad městské části Brno_střed,zábor pro vol.stánek
|
0378 | 1062803898 | Úřad městské části Brno_střed,zábor pro vol.stánek | ||
| 26.03.2024 | -131 720,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Rengl_plakátovací kampaň SPOLU
|
0308 | 1015873 | Rengl_plakátovací kampaň SPOLU | ||
| 26.03.2024 | 140 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Občanská demokratická strana |
1114-převod financí
|
1114-převod financí | |||
| 25.03.2024 | -107 690,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mafra_inzerce v 5pus2
|
0558 | 2324002525 | Mafra_inzerce v 5pus2 | ||
| 25.03.2024 | 150 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Občanská demokratická strana |
1114-převod financí
|
1114-převod financí | |||
| 25.03.2024 | -1 750,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *SHST2ZTWB2, DUBLIN, IE, dne 23.3.2024, částka 1750.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK *SHST2ZTWB2, DUBLIN, IE, dne 23.3.2024, částka 1750.00 CZK | |||
| 25.03.2024 | -2 500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *SQQC23YWB2, DUBLIN, IE, dne 24.3.2024, částka 2500.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK *SQQC23YWB2, DUBLIN, IE, dne 24.3.2024, částka 2500.00 CZK | |||
| 23.03.2024 | -1 250,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *Y35D83LXB2, DUBLIN, IE, dne 22.3.2024, částka 1250.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK *Y35D83LXB2, DUBLIN, IE, dne 22.3.2024, částka 1250.00 CZK | |||
| 23.03.2024 | -11 429,49 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK 556TX2YWB2, fb.me/ads, IE, dne 22.3.2024, částka 11429.49 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK 556TX2YWB2, fb.me/ads, IE, dne 22.3.2024, částka 11429.49 CZK | |||
| 22.03.2024 | -750,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *JHS6JZPWB2, DUBLIN, IE, dne 21.3.2024, částka 750.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK *JHS6JZPWB2, DUBLIN, IE, dne 21.3.2024, částka 750.00 CZK | |||
| 22.03.2024 | -6 240,34 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UniMark CZ s.r.o., propagační předměty
|
0558 | 22401121 | 1114 | UniMark CZ s.r.o., propagační předměty | |
| 21.03.2024 | -500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *6D98W2YWB2, DUBLIN, IE, dne 20.3.2024, částka 500.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK *6D98W2YWB2, DUBLIN, IE, dne 20.3.2024, částka 500.00 CZK | |||
| 21.03.2024 | -350,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *GAK2A2GXB2, DUBLIN, IE, dne 20.3.2024, částka 350.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK *GAK2A2GXB2, DUBLIN, IE, dne 20.3.2024, částka 350.00 CZK | |||
| 21.03.2024 | -250,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *Y7FKV2YWB2, DUBLIN, IE, dne 20.3.2024, částka 250.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK *Y7FKV2YWB2, DUBLIN, IE, dne 20.3.2024, částka 250.00 CZK | |||
| 21.03.2024 | -300 080,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Ondřej Pýcha_ fotografování kandidátů
|
0308 | 2024009 | Ondřej Pýcha_ fotografování kandidátů | ||
| 21.03.2024 | 310 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Občanská demokratická strana |
1114-převod financí
|
1114-převod financí | |||
| 20.03.2024 | -150,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *Y7SX7Z7XB2, DUBLIN, IE, dne 19.3.2024, částka 150.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK *Y7SX7Z7XB2, DUBLIN, IE, dne 19.3.2024, částka 150.00 CZK | |||
| 20.03.2024 | -46,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *N68Q7Z7XB2, DUBLIN, IE, dne 19.3.2024, částka 46.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK *N68Q7Z7XB2, DUBLIN, IE, dne 19.3.2024, částka 46.00 CZK | |||
| 20.03.2024 | -46,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *2EZC53LXB2, DUBLIN, IE, dne 19.3.2024, částka 46.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK *2EZC53LXB2, DUBLIN, IE, dne 19.3.2024, částka 46.00 CZK | |||
| 20.03.2024 | -46,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *3BQ8U2YWB2, DUBLIN, IE, dne 18.3.2024, částka 46.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK *3BQ8U2YWB2, DUBLIN, IE, dne 18.3.2024, částka 46.00 CZK | |||
| 20.03.2024 | -70,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *XN29S2LWB2, DUBLIN, IE, dne 19.3.2024, částka 70.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK *XN29S2LWB2, DUBLIN, IE, dne 19.3.2024, částka 70.00 CZK | |||
| 20.03.2024 | -46,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *EEWL53LXB2, DUBLIN, IE, dne 19.3.2024, částka 46.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK *EEWL53LXB2, DUBLIN, IE, dne 19.3.2024, částka 46.00 CZK | |||
| 20.03.2024 | -46,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *SQE6GZPWB2, DUBLIN, IE, dne 19.3.2024, částka 46.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK *SQE6GZPWB2, DUBLIN, IE, dne 19.3.2024, částka 46.00 CZK | |||
| 20.03.2024 | -46,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *3ZFGWYTWB2, DUBLIN, IE, dne 19.3.2024, částka 46.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK *3ZFGWYTWB2, DUBLIN, IE, dne 19.3.2024, částka 46.00 CZK | |||
| 20.03.2024 | -46,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *6ESQWZ3XB2, DUBLIN, IE, dne 19.3.2024, částka 46.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK *6ESQWZ3XB2, DUBLIN, IE, dne 19.3.2024, částka 46.00 CZK | |||
| 20.03.2024 | -100,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *K9WQ53LXB2, DUBLIN, IE, dne 19.3.2024, částka 100.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK *K9WQ53LXB2, DUBLIN, IE, dne 19.3.2024, částka 100.00 CZK | |||
| 20.03.2024 | -70,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *EVL9XZ3XB2, DUBLIN, IE, dne 19.3.2024, částka 70.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK *EVL9XZ3XB2, DUBLIN, IE, dne 19.3.2024, částka 70.00 CZK | |||
| 19.03.2024 | -46,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *YXAAR2LWB2, DUBLIN, IE, dne 18.3.2024, částka 46.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK *YXAAR2LWB2, DUBLIN, IE, dne 18.3.2024, částka 46.00 CZK | |||
| 19.03.2024 | -14 570,39 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK J49D62CXB2, fb.me/ads, IE, dne 18.3.2024, částka 14570.39 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK J49D62CXB2, fb.me/ads, IE, dne 18.3.2024, částka 14570.39 CZK | |||
| 18.03.2024 | -19 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK QRUCGZKFY2, fb.me/ads, IE, dne 17.3.2024, částka 19000.00 CZK
|
8510 | Nákup: FACEBK QRUCGZKFY2, fb.me/ads, IE, dne 17.3.2024, částka 19000.00 CZK | |||
| 18.03.2024 | 20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Občanská demokratická strana |
1114-převod financí
|
1114-převod financí | |||
| 12.03.2024 | -360 445,69 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
R36.cz s.r.o., reklamní předměty SPOLU
|
0308 | 202400701 | R36.cz s.r.o., reklamní předměty SPOLU | ||
| 12.03.2024 | 365 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Občanská demokratická strana |
1114-převod financí
|
1114-převod financí | |||
| 12.03.2024 | -719 999,61 CZK | Bezhotovostní platba |
Quo-SB s.r.o., reklama na FBC
|
0308 | 1240089 | Quo-SB s.r.o., reklama na FBC ( KDU-ČSL) | ||
| 11.03.2024 | 720 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KDU-ČSL |
vklad do kampaně
|
K-vklad do kampaně | |||
| 29.02.2024 | -9,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: NAMESTI REPUBLIKY 3A, PRAHA 1, CZ, dne 28.2.2024
|
8510 | Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: NAMESTI REPUBLIKY 3A, PRAHA 1, CZ, dne 28.2.2024 | |||
| 28.02.2024 | 40 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Občanská demokratická strana |
1114-převod financí
|
1114-převod financí | |||
| 27.02.2024 | -24 851,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Zahradnický David_rollupy_koalice SPOLU do EP
|
0308 | 10932024 | 1114 | Zahradnický David_rollupy_koalice SPOLU do EP | |
| 27.02.2024 | 30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Občanská demokratická strana |
1114-převod financí
|
1114-převod financí |